2022년 경영계획

				목 차

Ⅰ. 일반현황

1. 설립현황	3

2. 기구 및 인력현황	4

3. 주요기능	5

Ⅱ. 2022년 경영환경 분석

1. 외부환경 분석	9

2. 내부환경 분석	32

3. 전략방향 설정	38

Ⅲ. 2022년 경영목표 및 기조

1. 비전체계도	45

2. 경영목표 설정 배경 및 근거	46

3. 경영목표 달성을 위한 추진전략 및 전략과제	48

4. 전사 전략과제 달성을 위한 부서별 전략과제	49

5. 2022년 사업예산	50

Ⅳ. 부서별 사업계획

1. 글로벌마케팅그룹	47

2. 지역관광그룹	93

3. 문화관광그룹	119

4. 관광산업혁신그룹	143

5. 통합디지털플랫폼그룹	173

6. 데이터R&D그룹	199

7. 수익사업실	231

8. 경영전략실	309

9. 감사팀	391

Ⅰ. 일반현황

Ⅰ. 일반현황

1		설립현황

□ 설립일자 : 2008. 6. 25(법인 등기일)

□ 설립근거 : 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제250조, 지방공기업법 제49조 및 제53조

□ 주요사업

❍ 관광 통합 홍보․마케팅

❍ 관광 상품 개발 및 관광자원 개발

❍ 관광관련 연구조사 및 관광산업 지원

❍ 통합 관광안내 시스템

❍ 관광 관련 교육 및 컨설팅

❍ 수익사업 발굴 및 추진

❍ 국가 또는 제주특별자치도의 사업을 대행하거나 수탁한 업무

□ 자본현황 : 150억원(제주특별자치도 150억원)

(2021. 08월 기준)

항 목	제주특별자치도	자기주식	합 계
주 식 수	3,000,000주	-	3,000,000주
출자금액	150억원	-	150억원
지 분 율	100%	-	100%

[단위: 백만원]
주주(기관명)	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년 ~21년	합 계
제주특별자치도	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0	6,000	0	15,000
제주관광공사	0	0	0	500	0	0	0	0	△500	0	0
JDC	500	0	0	△500	0	0	0	0	0	0	0
출자 합계	2,000	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0	5,500	0	15,000

2		기구 및 인력현황

□ 기구표 : 1본부 2실 6그룹 7팀

																	사장
						감사팀
관광진흥본부(대외협력임원)
																					수익사업실											경영전략실
글로벌마케팅그룹			지역관광그룹				문화관광그룹				관광산업혁신그룹				통 합 디 지 털 플 랫 폼 그 룹			데 이 터 R & D 그 룹
																					면세기획팀				면세지원팀				면세영업팀			기획조정팀			경영지원팀				미래전략팀

□ 인력현황

(2021. 12월 기준)
구분	임원	일반정규직														상용정규직			총계
		일반직							전문직
		1급	2급	3급	4급	5급	6급	소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	소계	기능	상용	소계
정원	2	1	3	6	13	25	25	73	-	-	2	9	29	35	75	18	8	26	176
현재	2	-	3	3	13	30	12	61	-		1	11	37	24	73	10	8	18	154
결원	0	-1	0	-3	0	5	-13	-12	0	0	-1	2	8	-11	-2	-8	0	-8	-22

3		주요기능

	글로벌마케팅그룹

❍ 장․단기 제주관광마케팅 전략 수립

❍ 해외 권역별 관광 콘텐츠 개발 및 홍보

❍ 제주관광 접근성 확충 및 신규시장 개척

❍ 크루즈 관광객 유치 마케팅 및 경쟁력 강화사업

❍ 해외 관광홍보사무소 운영

❍ 관광 유관기관 간 협력 네트워크 업무

	지역관광그룹

❍ 마을/웰니스 관광 활성화 기획 및 사업

❍ 특수목적 관광자원 발굴 및 마케팅

	문화관광그룹

❍ 제주 문화관광자원 활용 콘텐츠 기획 및 상품 개발

❍ 온·오프라인 홍보·광고를 통한 국내 관광객 유치

	관광산업혁신그룹

❍ 글로벌 관광수용태세 개선 및 확충

❍ 관광종사원 및 관광기업 육성 지원

	통합디지털플랫폼그룹

❍ 제주관광 온라인 통합 정보 제공 사이트 운영

❍ 제주관광 온·오프라인 콘텐츠 개발 및 상품화 지원

❍ IT 등 첨단기술 활용 제주관광 온라인(SNS) 마케팅

❍ 제주관광 홍보물 발간 및 배포

❍ 제주관광정보 안내 센터 운영

	데이터R&D그룹

❍ 제주관광 관련 기초연구 및 조사

❍ 국내 외 정책 네트워크 활성화

	수익사업실

❍ 지정면세점(지정, 온라인, 항만) 운영 및 고객만족 업무

❍ 면세상품 구매 기획 및 재고관리, 브랜드 유치 업무

❍ 통관, 통합 물류 창고, 인도장 운영 관리

	경영전략실

❍ 공사 장・단기 사업계획 수립 및 조정

❍ 조직 및 정원 조정 등 직제 관리

❍ 예산, 신규사업 및 대외 협력 업무

❍ 경영평가, 내부평가 운영․관리

❍ 재무회계, 일반회계, 영업회계 업무

❍ 인사, 교육, 보수, 노무, 총무, 계약 운영업무

❍ 공사 홍보 및 고객만족경영 업무, 경영공시

❍ 정보화 전략 계획수립 및 운용

❍ 제주 웰컴센터 건물 유지 관리

	감사팀

❍ 윤리경영 및 고객만족경영 업무

❍ 감사 종합계획 수립 및 내・외부 감사 관련 업무

Ⅱ. 2022년 경영환경 분석

Ⅱ. 2022년 경영환경 분석

1. 외부환경 분석

1		정책환경 분석

□ 2022년 3월 대선, 6월 지방선거 실시에 따른 정책기조 변경 대응 필요

1. 정부 국정 비전체계와 관광 관련 전략과제

現 정부 국정운영 5개년 계획 (2017.07.)

비전		국민의 나라 정의로운 대한민국
국정목표		국민이 주인인 정부		더불어 잘사는 경제		내 삶을 책임지는 국가		고르게 발전하는 지역		평화와 번영의 한반도
문화․관광 국정전략		투명하고 유능한 정부 · (과제12, 공공정책) 사회적 가치 실현을 선도하는 공공기관 - 사회적 가치를 반영한 공공기관 정책 수립, 시행 및 평가체계 확립 · (과제16, 공공정책) 국민의 눈높이에 맞는 좋은 일자리 창출 - 일자리 중심 국정운영 인프라 구축 및 공고우문 일자리 81만개 창출 자유와 창의가 넘치는 문화국가 · (과제69, 한류) 공정한 문화산업 생태계 조성 및 세계 한류 확산 - 문화콘텐츠 산업 선순환 생태계 조성 지원을 통해 유망 콘텐츠기업 성장 및 일자리 창출 · (과제73, 관광) 관광복지 확대와 관광산업 활성화 - 국민이 자유롭게 휴가를 쓰고 내/외국인이 편안하게 관광할 수 있는 여건을 조성하고, 융복합·고부가 관광산업을 육성 골고루 잘사는 균형발전 · (과제79, 뉴딜) 도시경쟁력 강화 및 삶의 질 개선을 위한 도시재생뉴딜 추진 - 전국적 도시재생뉴딜 사업 추진을 공공 중심으로 지원 사람이 돌아오는 농산어촌 · (과제81, 농어촌) 누구나 살고 싶은 복지 농산어촌 조성 - 농산어촌 부존자원 활용 맞춤형 일자리 창출 및 국민 휴식공간 조성
시사점		① 관광복지, 관광산업 활성화를 위한 제반전략을 강화해야 함 ② 지역경제 활성화를 위한 국내 관광사업의 전략적 강화 필요 ③ 방한 관광시장 다변화 전략을 통한 관광산업 질적성장이 중요 ④ 사회적 가치 구현을 위한 공공기관 차원에서의 사업전개 필요 ⑤ 지역맞춤형 뉴딜사업 추진을 위한 대응체계 구축 필요성 증대

2. 정부의 관광 혁신정책

대한민국 혁신 전략 (2019.04.)

비전

관광혁신으로 일구는 경제 활력·삶의 활력

추진방향

지역혁신

지역경제를 살리는

관광도시

콘텐츠혁신

세계적 관광자원,

우리 콘텐츠

산업혁신

아이디어만으로

가능한 창업

추진과제

<현황진단 및 방향성 도출>

① 국민여행 지원, 방한외래객 유치를 통한

국내·외 관광수요 확대

② 융복합 환경에 대응한 관광기업 육성 등

관광산업 혁신생태계 구축 필요

③ 지역거점 집중육성을 통해 관광객 지역

분산, 내수활성화 등 관광파급효과 기대

④ 대한민국 관광의 이미지 혁신을 가져올

세계적 수준의 관광콘텐츠 확충

▶

(1) 방한 및 국내관광 수요 확대

(2) 지역 관광거점도시 육성

(3) 매력 있는 콘텐츠 집중 투자

(4) 스마트 관광산업 생태계 구축

(5) 관광혁신 제도적 기반 마련

기대

효과

	2018년		2022년
1인당 국내여행일수	13일	▶	15일
방한 외래관광객 수	1,535만명	▶	2,300만명
외래관광객 지방방문 비율	49.6%	▶	60%
관광산업 일자리 수	58만명	▶	96만명

3. 코로나19 이후, 정부 관광산업 활성화 추진 방향

제5차 국가관광전략회의 (2020.05.)

Slogan		소중한 일상, 새로운 발견, 내 나라 여행 !
추진방향		K-방역과 함께하는 관광 내수시장 활성화 방안	관광산업 규제혁신 추진방안
		▼	▼
주요 내용		(1) K-방역 기반 안전여행 확산 (2) 국내여행 수요 촉진 (3) 핵심 볼거리, 즐길 거리 제공 및 국민 들과 의료진을 위한 다양한 치유여행 프로그램 운영 (4) 코로나 새 일상 (New Normal) 대비한 관광전략 수립	(1) 호텔업 분류 개선 및 기준 재정비 (2) 공유숙박 제도화 (3) 산림휴양관광·야영산업 활성화 (4) 여행업 등록시 자본금기준 완화 (5) 농어촌민박업 양수·양도규제 완화 (6) 마리나 항만 공유수면 점용료/사용료 면제기간 연장

4. 제주도정 관광정책 추진방향

□ 제주만의 휴양관광 콘텐츠 개발, 고부가가치 관광산업의 육성을 통한      관광품질 고도화, 관광객-지역민 간 상생하는 도민 참여형 관광체계      구축, 융복합 관광산업 육성을 통한 관광의 역내 기여도 증대 요구

구분		미래비전 2040 제주특별자치도 미래비전 2040 (2016.02.)		질적성장 기본계획 제주특별자치도 관광 질적성장 기본계획 (2016.04.)		2025 도시기본계획 제주특별자치도 2025년 도시기본계획 (2017.04.)
부문 비전		도민체감형 지속가능 휴양·관광 제주		지속가능·공정관광		세계적 체류휴양 관광중심지로 육성
		▼		▼		▼
추진전략		① 제주형 관광 콘텐츠의 다양화 및 매력도 제고 ② 도민참여 공존형 관광 체계 구축 ③ 글로벌 트렌드에 대응 제주관광 체질개선 ④ 고품격 제주관광 융복합 관광산업 집중 육성		① 지속가능한 관광개발로 자연/생물 다양성 보전 ② 관광객-지역민 간 공존 및 상생에 기여 ③ 관광 품질제고를 통한 관광객 만족도 향상 ④ 제주 내 관광 사회경제 혜택 균등 환원		① 4계절이 상존하는 세계 최고 휴양도시 만들기 ② 도민경제 활성화 위한 고부가가치 관광산업 육성 ③ 한류 및 MICE 기반의 국제회의 및 문화예술 섬 만들기

구분		제3차 제주특별자치도 관광진흥 계획 제주관광학회, 제3차 제주특별자치도 관광진흥계획 수립 용역 보고서 (2019. 01.)
부문 비전		관광수용태세 개선 및 혁신	관광진흥 가치 재정립	청정환경 지속가능성 향상	지식기반 마케팅 체계 및 경쟁력 강화	고부가가치 청정휴양관광 상품개발 및 수익증대
추진전략		① 행복을 공정하게 키워가는 정책가치 지속 반영 ② 목표지향적으로 관리되는 관광 정착을 위한 정책의 책임성 강화 ③ 청정휴양도시에 맞는 인프라, 소프트웨어, 휴먼웨어 혁신적 개선 및 확충 ④ 청정자연환경과 문화자원 지속가능성 향상과 지역주민 주도의 관광 확산 ⑤ 4차산업 혁명 첨단기능을 선도적으로 활용하는 마케팅 조직 경쟁력 제고 ⑥ 시장 다변화 및 시장관리, 브랜드 관리를 위한 마케팅 전략 지속 고도화 ⑦ 고부가가치 시장 유치를 위한 신개념 융복합 관광상품 개발 및 촉진

6. 한국판 뉴딜2.0 추진방향

한국판 뉴딜2.0 추진계획 (2021.07.)

□ 국내 경제성장에 대한 사회 안전망이 미흡한 상황에서, 코로나19     충격으로 인한 경기침체 및 사회 구조적 변화 대응함을 위한 전략으로 디지털뉴딜, 그린뉴딜, 안전망 강화 등을 추진함

안전망 강화 → 휴먼뉴딜

□ 고용·사회안전망 + 사람투자 → 사람투자 필요성 증가, 불평등 격차 해소, 청년 지원 필요성 등을 반영하여 ‘휴먼 뉴딜’로 확대

디지털 뉴딜

□ 온라인·비대면 수요 확대로 全분야 디지털화, 디지털 융·복합을 다양한 분야로 확산하여 메타버스·클라우드 등 초연결 산업 육성

그린뉴딜

□ 국제적 탄소중립 논의에 적극 대응하는 등 그린뉴딜의 외연 확대

7. 제주형 뉴딜과제 발굴 및 추진

제주형 뉴딜 종합계획 (2020.10.)

□ 한국판 뉴딜2.0 추진계획 발표 및 지역주도형 뉴딜 추진 정책기조에 따라, 제주도 맞춤형 뉴딜 추진방향 설정 및 과제 등 추진계획 수립

그린뉴딜	디지털뉴딜	안전망 강화
▼	▼	▼
글로벌 선도 「카본프리 청정 아일랜드」	저역데이터 자치 기반 문제해결 「디지털 아일랜드」	도민·국민이 안전한 「안전·치유·상생 아일랜드」
①「그린뉴딜 선도지역」지정 추진, 청정 미래도시구축 ② 청정 자원 활용 신산업 육성 ③ 저탄소 모빌리티 연계 입도관문 Green Way 등 정비 ④ 제28차 UN기후변화협약 당사국 총회 유치	①“지역 데이터 자치권” 확보 바탕 스마트 도시 인프라 구축 ② 농수축산물 종합 먹거리 전략 ‘푸드플랜’ 구축 ③ 디지털 신산업 육성(블록체인 융합데이터, 드론 허브, 화장품·바이오 등)	① ICT 기술을 활용한 스마트 방역체계 구축 ② 제주형 복지·디지털 헬스케어로 취약계층 보호 ③ 힐링·치유 브랜드 활용 문화·관광 재도약

8. 위드 코로나, 정책 관련 관광부문 시사점

□ 위드 코로나 대응 정책적 환경변화에 따라 제주 관광은 스마트·디지털  혁신, 친환경 경제 추진체계 확립, 도내에서의 상생가치 추구에 중점

뉴딜정책					제주 관광분야 시사점
한국판 (국가주도)			제주(지역주도)
디지털 뉴딜	디지털 혁신, 역동성 촉진 온라인·비대면 인프라 확대	〉	스마트·디지털 아일랜드化	》	스마트·디지털 혁신 활성화 □ 제주 문화·관광자원 VR/AR 활용 디지털 콘텐츠화 □ 관광경로 디지털화 및 빅데이터 기반 플랫폼 개발
그린 뉴딜	국민삶 질 개선, 친환경 및 저탄소 경제 가속화	〉	Carbon-Free Island 2.0 추진	》	친환경 경제 추진체계 확립 □ 위드코로나 시대 대응체계 구축 □ 언텍트 트랜드 반영, 지역·문화· 관광 신산업 일자리 창출
안전망 강화	사람중심 효용국가 구충 감염병 대응, 소득격차 완화	〉	힐링·치유·상생 아일랜드化	》	도내 상생 가치 추구 □ 지역·관광 융복합 힐링 및 치유 프로그램 운영 □ 지역거점 상생 클러스터 구축

9. 창업벤처 확산 정책

중소기업 창업지원계획 (2021.08.)

□ 창업기업이 국내 경제성장을 견인하는 핵심으로 부상함에 따라 정부는 제2의 벤처 붐 확산을 위한 정책을 수립하고, 이를 통해 관광 벤처 창업지원 및 스케일업 사업강화 기회요인 창출 기대

세계 최고 혁신 창업국가를 위한 창업정책 청사진 발표 「중소기업 창업지원계획(2021~2023)」수립 -
추진 전략		① 혁신·신산업분야 창업 활성화 ② 협력과 상생 기반 혁신창업 육성 ③ 지역기반 건강한 창업생태계 조성 ④ 교류 및 기술창업 저변 확대 ⑤ 창업정책 총괄·관리 강화 ⑥ 창업 친화적 제도 기반 마련

10. ESG 경영전략 확산

삼정 KPMG ESG 경영 패러다임 전환 (2020.08.)

□ 최근 글로벌 환경규제 강화로 기업의 경영활동에 있어 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회적책임(Social), 지배구조(Governance)를 중시하는 ESG 경영이 본격화 되고 있음

ESG 세부요소						ESG 개념
E	Environment 환경		□기후변화 및 탄소배출 □환경오염 환경규제 □생태계/생물 다양성	‣친환경, 자원/폐기물 관리 ‣에너지 효율 ‣책임있는 구매·조달		기업 경영에서 지속가능성을 달성하기 위한 3가지 핵심 요소 기업의 중장기 기업가치에 직·간접적으로 큰 영향을 미치는 환경/사회/지배구조 측면에서의 비재무적 성과
S	Social 사회		□고객만족 □데이터/프라이버시 보호 □인권/성별 등 다양성	‣지역사회 관계 ‣공급망 관리 ‣근로자 안전
G	Governance 지배구조		□이사회/감사 구성 □뇌물 및 반부패 □로비 및 정치기부	‣기업윤리 ‣컴플라이언스 ‣공정경쟁 등

□ 비재무적(ESG) 성과와 재무적 성과의 통합을 통한 기업가치의 뉴 패러다임 전환

□ 기존의 경영체계를 “ESG 경영체계”로 재설계. 기업의 목적과 비전을 ESG 기준에 맞춰 재정립하고 기업의 재무성과와 비재무적 성과를 통합한 새로운 목표를 수립하고 지속가능경영 보고서를 통해 공시

		기업가치의 뉴 패러다임
재무적 관점의 경영전략				〉	재무성과 창출	》	재무제표 공시
비재무적(ESG) 관점의 경영전략				〉	비재무적 성과 창출	》	지속가능경영 보고서 공시 (ESG 콘텐츠 강화)

2		경제환경 분석

1. 세계경제 전망

한국경제연구원 2022 한국 경제 전망 (2021.10.)

□ 2022년 세계 경제는 선진국 및 주요 개도국 중심 회복세 지속 기대  단, G2 분쟁 심화, 중국 경제 리스크 확대, 신흥국 코로나 재확산 및 긴축 발작, 글로벌 공급망 복구 지연, 인플레 등 불확실성 상존

□ 경제전망 주요 내용

□ 선진국 : 미국, 유로존 일본 등 주요 선진국 경기 개선세 지속 전망

- 위드 코로나 기대감, 경기 부양 기조 유지, 경제주체들의 심리 개선 등 경기 회복세 지속 전망

□ 신흥국 : 선진국 수요 회복에 따르는 외수환경 개선 등으로 경기 개선 기대감은 크나, G2분쟁 심화, 중국 경제 리스크 확대, 코로나 재확산 및 긴출발작 등 경기 하방 리스크 상존으로 경기 회복 속도 차별화 예상

□ 세계 교역 : 세계 경기 회복에 따라 증가세 지속 전망. 단, 세계 경제 리스크 상존으로 2021년에 비해 증가폭은 축소 예상

□ 국제유가 : 2021년 대비 하락이 기대되나, 여전히 고수준 전망

□ 환율 : 달러화 강세, 유로화 약보합세, 엔화 약세. 위환화 변동성 유의

< 세계 각국 전년대비 경제성장률 전망 >

2021년 OECD 세계 중간경제전망 (2021.09.)

구분		2020년		2021년 전망		2022년 전망
세계		-3.4%	▶	5.7%	▶	4.5%
G20		-3.1%	▶	6.1%	▶	4.8%
미국		-3.4%	▶	6.0%	▶	3.9%
유로지역		-6.5%	▶	5.3%	▶	4.6%
영국		-9.8%	▶	6.7%	▶	5.2%
일본		-4.6%	▶	2.5%	▶	2.1%
한국		-0.9%	▶	4.0%	▶	2.9%
중국		2.3%	▶	8.5%	▶	5.8%
인도		-7.3%	▶	9.7%	▶	7.9%
인도네시아		-2.1%	▶	3.7%	▶	4.9%
러시아		-2.5%	▶	2.7%	▶	3.4%

2. 국내경제 전망

국회예산정책처 2022년 및 중기 경제전망(2021.09.)

□ 2022년 실질 GDP는 수출과 설비투자의 증가세가 유지되고 민간소비 회복세가 강화되며 3.0% 성장할 전망

□ 주요사항

□ 민간소비는 백신 접종 확대, 취업자 수 증가, 정부 정책 지원 등 회복 흐름이 강화되며 3.3% 증가할 전망

□ 건설투자는 토목건설이 부진하겠으나, 경기회복세에 따른 주거용과 비주거용 건축이 늘어나며 1.9% 증가할 전망

□ 설비투자는 IT업중의 투자 지속, 신성장 및 친환경 연관 투자수요 확대 등으로 3.5% 증가할 전망

□ 지식재산생산물투자는 민간의 R&D 투자 확대를 중심으로 양호한 증가세가 유지되며 4.2% 증가할 전망

□ 총수출(물량)은 글로벌 경기회복세 지속에 따라 3.8% 증가할 전망

- 총수입(물량)은 내수회복세로 수출증가율을 상회 4.7% 증가 전망

□ 향후 우리 경제의 성장경로 상에는 코로나19 상황, 미·중 갈등 격화로 인한 수출 둔화 가능성 등의 불확실성 요인 상존

- 코로나19 장기화 경우 경제활동 제약, 민간소비 회복세 지연 우려

- 미·중 갈등 격화 경우 세계교역 위축 수출 둔화 가능성

< 2021~2025 국내 경제전망 >

구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025
국내총생상(%)	-0.9	4.1	3.0	2.5	2.3	2.2
경상수지(억달러)	753	824	705	627	565	520
취업자증감(만명)	-21.8	22.5	56.0	23.0	20.0	20.0
실업률(%)	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8
소비자물가(%)	0.5	2.1	1.6	1.6	1.5	1.5
국고채금리(3년만기)	1.0	1.3	1.8	2.1	1.9	1.7
원/달러 환율(원)	1,180	1,126	1,121	1,153	1,138	1,130

□ 2022년 항목별 전망

□ 경제성장률

- 수출과 설비투자 증가세가 유지되고 민간소비 회복세가 강화되며 2021년 4.1% 2022년 3.0% 성장할 전망

- 우리나라의 1인당 GDP는 2021년 35,000달러,  2022년 36,600달러 내외를 기록할 전망

< 실질 GDP 성장률 전망 >	< 1인당 GDP 추이와 전망 >

□ 민간소비

- 사회적 거리두기 완화 및 백신접종 확대로 민간소비는 큰폭의 증가세를 보이며 경제 성장을 견인

- 형태별로는 준내구재(의복,신발 등 외출관련 상품), 대면서비스(숙박, 음식업, 예술·스포츠, 여가) 소비가 점차 회복되는 모습

< 민간소비 추이 >	< 행태별 민간소비 추이 >

- 온라인 쇼핑은 IT기술 발달, 인구구조 변화 따른 소규모, 편리성, 근접성 추구 지속 성장 전망(전체 소매 중 온라인 비중 2015년 11.5% → 2020년 20.8% 상승)

□ 고용 : 경기회복과 서비스 소비활동 회복에 따른 대면서비스업 업황 개선 등 영향으로 전년대비 26만여 명 증가 전망

□ 물가 : 민간소비 개선에 따라 서비스물가 상승세 확대되나 국제유가 안정 등 전년보다 낮은 1.6% 상승 전망

□ 환율 : 견조한 경기회복 등에 힘입어 2021년 1,126원 보다 소폭 낮은 연평균 1,121원 전망

3		사회환경 분석

1. 인구 고령화 가속화

통계청 장래인구 추계 (2017.04.), KOSIS주요 연령계층별 추계인구

□ 총인구는 2021년 5,182만명에서 2067년 3,929만명으로 감소

□ 생산연령(15~64세)은 2021년 71.65%에서 2040년 55.6%로 감소

□ 국내 총 인구수는 2035년을 기점으로 감소세에 진입하게 되고,  본격적인 인구절벽시대에 돌입할 것으로 전망

□ 우리나라는 저출산·고령화로 인해 노령화지수가 급격한 상승세를     보이고 있으며, 5년 내에 초고령화사회로 진입하게 될 것으로 예상

< 우리나라 인구구조 변화 전망 >	시사점
	·유소년 및 생산가능 인구 지속 감소 추이 - 중장기 노동력 부족, 경제성장 둔화 초래 - 청장년-노인세대 간 일자리 경쟁 발생 ·지방도시· 농촌 노동력 및 경제인구 부족 - 수도권-지방 사이의 소득격차 심화 ·핵가족 형태 보편화 - 노인 소외문제 발생

2. 주요 세대 변화

Deloitte Analysis, 2019

□ Y세대 (밀레니얼 세대)

□ 출생 : 1980년대 ~ 1990년대 (약 19세 ~ 39세)

□ 특징 : 성년으로서 왕성한 경제활동을 시작하는 시기에 접어든 세대로서, 서구 대중문화의 집중적인 영향을 받고 개인주의 및 개방주의 등 서구적 가치관을 내면화 하여 가지고 있음

□ 미디어 활용 : 애플TV, 구글 크롬캐스트 등의 멀티미디어 기기, 넷플릭스와 같은 유료 과금 동영상(SVOD) 서비스 이용에 가장 적극적 성향을 보임

□ 소비성향 : 모든 세대를 통틀어서 인터넷 이용시간이 가장 긴 세대로서 온라인 쇼핑을 더 선호하며, 가격대비 마음의 만족을 의미하는 ‘가심비’가 ‘가성비’를 넘어선 중요한 소비기준임

□ Z세대 (Generation "Z")

□ 출생 : 1995년 이후 ~ 2000년대 초반 (약 14세 ~ 24세)

□ 특징 : 태어날 때부터 이미 보편화 되어있는 인터넷 및 디지털 문화를 경험한 세대로서 ‘디지털 네이티브’라고 불리우며, 성과중심주의 성향이 강해 가시적이고 확실한 보상이 있어야 움직임

□ 미디어 활용 : TV 대신 유투브를 시청하며 스냅챗, 인스타그램 등의 다양한 소셜미디어에 24시간 노출된 채 각각의 세부목적에 따라 정보를 습득하고, 이를 일상의 도구로서 적극적으로 사용

□ 소비성향 : 직관적 맞춤형 정보를 제공하는 서비스를 선호하며, 신기술에 민감하여 이를 소비, 경제활동, 문화, 사회생활 전반에 적극적으로 도입 및 활용하고자 하고, 온라인-오프라인의 경험이 하나로 통합되는 소비 행태를 보임

3. 코로나19에 따른 소비 트렌드 변화

삼정 KPMG 코로나19에 따른 소비패턴 변화 2020

□ 코로나19가 과거 경제위기와 다른 측면 중 하나는 소비자의 근본적 행동을 바꾸며 행동 변화가 새로운 현실로 자리매김하고 있음.

□ 코로나19가 소비자 일생 생활에 영향을 끼치며 ①언택트 ②홈코노미 ③본원적 가치 중시 ④불안CARE ⑤에고이즘 소비 트렌드가 관찰됨

언택트 (Untact, 비대면)			코로나19에 따라 대면 접촉에 대한 두려움이 증대되며 사람들과 접촉하지 않은 채 소비하는 비대면 방식의 언택트 소비가 확산됨
홈코노미 (Home+Economy)			코로나19로 자택에서 보내는 시간이 늘면서 집콕족이 증가 집밖에서 여가를 즐기던 것과 같이집에서 다양한 여가 생활을 즐길 수 있도록 집에서 할 수 있는 활동을 지원하는 제품·서비스에 대한 소비가 확대
본원적 가치 중시 (Essential Value)			바이러스가 확산되며, 인간에게 본질적으로 중요한 가치가 무엇인지 스스로에게 반문하게 된 소비자가 증가하며 건강, 안전, 생명, 환경, 행복, 가족 등 본원적 가치를 중시하는 현상이 강화됨
불안 CARE (Anxiety Care)			감염의 불안감, 경기침체의 두려움, 장기화에 대한 우울감(코로나 블루)을 경감하며, 마음을 위안하는 불안CARE 소비 확대. 위생 제품을 구매하며 안심하거나, 작은 행복이지만 불안·우울감을 덜어주는 상품이라면 구매하는 패턴이 나타남
에고이즘 (Egoism)			타인 대면 시간이 줄고 불특정 다수와 한 공간에 있는 것을 기피하며, 집에 머무는 시간이 늘어나면서 나를 위한 자기중심적 소비 강화, 본인이 관심도를 지닌 상품은 세심히 선택하고 지갑을 여는 소비패턴이 관찰됨

□ 유통업계 소비패턴 변화

□ 부동산, 명품, 자동차 등 그동안 온라인으로 쉽게 구입하지 않았던 품목 구매가 증가, 해외 온라인몰을 통한 활발한 소비활동을 보임.

□ 온라인 시장 내 4050 소비자층의 영향력이 증대됐으며, 2030 소비자층은 실시간 방송 기반의 ‘라이브커머스’에 높은 관심을 보임

□ 간편결제를 넘어 오프라인 비대면 주문·결제 등 생활밀착형 서비스와 다양한 금융서비스를 제공하는 종합금융플랫폼으로 성장(삼성페이, 카카오페이 등)

□ 초고가 플랙스(Flex) 소비문화 확산, 식생활 라이프 트렌드 변화 및 배송서비스 증가

□ 언택트(Untact, 비대면 혹은 비접촉) 소비의 확산

□ 기술 진보에 따른 무인결제, O2O 서비스 발달

- 몇 번의 터치를 통해 원하는 상품을 결제하고, 포인트 적립도    진행할 수 있는 키오스크 시스템이 Z세대를 필두로 보편화

- 편의점, 마트, 음식점, 카페, 주유소 등 무인결제 시스템 급증

□ 혼자하는 쇼핑으로의 소비성향 전환

- 점원이 말을 걸어 친절히 응대하는 것에 피로감을 느낀 많은    사람들이 혼자 조용하게 쇼핑하는 것을 선호

□ 코로나19 팬데믹으로 인한 언택트 서비스 수요 급속 증가

- 감염병 확산으로 인해 비접촉, 사회적 거리두기 등의 사회인식    보편화로 인해 언택트 트렌드의 급속 확산에 기여

□ 온택트(Ontact, Online + Contact) 소비 트렌드 등장

□ 언택트(Untact)하는 가운데 콘택트(Contact) 될 수 있게, 온라인 채널을 활용하여 사용자와 양방향으로 소통

- 사용자가 직간접적으로 유의미한 경험을 할 수 있는 차별화된    콘텐츠 및 서비스를 생산하여 제공해야 함

□ 뉴트로(Newtro, New + Retro) 소비 트렌드 도래

□ 오래된 것을 현대적 가치로 재해석하여 새로운 가치를 창출

- 10대~30대 사이 밀레니얼 세대가 자신들이 경험해보지 못한     과거 문화를 신선한 것으로 받아들이고 재해석하면서 시작됨

- 과거의 것에 현대의 발전된 기술을 더하여 업그레이드

- 일시적 현상을 넘어 중심적인 메가트렌드가 될 것으로 예측

구분	복고 (Retro)	뉴트로 (Newtro)
의미	과거의 재현	과거의 새로운 해석
특징	옛 것에 대한 향수	옛 것에 대한 신선함
Target	4050 이상 중장년층	10~30대 밀레니얼 세대

□ 새로운 제품에 과거의 향수를 입혀내어 현재에 새롭게 불러내는 뉴스탤지어(Newstalgia, New+Nostalgia) 자극 마케팅 활동 중요

□ 2022년 10대 트렌드

2022 트렌드 코리아 (김난도 저, 2021.10.)

구분		주요 내용
T	Transition into a ‘Nano Society’ 나노 사회	극소 단위로 파편화된 사회, 공동체가 개인으로 모래알처럼 흩어지고, 개인은 더 미세한 존재로 분해되며 서로 이름조차 모르는 고립된 섬이 되어감
I	Incoming!‘Money Rush’ 머니 러시	수입을 다변화, 극대화하고자 하는 노력. 물질주의화 현황으로 볼 수도 있지만‘성장’과‘자기실현’수단으로 수입 창출에 나섬
G	‘Gotcha Power’ 득템력	경제적 지불 능력만으로는 얻을 수 없는, 희소한 상품을 얻을 수 있는 소비자의 능력을 지칭. 상품 과잉 시대, 돈만으로 자신을 표현할 수 없는 현대판 구별짓기.
E	Escaping the Concrete Jungle ‘Rustic Life’ 러스틱 라이프	‘촌’스러움이 ‘힙’해지고 있음. 러스틱 라이프란 날것의 자연과 시골 고유의 매력을 즐기면서도 도시생활에 여유와 편안함을 부여하는 시골향 라이프 스타일
R	Revelers in Health ‘Healthy Pleasure’ 헬시플레저	소비자들이 더 이상 건강과 다이어트를 위해 고통을 감수하려고 하지 않는다는 것. 건강 관리도 즐거워야 함
O	Opening The X-Files on the‘X-teen’Generation 엑스틴 이즈 백	새로운 40대인 X세대는 기성세대보다 풍요한 10대를 보내며 개인주의적 성향을 갖고 자신의 10대 자녀와 라이프 스타일을 공유
R	Routinize Yourself 바른생활 루틴이	스스로 바른생활을 추구하며 루틴을 지키려고 노력하는 신인류. 치열한 경쟁 사회에서 힐링을 도모하고, 스트레스를 해소하며 미세행복을 추구함
C	Connecting Together Through Extended Presence 실재감테크	가상공간을 창조하고, 그 안에서 다양한 감각 자극을 제공하고, 인간의 존재감과 인지 능력을 강화시켜 생활의 스펙트럼을 확장 시키는 기술. 가상·원격과 현실의 경계를 매끄럽게 연결하는 새로운 경험
A	Actualizing Consumer Power-‘like Commerce’ 라이크커머스	동료 소비자의 ‘좋아요’에서 출발하는 소비자 주도 유통 과정. 각종 SNS의 발달과 마이크로 인플루언서의 탄생은 이제‘상시’쇼핑시대를 열었음
T	Tell Me Your Narrative 내러티브 자본	강력한 서사(敍事), 즉 내러티브를 갖추는 순간, 당장은 매출이 보잘 것 없는 회사의 주식도 천정부지로 값이 오를 수 있음

4		기술·산업 환경 분석

1. 첨단기술의 급속한 발전과 관광산업

LMPG 관광트랜스포메이션 (2018.06.)

□ 4차 산업혁명에 따른 초연결, 초지능, 초융합화 기술을 바탕으로  관광산업에 변화를 불러일으킬 것으로 기대되며, 세부 기술적 측면에서의 변화 및 다양한 측면에서 관광산업의 형태를 바꾸고 있음

구분	개념	관광산업 변화
초연결	사람, 사물 등 객체간의 유기적 연계	□ 관광산업 생태계에서 플랫폼 경제가 새로운 가치창출 기반으로 부상 □ OTA의 시장규모 확대 및 가치 성장
초지능	데이터 공유 기반 최적의 의사결정	□ 빅데이터 분석을 통한 관광객 패턴변화 진단 □ 플랫폼 연계를 통한 개별화된 맞춤형 여행 서비스 통합 제공
초융합화	이종 기술, 산업간 결합 새로운 기술, 산업의 출현	□ 공유경제를 기반으로 교통, 숙박 등 개별 서비스간 연계 영역에서 새로운 비즈니스 모델 등장

□ 관광 소비 트렌드 변화

- 온 디멘드 기반의 커스터마이징 서비스 수요 증가

- 디지털 혁신에 따른 여행 경험의 질 향상

- 정보 채널 확대에 따른 여행상품 생산 주기의 단축

□ 관광서비스 공급구조 변화

- 디지털 플랫폼 중심의 관광서비스 유통구조 전환

- 개인 맞춤형 관광 서비스 생산의 확대

- 단일 플랫폼의 복합 플랫폼화를 위한 시스템 통합 가속화

2. 관광산업 미래전망

문화관광연구원, 4차 산업혁명과 문화·관광산업 정책방향 (2017.01.)

□ 관광산업 내에서의 플랫폼 비즈니스, 스마트관광 등 확대

□ ICT 발달로 인한 관광산업 성장

- ICT 기술 발달과 스마트 기기 이용자 증가로 새로운 관광산업  관련 비즈니스 기회 및 부가가치 창출, 글로벌 관광기업 등장

* 트립어드바이저(ICT + 관광정보), Airbnb(ICT + 숙박업) 등

- 여행 플랫폼을 통한 여행상품 유통증가 및 영향력 증가 가속
* 밀레니얼 세대의 ’mysider’성향에 발맞추어 ‘가치있는 경험’을

제공하는 플랫폼으로 향유될 가능성 높음

- 모빌리티 부분에서 마스(Mass)사업이 추진되며 이동의 편의성이 증진되고, 마이크로 모빌리티 등이 소유에서 공유로 전환됨에 따라 이동의 연계성 강화될 것으로 전망

* 이용편의성 제고 및 지방관광의 접근선 문제 해소, 오버 투어리즘에 따른 교통혼잡 및 주차난 해소 등 다양한 과제 해결 기대

□ 스마트 관광의 일상화

- 관광산업 전반에 인터넷과 스마트폰 사용 확산, SNS 등 통한  여행정보 교환 활발, 온라인여행사(OTA) 관광상품 구매 등은 기존 생태계에 엄청난 변화를 가져올 것으로 예상

* 여행 정보 유통구조의 변화를 통한 편리성 증대 및 정보 활용성 강화로 인한 관광여행 증대, 창조적 융복합 여행상품에 대한 기대와 소비 가속 기대

- 스마트 관광 일상화로 정보탐색, 여행지 선택과 같은 관광객의 의사결정 이용체계 변화 전망

* 여행정보의 검색이 쉬워지면서 여행전문가의 안내서보다 실제 다녀온 리뷰와 평점(집단지성)을 더 신뢰

□ 개인맞춤형 관광서비스 생산 확대

- 관광분야에서 온디맨드 경제로 전환이 가속화될 것으로 전망

As-Is		To-Be
인적 서비스 중심 전통적인 환대산업	▶	첨단 기술과 개별화된 경제로 신경제체제 유입 가속화
단일 업종 중심의 플랫폼 비즈니스	▶	플랫폼간 연계를 통한 비즈니스 모델 확장
서비스 거래구조 비효율로 비용 과다	▶	관광서비스 거래비용 감소를 통한 수익창출 및 규모 확대
인적 서비스의 부분적 기술 대체	▶	인적 서비스의 기술대체 가속화로 인한 신규 일자리 창출

□ 스마트 관광의 일상화

< 주요 기술 및 관광산업 적용 내용 및 시사점 >
디지털 플랫폼	·숙박공유 Airbnb, 여행경험공유 TripAdvisor 등 공유경제로 부가가치 창출 - 표준화된 관광서비스와 달리 관광객들의 다양한 욕구 충족 ·여행 플랫폼은 ‘진정성 있는 경험’을 판매하는 비즈니스 모델 구축 필요 - 현지인의 숙소, 가정식, 액티비티, 교통수단 등현지의 독특한 경험 연계	·패턴분석 기반 맞춤형 서비스 제공 - 고객 성향별 최적 여행지 추천 - 여행시기에 맞춰 항공 예약 정보, 숙박예약정보 제공 -‘경험’관광콘텐츠 육성
사물 인터넷 (IoT)	·사람, 사물, 공간, 데이터 등 인터넷으로 서로 연결되어, 관광 정보의 접근과 활용 용이 - 사용자의 정보검색과 의사결정 증대 - 증강현실을 통한 새로운 경험 제공	·챗봇을 활용한 여행상담 및 숙박객 Q&A 서비스 대응 ·로봇의 관광지 안내 서비스
Big Data	·빅데이터를 통한 분석을 통해 관광객 편의 증진, 관광산업의 경영 효율성 제고, 관광 목적지의 과제 해소 - 모바일 기기, 카드지출데이터, 웹/앱 검색데이터, 클라우드 소싱등 다양하게 확대하여 분석	·스마트 관광 서비스 제공 - 일정 맞춤형 관광 및 지역 교통 정보 안내 - 해당 관광지의 문제 해결 (실시간 주차공간 확인/제공)
AI / Robot	·AI, 로봇을 기반으로 한 자동화로 비용절감 및 노동시간 감소 등 효율성 증가 - 머신러닝-빅데이터를 연계한 데이터 측정 및 정보 제공, 로봇의 단순노동 대체 ·딥러닝등 통한 단순업무 처리의 지능형 비서가 아닌 감정교류를 통해 실시간 대응하는 감성비서로 발전할 것으로 전망	·AI 기반 여행상품 정보 제공 - 현지 숙박정보 제공, 지역 주민 현지 가이드 연결 ·여행경험 추가 획득 창구

□ 관광업계 트래블테크(Travel-Tech)* 적용 추진현황

삼정 KPMG 경제연구원 Insight (2018.06.)

구분	적용 부문	내용
예약 및 관광정보	맞춤형 관광정보 제공	·구글 트립스는 구글 이용자의 개인별 히스토리를 토대로 하여 관광 목적지 관련 정보 및 레스토랑 등을 맞춤형으로 추천
	관광상품 구매 패턴 분석	·익스피디아 싱가포르 랩(Lab)에서는 근전도 검사(EMG), 시선 추적기술(Eye Tracking)을 사용하여 소비자가 어떠한 과정을 거쳐 관광 상품을 구매하는지 패턴 연구
	가상 여행보조 서비스 제공	·모바일 여행사나 파나(Pana)는 인공지능 기능을 탑재한 가상 컨시어지 서비스를 활용하여 보다 더 효율적인 예약 방법으로 모바일 앱에서 응답
숙박	VR 경험 객실 서비스	·롯데호텔은 VR 체험 서비스를 제공(세계 및 국내여행지, 영화, 스포츠, 콘서트 등 다양한 서비스 제공)
	IoT 기반 객실제어 플랫폼	·앰배서더호텔 그룹과 IoT 플랫폼 기업 인더코어(InTheCore)는 객실 자동화 솔루션에 IoT 기술을 접목한 호텔 전용 플랫폼인 ‘스마트 스테이’사업 추진 → 조명, 음악, 온도, 커튼 등을 스마트폰 QR코드 스캔으로 제어
	인공지능 컨시어지	·대구 메리어트 호텔은 KT와 합작하여 ‘AI스테이’를 활용하여공지사항, 시설정보, 용품요청 등 컨시어지 기능 제공
	음성인식 로봇 (자율주행 로봇)	·일본 헨나(Henn-Na) 호텔은 체크인, 짐 운송, 청소 등에 음성 인식 기능과 인공지능 탑재된 로봇 사용 ·코트야드메리어트 서울 보타닉파크는 고객 주문시 호텔맵핑 완료된 ‘코봇’을 사용하여 고객관리 및 비품전달 등 활용
	챗봇 (채팅로봇)	·미국 버너(Burner)社는 공유숙박 업체 위한 호스트봇(Hostbot)을 개발 → 집주인이 앱을 다운로드하고 공유숙박 이용객으로부터 자주 받는 질문에 대한 답변을 미리 설정해놓으면 챗봇이 고객 질문에 자동 답변 가능
	안면인식 체크인	·메리어트인터내셔널은 알리바바와 제휴를 통해 중국내 2곳에 인공지능 기반 안면인식 체크인 서비스 제공
교통	IoT 기반 주차공간 서비스	·국내 북촌 한옥마을 주차문제 해결을 위해 주차 공간 공유앱 ‘파킹플렉스’도입, 주차 가능 위치를 실시간 파악하도록 함 → 주차장에 설치된 IoT 기반 센서가 주차 가능 여부를 알려 주며, 주차 공간의 소유자는 자신이 이용하지 않는 시간에 공간 제공 가능

* 트래블테크(Travel-Tech)

☞ 4차 산업혁명 기술을 활용한 관광산업 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)

☞ 이종 기술 및 산업 간 융·복합 기반 첨단산업으로의 관광산업 진보

5		관광전문가 100인에게 묻다

6		외부환경 변화 주요 시사점

1. 외부환경 변화

구분	주요내용
관광정책 변화	□ 위드코로나 시기 국민의 방역안전 중심 관광산업 회복 추진, 안전한 국가 위주의 관광활동 재개 □ 관광분야 위기관리 거버넌스 체계 구축, 국제관광기구와의 협력 확대 □ 관광시장 개방 행위의 정치적 외교 수단화 우려 □ 소규모 개별관광 확대에 따른 지역의 관광안전 관리체계 강화
경제환경 변화	□ 위드 코로나 백신 접중국 중심 경기회복 주도, G2 분쟁에 따른 리스크 지속 등 불확실성 지속 및 관광소비의 양극화 심화 □ 관광산업 위기관리를 위한 재원 확충, 관광분야 일자리 지원, 관광산업 세제 및 규제 완화, 관광산업 통계 강화
사회환경 변화	□ 인구 절벽 현상과 고령화 사회에 접어들며 MZ세대 부상 □ K콘텐츠, 융복합 관광 관련 사업 확대 □ 소규모 개별관광객 및 반려동물 동반 여행활동 증가 □ 언텍트, 비대면, 온라인 소비 확산에 따른 디지털 플랫폼 서비스 역량 필요 □ 오래된 것을 현대적 가치로 재해석 새로운 가치 창출 뉴트로 트렌드 부상
기술트랜드 변화	□ OTA 중심의 온라인 관광플랫폼 시장의 성장 및 디지털 결제수요 증가와 관련시장 확대, 정보보안 등 문제 대두 □ 산업 전반으로 일자리의 기술 대체 현상 가속화 □ 디지털 경제로의 전환에 따른 관광 R&D 및 사업화 지원 □ 빅데이터 중심의 관광시장 분석 및 활용 기능 강화 □ 다양한 미디어 채널의 성장과 미디어 콘텐츠 소비 증가 □ 관광 모빌리티 산업 서비스의 발전
관광트랜드 변화	□ 가치지향 여행 소비(소확행, 가심비 트렌드 확산), 경험소비 □ 관광목적지 선택 시 공공의료수준의 중요성 증대 □ 재난 증가에 따른 전염병 등 안전관리, 위기관리 관심 증가, 안전과 위생 강조, 위기관리 대응체계 구축 강조 □ 신재생 에너지, 친환경 교통수단의 활용 증가 □ 특수목적관광 또는 특별관심관광의 활성화(해양, 레저스포츠, 치유, 웰니스, 의료, 농촌, 예술, 산업, 역사 관광 등) □ 자연 중심의 관광 소외지역의 관광수용태세 개선 □ 캠핑 등 야외 관광활동 증가에 따른 관련시설 확충

2. 주요 시사점

□ 위드코로나 관광회복 주도

□ 위드코로나 시기 업종별 회복세 및 트렌드를 고려한 관광산업 조기 회복 견인 및 활성화 대응체계 마련을 통한 경기회복 도모

□ 디지털 경제로의 전환에 따른 관광산업 경쟁력 제고 필요

□ 코로나19가 가져온 가장 큰 변화 중 하나는 디지털 경제의 가속화임

- 관광 Value Chain은 “Before Needs→정보탐색→예약→체험→After" 구성, 이에, 디지털化로 인한 디지털트랜스포메이션으로의 변화 대응

- 온라인 채널을 활용하되 사용자 간 양방향 소통이 가능하도록 하는 온택트(Ontact) 서비스 및 콘텐츠를 통한 차별화 추진

- 관광분야 R&D 사업 등 기술력 및 혁신역량 강화를 위한 지원 확대, 양질의 관광인력 육성 지원 등 디지털 기반의 관광산업 생태계 조성이 심화될 수 있도록 지원 방안 마련

□ 일상속의 안전한 여행을 위한 가이드라인 및 안전여행지 인증방안 마련

□ 위드 코로나 시기 관광은 ‘안전’을 기준으로 결정되며 지속될것임.

- 여행자 차원의 안전수칙 뿐만 아니라 공급자 차원의 수용태세 수칙 등 구체화하여 국내여행이 보다 안전해질 수 있는 방안 마련

- 일일 최소관광객 수용력을 설정하고 안전 지침을 마련하여 믿고 가는 ‘안전여행지’ 인증방안 마련

□ 관광산업의 위기관리 대응력 제고 필요

□ 외부환경 변수에 취약한 관광산업의 위기관리 대응력 제고 필요.

- 위기의 충격을 완화할 수 있는 재정적 기반 확충, 관광위기 상황에서의 적시 대응 수준으로 통계 생산 강화, 관광위기 관리의 시스템적 접근, 관리 대응역량 강화 위한 거버넌스 체계 구축 등 필요

□ 친환경 / 안전 및 위생이 관광시장의 핵심가치로 부상

□ 관광시장에서 친환경/안전/위생의 가치와 중요성이 훨씬 더 커짐.

- 국제관광 정책영역에서도 안전이 담보된 국제관광 교류를 재개하고 활성화시킬 수 있는 대책들을 마련하고 추진해야함.

2. 내부환경 분석

□ 조직 및 인력 현황

1본부 2실 6그룹 7팀

인력 현황

구분		일반정규직	상용정규직
정원	176	148	26
현원	154	136	18
결원	-22(12.5%)	-14(8.11%)	-8(30.8%)

*  21년도 결원율 12.5% 전년대비 4.6% 개선

*  의무 5명 중 3명 고용, 장애인 의무고용률 미달

*  정원외 비정규직13명(프로젝트 9, 한시 1 별정 3)

□ 관광진흥 산하 그룹 단위 재편, 부문별 성과책임(R&R) 강화

- 기존) 1본부 4처 1단, 14팀 1센터 ➡ 개편) 1본부 2실 6그룹 7팀

- 수익사업실(지정면세점)을 사장 직속으로 편제 ➡ 책임경영 강화

□ PM/FM(프로젝트/기능별 유연화), 디지털 및 R&D 그룹 신설

- 관리직 비율 축소(22명→17명, △5명), 실무형 조직으로 혁신

□ 손익현황 (최근 5개년)                               (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년(추정)
매출액	60,750	69,674	56,216	31,215	42,0000
영업이익	△594	△3,575	△3,394	△318	3,200
당기순이익	178	△4,089	△14,698	96	3,000

□ 21년 추정 매출액은 430억으로 2020년 대비 120억 증가/ 당기순이익은 30억 예상

-‘20년대비 매출액 71.1%(126억) 증가, 19년대비 매출 28.3% 증가(67억), 핵심 타깃 고객 30~40대 매출액 ‘20년대비 76억 증가, ’19년대비 54억 증가 / 매출원가‘20년 대비 1.7%P, ‘19년 대비 0.8%P 감소

□ 성산항, 선사는 21년 연내까지 운항예정 입장(면세점도 연내까지 운영 예상)

□ 그간의 대외평가 결과 (최근 5개년)

구분	17년(16년 실적)	18년(17년 실적)	19년(18년 실적)	20년(19년 실적)	21년(20년 실적)
행안부 경영평가	라 (77.36)	나 (89.35)	다 (84.40)	라 (78.22)	다 (85.81)
도 업무성과 평가	다 (81.12)	가 (92.84)	나 (88.79)	가 (90.90)	나 (89.16)

□ 시내면세점 철수에 따른 긴축 재정 상황이 이어짐에 따라 청년고용, 장애인 채용 등 일자리 창출 지표와 혁신/중소기업/중증장애인 제품구매 등 비용 수반 지표에서 타기관대비 낮은 결과를 득함

□ 직원만족도

□ 2021년 제주관광공사 직원종합만족도는 59.6점으로 전년(2020년)대비 7.8점 상승

□ 차원만족도(비전/전략, 교육훈련, 리더십, 인사제도, 노사관계, 조직지원)는

60.2점으로 전년대비 7.7점 상승

□ 전반족 만족도는 59.0점으로 전년대비 8.0점 상승

3. 전략방향 설정

1		포스트 코로나, 제주관광 회복 마케팅 계획

□ 2022~2024 제주관광 마케팅 기본방향

		③	지속가능한 실행력 확보를 위한 마케팅						□ 관광산업 조기회복 및 지속가능 글로벌 경쟁력
	②	목적별 시장세분화 통한 차별화 마케팅					□ 관광객 추구편익 기반 목적별 시장세분화, 차별화 마케팅 □ 빅데이터 기반의 수요자 중심 마케팅 고도화
①	민관 협력 거버넌스 구축				□ 도내업계 공감대 형성 및 민관 협력 거버넌스 구축 통한 추진동력 형성

□ 2022 마케팅 3대 키워드

□ 2022 마케팅 핵심사업

2		5대 CEO 경영 주안점

□ 글로벌 대표 관광지“제주”브랜딩

□ 새로운 가치 기반의 관광시장 다변화 및 질적 성장 실현

- 항공 접근성 개선, 글로벌 디지털 플랫폼 적극 활용

- 중국 뿐 아니라, 동남아시아, 구미주권 등 비중화권 관광객 유치 역점

- 라이프스타일 기반 목적형 관광 트렌드 반영 고부가/차별화 상품 다각화

□ ‘제주다움’ 핵심가치 체계 구축 및 제주관광 브랜드 정체성 재정립

□ 지역관광 가치창출 활성화

□ 지역밀착형 관광사업 추진 활성화

- 지역주민 주도·참여 확대 및 지역산업 연계 융복합 사업 추진

* 1차 산업 부가가치 창출 및 6차 산업 기반 고품질 관광상품 개발

□ 코로나19 이후 변화된 미래 관광 트렌드(디지털/O2O/언택트) 반영

□ 고객지향형 통합디지털마케팅 강화

□ ‘비짓제주’ 글로벌 경험자 관점의 제주관광 원스톱 포털사이트로 혁신

□ 제주 관광객 충성도 및 재방문율 제고 관리 시스템 구축

□ 데이터 기반 글로벌 수준 관광객 수용태세 강화

□ 외국인 관광객 언어소통·교통 등 관광불편 해소 및 관광편의 증진

□ 빅데이터 기반 상품/서비스 개발 및 실시간 고객관리 체계 도입

□ 안정적이고 지속가능한 경영 실현

□ 공사 기능·역할 재정립

- 관광업계 및 도내·외 유관기관 상생 및 협업 활성화

- 차세대 관광인재 육성 및 지역사회 양질의 관광 일자리 확대

□ 조직 경쟁력 강화 및 자립경영 토대 구축

- 재무구조 개선 및 수익사업 다각화

* 지정면세점 상품 포트폴리오 개선 및 인터넷면세점 활성화

* JDC 동반성장을 위한 내국인 대상 면세제도 및 입지조건 개선

- 공익성 및 수익성을 담보한 미래 신사업 발굴

3		2022년 전략방향 설정

1. SWOT 분석

기 회 (Opportunity)	위드 코로나 국가 간 이동 제한 규제 완화, 트래블버블 국가간 관광 수요 증대 K콘텐츠, 한류 확산에 따른 긍정 이미지 형성 다양한 미디어 채널의 성장과 미디어 콘텐츠 소비 증가 OTA 중심의 온라인 관광플랫폼 시장의 성장 및 디지털 결제플랫폼 증가 등 관련시장 확대 위드코로나 시기, 관광 조기 회복으로의 공사 역할 강화 요구 관광/벤처산업 부문 전반에 걸친 규제혁신 및 촉진정책 추진
위 협 (Threat)	오미크론 확산 및 각국 재봉쇄조치에 따른 불확실성 지속 G2 분쟁에 따른 리스크 지속 등 불확실성 지속 및 관광소비의 양극화 심화 위드코로나, 해외여행 기대로 내국인 제주관광 시장 위축 우려 - 입도 내국인 관광객 감소 시 지정면세점 영업환경 악화 - 성산항면세점 운영 중지 장기화 예상 국내 관광기관 증가, 내국인 관광 수요간 지역간 경쟁 심화, 유사 콘텐츠 증가
강 점 (Strength)	위드코로나, 청정/안심/신뢰 관광지로서의 검증 지정면세점 수익 증대, 부채비율 감소, 재무구조 개선 빅데이터 중심 관광시장 분석체계 구축 및 /활용 기능 강화 웰니스(힐링·치유 등) 관광 프로그램 개발 및 운영 관광트렌드에 적합한 관광자원 보유 도내 관광유관기관과의 유기적 협력관계 유지
약 점 (Weakness)	위드코로나 시기 제주여행 대표 모델 부재, 융복합 디지털 관광 콘텐츠 발굴 및 마케팅 추진을 위한 체계적인 전략/예산/인력/글로벌 네트워크 부족 신규 수익사업 추진 여력 부족, 지정점 노후화, 경쟁사 대비 브랜드 약세

2. 2022년 사업추진 중점 방향성

□ [역점사업 1] 차별화된 제주관광 글로벌 통합 마케팅

□ 제주관광 브랜드 구축, 일관된 메시지 전달 통한 리포지셔닝 기반 마련

□ 제주관광 통합 글로벌 캠페인, 해외시장 조기회복 업계 공동 메가 캠페인 전개

□ 민관 공동 시장 글로벌 파트너십 활용 B2B 마케팅 전개

□ 제주다움 반영 지속가능 문과 이벤트 및 목적형 테마상품 개발

□ 제주관광 마일리지 제도 운영 통한 타깃 마케팅 및 재방문 제고

□ [역점사업 2] 지속가능한 제주 지역관광 생태계 조성

□ 마을관광 통합 브랜드 개발, 마을여행 브랜드 론칭

□ 웰니스관광 클러스터 구축, 제주 대표 시그니처 콘텐츠로 조성

□ JTO 지역관광 거점조직체 육성, 일자리 도민소득 선순환 구조 정립

□ 웰니스 관광산업 육성 민관학 협력 거버넌스 구현, 공동 노력 실현

□ 청정 제주의 자연□사람□문화가 어우러진 웰니스 관광지 육성

□ 국제 네트워크 구축 및 글로벌 스탠다드화, 국제인증 도입 등 교류

□ 글로벌 수용태세 개선, 외국인 개별 여행객 대상 모빌리티 정보 접근성, 무장애 관광, 종사원 역량강화 및 수용태세 품질 향상

□ 친환경/안전/신뢰관광 실현, 저탄소 관광 생태계 조성, 친환경 여행문화 상품 개발□운영 및 도민과 관광객이 공존하는 관광문화 선도

□ [역점사업 3] 수요자 중심 디지털 마케팅 고도화

□ 제주관광 통합플랫폼 VisitJeJU 허브화, 빅데이터 연계 콘텐츠 큐레이션 개편 및 도내 업계 매출 확대 위한 플랙폼 구축

□ 온라인 마케팅 강화, SNS/Owned 채널/글로벌 OTA 연계 홍보

□ [역점사업 4] 제주관광 위기 극복 위한 관광 비즈니스 강화

□ 관광기업 성장 단계별 맞춤 지원, 콘첸츠 개발 일자리 창출 기여

□ 종사자 역량강화, 세분화된 관광객 니즈 맞춘 관광 서비스 품질 개선

□ 제주관광산업 조기 회복 프로그램, 스마트 스튜디오 조성, 공동 세일즈 등

□ [역점사업 5] 제주관광 혁신, 데이터 투어리즘

□ 제주관광 조사통계 빅데이터 분석 통한 기초연구 수행

□ 수집된 관광데이터 선도적 개방, 컨설팅 통한 경제 디딤돌 마련

Ⅲ. 2022년 경영목표 및 전략

Ⅲ. 2022년 경영목표 및 전략

1		비전체계도

미션		관광산업 육성, 지역경제 발전, 주민복리 증진
비전		제주경제에 활력을 불어넣고 관광의 가치를 재창조하는 글로벌 공기업
핵심 가치		제주다움		글로벌				고객지향				창의·혁신				개방·협력
슬로건		제자리에서, 제 할 일을, 제대로 하기
경영 목표		<정량목표> ◦제주방문관광객 110% 달성 (직전3개년 대비 / 행안부 기준 준용) ◦읍면지역 소비지출액 3천억원 달성 (클러스터 5대권역 기준) ◦지정점, 매출 480억 영업이익 30억 ◦대외평가 “최우수” 90점↑ ◦수지비율 105%↑, 부채비율 100%↓								<정성목표> ◦차별화된 글로벌 통합 마케팅 ◦지속가능한 지역관광 생태계 조성 ◦수요자중심 디지털 마케팅 고도화 ◦위기극복 관광 비즈니스 강화 ◦관광혁신 기초, 데이터 투어리즘
4대 전략		글로벌 대표 관광지 경쟁력 강화				지속가능형 관광사업 전개				고객 지향형 통합마케팅				지속가능 경영체계 구축
12대 과제		제주관광의 지속가능성 확보				마을관광 브랜드 체계 정립 확산				스마트 관광 마케팅 전개				지정면세점 경쟁력 제고
		고부가 관광 상품 개발·홍보				제주웰니스산업 생태계 조성				관광산업 체질개선 수용태세 강화				성과중심 책임경영
		제주관광 브랜드 강화				제주다움 지역·문화 콘텐츠 발굴 확산				데이터 기반 관광산업 육성				고객지향 조직구축

2		경영목표 설정 배경 및 근거

1. 경영목표 수립 기조

(관광) 위드코로나 관광객 유치 총력으로 코로나 이전 수준 회복 및 지역경제 활력 제고

☞ FIT∙온택트 마케팅, 킬러 콘텐츠∙수용태세 혁신, 지역경제 활력 제고

(수익) 지정면세점 매출 480억원, 영업이익 30억, 안정적 흑자경영 기반조성

☞ 매출․원가․영업이익 목표제, 브랜드 포트폴리오 혁신, 면세제도 개선

(경영관리) 지속가능 경영체계 확립, 핵심가치 중심 조직문화 내재화

☞ 행안부 경영평가 “최우수” 획득, 정부기준 부채비율 100% 미만 관리

2. 경영목표 설정 근거

□ 제주관광 활성화 및 질적성장 강화       * 행정안전부 목표설정기준 준용

□ 연도별 관광객 수

구 분	2022년(목표)	2021년(추정)	2020년	2019년	2018년
내국인	13,733천명	11,884천명	10,023천명	13,560천명	13,089천명
외국인		48천명	212천명	1,726천명	1,224천명
합 계		11,932천명	10,236천명	15,286천명	14,313천명

□ 읍면지역 소비지출액 (한림읍, 한경면, 안덕면, 남원읍, 효돈동)

구 분	2022년(목표)	2021년(추정)	2020년	2019년	2018년
5대권역	3,000억원	미발표	2,475억원	2,231억원	1,960억원

□ 지정면세점 매출액, 영업이익 강화

구분	지표	2022년(목표)	2021년(추정)	2020년	2019년	2018년
수익성지표	매출액	480억	492억	305억	343억	401억
	영업이익	30억	65억	0.9억	3.3억	18억

□ 재무건전성 강화 및 조직위상 제고       * 행정안전부 목표설정기준 준용

구분	지표	2022년(목표)	2021년(추정)	2020년	2019년	2018년
안전성	부채비율	81.40%	120.40%	145.51%	193.29%	108.13%
효율성	영업수지비율	105.00%	111.36%	99.33%	98.45%	95.12%
관광공사군 평균		104.55%	미발표	82.75%	91.42%	87.21%

※ 최고목표 104.6% (7개 관광공사의 18~20년 수지지비율 평균의 120%)

□ 대외평가

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
경영평가	최우수	다 (85.81)	라 (78.22)	다 (84.40)	나 (89.35)

3		경영목표 달성을 위한 추진전략 및 전략과제

4대 전략	12대 전사과제
글로벌 대표 관광지 경쟁력 강화	① 제주관광의 지속가능성 확보
	② 고부가 관광 육성
	③ 제주 관광 브랜드 강화
지속가능형 관광사업 전개	④ 지속가능 지역관광 경쟁력 확보
	⑤ 제주웰니스산업 생태계 조성
	⑥ 제주다움 문화관광 콘텐츠 발굴 및 확산
고객 지향형 통합마케팅	⑦ 스마트 관광 마케팅 전개
	⑧ 관광산업 체질개선 및 수용태세 강화
	⑨ 데이터 기반 관광산업 육성
지속가능 경영체계 구축	⑩ 지정면세점 경쟁력 제고
	⑪ 성과중심 책임경영
	⑫ 고객지향 조직구축

4		전사 전략과제 달성을 위한 부서별 전략과제

12대 전사과제	실행과제	담당부서
① 제주관광의 지속가능성 확보	관광업계 조기 회복 및 경쟁력 강화지원	글로벌 마케팅 그룹
② 고부가 관광 육성	신규여행 테마 발굴 및 글로벌 마케팅
③ 제주 관광 브랜드 강화	제주 관광 브랜드 기반조성
④ 지속가능 지역관광 경쟁력 확보	마을여행 통합브랜드 거버넌스 구축	지역관광 그룹
⑤ 제주웰니스산업 생태계 조성	제주형 웰니스관광 모델 육성
⑥ 제주다움 문화관광 콘텐츠 발굴 및 확산	공공시설활용 야간관광육성 지역상권 활성화	문화관광 그룹
	제주형 콘셉트 관광콘텐츠 개발
⑦ 스마트 관광 마케팅 전개	제주관광 통합 서비스 제공	통합디지털 플랫폼그룹
	소통형 온라인 마케팅 강화
	공감 디지털 콘텐츠 발굴
⑧ 관광산업 체질개선 및 수용태세 강화	관광산업 경쟁력 창출	관광산업 혁신그룹
	관광수용태세 개선과 혁신
⑨ 데이터 기반 관광산업 육성	관광통계 및 기초연구 고도화	데이터 R&D 그룹
	데이터기반 업계 지원체계 구축
	관광정책 글로벌 위상 정립
⑩ 지정면세점 경쟁력 제고	면세점 운영 효율화 및 서비스 품질 강화	수익사업실
⑪ 성과중심 책임경영	비전실현 경영목표 달성, 창의□혁신 경영	경영전략실
	흑자경영, 지속가능 자립경영체계 구축
⑫ 고객지향 조직구축	조직경쟁력 강화, 핵심역량 체계적 지원
	일하기 좋은 기업, 스마트 경영지원
	윤리□인권 경영 고도화	감사팀
	열린 소통 감사시스템 구축

5		2022년 사업예산

□ 2022년 사업별 사업예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	증 감
관광진흥	11,339,000	11,224,000	115,000
면세사업	51,897,858	45,158,863	6,738,995
경영관리	15,648,822	12,731,137	2,917,685
합 계	78,885,680	69,114,000	9,771,680

□ 2022년 관광진흥 예산 세부현황

(단위 : 천원)

도 대행사업비	경상전입금	자체사업비	합 계
7,216,000	4,053,000	70,000	11,339,000

□ 전략과제별 예산현황

(단위 : 천원)

4대전략	전사 전략과제	비중	예산액
글로벌 관광지 경쟁력 강화	① 제주관광의 지속가능성 확보	19%	2,123,000
	② 고부가 관광 상품 개발 홍보	1%	170,000
	③ 제주 관광 브랜드 강화	5%	589,000
	소 계	25%	2,882,000
지속가능형 관광사업 전개	④ 지속가능 지역관광 경쟁력 확보	7%	809,000
	⑤ 제주 웰니스 관광생태계 육성	5%	598,000
	⑥ 제주다움 지역․문화 콘텐츠 발굴 및 확산	18%	1,985,000
	소 계	30%	3,392,000
고객지향형 통합마케팅	⑦ 스마트 관광 마케팅 전개	21%	2,405,000
	⑧ 관광산업 체질개선 및 수용태세 강화	11%	1,253,000
	⑨ 데이터 기반 관광산업 육성	12%	1,407,000
	소 계	45%	5,065,000
지속가능 경영체계 구축	⑩ 지정면세점 경쟁력 재고	-	40,104,962
	⑪ 성과중심 책임경영	-	3,162,623
	⑫ 고객지향 조직구축	-	24,279,095
	소 계	-	67,546,680
합 계			78,885,680

Ⅳ. 부서별 사업계획

“개방과 협력의 마케팅”
2022		글로벌마케팅그룹

글로벌마케팅그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	49

Ⅱ. SWOT 분석 및 전략도출	50

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	53

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	56

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 주요 사업	57

Ⅵ. 주요 사업 설명	58

1. 중화권 홍보 마케팅	58

2. 일본시장 홍보 마케팅	60

3. 해외 잠재시장 홍보 마케팅	62

4. 무슬림 관광객 유치 마케팅	64

5. 해외 신규시장 개척	66

6. 크루즈 관광객 유치마케팅	68

7. 크루즈 관광 수용태세 강화	70

8. 외국인 관광객 접근성 확충 지원	72

9. 국제 직항 활성화 마케팅	74

10. 일본홍보사무소 운영	76

11. 한류문화 제주관광 콘텐츠 개발	78

12. 해외관광객 특수목적체험 여행테마 발굴	80

13. 온라인 해외 제주관광전문가 양성과정 운영	82

14. 해외시장 통합홍보 마케팅	84

15. 글로벌 제주만들기 프로젝트	86

16. 제주 국제 크루즈산업 네트워크 활성화	88

17. 제주 관광 브랜드 구축 기반조성	91

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

				글로벌마케팅 그룹
주요 업무
마케팅 기획 PM							마케팅 PM
【마케팅기획】 【중화권 마케팅사업】 【크루즈 관광객 유치 및 크루즈 경쟁력강화 사업】 【기타 관리업무】 1. 관광 유관기관 간(산학협력포함) 협력네트워크 업무 2. 지방공사협의회 업무(마케팅사업 및 네트워크 등)							【일본 마케팅사업】 【아시아 및 구미주, 기타지역권 마케팅사업】 【신규시장 개척】 【항공접근성 확충】 【일본 및 동남아 등 해외조직망 관리 및 운영】

□ 인원현황 (총12명)

성명	직책	직급	주요 직무
양필수	그룹장	일반직2급	글로벌마케팅그룹 총괄
이민규	PM	일반직4급	마케팅 기획, 중화권, 크루즈 업무 총괄
양지현	과장	일반직5급	기획업무, 제주관광 브랜드개발, 부서서무
김송이	과장	전문직5급	중화권 마케팅
강소영	과장	일반직5급	제주국제크루즈포럼, 크루즈 경쟁력 강화, 네트워크
이채은	주임	일반직6급	제주 크루즈 기항 환경 및 수용태세 개선, 홍보
김미경	PM	일반직4급	일본, 아시아구미주 마케팅 총괄
김상철	과장	일반직5급	아시아구미주 마케팅, 항공 접근성
김은주	대리	전문직6급	동남아시아 및 무슬림, 온라인 마케팅
토모타케유코	소장	계약직	도쿄사무소 운영(관할 현장업무)
오야마미요	소장	계약직	오사카사무소 운영(관할 현장업무)
서원준	소장	계약직	후쿠오카사무소 운영(관할 현장업무)

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분	주요 내용
글로벌 관광환경	[글로벌 관광환경 변화 양상 및 전망] ❍ 단체관광 회복이 어려운 가운데 소규모, 개별관광 지속 증가 - 밀집 기피 성향 당분간 지속으로 밀폐공간, 혼잡, 단체이용 기피 ❍ 관광 서비스 디지털화 가속, 온라인 관광플랫폼 지속 인기 - 온라인여행사(OTA) 중심으로 여행업 성장 ❍ 안전, 위생 중시 경향 중시 및 새로운 관광 형태 지속 출현 - 안전 검증된 관광지, 웰니스, 마을 관광 등 친환경 관광수요 증가 ❍ 코로나19로 침체한 관광산업 활성화를 위한 경쟁 심화 - 국가, 지역단위 관광객 유치를 위한 전방위 마케팅 추진 ❍ 주요국 중심, 국제관광 재개로 국제관광 회복 기대 - 한국발 입국자에 대해 스페인, 벨기에 등 4개국은 입국 제한 전면 해제, 106개국은 일정 조건하 자가격리 면제(‘21.10.19 기준) ❍ 코로나19 불확실성 증가로 단기간 내 활성화는 어두운 전망 - UNWTO 21.09월 전망 : 22년 11%, 23년 43%, 24년 이후 45% ❍ 국내 지방공항 국제선 단계적 재개 - 김해(‘21 11월)→대구·청주·무안(’21 12월)→김포·제주·양양(‘22 설연휴) [주요 시장별 환경] ❍ (중화권) 한중 문화교류의 해(21~22년), 한중 수교 30주년, 베이징 올림픽 등으로 한중관계 개선 전망 - 2선 도시 중심 체험형 소비 MZ세대 신흥 여행시장 급부상 ❍ (일본) 한일 정치․외교 갈등이 있지만, MZ세대 중심 한류 인기 급증으로 친한층(親韓層) 시장 형성 - 제주와 일본 직항노선 재개 불투명 ❍ (동남아․중동) 관광산업 중요국가(태국 등) 중심 국제관광 재개 및 예방 접종률이 높은 국가(싱가포르, UAE 등) 국제관광 시장 개방 가속화 ❍ (구미주) 최근 한류 콘텐츠에 대한 높은 관심층 형성, 오징어 게임 등으로 직간접 제주관광 인지도 증가 - 정부는 한미 수교 140주년 특별 방한관광 마케팅 추진(22년) ❍ (크루즈) 아시아시장 22년 4월 이후 운항 재개 전망 - 도내․외 업계 2022년 크루즈 관광상품 판매 개시 - 선사별 선내 방역 프로토콜 운영 강화
대내여건	❍ 휴양․자연감상, 아웃도어․레저․스포츠, 식도락시장 지속 회복 - 수려한 자연환경과 안심여행 선호로 인한 국내시장 회복 ❍ 웰니스관광 및 문화탐방 시장 성장 기대 - 웰니스관광 육성 정책, 문화관광 콘텐츠 발굴 지속 ❍ 의료관광, 카지노, 교육․연수시장 회복 노력 - 붕괴일로이지만, 국제관광 재개에 따른 회복 정책 기대 ❍ 국내 신혼여행은 해외로 이동 예상 - 해외 웨딩사진 촬영 등 신규시장 유치 ❍ 제주입국 무비자제도 일시적 중단 단계적 해제 요청 - 외국인 관광객 입국에 따른 도민 불안감은 지속
정책환경	[정부정책] ❍ 문광부, 포스트코로나 대응 방한관광 회복 특별마케팅 예산편성(80억) - 중국 : 한중문화교류의해 대대적 교류사업 추진 - 일본 : 4차 한류 및 근거리 안전여행상품 활용 홍보 - 동남아 : 미래세대 방한 관광 수요 창출 대학생 대상 특별 홍보 - 구미주 및 미국시장 : 아시아 관광 수요 한국 전환 마케팅 ❍ 국내 관광 수요 확대 기조, 2025년 외국인 2500만명 유치 목표 ❍ 무비자입국 잠정정지 조치 단계적 해제 추진(21.12월~) ❍ 방한시장 단계적 개방, 코로나19 이후 시장 선점(국가관광전략 수립) ❍ 국내 연안 크루즈 도입 추진 중, 크루즈 관광에 대한 인식 개선 노력 [제주도정] ❍ 제주형 뉴딜 2.0 추진 : 도민 국민이 안전한 「안전․치유․상생 아일랜드」-힐링 치유 브랜드를 활용한 문화관광 재도약 ❍ 단계적 일상 회복에 무비자 입국 재개 추진 ❍ 제주 크루즈산업 중장기 종합계획 수립(2021~2025년)

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
❍ 안전, 친환경 관광 지속적 육성 ❍ 코로나 시대 안전한 국내관광 경험 ❍ 온·오프라인 마케팅 추진, 지속적 제주관광 이미지 전달 ❍ 뛰어난 ICT 역량, 국가보다 우수한 제주 방역 관리 ❍ 새로운 트렌드에 적합한 관광자원		❍ 일부 관광업 붕괴 일로 및 영세성 ❍ 대표적인 한류 관광콘텐츠 부족 ❍ 국제노선 항공 접근성 부족 ❍ 고물가 및 관광객 환대 의식 부족 ❍ 제주 관광 브랜드 혼재
❍ 소규모, 개별여행수요 증가 ❍ 국제관광 재개 움직임 ❍ 무비자 일시 중단 단계적 해제 ❍ 한·중, 한·미 등 국가 이벤트 확대로 주요 국가 교류 및 관계 개선 ❍ 세계적으로 지속되는 한류 붐		❍ 내국인 해외여행 선호도 증가 ❍ 국내외 해외관광객 유치경쟁 심화 ❍ 시장 재개에 따른 도민 불안감 증가 ❍ 한․중․일 정치적 관계 불안정 ❍ 코로나19 상황 불확실성
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	❍ 안전, 친환경 이미지 재구축 ❍ 신규여행 테마 발굴 및 홍보	❍ 해외 여행업계 네트워크 회복 ❍ 세분시장별 차별화 마케팅	ST 전략
WO 전략	❍ 민관 공동 협력 강화 ❍ 국제노선 접근성 개선	❍ 제주 관광브랜드 기반조성 ❍ 도민 관광 홍보 강화	WT 전략

□ 핵심과제 도출

추진 방향		핵심과제
❍ 제주 관광 조기 회복	→	❍ 접근성 확보(국제항공노선, 크루즈) ❍ 관광시장 선점을 위한 공격적 마케팅
❍ 제주 관광산업 경쟁력 확보	→	❍ 민관 공동 협력마케팅 강화 ❍ 신규여행 테마 발굴 및 홍보
❍ 제주 관광 브랜드 기반조성 및 이미지 재구축	→	❍ 제주 관광 브랜드 기반조성 ❍ 안전, 친환경 관광지 이미지 재구축

Ⅲ		2022년 혁신 계획

□ 필요성

❍ 위축된 외국인 관광시장 조기 회복을 위한 공격적 마케팅

❍ 제주 관광산업 조기 회복 지원 및 경쟁력 확보를 위한 산관학 협력적 네트워크 구축 및 마케팅

❍ 글로벌 관광환경 변화로 관광객 유치 경쟁 심화 예상

□ 부서혁신계획

구분	현안 과제 및 혁신 방향		2022년 목표
개방과 협력 기반의 고객지향 마케팅	❍ 산관학 협력적 네트워크 구축을 통한 마케팅 효과 극대화 ☞ 가칭 “국가별 여행소비자 제주 데이” 운영으로 글로벌마케팅의 예측 가능한 프로그램 운영을 통한 마케팅 효과 극대화 ☞ 공사-업계 파트너십 강화를 통한 글로벌 경쟁력 확보		관광업계 조기 회복 및 경쟁력 강화지원
시장별 특화콘텐츠 발굴 및 마케팅	❍ 새로운 관광 형태의 지속 출현에 따른 대응 강화 ☞ 관광객 여행패턴 기반의 타깃시장 및 핵심 콘텐츠 개발 ☞ 안전, 웰니스, 친환경 여행 테마 발굴 및 글로벌 마케팅		신규여행 테마 발굴 및 글로벌 마케팅
제주 관광 브랜드 구축 기반조성	❍ 제주 관광 브랜드 구축을 위한 기반조성으로 관광마케팅 성과 창출 ☞ 제주 관광 브랜드 구축 기반 마련 ☞ 해외 유력 미디어 및 오피니언리더 활용 글로벌 홍보 강화		제주 관광 브랜드 기반조성

□ 세부추진방향 : 점진적 국제관광 재개, 맞춤형 마케팅 강화

❍ 공략 타깃 시장의 명확화

단계적 트래블 버블	⇒	무사증제도 회복
√ 트래블 버블 국가 중점 마케팅 √ 대만, 일본 선제적 마케팅 √ 목적형, 한류 콘텐츠 발굴		√ 중국, 동남아 시장 확대 √ 접근성 개선(항공, 크루즈) √ 민관협력 온․오프라인 마케팅

❍ 사업 연계 강화를 통한 예산 운영 효율화 및 성과 극대화

1. 개방과 협력 기반의 고객지향 마케팅

① 시장별 제주관광 조기회복 지원 협의체 구성․운영

② 해외업계-도내 업계 연계 온라인 트래블 마트 개최

- 중점 시장별 도내업계 & 해외 상품 담당자 연계 B2B 매칭

③ 글로벌 주요거점도시 대상 세일즈 마케팅 추진

- [B2B] 글로벌 제주 DAY_in OO : 주요시장 B2B마케팅 투어, 국가별 주요 도시순회 제주 관광설명회 및 로드쇼, B2B 상담회 등

- [B2C] 팝업 제주_in OO : 핵심 도시 잠재소비자 대상 이벤트

④ 국제노선 조기 회복을 위한 지원 강화

- 전세기 운항 지원을 통한 활성화

- 제주 직항노선 활성화 공동마케팅 지원 강화 : 제주-현지 간 항공노선을 운항하는 국내외 항공사업자, 제주상품을 취급하는 아웃바운드 여행사 등을 대상으로 공동마케팅 강화

⑤ 네트워크 회복을 위한 국가별 언론 및 여행업계 초청 팸투어 추진

2. 신규여행 테마 발굴 및 글로벌 마케팅

① 새로운 관광형태의 출현에 따른 신규여행 테마 발굴 육성

- 관광업계 및 도민 대상 체험형 신규 특수목적여행 테마 발굴

- 친환경 체류형·체험형 글로컬 제주 콘텐츠 지속 개발

② 제주형 한류 콘텐츠 발굴 및 육성

- 한류 문화 및 한류스타를 활용한 콘텐츠 발굴

3. 제주 관광 브랜드 구축 기반조성

① 글로벌 관광목적지로의 제주관광 리포지셔닝

- 제주 관광 브랜드 아이덴티티 수립을 위한 공감대 형성 추진

② 국내외 글로벌 오피니언리더 활용 제주의 청정 안전 이미지 확산

- 파워블로거, 여행전문가 및 오피니어리더 초청 팸투어

- 글로벌 오피니언리더 활용 제주 안전, 친환경 이미지 확산

- 해외 크루즈 전문사이트 활용 제주관광 이미지 홍보

③ 제주국제크루즈포럼 개최

- 아시아 외 지역 크루즈 선진 모항/기항지 및 선사 참여 확대

- 제주 고부가가치 기항 상품발굴을 위한 여행업계 참여 세션

- 남북 평화 크루즈, 국내외 연안 크루즈 활성화 모색 등

❍ 추진 로드맵

콘텐츠 발굴	→	산관학 협력 네트워크 구축	→	글로벌 세일즈 마케팅 (B2B/B2C)	→	제주 관광 브랜드 기반조성

구분		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
조기 회복 지원 협의체 운영			●				●					●
신규여행 콘텐츠 발굴					●
고객 지향 마케팅	온라인 트래블마트				●
	B2B 글로벌제주데이
	B2C 팝업제주
	메가 팸투어
브랜드 기반 조성	브랜드 공감대 형성											●
	이미지 재구축
	시장별 팸투어					●					●
	제8회 제주국제 크루즈포럼 개최								●

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022 전략방향

비 전		제주 관광 경쟁력 조기 회복

슬로건		개방과 협력의 마케팅
핵심가치		개방과 협력		고객지향 네트워크		즐거움

정량 목표		외국인 관광객 110% 회복 (19~21년 평균 대비) ※무비자 재개 시점부터	민관 공동마케팅 300건	신규여행 테마 발굴 홍보 100건
정성 목표		글로벌 제주 관광 경쟁력 강화	관광업계 조기 회복 지원	제주 관광 브랜드 기반조성

전사 전략	부서 전략과제
지속가능성 확보	관광업계 조기 회복 및 경쟁력 강화지원
고부가가치 관광 육성	신규여행 테마 발굴 및 글로벌 마케팅
제주관광 브랜드 강화	제주 관광 브랜드 기반조성

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

전략과제	사업명	사업예산	구분
관광업계 조기 회복 및 경쟁력 강화지원	중화권 홍보 마케팅	500,000	대행
	일본시장 홍보 마케팅	400,000	대행
	해외 잠재시장 홍보 마케팅	300,000	대행
	무슬림 관광객 유치 마케팅	48,000	대행
	해외 신규시장 개척	30,000	대행
	크루즈 관광객 유치마케팅	30,000	대행
	크루즈 관광 수용태세 강화	63,000	대행
	외국인 관광객 접근성 확충 지원	172,000	경상
	국제 직항 활성화 마케팅	180,000	경상
	일본홍보사무소 운영	400,000	경상
소 계		2,123,000
신규여행 테마 발굴 및 글로벌 마케팅	한류문화 제주관광 콘텐츠 개발	70,000	대행
	해외관광객 특수목적체험 여행테마 발굴	50,000	대행
	온라인 해외 제주관광전문가 양성과정 운영	50,000	대행
	해외시장 통합홍보 마케팅	75,000	경상
소 계		245,000
제주 관광 브랜드 기반조성	글로벌 제주만들기 프로젝트	150,000	대행
	제주 국제 크루즈산업 네트워크 활성화	294,000	대행
	제주 관광 브랜드 구축 기반조성	70,000	자체
소 계		514,000
합계		2,882,000

2022년 예산	2021년 예산(최종)	증감
2,882,000	2,392,700	489,300

Ⅵ		주요 사업 설명

1		중화권 홍보 마케팅	담당자	김송이

□ 배경 및 목적

○ 국제관광 재개를 대비한 업계 회복지원 지원 마케팅 강화로 제주관광 성장의 모멘텀 확보

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
중화권 관광객 유치	1,223,382	123,641	5,047	360,552	396,607	436,268
민관 공동마케팅	143	21	13	150	180	200
온텍트 마케팅		5건	13건	15건	16건	17건

□ 달라지는 점

○ 코로나시대 온라인 위주 마케팅 방식에서 포스트코로나 대비 도내업계공동 소비자의 관광목적지 선택을 위한 제주 경쟁력 강화

○ 도내업계가 참여한 특수목적 테마상품을 기반으로한 제주관광 홍보추진

□ 세부 추진계획

○ 중화권 제주관광 조기 회복을 위한 B2B, B2C 세일즈 강화

- 해외관광객 특수목적 테마상품 연계 중화권「글로벌 제주DAY」추진

- 소비자체험형 「팝업제주」in ‘중화권 거점도시‘  B2C 마케팅 추진

○ 해외관광객 특수목적 테마상품 연계 홍보

- 해외관광객 특수목적 테마상품 중화권 상품화 및 홍보 지원

- 해외관광객 특수목적 테마상품 도내업계 참여 OTA ‘제주관’ 홍보

○ 유관기관 공동 제주관광 수요확보 프로모션 추진

- 현지 개최 메가이벤트 연계 유관기관(KTO,여행사,항공사)등 공동 마케팅

- 중화권 관광시장 조기회복 지원 협의체 운영 및 매체 등 팸투어 추진

○ 제주관광 브랜드 기반 조성 구축을 위한 이미지 재구축

- 중화권 오피니언리더 활용 제주 청정 안전 이미지 확산

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
500,000	410,000	90,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	B2B, B2C 프로모션 강화 · B2B「글로벌제주DAY」:50,000천원×2회=100,000천원 · B2C 「팝업제주」마케팅: 30,000천원×2회=60,000천원 - 해외관광객 특수목적 테마상품 홍보 · 테마상품 상품화 지원 및 홍보: 50,000천원 · OTA ‘제주관’홍보 : 150,000천원 유관기관 공동 마케팅 · 유관기관 공동 프로모션 : 15,000천원×3회=45,000천원 · 유관기관(여행사, 매체) 팸투어 : 24,000천원 제주관광 이미지 재구축 · 오피니언리더 활용 홍보 : 30,000천원	459,000
일반운영비	- 회의비 700천원 × 3회 = 2,100천원 - 기타운영경비(물품구입 등)= 614천원 - 조기회복 협의체 운영(자문, 회의참석 등) : 2,000천원×3회×10명=6,000천원	8,714
여비	- 국외출장(세일즈 및 박람회 등) : 2,000천원×2회×2명=8,000천원	8,000
일반보상금	- 도내업계지원 : 1,000천원×1회×10개업체=10,000천원	10,000
위탁수수료	- 집행금액의 4%	14,286
합 계		500,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주 이미지 홍보 확대
B2B, B2C 프로모션
유관기관 공동 프로모션

□ 기대효과

○ 코로나 상황에 유기적 대응함으로써 해외관광시장 선점 및 도내업계 경쟁력 강화 지원을 통한 제주관광 조기 회복

○ 제주관광 상품 고부가가치화를 통해 목적관광지 인지도 제고 및 질적성장 도모

2		일본시장 홍보마케팅	담당자	김미경

□ 배경 및 목적

○ 방한핵심층 대상 집중 홍보 통한 인지도 제고 및 제주방문 수요 창출

○ 시장환경 및 소비자 트렌드 반영하여 선별된 제주 특화 콘텐츠 및 상품의 일본시장 맞춤 상품화를 통한 제주 인바운드 시장 조기회복

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
관광객 유치	87,975	7,638	930	25,745	50,000	80,000
민관 공동 마케팅	80	4	20	70	77	85
여행체험상품 개발·홍보	11	3	5	7	10	15

□ 달라지는 점

○ 핵심타깃 설정: 라이프(한국관심 MZ), 지역(도쿄, 오사카)

○ 비대면 마케팅→대면·체험형 프로모션 확대, 네트워크 마케팅 강화

○ 시장별 콘텐츠 산재→도내업계 참여 특수목적 체험상품·콘텐츠 육성 마케팅

□ 세부 추진계획

○ 제주관광 리포지셔닝 위한 매체 활용 인지도 제고

- 복항유력도시(도쿄·오사카) 특집방송 및 온오프라인 매체 홍보

- 안전·힐링을 기반으로 한국인이 사랑하는 섬관광지로 포지셔닝

○ 방한여행 잠재소비자 대상 체험형 프로모션 ‘팝업제주’ 개최

- 친한층 맞춤 로컬 콘텐츠(음식 등) 활용 체험형 팝업 이벤트

○ 일본 인바운드 조기 회복을 위한 관광업계 공동 마케팅 강화

- 도내외 일본시장 전문가 협의체 구성, 회복마케팅 전략 도출

- 업계 공동 현지 박람회·설명회 참가 및 세일즈 마케팅 전개

- 특수목적 체험콘텐츠의 일본시장 맞춤 상품화 및 홍보 마케팅

- 라쿠텐 등 일본 대표 OTA 및 항공사 공동 FIT 회복 캠페인

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
400,000	564,000	△164,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 미디어/방송 및 매체 홍보 · 특집방송 50,000천원x1회=50,000천원 · 온오프라인 매체 35,000천원x2회=70,000천원	359,000
	- 소비자 이벤트 · 박람회/FIT 세미나 등 13,000천원x3회=36,000천원 · 체험형 현장 이벤트 36,500천원×2회=73,000천원
	- 주요 업계 공동 시장회복 캠페인 · 특수목적 테마콘텐츠 상품화 및 홍보 5,000천원x6회=30,000천원 · 현지업계/기관 초청 팸투어 15,000천원×2회=30,000천원 · OTA 공동 프로모션 35,000천원×2=70,000천원
일반운영비	- 일본시장 회복 산관학 협의체 운영 2,000천원×3회=6,000천원 - 기타운영비(소모품, 발송비) 등 3,616천원	9,616
여비	- 출장 4,000천원x2회=8,000천원	8,000
일반보상금	- 현지 세일즈 도내업계 지원 8,000천원	8,000
수수료	수수료 4%	15,384
합 계		400,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
일본시장 회복 협의체 운영
매체 활용 인지도 제고
B2C 프로모션/이벤트
B2B 마케팅
시장회복 캠페인

□ 기대효과

○ 차별화된 제주관광 체험을 통한 제주인바운드 수요 확보 및 경쟁우위 선점

3		해외 잠재시장 홍보 마케팅	담당자	김은주

□ 배경 및 목적

○ 관광산업 중요국가(태국 등) 중심 국제관광 재개 및 예방 접종률이 높은 국가(싱가포르 등)의 국제관광 시장 개방 가속화

○ 동남아 주요국 및 구미주 국가의 점진적 관광 재개에 따른 맞춤형 마케팅 추진으로 제주인지도 제고 및 포스트코로나19 회복수요 유치

○ 방한핵심층 타깃 도내업계 공동 제주관광 수요 창출

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
아시아 관광객	202,725	33,539	7,592	65,028	100,000	150,000
구미주 관광객	155,585	36,491	22,604	57,248	100,000	150,000
민관 공동마케팅	200	39	11	50	180	200

□ 달라지는 점

○ 방한관광 우선 회복 국가 및 타깃 대상 맞춤형 마케팅 전개

○ 해외관광객 특수목적 체험 여행 테마 공모 통해 선정된 상품 및 컨텐츠 홍보 추진

○ 한국 관심층 대상 선제적 제주 이미지 홍보 및 체험이벤트 진행

○ 메가이벤트 등 현장이벤트 강화를 통한 도내업계 붐업 마케팅 추진

□ 세부 추진계획

○ 소비자 참여형 사전 제주여행 이벤트

- 싱가포르 등 동남아 대상 아웃도어/친환경 테마 제주 체험 이벤트

- 한국문화원 등 연계 미주 한국관심층 대상 참여형 프로모션

○ 도내업계 공동 마케팅 강화

- 인바운드시장 조기회복 위한 도내업계 지원 협의체 구성 및 운영

- 해외 관광객 특수목적 체험 여행 테마 공모전 선정 상품 및 컨텐츠 활용 도내 업계 경쟁력 제고 목적 온오프라인 세일즈 및 박람회 참가

○ 국내외 인플루언서 등 초청 제주 청정 안전 이미지 확산

- 파워블로거·인플루언서 등 활용 제주관광 인지도 제고

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
300,000	220,000	80,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 소비자 이벤트 · 사전 제주여행 이벤트 40,000천원×2회=80,000천원	260,715
	- 업계 공동 회복 마케팅 · 업계 공동 현지 세일즈 42,500천원x2회=85,000천원 · B2B 협력 프로모션 5,000천원x2회=10,000천원 · 온라인 세일즈 20,000천원 · 업계/기관 상품개발 팸투어 20,000천원x1회=20,000천원
	- 인플루언서 등 활용 이미지 홍보 · 20,000천원x2회=40,000천원
	- 기타제경비 · 기념품 구매 3,115천원 · 회의비 20천원x5회=100천원 · 홍보물 배송 등 2,500천원
여비	- 출장 3,000천원x4회=12,000천원	12,000
일반보상금	- 현지 세일즈 도내업계 지원 8,000천원	8,000
일반운영비	- 도내업계 조기회복 지원 협의체 운영 · 협의체 구성 및 회의 개최 등 5,000천원	5,000
수수료	수수료 5%	14,285
합 계		300,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
업계 공동 현지세일즈
소비자 사전제주여행 이벤트
메가팸투어
유관기관(KTO)행사

□ 기대효과

○ 코로나19 팬데믹에 따른 급감된 해외여행객 유치 정상화

○ 코로나 상황에 유기적으로 대응함으로써 해외관광시장 선점 및 도내업계 경쟁력 강화 지원을 통한 제주관광 조기 회복

4		무슬림 관광객 유치 마케팅	담당자	김은주

□ 배경 및 목적

○ 세계 최대 관광시장으로 떠오르고 있는 무슬림 중 큰 비중을 차지하는 동남아 무슬림 시장(말레이시아, 인도네시아) 및 중동 등 신규 무슬림 관광객 유치 확대 필요

○ 무슬림 국가 대상 현장 마케팅 추진 시 도내 무슬림 맞춤형 콘텐츠 정보 제공이 부족했던 면이 있어 무슬림 FIT 및 SIT대상 다양한 콘텐츠 확보를 통하여 맞춤형 홍보 강화 준비

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
무슬림 관광객	64,815	10,895	883	20,425 (3년평균대비 80%)	32,408 (19년도 50%)	38,889 (전년도 120%)
인플루언서 및 매체 활용 홍보	3회	1회	3회	5회	5회	5회

※ 무슬림 관광객 유치 실적(추정치)

※ 산출근거: 국적별 입도통계x국가별 무슬림 인구 구성 비율(美CIA FactBook 기준) - 인도네시아 87.2% / 말레이시아 61.3% / 싱가포르 14.3%

□ 달라지는 점

○ (기존)인프라 발굴·구축 → (개선)무슬림 친화 콘텐츠·상품 다변화

○ 무슬림시장 대상 도내 무슬림 친화 콘텐츠 홍보 및 정보제공 강화

□ 세부 추진계획

○ 무슬림 맞춤형 관광콘텐츠 발굴 및 홍보

- 도내·외 유관기관, 인바운드 여행사 협업 비건투어 등 콘텐츠 발굴 및 홍보

○ 온라인활용 무슬림 친화 관광목적지로서의 제주 이미지 홍보

- KTO 해외지사 공동 ‘무슬림 친화 제주’ 라이브방송 추진

- 국가별 무슬림 특화 온라인 잡지사 활용 ‘무슬림 친화 제주’ 홍보

- UAE공관 추천 중동권 인플루언서 활용 제주관광홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
48,000	48,000	-

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 무슬림 맞춤형 홍보 콘텐츠 발굴 및 제작 · 콘텐츠 취재, 답사비 2,000천원 · 홍보물, PPT 디자인 및 제작 등 8,000천원 - 온라인활용 무슬림 친화 이미지 홍보 · 유관기관 공동 온라인 라이브 이벤트 18,000천원×1회=18,000천원 - 온라인매체 활용 무슬림 친화 제주관광홍보 340천원×4회=1,360천원 - 중동권 인플루언서 활용 제주관광홍보 10,000천원×1회=10,000천원	39,360
일반운영비	- 무슬림 맞춤형 홍보 콘텐츠 발굴 및 제작 · 전문가 의견 수렴 회의 개최, 자문수당 등 5,500천원	5,500
위탁수수료	집행금액의 7%	3,140
합 계		48,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
무슬림 맞춤형 관광상품 발굴 및 홍보
	종합계획 수립
	유관기관 회의 및 답사
	홍보물 제작
	온·오프라인 홍보
온라인 활용 유관기관 공동 제주 무슬림 친화 이미지 홍보

□ 기대효과

○ 무슬림 맞춤형 상품 발굴, 홍보를 통한 무슬림 관광객의 제주관광 수요 창출 및 도내 체재 일수 연장

5		해외 신규시장 개척	담당자	김상철

□ 배경 및 목적

○ 오미크론 등 변이 바이러스로 인한 팬데믹 장기 지속으로 제주 관광산업의 글로벌 성장 둔화

○ 관광업계 판로회복 및 해외 신규시장 개척을 통한 조기 회복 지원 마케팅 강화로 도내업계 경쟁력 강화 및 회복수요 대응

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년 9월	2022년	2023년	2024년
미국 외 서구 기타 관광객	118,758	26,795	14,729	48,085	60,000	100,000

□ 달라지는 점

○ 근거리 아시아 국가 중심 해외 마케팅 범위를 구주･신흥시장으로 확대

- 제주도-스페인 지자체 간 교류 활성화 사업 추진 연계 마케팅 전개

□ 세부 추진계획

○ 도-제주관광공사-스페인 갈리시아 주정부 간 공동 마케팅 업무협약

- 제1차 한-스페인 관광협력 협의회 개최 연계 업무 협약식 추진

○ 제주올레-산티아고순례길 상호구간 활용 제주상품 개발 및 홍보

- 런데이 등 운동 앱 활용 제주올레 1코스 가상체험상품 개발

- 스페인 등 구주･신흥시장 주요 여행사 대상 설명회 및 팸투어

- 업계 공동 제주올레 테마 신규상품 개발 및 모객광고 지원

- OTA 활용 제주올레 테마 신규상품 판매 및 프로모션

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
30,000천원	60,000천원	30,000천원

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 한-스페인 관광협력 연계 상품개발 및 홍보 · 상품개발 팸투어 5,000천원×1회=5,000천원 · OTA/업계 및 기관 공동 프로모션 15,037천원	20,037
여비	- 신규시장 개척 세일즈 4,000천원×2명=8,000천원	8,000
수수료	집행금액의 7%	1,963
합 계		30,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상품개발 및 홍보
네트워크 마케팅 (업무협약 등)

□ 기대효과

○ 구주･신흥시장 주요국가 대상 제주관광 정보 제공 및 인지도 제고

6		크루즈관광객 유치마케팅	담당자	이채은

□ 배경 및 목적

○ 위드 코로나의 전환이 예상됨에 따라 해외 크루즈 관계자 및 국내 관광기관 간 상호 협력 체계 구축을 위한 실질적인 마케팅 방안 마련 필요

○ 크루즈 업계 대상 지역의 고유성, 매력성 위주 제주 홍보로 ‘놀라운 경험이 가능한 제주’, ‘안전·안심여행 제주’ 이미지 강화 및 다국적 크루즈 유치 확대

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
관광객 유치 실적	44,266명	-	-	30,000명	500,000	1,000,000

※ 관광객 유치 실적 : 2022년 선석배정 결과 기준 하반기 입항 횟수 반영(21. 11. 3.)

□ 달라지는 점

○ 국적별 분류 마케팅→국적별/선사별 특성 등을 감안한 콘텐츠 확대 및 다각화

□ 세부 추진계획

① 해외 선사 및 여행사 대상 제주 기항지 활성화 마케팅 강화

- 해양수산부 관계기관 공동 포트 세일즈(Port-Sales) 참가로 해외 크루즈 유치 및 기항지 활성화 방안 등 협의

- 세계 최대 크루즈 행사 마이애미 씨트레이드(Seatrade Global) 박람회 참석을 통한 기항지 제주 이미지 홍보 및 선사·여행사 등 크루즈 산업 네트워크 재정비

② 기항지 및 크루즈 유관기관 관계자 간 상호 협력 체계 구축

- 국내 5대 기항지 해외 홍보 박람회, 크루즈발전협의회, 트래블마트 참가를 통한 유관기관 간 상호 협력 체계 구축 및 유치 논의

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
30,000천원	27,000천원	3,000천원

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 박람회 홍보부스 설치 등 12,000천원	12,000
일반운영비	- 자료번역 및 제작 1,000천원 - 홍보물 발송 1,400천원	2,400
여비	- 국내출장 250천원×2명×3회=1,500천원 - 국외출장 3,000천원×2명×2회=12,000천원	13,500
위탁수수료	사업비의 7%	2,100
합 계		30,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주 기항지 활성화 행사 참가 ·씨트레이드 글로벌(Seatrade Global): 4월 ·포트세일즈(Port Sales): 12월
크루즈 협력 체계 구축 공동 마케팅 ·크루즈발전협의회, KTO트래블마트, 해외 홍보 박람회 등 : 연중

□ 기대효과

○ 맞춤형 기항 콘텐츠 홍보 및 대상 세분화로 제주 기항 관광객 유치 확대

○ 유관기관 간 긴밀한 네트워크 강화로 공동 마케팅 및 협력 방안 도출

7		크루즈관광객 수용태세 강화	담당자	이채은

□ 배경 및 목적

○ 그간 인프라 위주 홍보로 해외 크루즈 매체 내 잘못된 정보에 대한 파악 및 대응 미흡

○ 신규 제주 기항 정보 제공 및 홍보로 해외 검색 엔진 내 제주 크루즈 관광 인식 개선 및 이미지 구축 필요

○ 도내 크루즈 산업 관계자 대상 운항 재개 대비 조기 회복 기틀 마련 필요

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
크루즈 정보 업데이트 해외 매체 수	-	-	-	3개사	전년대비 10%증가

□ 달라지는 점

○ 운항 재개를 대비한 청정·안심 크루즈 관광 콘텐츠 확대

○ 해외 크루즈 검색엔진 내 왜곡된 정보 교정 및 정확한 신규 콘텐츠 제공

□ 세부 추진계획

○ 제주 크루즈 정보개선 및 홍보 팸투어

- 해외 크루즈 미디어, 여행사, 선사 대상 제주 크루즈 정보 오류 및 신규  업데이트 설명회 개최

- 제주 청정·안심 기항 관광 콘텐츠 답사

○ 다국적 크루즈 관광객 편의 제공 및 만족도 강화

- 맞춤형 안내 책자, 영상 정보 제공으로 다국적 크루즈 여행객 편의 제고

- 위드 코로나 방한 크루즈 조기 유치 캠페인 행사

○ 제주 크루즈 관광 조기회복 협의체 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
63,000천원	63,000천원	-

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	- 제주 크루즈 홍보물(인쇄, 영상 등) 업데이트 12,000천원 - 제주 크루즈 관광 조기회복 협의체 운영(자문, 회의참석 등) : 2,000천원×3회×10명=6,000천원 - 크루즈 관계자 업무협의 등 회의비 2,000천원	20,000
행사홍보비	- 제주 크루즈 홍보 및 정보개선 팸투어 28,600천원 · 해외 크루즈 미디어, 여행사, 선사 대상 3회 진행 · 제주 기항 설명회 및 청정·안심 관광 콘텐츠 답사 - 제주 입항 환영행사 개최 및 셔틀버스 운영 10,000천원	38,600
위탁수수료	·사업예산의 7%	4,400
합 계		63,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
다국적 크루즈 관광객 편의성 강화 ·환영행사 및 셔틀버스 운영 ·어권별 크루즈 안내 및 홍보 콘텐츠 확대
제주크루즈 정보개선 및 홍보 팸투어 ·해외 크루즈 관계자 대상 제주 기항 설명회 ·제주 청정·안심 관광 콘텐츠 답사
제주 크루즈 관광 조기 회복 협의체 운영

□ 기대효과

○ 정확한 제주 크루즈 정보 전달로 잠재 크루즈 관광객 대상 편의성 제고

○ 도내 크루즈 생태계 조기 회복 기틀 마련 및 의견 수렴으로 다양성 확대

8		외국인 관광객 접근성 확충 지원	담당자	김상철

□ 배경 및 목적

○ 트래블 버블 시행 등 해외여행 보복소비 심리 활용 해외발 전세기 유치 강화 및 도민 아웃바운드 상품 확대 통한 제주국제공항 거점 직항노선 운항 활성화

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
전세기 지원	52편	4편	-	18편	25편	30편

□ 달라지는 점

○ 다수의 항공사가 해외 여행 재개 시 전세기 운항을 우선으로 고려하고 있으며 이후 전세기 운항 노선을 정기노선 전환하는 방향 준비 중

○ 전세기 운항 시 기본지원금에 편당 2,000천원을 추가 지원하는 내용을 신설하여 전세기 운항 여행사 및 항공사 대상 지원 혜택을 확대

□ 세부 추진계획

○ 항공사/여행사 전세기 인센티브

- 직항전세기(정기성/단발성) 인센티브 지원

○ 도내 아웃바운드 모객광고 지원

- 도내 여행업계 직항전세기 활용 아웃바운드 관광상품 모객광고 지원

○ 항공사 및 도내외 전세기 운항 여행사 대상 사업설명회 개최

- 연초 업계 담당자 대상 사업계획 공유 및 참여 독려

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
172,000천원	300,000천원	-128,000천원

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 월 5편 이상 직항전세기 지원 6,000천원×6편 ※ 편당 지원금액 4,000천원+추가지원 2,000천원	36,000
	- 월 4편 이하 직항전세기 지원 9,000천원×12편 ※ 편당 지원금액 7,000천원+추가지원 2,000천원	108,000
	- 모객광고 지원 3,000천원×9편	27,000
일반운영비	- 회의비 500천원×2회	1,000
합 계		172,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
항공사/여행사 전세기 인센티브
도내 아웃바운드 모객광고 지원

□ 기대효과

○ 제주관광 접근성 강화를 통한 시장다변화 및 제주 이미지 강화

9		국제 직항 활성화 마케팅	담당자	김상철

□ 배경 및 목적

○ 단계적 일상 회복 국가가 점차 증가하면서 코로나19 백신접종 완료자에 대해 격리를 면제해주는 여행안전권역 시행 국가 확대

○ 제주 무사증 제도 재개 추진으로 국제관광지로서의 거점 정상화 및 고사 직전의 외국인 관광시장 회복 기반 마련

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
제주직항 정기노선	25개	-	-	5	15	25

※ 한국공항공사 제주지역본부 발표 매년 동계 국제선 정기편 운항 스케쥴 기준

※ 2020~2021년 코로나19로 인한 각국 국경통제로 제주직항 정기노선 전면 중단

□ 달라지는 점

○ 국제직항노선 조기복항 프로모션 신설

- 제주공항 국제선 운항 항공사 대상 월 최대 5,000천원 지원

□ 세부 추진계획

○ 국제직항노선 조기복항 프로모션

- 제주공항 국제선 운항 항공사 대상 월별 운항 노선 수에 따른 차등  인센티브 지급(월 최대 5,000천원)

○ 직항항공사 공동 마케팅

- 항공사 및 글로벌 OTA 공동 제주방문 특별 캠페인 전개

- 도, 공사, 협회, 공항공사 공동 직항노선 복항 항공사 세일즈 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
180,000천원	235,000천원	-55,000천원

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 국제직항노선 조기복항 프로모션	75,000
	- 직항항공사 공동 마케팅	79,000
여비	- 항공사 세일즈 국내출장 250천원×4명×2회	2,000
	- 항공사 세일즈 국외출장 3,000천원×4명×2회	24,000
합 계		180,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
국제직항노선 조기복항 프로모션
직항항공사 공동 마케팅

□ 기대효과

○ 직항노선 확보를 통한 국제접근성 개선 및 외국인관광객 유치

○ 제주관광 노선 회복 캠페인을 통한 실질적인 제주방문 수요 창출

10		일본홍보사무소 운영	담당자	김미경

□ 배경 및 목적

○ 홍보사무소 운영을 통한 시장 동향에 따른 조속한 현지 마케팅 추진

○ 현지 네트워크를 활용한 지역 맞춤형 마케팅 전개

□ 달라지는 점

○ 현지 여행업계 네트워크 회복 및 상품개발 주력

○ 유관기관 및 기업 연계 공동사업 발굴

○ 항공노선 복항 및 전세기 유치를 위한 세일즈 전개

□ 세부 추진계획

○ 시장별 특화사업 추진

- 직항노선 및 전세기 유치, 노선안정화 사업

- 현지 여행사 공동 제주상품, 크루즈 상품 개발

○ 현지 네트워크 관리

- 여행사, 항공사 대상 네트워크 재구축 및 세일즈 확대 시행

- 한국관광공사 및 현지 유관기관 공동 사업 발굴

○ 홍보사무소 운영

- 업무 프로세스 개선을 통한 효율적 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
400,000	400,000	-

예산과목	산출기초	금액
경상전출금	- 인건비 · 급여 66,000천원 x 3개소 · 환율변동비, 송금수수료 등	180,000
	- 운영비 · 사무소 운영비 33,000천원 x3개소 · 도쿄사무소 임차료 및 컴퓨터 구매 등 15,000천원 · 환율변동비, 송금수수료 등	120,000
	- 업무활동비 · 교통비, 출장비, 활동판촉비 등 17,000천원 x 3개소 · 환율변동비, 송금수수료 등	52,000
	- 제주관광 조기회복 마케팅 · 현지 네트워크 확대 및 협력 마케팅	48,000
합 계		400,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
인건비
운영비
업무활동비
제주관광 조기회복 마케팅

□ 기대효과

○ 현장 중심 마케팅 전개로 제주 항공노선 복항 유치 및 일본관광시장 조기 회복 도모

11		한류문화 제주관광 콘텐츠 육성	담당자	공통

□ 배경 및 목적

○ 해외시장에서 한류문화에 대한 관심이 높아지면서 제주관광 브랜드화를 위해 한류문화 제주관광 콘텐츠 개발 및 육성 필요

○ 한류스타 이미지를 활용한 제주관광 연계 홍보 강화를 통한 자연, 문화 등 타 콘텐츠 홍보와의 시너지 효과 극대화 및 제주관광 인지도 제고

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
콘텐츠 제작	-	-	1	1	2	3

□ 달라지는 점

○ 자연 환경 등 하드웨어적 관광 자원 홍보 → K-한류, K-관광과 연계한 제주형 한류 콘텐츠 발굴 육성

○ 특정 권역별에 한정된 홍보프로모션 전개→제주 한류 컨텐츠 통합 제작 통한 효율적 활용 추진

- 한류스타 및 KTO에서 소유한 한류 영상 IPR 콘텐츠(지리산, 겟마을차차차 등 5개) 연계한 홍보 컨텐츠 발굴

□ 세부 추진계획

○ 한류문화 제주관광 콘텐츠 육성 추진계획 수립: 2월

○ 제주형 한류 콘텐츠 발굴 용역:  6월

○ 한류스타 활용 콘텐츠 온․오프라인 홍보: 7월~12월(타사업 연계)

○ 성과 분석, 환류체계 마련: 12월

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
70,000	-	70,000

예산과목	산출기초	금액
행사‧홍보비	- 한류문화 제주관광 콘텐츠 제작(용역): 61,000천원	61,000
일반운영비	- 용역심사 및 자문회의 : 200천원×7명×2회=2,800천원 회의비 등(자문회의 및 한류스타 협력회의 등) : 200×5회 = 1,000천원 - 일반수용비(사무용품비, 발송비 등) 620천원	4,420
수수료	대행사업비 수수료(7%)	4,580
합 계		70,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
한류문화 제주관광 콘텐츠 육성
	종합계획 수립
	콘텐츠 제작

□ 기대효과

○ 한류문화와 한류스타를 활용한 온오프라인 홍보 추진을 통해 재개될 해외관광시장 대비 제주관광 관심도 및 인지도 확산

○ 세계적으로 관심도가 높은 한류문화과 제주관광을 접목한 관광콘텐츠 발굴을 통한 제주관광 브랜드 구축

12		해외 관광객 특수목적 체험 여행 테마 발굴	담당자	공통

□ 배경 및 목적

○ 코로나19로 급변한 관광객 소비시장 대응 및 글로컬 특수목적 체험 여행 테마 발굴을 통한 제주관광 경쟁력 강화

○ 해외 관광객 대상 특수목적 체험 여행 테마 발굴 육성을 통한 고부가가치 관광 육성으로 외국인 관광시장 조기 회복 기반 마련

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
체험여행 테마발굴	-	-	6	15	20	25

□ 달라지는 점

○ 특정 권역별 특수목적 상품 개발 및 홍보 추진

- 코로나 19 급변한 관광 트랜드에 대응하기 위한 도내 관광업계 및 주민주도 관광사업체 등과 연계한 특수목적 체험 여행 태마 발굴 및 홍보

□ 세부 추진계획

○ 해외 관광객 특수목적 체험 여행 테마 공모 추진계획 수립: 1월

○ 도내관광업계 및 주민주도 관광사업체 대상 특수목적 체험 여행 테마 공모전 시행: 3월

-  공모전 대상 및 목표: 도내관광업계 및 주민주도 관광사업체 대상 외국인 관광객 체험 여행 테마 발굴(목표 : 15개)

○ 선정 콘텐츠 활용 홍보 전개: 4월~ 12월

- 제주 온라인 글로벌 트래블마트 및 전 어권 단위산업과 연계하여 홍보 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
50,000	-	50,000

예산과목	산출기초	금액
행사‧홍보비	공모 프로그램 개발 지원금 : * 15개 ×2,000 = 30,000천원 공모 홍보비 : 10,000천원	40,000
일반운영비	공모 심사비 : 250×5명×3회 = 3,750천원 회의비 : 250×3회 = 750천원 현장 심사 운영비 = 1,500천원 - 일반수용비(사무용품비, 발송비 등): 728천원	6,728
수수료	대행사업비 수수료(7%)	3,272
합 계		50,000

※ 공모 선정 테마에 대하여 각 어권별 마케팅 홍보 지원 추진

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
해외 관광객 특수목적 체험 여행 테마 발굴
	종합계획 수립
	공모 및 선발

□ 기대효과

○ 코로나19로 침체한 도내관광업계 및 주민주도 관광사업체 조기회복 지원을 통한 제주관광 경쟁력 강화

○ 고부가가치 관광상품인 체험 여행 테마 활성화를 통한 지역주민 관광수익 향상

○ 신흥 관광 층인 MZ세대의 니즈에 부합한 제주관광 프로그램을 통한 관광객 만족도 제고

13		온라인 해외 제주관광 전문가 과정 운영	담당자	공통

□ 배경 및 목적

○ 코로나 진정 이후 폭발하게 될 세계 관광 수요를 제주로 흡수하기 위하여 해외 현지 여행사 아웃바운드 상품개발자, 일반소비자 등 대상 비대면(온라인) 제주관광전문가 양성과정 운영을 통해 관광목적지로서 제주관심 유도

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
콘텐츠 제작	-	-	0	3	5	10

□ 달라지는 점

○ 사업별 인플루언서 및 웨비나를 통한 홍보 전개 → 해외 현지 여행사 상품개발자 및 일반 소비자 등을 제주관광 전문가로 양성 후 홍보 추진

○ 홍보 컨텐츠별 단위 홍보 전개 → 변화된 관광 소비자 맞춤형으로 제주문화 및 지역의 심도있는 관광 콘텐츠 제작

○ 관광 및 한국어 온라인 클래스 플랫폼을 활용한 지속적인 제주 관광 홍보 컨텐츠 노출

□ 세부 추진계획

○ 온라인 해외 제주관광 전문가 과정 운영 추진계획 수립: 2월

○ 프로그램 개발을 위한 자료수집, 시장동향 조사, 소비자 선호 콘텐츠 수집: 2~3월

○ 프로그램 콘텐츠 개발:  4~7월

□ 사업예산                                      (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
50,000	-	50,000

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	- 프로그램 콘텐츠 제작(용역) : 42,000천원 - 용역심사 및 자문회의 : 200천원×7명×2회=2,800천원 회의비 등 : 200×5회 = 1,000천원 - 일반수용비(사무용품비, 발송비 등) 928천원	46,728
수수료	공기관 대행수수료(7%)	3,272
합 계		50,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온라인 해외 제주관광 전문가 과정 운영
	종합계획 수립
	시장조사 및 콘텐츠 수집
	교육 프로그램 개발

□ 기대효과

○ 해외 잠재관광객 대상 제주 이해도 제고를 위해 주요 관광지 및 관광 인프라, 미식·레저·포토 핫스팟 등 최신 콘텐츠를 온라인 심화 콘텐츠 형식으로 제공하여 관광 목적지로 제주 선호도 제고

14		해외시장 통합 홍보 마케팅	담당자	양지현

□ 배경 및 목적

○ 글로벌 관광시장 대상 효율적인 제주관광 인지도 강화를 위하여 통합적인 홍보 시행

○ 여행안전권역 협약 확대 및 차년도 제주 국제선 운항재개 움직임에 따라 제주 국제관광 네트워크 회복과 도내 관광산업 재개 위한 마케팅 추진

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
민관공동마케팅				100건

□ 달라지는 점

○ 국제관광 재개 대비 전어권 대상 제주관광 홍보 및 도내업계 비즈니스 기회의 장 마련

□ 세부 추진계획

○ 제주 온라인 글로벌 트래블마트 개최

- 기간 : 2022년 3~5월 중

- 방법 : 온라인 진행, 어권별 통역

- 주요내용

· 2022 제주관광 전략 및 제주관광 신규 및 이색콘텐츠 소개

· 해외-도내업계 온라인 B2B 비즈니스 상담회 개최

일자		내용		비고
1일차	14:00 ~14:30	개막식	□ 인사말씀(도/JTO) □ 개막영상 등	한-영 통역 (중국어/일본어 자막)
	14:30 ~15:30	설명회	□ 2022 제주관광 전략공유(JTO, 15분) □ 제주 뉴스팟 TOP3 소개(2020년이후~)
	15:30~ 16:00		□ 휴식 및 시스템 점검	제주홍보영상 상영
	16:00~ 19:00	B2B	□ 해외-도내업계 B2B 상담회	*통역지원
2일차	10:00~ 18:00	B2B	□ 해외-도내업계 B2B 상담회	*통역지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
75,000	200,000	△125,000

예산과목	산출기초	금액
행사‧홍보비	- 행사개최 및 운영 60,000천원 · 중계/음향, 통역, PSA, 영상제작, 행사장 조성, 인건비 등 행사장 임차 9,000천원	69,000
일반운영비	- 자료 제작 : 2,250천원 - 제안평가 개최: 위원 수당 250천원×7명=1,750천원 회의비 : 2,000천원	6,000
합 계		75,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
대행사 선정 및 준비
해외도내 B2B 참여업체 모집
행사 준비 및 개최

□ 기대효과

○ 글로벌 관광 네트워크 재구축 및 다양한 제주관광 콘텐츠 홍보

○ 도내 관과업계 조기 회복 지원방안 마련을 통한 제주관광 경쟁력 강화

15		글로벌 제주만들기 프로젝트	담당자	양지현

□ 배경 및 목적

○ 도내외 언론 및 외신기자 등을 활용한 제주 청정·안심·힐링 관광지 이미지 확산을 통한 위드코로나 마케팅 강화

○ 국내외 거주 글로벌 오피니언리더와 네트워크 구축 및 확대를 통한 제주관광 대외 마케팅 효율성 극대화

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
국외 언론보도	-	-	10건 이상	12건 이상	15건 이상	20건 이상
국내 언론보도	11회	14회	13회	14회	14회	14회

□ 달라지는 점

○ 2021년 첫 시행한 주한 외신기자초청 프레스투어 결과 분석 및 문체부 외신지원센터 및 서울외신클럽 등 유관기관과의 효율성 극대화 방안 논의 및 체계화

○ 글로벌 관광목적지로의 도약을 위한 글로벌 관광지 정책 우수사례 조사

□ 세부 추진계획

○ 주한 외신기자 초청 제주 대표 및 신규콘텐츠 홍보: 3월~11월

- 분기별 제주 주요이벤트 연계 외신기자 프레스투어 시행

ex. 들불축제, 국제전기자동차엑스포 등

- 문체부 외신지원센터, 서울외신기자클럽, 도 국제친선대사 등 연계추진

○ 도내 언론활동 제주도·JTO 핵심 관광사업 중심 대내외 홍보: 4월~11월

○ 글로벌 관광목적지로의 도약을 위한 글로벌 우수 관광정책 조사: 10월

- 하와이 및 스페인 마요르카 등 제주와 비슷한 환경의 글로벌관광지의 관광정책(오버투어리즘, 입도세/환경보전금, 교통서비스, 코로나 대응, 관광브랜드 등) 조사

○ 해외오피니언리더, 인플루언서 활용 글로벌 제주 브랜드 강화 홍보

- 어권별 인플루언서 활용 제주 글로벌 관광목적지 대외 홍보 「제주파티」개최

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
150,000	90,000	60,000

예산과목	산출기초	금액
행사‧홍보비	도내언론 기획홍보 60,000천원 외신기자 프레스투어 1,000,000원×2회×20명=40,000천원 해외 오피니언리더, 인플루언서 등 초청 홍보 22,000천원	122,000
일반운영비	- 번역비 3,000천원 - 회의비 30,000×4명×5회=600천원 기념품 등 물품구입 5,910천원	9,510
여비	- 국내출장 250천원×2명×2회=1,000천원 - 국외출장 3,000천원×3명=9,000천원	10,000
수수료	대행사업 수수료(6%)	8,490
합 계		150,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
외신기자 프레스투어	유관기관 미팅
	프레스투어 시행
도내언론활용홍보	제주관광 기획홍보 추진
오피니언리더 등 초청홍보
글로벌 우수 관광정책사례조사

□ 기대효과

○ 제주의 다양하고 흥미로운 콘텐츠 지속적 홍보를 통한 국내외 잠재관광객 대상 제주 관광관심 유도

○ 긍정적 제주관광 이미지 확산을 통한 도내 관광연계 소득증대 유도

16		제주 국제 크루즈산업 네트워크 활성화	담당자	강소영

□ 배경 및 목적

○ 아시아 지역의 크루즈산업을 선도하고 관계기관 간 협력을 통한 공동성장 발판 마련을 위해 “제주국제크루즈포럼”을 개최하고 “제주국제크루즈포럼”이 아시아 지역 대표 크루즈행사로 자리매김 될 수 있도록 플랫폼 구축

○ 아시아 크루즈 시장 선도 기항지로서 필요한 관계기관 인적 네트워크 확보

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
행사 만족도 점수	84	-	-	19년대비 증가	직전 3개년 평균 이상

□ 달라지는 점

○ 타 행사 대비 제주국제크루즈포럼만의 경쟁력 강화

- 오프라인 참석 확대를 위한 타 포럼과 대비되는 특색있는 주제의 세션 마련

- 도내업계-해외업계 매칭 세션 운영을 통해 업계 판로개척 지원

- 아시아 외 지역 크루즈 선진 모항/기항지 및 선사, 여행업계 관계자 확대 초청

○ 제주 크루즈 네트워크 확대 위한 온․오프라인 세일즈 추가 시행

□ 세부 추진계획

○ 제8회 제주국제크루즈포럼 개최

- 아시아 외 지역 크루즈 선진 모항/기항지 및 선사 참여 확대

- 제주 고부가가치 기항상품 발굴을 위한 여행업계 참여 섹션 추가

- 남북 평화크루즈 추진을 위한 관계 인사 초청

○ 크루즈 네트워크 구축 위한 세일즈 시행

- 제주 자체 크루즈 세일즈 시행을 통한 해외 네트워크 확대

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
294,000천원	138,700천원	155,300

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 제8회 제주국제크루즈포럼 행사 대행 용역 : 197,000천원 · 행사 기획 및 운영, 연사 초청 · 온오프라인 시스템 사용 · 각종 홍보물 제작(영상 등) · ACTA 정기총회 개최 등 · 크루즈포럼 자료 제작/기념품 구입 등 - 각종 서한, 자료 등 번역 3,000천원 - 언론 홍보 27,000천원	227,000
일반운영비	- 홈페이지 도메인 및 메일계정 관리 : 15,000천원 - PCO 선정 제안평가회 개최 · 평가위원 수당 250천원×7명=1,750천원 - 크루즈포럼 개최 관련 회의 · 300천원×5회=1,500천원 - 사무용품 구매 및 사무국 운영 관련 물품 등 구매 : 1,050천원	19,300
여비	- 국내출장 : 250천원×4명=1,000천원 - 국외출장 : 2,500천원×2명 = 5,000천원	6,000
인건비	- 제8회 제주국제크루즈포럼 프로젝트 운영 · 3,500천원×7개월=24,500천원 · 성과급 등 기타운영비 2,500천원	27,000
위탁 수수료	사업비의 5%	14,700
합 계		294,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
포럼 개최	행사 기획
	대행사 선정
	연사 섭외
	부대행사 기획 준비
	부대행사 관련 기관/업체 모집 (전시, B2B, 연계세션)
	언론홍보
	행사 개최
	포럼 사후관리 (백서제작 등)
크루즈 관계자 네트워킹 (세일즈 시행)
사업비 정산 및 결과보고

□ 기대효과

○ 세계 크루즈 선진 사례 벤치마킹을 통한 아시아 크루즈 관광시장 조기 회복 및 크루즈시장 활성화

○ 크루즈산업 관계자 및 전문가 간 교류 촉진으로 제주 기항 크루즈 유치 확대

17		제주 관광 브랜드 구축 기반조성_자체예산	담당자	양지현

□ 배경 및 목적

○ 제주관광의 핵심가치와 정체성을 표현해내는 제주의 관광브랜드 부재속 다양한 슬로건 사용 등을 통한 산발적 메시지 전달

○ 글로벌 관광 목적지 포지셔닝위한 통합된 제주관광 브랜드 아이덴티티 수립 및 지속적인 브랜드 마케팅 필요

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
브랜드 필요성 홍보	-	-	-	2

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

○ 글로벌 관광목적지로서의 제주 진단

○ 해외 관광브랜드 성공사례 및 활성화 방안 조사

○ 제주 통합관광브랜드 세미나 및 기획홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
70,000	0	70,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	세미나 개최 : 1식×30,000천원	30,000
일반운영비	글로벌 제주진단 및 해외 관광브랜드 성공사례/활성화 방안 조사 : 30,000천원 - 용역심사 및 자문회의 200천원×7명×2회=2,800천원 회의비 : 1,000천원 기타운영비 : 1,200천원	35,000
여비	국내출장 2인×2,500천원×1회=5,000천원	5,000
합 계		70,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
글로벌 제주진단/해외관광브랜드 사례조사(용역)
브랜드 세미나 등 홍보
언론홍보

□ 기대효과

○ 포스트코로나 대비, 글로벌 관광목적지로의 제주 리포지셔닝 기반 마련

○ 제주관광 통합 브랜드를 중심으로 한 메시지의 일관성·기억용이성 확보

“관광객과 도민 모두 함께 건강한 제주여행을 만들어 나가자!”
2022		지역관광그룹

지역관광그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	95

Ⅱ. SWOT분석 및 전략도출	97

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	99

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	100

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	101

Ⅵ. 2022년 부서 주요 사업	102

1. 주민주도 농어촌 지역관광 육성	102

2. 지역관광 활성화 네트워크 운영	105

3. 체류형 마을관광 상품 발굴 및 홍보	108

4. 서부권 힐링․비대면 관광자원 발굴 및 홍보	110

5. 제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	112

6. 웰니스 관광 지역연계 주민 소득 창출 지원	115

7. 언택트 여행콘텐츠 개발 및 홍보	117

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			지역관광그룹
【특수목적 관광자원 발굴 및 마케팅】 1. 의료관광 관광객 유치 마케팅 및 경쟁력 강화 2. 기타 특수목적관광 발굴 【마을관광 활성화 기획 및 사업】 1. 마을관광 활성화 사업 기획 2. 지역단위별 맞춤형 사업화 지원 3. 마을관광 브랜드 체계구축 및 확산 마케팅 4. 지역관광거점조직체 발굴 및 육성 5. 기타 내외부 과제 및 사업 발굴 [웰니스관광 활성화 기획 및 사업] 1. 웰니스관광 활성화 사업 기획 2. 웰니스관광지 인증제도 운영 3. 웰니스관광 상품개발 지원 및 육성 4. 웰니스관광 역량강화 컨설팅 5. 웰니스관광 유치 마케팅 및 브랜딩 【융복합지역관광 활성화를 위한 네트워크 구축】 1. 글로벌 스탠다드 확립을 위한 국제 네트워크 구축 2. 도내‧외 민관학 협력 네트워크 관리 및 협업체계 구축 3. 지역리더 발굴 및 역량강화 등 4. 지역주민 협업 시스템 구축 및 운영 등

❍ 인원현황 (총7명)

구분	직책	직급	성명	업무
지역 관광 그룹	그룹장	일반직 4급	신현철	지역관광그룹 총괄
마 을 관 광 (3명)	PM	일반직 5급	정민섭	마을관광 프로젝트 관리 마을관광 브랜드 개발 및 확산 지역관광거점 발굴 및 육성 지역관광 활성화 네트워크 구축
	그룹원	일반직 5급	장재성	마을관광 브랜딩 및 마케팅 체류형 마을관광상품 개발 및 홍보 지역관광 활성화 네트워크 구축
	그룹원	일반직 6급	정지원	읍면 및 마을맞춤형 상품개발 육성 산업간 융복합 활성화 업무 마을관광 브랜딩 및 마케팅 지원
웰 니 스 관 광 (3명)	PM	전문직 5급	강대훈	웰니스 관광 프로젝트 관리 특수목적관광 신규 발굴 및 기획 웰니스-마을 관광 클러스터 구축 웰니스 관광 국제 네트워크 구축
	그룹원	전문직 5급	김혜미	웰니스 관광 유치 마케팅 웰니스 관광 인증제도 운영 웰니스 관광 경쟁력 강화
	그룹원	일반직 6급	김가희	웰니스․의료 관광 유치 마케팅 웰니스-마을 관광 클러스터 구축 지원 웰니스 관광 인증제도 운영 지원

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분	주요내용
대외환경	□ ‘위드 코로나’ 선언 이후의 코로나-19의 지속적인 확산 ◦ 세계 각국의 ‘위드코로나’ 선언과 함께 봉쇄 해제, 단계적 일상회복 시도 ◦ 코로나-19의 지속적인 확산으로 인한 위드코로나 선언 철폐 □ 코로나 일상속 여행 및 소비트렌드의 변화 ◦ 코로나-19로 인한 캠핑, 나홀로여행 등 여행 문화의 변화 ◦ 코로나 이후 새로운 소비트렌드 발생 ’러스틱라이프‘ ’오도이촌‘ 등 ◦ MZ세대를 중심으로 ’헬시플래저‘의 확산과 ’웰니스 라이프‘ 관심 제고 □ 한국 수출 역대 최대 달성과 한국 경제성장률 4% 달성(KDI발표) ◦ 재난지원금을 통한 소비의 확대, 반도체 산업 호조 영향으로 경제성장률 상향 달성 ◦ 코로나19 백신 보급과 위드코로나 선언으로 서비스 소비 중심 회복세 강화 □ 문화 콘텐츠의 시장의 성장과 한국 문화 확산 ◦ ’BTS’, ’오징어게임‘, ’킹덤‘의 전 세계적 흥행으로 문화콘텐츠 시장의 성장 □ ICT 기술의 개발과 신규 플랫폼의 지속적인 등장 ◦ 메타버스, NFT 사업 중심의 투자 확대, 기업들의 기술 고도화 확대 □ ’22년 대선, 지방선거 등 대외정책여건 변화 예상
대내여건	□ 위드코로나 선언으로 제주 여행시장 활력 ◦ 기존 호캉스, 캠핑, 웰니스, 언택트 여행들의 지속적인 관심도 제고 ◦ 위드코로나 선언으로 제주여행 재개, 항공권 품귀현상 등 제주시장 활력 ◦ 스마트관광 성숙도 조사 결과 ‘제주’ 1등 달성(컨슈머인사이트) □ 장기 체류형 여행수요 확대 ◦ 지역에서 장기체류형 상품 ‘한달살이’, ‘워케이션’ 시장의 지속적 확대 ◦ 장기체류 시장을 겨냥한 ICT 플랫폼의 지속적인 등장 및 성장 □ 1인여행 등 개별관광시장 성장세 확대 ◦ 지역활동가, 로컬크리에이터 중심 여행프로그램 확대 및 활성화 ◦ 프렌트립, 마이리얼트립 등 1인 여행 플랫폼 성장
정책환경	□ 위드코로나 선언 이후 정책적 변화 ◦ 단계적 일상회복을 위한 방역수칙 완화, 소비 쿠폰 배포 ◦ 중앙정부, 지자체별 관광 활성화 정책 확대, 테마 여행프로그램 운영 □ 문체부 ‘안전한 국내 관광 활성화’ 정책 중심의 정부 기조 발표 ◦ 안전여행 캠페인 문화 확산 지속, 매력적인 지방의 숨은관광지 발굴 등 □ 국가관광전략회의 ‘차별화된 관광콘텐츠 발굴·육성’ 요구 ◦ 방한관광 콘텐츠 집중 육성 ‘한류’ ‘DMZ’ ‘의료·웰니스’ ◦ 새로운 관광매력 제고 상품 확대 ‘워케이션’ ‘반려동물 동반여행’ 등 □ 제주도정, ’22년 제주 정책 키워드 발표 ◦ ‘방역경제’, ‘청정환경’, ‘건강제주’ 중심의 예산편성 ◦ 웰니스 관광, 마을자원 융복합 등 지역관광 콘텐츠 개발 확대 □ 지자체별 산림치유, 치유농업, 해양치유 프로그램 육성 정책 확대

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
세계유산, 자연문화 등 풍부한 지역자원 제주 지역관광(여행) 통합브랜드 구축 지역관광 활성화 제도기반 마련 지역관광주체와 유기적 네트워크 확보 지역관광 경험과 노하우 보유		코로나 이후 대표적인 제주여행 모델 부재 지역관광 활성화 전문인력 부족 통합된 브랜딩 및 홍보의 체계성 미흡 글로벌 (국제)네트워크 보유 미흡 지역관광진흥 재원 및 예산 확보 한계
코로나 이후 제주여행수요 증가 지속 여행객의 건강, 행복, 치유 관심 증가 스타트업, 공유경제 등 여행테크의 진화 여가, 여행 등 신규 플랫폼의 지속 성장 지역발전 분야 뉴딜 및 지역정책 강화		변이바이러스 등 계속되는 코로나 상황 타지역으로 집중되는 중앙정부 지원정책 RTO 신설 등 지자체간 경쟁 심화 트레블버블 등 국제관광시장 개방 타 지역 유사 콘텐츠 개발 및 활용
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	마을여행 통합브랜드 체계 기반 건강한 지역관광 생태계 구축	우리도 자체 제도 활용 주민주도지역관광정책 발굴 강화	ST 전략
WO 전략	제주형 웰니스관광 모델 정립을 통한 포스트코로나 제주관광 경쟁력 강화	국제 네트워크 구축 및 활용으로 지역관광 글로벌 경쟁력 단계별 확보	WT 전략

□ 핵심과제 도출

추진방향		핵심과제
통일화된 브랜드 중심의 관리 및 육성 정책 강화 웰니스관광 목적지로 제주 웰니스관광 산업 생태계 육성		제주 지역관광 통합적 브랜딩 강화 웰니스 관광 산업 생태계 조성 지속가능한 제주 지역관광 경쟁력 확보

Ⅲ		2022년 혁신 계획

□ 현안과제 및 혁신방향

구분	현안과제 및 혁신방향		2022년 목표
그룹	- 카름스테이 하나로 통합된 지역관광 브랜딩 강화 - 도민소득, 일자리 등 지역관광분야의 공공역할 확대 - 위드코로나 속 제주관광 경쟁력 창출		내외부 고객의 통합된 브랜딩
마을 관광	[현안과제] 제주마을여행 통합브랜드 체계 확립 [혁신방향] ① 브랜드 거버넌스 구축 ② 전략적 브랜드 관리 위원회 구성 ③ 브랜드 시그니처 상품 출시 ④ 통합브랜딩커뮤니케이션(IBC) 전략 실행		브랜드 오너십 강화 (Ownership)
	[현안과제] 마을여행 체류여건 개선 및 기반 조성 [혁신방향] ① 농어촌빈집, 유휴공간 활용 공간구축 강화 ② 거점조직체 중심의 브랜드 통합운영체계 구축 ③ 온드채널 구축 및 운영 ④ 카름스테이 참여마을(거점조직) 확대		클러스터 권역 중심 체류기반 강화
웰니스 관광	[현안과제] 제주대표 웰니스 관광 모델 부재 [혁신방향] ① 제주형 웰니스관광 비즈니스 모델 발굴 ② 제주 웰니스 관광 브랜드 및 핵심 프로그램 인지도 확산 ③ 1차×2차×3차 연계 6차산업화		제주대표 웰니스관광 비즈니스 모델 발굴 및 육성
	[현안과제] 웰니스관광 타산업간 연계 및 경쟁력 부족 [혁신방향] ① 제주 웰니스관광기업 육성 및 고도화 지원 ② 웰니스관광 산업육성 거버넌스 협력 강화 ③ 제도개선 : 전문인력 양성, 법·규제 등 ④ 국제인증 등 글로벌 스탠다드 정립		웰니스관광산업 경쟁력 강화

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022 전략방향

비 전		지역관광 통합 브랜딩 강화로 제주여행 가치 확산

슬로건		관광객과 도민 모두 함께 건강한 제주여행을 만들어 나가자!
핵심가치		고객만족		도민소득		지역상생

정량 목표		읍면지역 소비지출액 3천억원 달성 (클러스터 5대권역 기준)	내국인 관광객 110% 회복 (19~21년 평균대비)	웰니스, 거점조직체 매출액 110% (21년 대비)
정성 목표		제주 마을여행 브랜딩 확산	제주 웰니스관광산업 생태계 육성	지역관광 경쟁력 제고

전사전략	부서과제
지속가능 지역관광 경쟁력 확보	마을여행 통합브랜드 거버넌스 구축
제주 웰니스산업 생태계 조성	제주형 웰니스관광 모델 육성

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

□ 전략과제별 사업현황                              (단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
마을여행 통합브랜드 거버넌스 구축	주민주도 농어촌지역관광 육성	435,000	대행
	체류형 마을관광 상품발굴 및 홍보	74,000	전입금
	서부권 힐링 비대면 관광자원 발굴 및 홍보	150,000	대행
	지역관광 활성화 네트워크 운영	150,000	대행
소계		809,000
제주형 웰니스관광 모델 육성	제주 웰니스관광 인증제도 운영	450,000	대행
	웰니스관광 지역연계 주민소득창출 지원	100,000	대행
	언택트 여행콘텐츠 개발 및 홍보	48,000	전입금
소계		598,000
		1,196,000
합계		1,407,000

2022년 예산	2021년 예산	증 감
1,407,000천원	1,518,000천원	△111,000천원

□ 프로젝트별 사업현황                              (단위 : 천원)

구분	사업명	사업예산	구분
마을관광 (정민섭 PM)	주민주도 농어촌지역관광 육성	435,000	대행
	지역관광 활성화 네트워크 운영	150,000	전입금
	체류형 마을관광 상품발굴 및 홍보	74,000	대행
	서부권 힐링 비대면 관광자원 발굴 및 홍보	150,000	대행
소계		809,000
웰니스관광 (강대훈 PM)	제주 웰니스관광 인증제도 운영	450,000	대행
	웰니스관광 지역연계 주민소득창출 지원	100,000	대행
	언택트 여행콘텐츠 개발 및 홍보	48,000	전입금
소계		598,000
		1,196,000
합계		1,407,000

Ⅵ		주요 사업 설명

1		주민주도 농어촌 지역관광 육성	담당자	정민섭

□ 배경 및 목적

○ 지역주민주도 농어촌 관광 활성화를 통한 제주관광 질적 성장 도모

○ 농어촌 지역관광 브랜드체계 정립 및 확산을 통한 지역주민 소득 증대 및 지속가능한 사회적 가치 창출

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
카름스테이 참여마을 확대 (거점조직체 육성)	-	-	7개	10개	11개	13개
거점조직체 매출 제고	-	-	15억	전년대비 110%	전년대비 110%	전년대비 110%

□ 달라지는 점

○ (주민조직체 육성 확대) 지역주민 운영 관광 서비스 제공 조직체 발굴 및 지원 확대를 통한 자립생태계 구축 강화

○ (마을관광 통합 브랜딩 확산) 마을관광통합브랜드 홍보 마케팅을 통한 지역상품 인지도 홍보 확대

○ (지역 상품 판매 확대 및 품질개선) 민간협업 융복합 상품 및 서비스 판로개척 및 품질개선 등 지역경제 활력을 위한 지원정책 사업 추진

□ 세부 추진계획

① 도민운영 지역관광거점조직체 육성

- 농어촌관광 육성마을 및 주민조직체 사업화 지원 :‘22. 4월~11월

- 대   상 : 농어촌 지역관광상품 운영마을 및 주민조직체(마을기업 등)

- 지원내용

· 지역관광 분야 역량강화 및 프로그램 개발 지원

· 마을관광상품, 특화상품 등 신규 사업화 지원 등

※ 농어촌 상품 판매실적 및 주민소득(매출) 등 상시 모니터링 조사 시행

② 농어촌관광 클러스터 통합 브랜딩 홍보마케팅

- 농어촌관광 브랜딩을 위한 IBC 전략 수립 및 디지털 마케팅 홍보 전개

- 클러스터 권역 중심 로컬크레에이터 연계 상품화 지원 및 홍보

- 브랜딩 철학과 가치 기반 고객경험 관리 시행

③ 지역혁신주체 공동 농어촌관광 상품개발 및 품질개선

- 주민주도 농어촌 지역관광 육성 사업 평가 및 보완을 통한 품질개선

· 상품, 경쟁력, 자립기반, 지속가능성 등 분야별 사업 평가

· 주민소득 및 매출 및 주민조직체 경쟁력 등 육성 전략 체계 보완 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
435,000	450,000	△15,000

예산과목		산출기초	금액
지역관광 거점조직체 육성	행사홍보비	주민조직체 육성 지원 · 위드코로나 신규상품 개발 : 5,000천원×12개소=60,000천원 · 상품판매 활성화 캠페인 : 6,000천원×10개월=60,000천원 · 현장운영지원 등 5,000천원	125,000
마을관광 클러스터 통합브랜딩	행사홍보비	마을관광 클러스터 브랜딩(IBC) · 인터렉티브 광고 및 디지털 마케팅 : 40,000천원×2회=80,000천원 · 콘텐츠개발 : 10,000천원×5식=50,000천원 로컬크리에이터 연계 상품화 지원 · 크리에이더 상품 개발 지원 : 5,000천원×10회=50,000천원 - 온드채널 활용 기획전 페이지 운영 및 홍보 · 30,000천원×2회=60,000천원	240,000
주민주도 농어촌지역 관광품질개선	일반운영비	소비자 대상 마을관광 모니터링단 운영 · 9,000천원×5개월=45,000천원	45,000
전문가회의, 평가회 운영 등	일반운영비	전문가 자문, 평가회의 등 · 100천원×10명×10회=10,000천원	10,000
수수료		대행사업 수수료(집행액의 4%)	15,000
합 계			435,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
농어촌관광 클러스터 통합 브랜딩 홍보마케팅
도민운영 지역관광거점조직체 육성
지역혁신주체 공동 농어촌관광 상품개발 및 품질개선
전문가 회의, 워크숍, 평가회 운영 등

□ 기대효과

○ 제주 마을 및 지역공동체 기반 지역관광 육성을 통한 자립기반형 지역관광 생태계 구축 및 코로나로 악화된 제주 지역 경제 활성화

○ 제주다움을 기반으로 한 농어촌 지역관광 브랜딩을 통한 고객 중심 맞춤형 서비스 품질 향상을 통한 포스트코로나 경쟁력 확보

2		지역관광 활성화 네트워크 운영	담당자	장재성

□ 배경 및 목적

○ 코로나19 장기화로 어려워진 제주의 읍면농촌마을 및 마을공동체, 도민운영 지역관광 사업체 대상 판로 확대 및 상품 품질 강화를 위한 역량강화 등 자생적 자립 체계 구축을 위한 지원 정책 필요

○ 위드코로나 대응 지역관광 주체의 국내외 지역관광 혁신주체 및 네트워크들과 협력 강화를 통한 주민주도성 지역관광 경쟁력 강화

○ 지역특성 활용 프로모션 개최를 통한 관광산업 참여에 대한 지역주민의 긍정적 이해도 강화 및 지역경제 활성화 기여

□ 2022년 목표

○ 제주마을관광 통합브랜드 거버넌스 구축

○ 국제 네트워크 구축 및 글로벌 스탠다드 정립

○ 제주 지역관광 활성화 네트워크 구축 및 교류 활성화

□ 달라지는 점

○ 제주마을여행 브랜드 체계 확립을 위한 지역주민 및 업계 중심 마을관광 거버넌스 구축 강화

○ 위드코로나 방역수칙 변화에 따른 공격적인 네트워크 강화 추진

- 도외 네트워크 강화 추진

□ 세부 추진계획

① 국내외 지역관광 네트워크 구축 계획 수립 : ~ ‘22. 1.

② 지역관광활성화 국내외 네트워크 구축 활동 : ‘22. 02 ~ / 연중수시

- UNWTO, ISO, GWI 등 국제 네트워크 대상 협력 구축

- KTO, RTO 및 지자체 등 협력 네트워크 구축 활동

- 여행업계, 지역관광 우수조직체 등 민간 협력 네트워크 구축 활동 등

③ 전문가 초청 지역관광 포럼 및 워크숍 등 네트워크 강화 프로그램 운영

- 지역 콘텐츠 및 자원 활용 홍보 프로모션 추진 : ‘22.07.

- 웰니스 관광산업 활성화 세미나 개최 : ‘22.10

- 도내외 전문가 초청 지역관광 리더스 역량강화 워크숍 : ’22.11.

- 네트워크 강화 프로그램 운영

④ 2022 지역관광 활성화 네트워크 구축 지원성과 평가 및 정책 피드백

- 차기년도 신규 정책(사업) 발굴 검토 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
150,000	153,000	△3,000

예산과목		산출기초	금액
지역관광활성화 네트워크	행사홍보비	- 제주 지역리더 역량강화 워크숍 개최 40,000천원 - 웰니스관광산업 활성화 세미나 개최 40,000천원 - UNWTO 등 해외 네트워크 교류 9,000천원 - 지역특성 활용 지역문화 이벤트 개최 40,000천원	129,000
	일반보상금	- 관계자, 연사 등 초청비 400천원×5회=2,000천원	2,000
	일반운영비	- 워크숍 행사운영 및 네트워크 구축활동 등 ‧ 500천원×5회=2,500천원 - 전문가 자문, 평가회의 및 정책발굴 회의 ‧ 100천원×5명×6회=3,000천원	5,500
	여비	- 타지역 네트워킹 및 기관방문 등 여비 ‧ 1,000천원×5회=5,000천원	5,000
	수수료	- 대행사업 수수료(집행액의 6%)	8,500
합 계			150,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
지역관광활성화 네트워크	네트워크 구축 활동
	네트워크 강화 프로그램 운영

□ 기대효과

○ 코로나 장기화로 악화된 지역관광시장에 국내외 신규 수요창출을 통한 지역주민 체감형 맞춤형 지원 정책을 통한 지역 소득창출 및 경제활성화 도모

3		체류형 마을관광 상품 발굴 및 홍보	담당자	장재성

□ 배경 및 목적

○ 체류형 마을 관광상품 발굴을 통한 읍면지역 체류시간 확대 및 마을 소비 확대를 통한 지역경제 활성화

○ 카름스테이 시그니처 상품 개발을 및 홍보를 통한 지속가능한 마을관광 추진 환경 조성

○ 가족친화형, 자연친화형 체류형 상품 개발을 통한 소규모, 가족단위 FIT 관광객 대상 프로그램 운영 확대

□ 2022년 목표

○ 통합브랜딩 체계 기반 지역 체류형 상품 개발 및 활성화

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
체류형 상품 개발 (시그니처)	-	-	-	1건	2건	5건
직·간접 매출	-	-	-	2억	4억	10억

※ 직간접매출 : 참여 관광객 수 기준 지역경제적 효과 분석(실태조사 1인 평균 소비액 적용)

□ 달라지는 점

○ 마을관광 통합 브랜드 이미지 홍보를 위한 시그니처 상품 개발 및 홍보

- 카름스테이 시그니처 상품개발 및 프로그램 운영 확대

□ 세부 추진계획

① 카름스테이 시그니처 마을관광 체류형 상품 개발

- 지속가능한 마을 관광 위한 카름스테이 시그니처 마을관광 상품 기획

- 친환경 마을 관광상품 연계 프로그램 운영

② 카름스테이 시그니처 상품 대국민 사연 공모 및 체험단 선정 지원

- 대국민 대상 ‘카름스테이 제주마을에서 일주일 살아보기’ 사연 공모 및 심사평가를 통한 대국민 체험단 선정 및 지원

☞ 제주의 마을과 연계한 가족/친구/연인과의 추억,‘다시 기억하고 싶은 당신의 제주마을은?’ 컨셉 체험단 선발, 웰니스 테마 숙소 등과 연계 체류 지원

- 대국민 체험단 프로젝트 공모 사연 및 후기를 활용한 카름스테이 홍보도구로 제작 및 연계 마케팅 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
74,000	200,000	△126,000

예산과목		산출기초	금액
체류형 마을관광 상품 홍보	행사홍보비	- 카름스테이 마을관광 시그니처 상품 개발 ‧ 상품개발 및 홍보 : 10,000천원×5식=50,000천원	50,000
		- 카름스테이 상품 사연 공모 및 체험단 선정 ‧ 체류형 사연 공모 및 선정 10,000천원×1회=10,000천원 ‧ 미디어, SNS 등 온오프라인 홍보 10,000천원×1회=10,000천원	20,000
	일반운영비	- 전문가 자문, 평가회의 등 ‧ 200천원×10명×2회	4,000
합 계			74,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
체류형 마을관광 상품홍보	상품 개발
	체험단 선정 운영

□ 기대효과

○ 지속가능한 마을관광을 위한 친환경 콘텐츠 확대를 통한 경쟁력 확보

○ 포스트 코로나 시대 MZ세대 및 가족단위 관광객 대상 비대면 안전 안심 관광지로서 제주 마을관광 홍보 통한 마을 체류시간 확대 및 마을 소득 증가

4		서부권 힐링․비대면 관광자원 발굴 및 홍보	담당자	정지원

□ 배경 및 목적

○ 제주도내 관광상권 분석(도-제주관광공사 신용카드 빅데이터 연구) 결과, 도내 읍면농촌지역의 전반적인 매출 증가세가 나타남에도 불구하고 한경면 등 서부권 지역은 관광객 체류 일수가 적어, 매출 성장은 둔화세를 보임

○ 이에, 축제 및 콘서트와 같은 일회성 이벤트에 국한하지 않고, 장기적인 관점에서 트렌드에 부합하는 콘텐츠를 발굴하고 체류형 기반 시설(주민사업체, 감성숙소) 통해 관광객의 제주 서부권 읍면지역에서의 장기체류 유도 필요

□ 2021년 목표

○ 서부권 대표 시그니처 프로그램(상품) 개발

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
체류형 상품 개발 (시그니처)	-	-	-	1건	2건	5건
직·간접 매출	-	-	-	3억	5억	10억

□ 달라지는 점

○ (신규 상품 발굴) 서부권 체류형 기반 시설 기반의 상품화

○ (로컬 연계 확대) 지역자원 및 주민 참여형 로컬 콘텐츠 확대

□ 사업내용

○ 서부권 힐링․비대면 관광자원 발굴 및 여행콘텐츠 개발

- 지역자원 및 특성 활용 힐링․비대면 여행콘텐츠 개발(로컬푸드, 엑티비티 등)

- 워케이션, 감성숙소 등 지역특화된 체류공간 구축 및 관련업계 제휴 강화

○ 서부권 시그니처 콘텐츠로 대외 홍보 및 마케팅

- 숙소, 음식점 등 주민사업체 운영 지역상권 매출 활성화 마케팅 추진

□ 사업예산

2021년 예산	2020년 예산	증 감	예산구분
150,000천원	150,000천원	0	대행사업비

세부사업	예산과목	산출내역	예산(천원)
체류공간 개발 및 서부권 힐링 비대면 상품화	행사홍보비	체류공간 조성 및 연계 주민사업체 연계 힐링‧비대면 상품화 ‧ 유휴공간 활용 워케이션 상품 개발 : 25,000×2회=50,000천원 ‧ B2C 워케이션 타깃 힐링‧비대면 상품 홍보기획전 운영 : 10,000×2회=20,000천원	70,000
주민사업체 활성화 사업 추진	행사홍보비	- 서부권 지역 주민사업체 및 체류기반 시설 연계 (감성숙소, 워케이션 공간 등) 연계 제주 로컬 푸드 콘텐츠 개발 ‧ 전문 자문단 통한 로컬 푸드 연계 지역숙소 메뉴 개발 :10,000천원×5회=50,000천원 ‧ 지역 농산물 이용 메뉴 컨설팅 및 요리 교육 프로그램 제공 : 5,000천원×2회=10,000천원	60,000
전문가 회의, 평가회 운영 등	일반운영비	- 전문가 자문, 평가회의 등 ‧ 110천원×10명×10.5회=11,500천원	11,500
수수료		- 대행사업 수수료 (집행액의 6%)	8,500
합 계			150,000

□ 산출기초

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
워케이션 공간 개발 및 서부권 힐링 비대면 상품화
주민사업체 활성화 사업 추진

□ 기대효과

○ 관광에 대한 경제적 파급효과가 상대적으로 미흡한 서부권 지역 균형발전 도모

○ 소외된 서부권 지역에 장기적으로 운영한 플랫폼 구축 및 마케팅 재원을 발굴하여 근본적이고 지속 가능한 발전 방향 제시

5		제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	담당자	김혜미

□ 배경 및 목적

○ 제주는 포스트코로나 시대의 관광시장 선점 및 제주 관광 활성화를 위해 웰니스관광 조례 제정, 웰니스 관광 인증제도 운영 등 코로나로 증가하는 국내외 웰니스 여행 수요와 트렌트를 반영한 제주 관광의 경쟁력 강화를 추진하고 있음

○ ‘21년 인증한 제주 웰니스 관광지를 중심으로 도내 전역 웰니스 관광 가치의 전파 및 확산을 위해 지속적인 관리, 모니터링 추진함과 함께 제주를 웰니스 관광지로 브랜딩을 통해 대한민국 대표 웰니스 관광지로 육성

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
웰니스 관광지 매출 제고	-	-	전년대비 3% 상승	전년대비 110%	전년대비 110%	전년대비 110%
제주형 웰니스관광 비즈니스 모델 발굴 및 육성	-	-	-	1건	1건	1건
법·제도 개선	-	-	-	1건	-	1건

※ 웰니스 관광지 매출액 : 2022 경제정책방향 물가상승률 목표(2% 이상 검토) 반영

□ 달라지는 점

○ (인증 및 품질관리) 제주 웰니스 관광지 인증 대상지 모니터링 및 관리

○ (상품 경쟁력 강화) 웰니스 관광상품들의 고도화를 통한 고부가가치화

○ (웰니스 브랜딩) 제주 웰니스 관광 브랜드 확산 마케팅

○ (네트워크 구축) 민관학 거버넌스 협력 사업 발굴 및 네트워크 강화

□ 세부 추진계획

① 인증사업체 경쟁력 강화 및 사업화 지원

[스마트관광 및 안전‧안심 맞춤형 수용태세 고도화]

- 휠체어 이용자 길 안내 서비스, 주차공간 안내 앱 서비스 등 제공

- IoT(스마트 플라스틱 수거함 등) 웰니스 관광지 지역연계 리빙랩 활성화

- 숲속 안심 비상벨 설치 및 인근 소방‧구급대 시스템 구축

[웰니스 관광상품 및 콘텐츠 고도화]

- 제주 웰니스 관광지 컨설팅 등 코칭 프로그램 운영

- 인증사업체 사업화 지원 및 상품 고도화

‧ 웰니스 관광지 사업체별 상품 고도화 지원 및 상품성 강화

‧ 여행사, 스타트업 등 연계 체류형 웰니스 관광코스 개발 및 홍보

‧ 인증사업체 중심 관광객 편의시설 개선 및 수용태세 강화

- 이벤트 개최 및 운영 지원

‧ 자연‧숲 치유 분야 사업체 연계 Just breathe! 및 멍때리기 대회 개최

‧ 힐링‧명상 분야 사업체 요가 및 명상 강사 대상 앰버서더 운영

‧ 웰니스 트렌드를 반영한 체류형 홍보 프로모션 개최(도가(Dog+Yoga), 캠프닉 등)

② 제주 웰니스 관광 통합 마케팅

- 수도권 주요 집객장소(김포공항 등) 중심 제주 웰니스 관광 브랜딩 광고

- 웰니스 관광 사업체 대상 스토리텔링 콘텐츠, 숏폼 콘텐츠 및 영상 제작 지원, 홍보

- 도내 웰니스 관광 프로그램 콘텐츠 활용 홍보용 물품 제작 지원

- 중앙언론, 중앙잡지 기자 대상 초청 팸투어 운영 등

③ 웰니스 관광산업 육성 네트워크 강화

- 제주 웰니스 관광산업 육성 민관학 거버넌스 협력 사업 발굴

- 웰니스관광 발전협의체 운영 및 인증사업체 워크숍 프로그램 개최

- 국내외 웰니스 관광 선진지 연계 교류프로그램 운영 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
450,000	300,000	+150,000

예산과목		산출기초	금액
행사홍보비	인증사업체 경쟁력 강화 및 사업화 지원	- 스마트관광 및 안전‧안심 맞춤형 수용태세 고도화 ‧ 50,000천원x3식	150,000
		- 웰니스 관광지 컨설팅 등 코칭 프로그램 ‧ 컨설팅 4,000천원x5개소=20,000천원 ‧ 교육 등 10,000천원x1식=10,000천원	30,000
		- 인증사업체 대상 상품 고도화 및 상품화 강화 ‧ 9,090천원x11식	100,000
		- 이벤트 및 홍보프로모션 개최 ‧ 운영 지원 ‧ 20,000천원x2식	40,000
	웰니스 관광 통합 마케팅	- 웰니스 관광 브랜딩 옥외 매체 광고 ‧ 40,000천원x1식	40,000
		- 웰니스 관광 홍보 콘텐츠 제작 및 홍보 등 ‧ 20,000천원x2식	40,000
일반운영비	웰니스 관광산업 육성 네트워크	- 웰니스 관광지 인증사업체 워크숍 민관학 거버넌스 실무추진회의, 간담회 등	10,000
일반보상금		제주 웰니스관광발전협의체 구성 및 운영 ‧ 10명x100천원x4회 제주 웰니스관광 자문회의 개최 등 ‧ 10명x200천원x3회	10,000
여비		국내외 웰니스 관광 선진지 교류 프로그램 운영	12,000
수수료		대행사업 수수료(4%)	18,000
합 계			450,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경쟁력 강화 및 사업화 지원
웰니스 관광 통합 마케팅
웰니스 관광산업 육성 네트워크

□ 기대효과

○ 제주 지역 특화 맞춤형 웰니스 관광상품 개발을 통한 질적 경쟁력을 바탕으로 글로벌 웰니스 관광시장 경쟁우위 선점

○ 위드 코로나 시대 웰니스 콘텐츠를 통한 웰니스 관광산업 생태계 육성 및 지역관광 경쟁력 강화 기여

6		웰니스 관광 지역연계 주민 소득 창출 지원	담당자	김가희

□ 배경 및 목적

○ 포스트코로나 대비 제주를 웰니스 힐링·치유 메카의 중심으로 브랜딩을 강화하여 도민 소득 창출과 내수시장 활성화 마케팅 추진

○ 도내 웰니스 관광지, 관광 콘텐츠들과 지역에서 운영되고 있는 주민사업장과의 공동 프로모션 운영 지원을 통한 주민 소득 창출 도모 및 지역경제 활성화 추진

○ 도내 산림치유사, 농업치유사 등과 연계한 치유 프로그램 운영 활성화 및 일자리 창출 도모

□ 2022년 목표

○ 제주 웰니스 관광지 연계 주민 소득 및 일자리 창출

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
직·간접 매출	-	-	-	6억	10억	15억
일자리 창출(제공)	-	-	-	100명	120명	150명

※ 직간접매출 : 참여 관광객 수 기준 지역경제적 효과 분석(실태조사 1인 평균 소비액 적용)

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

○ 제주 치유 프로그램 운영 및 일자리 창출 지원

- 도내 산림치유, 치유농업 관련 종사자 대상 통합 워크숍 개최

- 산림치유사, 치유농업사와 연계한 1인 여행 기획가 투어 프로그램 구성 및 운영 지원

- OTA플랫폼과 연계한 DTC마케팅 강화 및 치유프로그램 홍보 콘텐츠 제작 지원

○ 웰니스 관광지 연계 주민사업장 활성화 프로모션

- 지역특산물, 체험과 연계한 상품 체험 킷트 제작 및 홍보

- 기존 웰니스 관광 상품 상품성 개선 및 리뉴얼 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
100,000천원	-	100,000천원

예산과목		산출기초	금액(천원)
웰니스 관광과 연계한 지역 소득 창출 프로모션	행사홍보비	치유프로그램 운영 활성화 및 일자리 창출 지원 ☞ 시범 프로그램 개발 코칭 프로그램 운영 30,000천원 ☞ 홍보 콘텐츠 제작 및 홍보 38,540천원	68,540
		웰니스 관광지 연계 주민 사업장 활성화 프로모션 운영 ☞ 체험·특산물 킷트 제작 20,000천원	20,000
일반운영비		전문가 평가회 개최 및 운영 ☞ 1,000천원 X 2회 = 2,000천원	2,000
일반보상금		전문가 평가회 평가수당 ☞ 200천원 X 7명 X 2회 = 2,800천원	2,800
수수료		- 사업비의 7%	6,660
합 계			100,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
치유프로그램 상품 개발
OTA 플랫폼 홍보 콘텐츠 제작
웰니스 킷트 제작 및 홍보

□ 기대효과

○ 웰니스 관광지와 연계 지역 주민사업체들의 소득 창출 기여

○ OTA와 연계한 프로그램 운영 및 활성화를 통한 일자리 창출 기여

7		언택트 여행콘텐츠 개발 및 홍보	담당자	김가희

□ 배경 및 목적

○ 코로나19의 지속적인 확산으로, 비대면 안심관광지에 대한 수요가 높아지고, 소규모 제주 관광객들이 증가함에 따라 비대면 안심(언택트) 여행 콘텐츠를 활용한 마케팅 필요

○ 관광객 유동인구가 적은 마을 및 지역 내 선정된 비대면 비대면 안심(언택트)여행지를 중심으로, 주변 관광지와 연계하여 관광 체류를 유도함으로써 마을 지역 상권 활성화 추진

□ 2022년 목표

○ 관광객 대상 온·오프라인 비대면 안심(언택트) 홍보 활성화

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
캠페인 경제적 파급효과	-	-	-	2억	4억	5억

□ 달라지는 점

○ 선정된 비대면 관광지와 주변 관광지 연계 홍보 마케팅 진행

○ 관광객 참여 캠페인성 이벤트 프로그램 추진

□ 세부 추진계획

○ 비대면 안심 관광지와 연계한 지역상권 활성화 프로모션

- 안심·안전 관광을 위한 여행 문화 확산 및 비대면 안심관광 방문 홍보 캠페인 기획 ·운영

- 안심 관광지와 연계한 지역상권(주민사업체) 홍보 및 광고 추진

- 지역 관광지 연계 소비 촉진 이벤트(바우처 등) 프로그램 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
48,000천원	80,000천원	△32,000천원

예산과목		산출기초	금액
캠페인 운영	행사홍보비	비대면 안심관광지 연계 지역상권 소비 활성화 캠페인 추진 ☞ 45,600천원×1회=45,600천원	45,600
운영비	일반운영비	전문가 평가회 개최 및 운영 ☞ 1,000천원×1회=1,000천원	1,000
	일반보상금	전문가 평가회 평가수당 ☞ 200천원 X 7명 X 1회 = 1,400천원	1,400
합 계			48,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계획수립 및 입찰
홍보 및 프로그램 준비
프로그램 운영
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 포스트 코로나 시대의 고객 니즈를 반영한 차별화 된 언택트 콘텐츠를 활용 제주 방문 제고

○ 유동 인구가 적은 지역 관광지 및 마을 방문율 늘려 상권 활성화 강화

“환경으로 제주 문화관광의 가치를 더하다”
2022		문화관광그룹

문화관광그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	121

Ⅱ. SWOT분석 및 전략도출	122

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	124

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	125

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	126

Ⅵ. 2022년 부서 주요 사업	127

1. 탐라문화관광콘텐츠 발굴 및 홍보	127

2. 제주한류페스티벌	129

3. 동부권 지역문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	131

4. 삼다공원 야간콘서트	133

5. 숲으로오라	135

6. 서귀포 혁신도시 관광콘텐츠 개발 및 홍보	137

7. 제주시권 지역문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	139

8. 먹거리 관광상품 개발지원 및 육성	141

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

❍ 직제규정내부규칙(2021.07.01.)

문화관광그룹

【문화관광 활성화 기획 및 운영】

1. 제주 문화관광 자원 발굴 및 기획

2. 국내외 관광객 유치를 위한 축제·이벤트 등 문화관광사업 개최 및 집행 등

3. 국비 및 대행사업을 포함한 외부 과제 및 위탁사업

【유관기관 협업네트워크 활성화】

1. 제주 문화관광 활성화를 위한 관련업계 네트워크 구축

2. 문화관광행사 정보공유 및 협업

【국내마케팅】

1. 국내마케팅 전략 수립

2. 제주관광 콘텐츠 기획 및 온·오프라인 홍보·광고를 통한 국내관광객 유치

3. 공공기관 및 업계 등 네트워크 마케팅

4. 기타 국내마케팅에 필요한 사업(국비, 도비 등)

□ 업무분장(총 5명)

직책	직급	성명	업 무
그룹장	일반직 4급	정현정	문화관광그룹총괄
그룹원	일반직 5급	좌희선	문화관광사업 개최 및 집행 도외 협력네트워크 및 벤치마킹
그룹원	전문직 5급	고은경	문화관광사업 개최 및 집행 도외 협력네트워크 및 벤치마킹
그룹원	일반직 5급	고서준	문화관광사업 개최 및 집행 온.오프라인 홍보 및 광고
그룹원	일반직 6급	임예은	문화관광사업 개최 및 집행 온.오프라인 홍보 및 광고

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분	주요내용
대외환경	□ 경제성장률 2022년 3.0%성장, 취업자수 24만명으로 증가, 소비자 물가상승률 1.5% 전망 □ 코로나19 영향 및 세대이동에 따른 관광트렌드 변화 ∘코로나19 장기화에 따라 비대면, 소규모, 안전관광, 힐링관광 요구 증가 ∘밀레니얼세대를 넘어 Z세대의 출현, 주 소비층인 밀레니얼세대의 소비포인트인 ‘가심비’, 성장소비층인 Z세대의 직관적, 맞춤형에 적합한 관광콘텐츠 개발 필요 □ 제6차 국가관광전략회의와 함께 회복과 재도약 필요 ∘안전한 관광전개, 한류팬 대상 홍보강화 등 방한수요 창출 ∘한류관광, 웰니스관광, 해양치유, 산림치유 등 친환경 관광콘텐츠 강화 ∘차별화된 방한관광콘텐츠를 위해 한류연계관광, 공연관광 활성화 ∘새로운 트렌드를 반영한 반려동물동반여행, 야간관광활성화 추진
대내여건	□ 국내 코로나백신 접종 시작으로 소비심리 회복세 지속 □ 제주 방문객 증가, 관광객 소비 증가 예측 ∘제주도 전체소비의 38.7% 내국인 관광객 소비로 제주방문 및 소비 지속증가 예측. 이는 전국 ‘20년 상반기대비 ’21년 상반기 소비증감율이 +5.1%임에 비해 제주는 ‘20년 상반기대비 +19.4%로 월등히 높은 회복세 □ 제주관광 경쟁력 강화 필요 ∘회복세에도 불구하고 저가관광, 바가지요금, 불친절, 위생, 쓰레기 문제 등 관광품질을 저해시키는 요소 존재 ∘뉴노멀 시대 급격히 변화하는 환경에 빠르게 대처하는 역동성 부족, 제주다움이 반영된 ’특별한‘ 콘텐츠 개발 필요
정책환경	□ 세계관광기구(UNWTO)는 관광 중요성 재확인 □ 코로나로 지친 국민을 위할 수 있는 관광정책 필요 ∘‘20년 연구조사에 따르면 ’코로나19 종식 후 하고싶은 여가활동‘조사에서 가장 많이 선택된 것은 ’여행‘ □ 해외보다 국내가 안전하다는 인식 확산, 국내여행 주목 ∘일회성 특수에 그치지 않기 위해 지역관광산업의 회복탄력성을 높이기 위한 정책 대안 필요 □ ’21.10월 제주형 뉴딜 종합계획 발표 ∘그린뉴딜, 디지털뉴딜, 휴먼뉴딜 등 한국판 뉴딜 2.0 기조에 따라 제주 맞춤형 뉴딜 추진방향 설정

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
∘인프라가 갖춰진 국내 최고의 섬 관광지 ∘청정,힐링,휴양 관광지 이미지 ∘해외여행 대체지로 적합 ∘관광트렌드인 치유, 힐링, 소규모 마을관광, 생태관광, 웰니스관광 보유 ∘도심과 자연이 함께 공존하는 지역특색		∘바가지요금, 저가관광 등 부정적 이미지 ∘마을관광, 생태관광 등 제주의 강점을 이끌 전문인력의 부족 및 주민역량부족 ∘행정지원에 익숙해진 주민들의 수동적태도 ∘한류,반려동물,미식,벌룬투어리즘 등 문화관광 목적을 위한 인식 및 예산 확보 부족
∘중앙정부의 관광의 중요성 인식 ∘국내가 안전하다는 안전관광 인식 확산 ∘언택트관광지 선호, 가심비 중요성, 사회적가치실현의 중요성 부각 ∘다양한 트렌드에 따른 다양한 콘텐츠 개발기회		∘전국적 관광재단, 관광공사의 급증 ∘소비자 트렌드의 빠른 변화에 대응하는 신속함 및 콘텐츠 차별화 부족 ∘부산, 강원 등 타 지역의 공격적 마케팅 ∘제주만의 지역관광 차별성 강화 필요 ∘워케이션, 메타버스, XR, 융복합콘텐츠, 문화콘텐츠 개발 및 운영 등 주도적으로 이끌어갈 사내 인적역량 매우 부족
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	∘안전, 안심, 청정, 힐링, 휴양을 기본으로 나노단위로 관광객의 가심비를 높일 수 있는 콘텐츠 개발	∘제주에서 경험하는 생태관광, 환경 관광콘텐츠 제공을 통한 타 지역과의 차별성 강조	ST 전략
WO 전략	∘반려동물, 한류 등 문화관광의 가치 가시화를 통한 인식 제고 ∘언택트, 사회적가치실현을 목적으로 관광객의 가심비 충족	∘문화관광의 경제적 가치, 문화향유의 정량화 등 문화 파급력 인식 제고로 인적역량 강화 필요성 강조	WT 전략

□ 핵심과제 도출

추진방향		핵심과제
∘‘문화관광’ 다운 콘텐츠 개발 ∘환경과 문화가 결합된 관광콘텐츠 개발		∘사업지역 협업 소통 네트워크 강화 ∘한류 등 목적관광성 사업개발 ∘그린카본, 블루카본의 문화적 실현

Ⅲ		2022년 혁신 계획

□ 현안과제 및 혁신방향

구분	현안과제		혁신방향		2022년 목표
성과측정	문화적 성과측정 부재		□ 성과의 정량화 -정량성과의 지역경제기여 측정 ∘문화행사의 경제적 효과 측정 -정성성과의 정량화 ∘관광객 및 도민의 문화향유 기여 정량화 툴 개발		경제적 효과측정 3식 문화향유정량화 툴 개발
위드 코로나와 문화관광	한류콘텐츠 부재		□ 한류활용 목적관광실현 -미디어, 국비활용 등 한류콘텐츠 유치		한류콘텐츠 사업 1식
	거리두기와 사업방향		□ 수시로 변화하는 정책의 탄력적 대응 -소규모운영안과 대규모 운영안 동시 마련 및 추진		대형단기, 소형장기로 사업 구분 및 탄력적 운영
지속과 개선	사업 연례성확보		□ 야간관광 및 사업 연례성확보 -야간콘텐츠 테마화, 고품질화를 통한 야간관광활성화 -탐라,동부,삼다 등 지속사업의 행사기간 및 프로그램 정례화 -이해관계자 의견수렴을 통한 소통협력 강화		방문객 10% 상승, 행사의 경제효과 측정
	콘셉트 관광 개발		□ 제주형 콘셉트 관광 개발 -음악, 음식, 오름, 바다, 가족 등 콘셉트별 제주 관광콘텐츠 개발		제주형 콘셉트 사업 5식
	환경, 문화, 관광 결합		□ 탄소중립을 위한 녹색관광 -그린카본, 블루카본 양 축의 문화관광 사업전개 제6차 국가관광전략회의: 탄소중립을 위한 관광의 녹색전환-블루카본: 해상해양생태계가 흡수하는 탄소/그린카본: 육상산림이 흡수하는 탄소 ∘해양쓰레기, 레저, 벌룬투어리즘이 결합된 ‘세상에 이런트립’ 확대 ∘오름 정화활동의 문화관광콘텐츠화		그린카본 사업 2식 블루카본 사업 1식

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022 전략방향

비 전		제주다움이 반영된 지속가능 문화관광 실현

슬로건		환경으로 제주 문화관광의 가치를 더하다
핵심가치		제주다움		지속가능		소통협력

정량 목표		프로그램 운영, 방문자수 110%상승		대면행사 투입예산의 110%이상 경제적 효과 창출
정성 목표		제주형 콘셉트 관광콘텐츠 개발		지역주민, 유관기관 협업네트워크 확대

그룹전략	그룹과제
지속가능한 문화관광 콘텐츠개발	친환경 제주다움 문화관광 콘텐츠 발굴 및 홍보 - 공공시설 활용 야간관광 육성으로 지역상권 활성화 - 제주형 콘셉트 관광콘텐츠 개발로 내국인관광객 유치

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
공공시설 활용 야간관광 육성으로 지역상권활성화	탐라문화관광콘텐츠 발굴 및 홍보	400,000	대행사업비
	동부권 지역문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	400,000
	삼다공원야간콘서트	400,000
소계		1,200,000
제주형 콘셉트 관광 콘텐츠 개발로 내국인 관광객 유치	제주시권 지역문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	200,000
	먹거리관광상품개발지원및육성	135,000
	서귀포 혁신도시 관광콘텐츠 개발 및 홍보	150,000
	제주한류페스티벌	200,000
	숲으로오라	100,000
소계		785,000
합계		1,985,000

2022년 예산	2021년 예산	증 감
1,985,000	1,770,500	214,500

Ⅵ		주요 사업 설명

1		탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당자	좌희선

□ 배경 및 목적

○ 탐라문화광장 중심 관광콘텐츠 개발 및 홍보를 통한 제주 원도심 인지도 제고 및 지역경제 활성화

○ 미디어아트 연출, 문화행사 추진 등으로 도민과 관광객의 문화 향유 기회 확대

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1일평균참가자수 시청률	18,056명	6.5%	231명	254명	280명	307명

※ ‘19년 콘서트 형식에서 ’20년 코로나19로 인해 방송콘텐츠 촬영 송출로 변경

※ ‘21년 코로나19 사회적거리두기 4단계로 비대면 경관조성 형태로 운영하여 사업 성격 변동에 따라 일평균 참가자 수치로 변경, 연 10% 상승목표

□ 달라지는 점

○ 야간경관 조성 뿐 아니라 문화공연 등 이벤트 병행

- ’21년은 사회적거리두기 지침에 따라 부득이하게 경관조성 프로그램만 운영, ‘22년은 문화공연 등을 가미하여 볼거리, 즐길거리가 많은 행사로 개최

□ 세부 추진계획

① 미디어아트, 부대행사 등 추진방안 구상(1월~5월)

- 2021년 보완사항 검토, 벤치마킹 통한 아이디어 회의 등

② 탐라문화광장 일대 경관조성 및 이벤트 추진(7월~8월 예정)

- 장소에 어울리는 미디어아트 계획, 컨셉에 맞는 문화공연 등 이벤트 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
400,000	200,000	200,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	야간경관 조성 및 운영	250,000
	부대행사 기획 및 운영	90,000
	홍보, 방역, 물품구입, 현장인력운영 등	40,000
기타운영비	제안평가회 등 회의비 및 벤치마킹	4,615
공기관대행수수료	집행액의 4%	15,385
합 계		400,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고 및 계약시행
세부운영계획 수립
행사 홍보 및 운영
결과보고

□ 기대효과

○ 야간경관 조성 및 행사 운영으로 탐라문화광장의 인지도 제고 및 도민과 관광객이 즐겨 찾는 관광명소로 브랜드 강화

2		동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당자	고은경

□ 배경 및 목적

○ 역사, 문화, 상권이 밀집되어 있는 신산공원 일대에서 야간경관조성 및 부대행사 진행하여 야간시간 소비 확대, 즐길거리 제공으로 관광만족도 제고 및 야간관광활성화 추진

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1일평균 참가자수	104명	635명	730명	803명	890명	971명

※ 예산규모에 따라 개최기간 변동으로 일평균 참가자수로 목표 설정

(2020년 30일 총 참가자수 19,066명, 2021년 20일 총 참가자수 14,588명))

※ 2021년 일평균 730명 기준(20일 운영) 연 10%상승 목표 설정

□ 달라지는 점

○ 위드코로나 대비 야간콘텐츠 개최 시기 및 공간 확대로 행사 지속성 강화

○ 환경과 사회적가치 실현을 위한 캠페인 전개

○ 연간 문화 및 야간 행사 온․오프라인 통합 홍보

○ 유관기관 연계 프로그램 및 상권활성화 프로그램 확대 발굴

□ 세부 추진계획

① 야간관광 상품 ’신산공원 빛의거리조성‘ 행사 개최(2022년 10월 예정)

- 신산공원 일대 도로 및 행사장내 야간 경관조성

- 환경과 사회적가치 실현을 위한 캠페인 전개

- 관객참여 이벤트 및 지역상가 상권활성화 프로그램 운영 등

② 유관기관 통합 홍보 추진 : 2022. 3월 ~ 12월

- 행사장 주변 기관별 문화 행사 통합 홍보를 통한 문화행사 강화

③ 신산문화관광협의체 운영 : 2022. 2월 ~ 12월

- 지역주민협의체 의견수렴을 통한 사업 소통협력 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
400,000	350,000	50,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	미디어아트, 야간조명 등 경관조성	250,000
	부대행사 기획 및 운영	70,000
	홍보, 방역, 물품구입, 현장인력운영 등	40,000
기타운영비	-선정평가회,보고회 등 기타제경비 9,615천원 -신산문화관광협의체운영, 타지역 벤치마킹, 회의비 등 15,000천원	24,615
공기관대행수수료	집행액의 4%	15,385
합 계		400,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계획수립 및 입찰
홍보 및 거리조성
빛의거리 운영
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 도심 내 야간 즐길거리 제공, 경관조성, 문화관광 활성화에 따른 야간관광 명소화로 야간관광 만족도 제고

○ 주변상권, 역사문화자원 연계홍보를 통한 제주도심 문화관광 및 지역상권 활성화

3		삼다공원 야간콘서트	담당자	임예은

□ 배경 및 목적

○ 2015년부터 매년 봄이면 삼다공원을 밝히던 삼다공원 야간콘서트는 물론 도내 문화행사가 코로나19로 인해 대폭 축소, 도민 및 관광객의 문화향유 및 야간소비 축소

○ 위드코로나시대를 맞아 사회적거리두기 지침을 준수하면서 안전한 야간관광콘텐츠 제공을 통해 도민 문화향유권 확대 및 관광객 야간소비지출 유도로 지역경제 활성화 기여

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
총 참가자수 1편당 평균 조회수	1,554명	9,557회	1,870명 (추진중)	2,057명	2,263명	2,489명

※ ‘19년 오프라인 콘서트 대면행사로 추진, ’20년 코로나19로 인해 유튜브 제작 송출

※ ‘21년 사회적거리두기 99명 제한, 스탭제외 최대인원 산정 (90명×20일×90%)+250명

* 12월 3일 현재 야외행사의 경우 499명까지 가능하나 도청 의견 수렴 콘서트 인원 250명으로 제한/조명포토존은 스탭제외 90명까지 제한

※ ’22년부터 참가자수 연 10% 상승목표 설정

□ 달라지는 점

○ 유튜브, 방송프로그램 제작 및 송출에서 온․오프라인 병행 하이브리드형 문화콘텐츠 개발

○ 플리마켓의 테마화, 사회적가치 실현을 위한 캠페인, 참여형 이벤트 등 부대행사의 차별화

○ 도내외 뮤지션 출연프로그램의 장르, 연령 등 프로그램의 다양화

□ 세부 추진계획

○ 유튜브 등 온라인으로만 접하던 방식을 벗어나 관객과 뮤지션이 소통하고 공감하는 대면콘서트와 함께 라이브방송 송출을 겸한 하이브리드형 문화콘텐츠 구축

○ 도내 뮤지션과 도외 유명뮤지션 출연 대중음악 콘서트 개최

○ 업사이클, 공예, 가공식품, 반려용품 등 회차별 테마를 가진 플리마켓 운영으로 다른 마켓들과의 차별화

○ AR앱 활용 보물찾기, 숨은 캐릭터 찾기 등 방문자 참여형 이벤트 확대

○ 그린카본 실천을 위한 참여형 캠페인, 안심관광 캠페인 등

□ 사업예산                                     (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
400,000	360,000	40,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	뮤지션 출연료	200,000
	무대, 음향, 조명, 악기, 카메라, 편집, 발전차, 천막 등 시스템 일체	80,000
	연출, 진행요원 등	10,000
	방역용품, 물품구입, 현장인력 식음료비 등	6,000
	온라인 홍보비 및 온라인 이벤트 등	80,000
기타운영비	선정평가회, 착수보고, 중간보고, 최종보고 등	5,000
	회의비 등 기타제경비	3,000
공기관 대행 수수료	집행액의 4%	16,000
합 계		400,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계획수립 및 입찰
출연자 선정 및 홍보
행사운영
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 콘서트 개최를 통한 도내·외 방문객 유입 증가로 코로나19로 침체된 인근 지역상권 활성화 기대

○ 공연과 문화, 사회적 가치가 결합된 야간관광콘텐츠 개발을 통해 도민과 관광객 만족도 제고

4		제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당자	고서준

□ 배경 및 목적

○ 제주시권 관광콘텐츠 개발로 지역관광 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 기여

○ 체험형 친환경 캠페인 추진으로 책임관광 선도 및 지속가능한 여행문화 정착

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
참가자수/시청률 1일평균참가자수	3,700명	6.5%	371명	408명	449명	494명

※ ’19년 컬러풀이호(콘서트) 개최, ’20년 코로나19로 인해 방송콘텐츠 촬영 송출

※ ’22년 이후는 위드코로나 사회적거리두기 반영 1일평균 참가자수로 목표 산출

□ 달라지는 점

○ 기존 추진되었던 에코투어&탄소제로트레일 상품 ‘세상에 E-RUN 트립’ 행사를 확대 개최‧추진하여 사업 다각화 추진

□ 세부 추진계획

① 에코투어&탄소제로트레일 관광상품 ‘세상에 E-RUN’ 트립 행사 개최

- 총 10회차 세상에 E-RUN 트립 행사 개최

- 탄소제로코스 구간 설정 및 구간별 환경캠페인 구축

- 참가자 에코인플루언서로 활동 및 도내 환경캠페인 홍보 추진

② 친환경 관광 활성화를 위한 도내 네트워크 구축 및 도외 지역 협업

- 도내 유관기관(제주지방해양경찰청, 한국공항공사 등) 협업 네트워크 구축

- 도외 지역(완도군청 등) 섬 지역 네트워크(협약 등) 통한 친환경 사업 벤치마킹 및 네트워크 활성화

- 섬 지역간 관광객 유치 및 교류상품 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
200,000	170,000	30,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	세상에 이런 트립 프로그램 운영	145,000
	홍보, 상권연계 이벤트, 기념품 제작 등	40,000
기타운영비	제안평가회 등 회의비 및 벤치마킹	6,509
대행수수료	집행액의 6%	8,491
합 계		200,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고 및 계약시행
세부운영계획 수립
행사 홍보 및 운영
결과보고

□ 기대효과

○ 지역상권 활성화에 기여하고 해양정화 및 관광스팟 홍보도구로 활용함으로서 청정제주 이미지 제고 및 책임관광 선도

5		먹거리 관광상품 개발 및 육성	담당자	고서준

□ 배경 및 목적

○ 제주의 다양한 식재료, 향토음식, 인기 먹거리 등을 활용한 관광상품을 개발하여 미식관광 목적지로서 제주를 홍보하고 지역상권 활성화에 기여

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
참가자수 업체당 평균매출	17,346명	3,148천원	3,180천원	3,498천원	3,848천원	4,233천원

※ ’19년 은 참가자수로 목표를 잡았으나 ‘20년부터 업체당 평균매출액으로 산정, 연간 10%상승목표

□ 달라지는 점

○ 기존 추진되었던 제주잇(EAT)쇼 행사의 4년차 진행을 지속‧확대하고 참여업체(상권) 확대 및 도외지역(수도권)을 겨냥한 상품 제작 등 추진

□ 세부 추진계획

① 제주잇(EAT)쇼 참가업체 모집 및 발굴

- 참가업체 발굴 및 모집을 위한 워크숍 추진 및 리플렛 배포

② 제주잇(EAT)쇼 미식관광 카테고리 및 투어 상품 개발

- 카페, 빵집, 향토음식 등 카테고리 분류하여 투어 상품 개발

- 투어상품과 상권 연계한 이벤트 행사 추진

③ 제주잇(EAT)쇼 온/오프라인 행사 추진

- 온라인 ‘마켓잇쇼’ 및 라이브커머스 확대/추진

- 제주 자연‧문화를 대표할 수 있는 장소 발굴하여 오프라인 행사 개최

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
135,000	100,000	35,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	제주잇(EAT)쇼 행사 기획 및 운영	90,000
	온라인 잇쇼 기획 및 운영	25,000
기타운영비	광고 및 홍보비	10,000
	기타운영비(벤치마킹, 회의비 등)	2,358
대행수수료	집행액의 6%	7,642
합 계		135,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고 및 계약시행
세부운영계획 수립
행사 홍보 및 운영
결과보고

□ 기대효과

○ 제주 식재료 활용 먹거리 콘텐츠 발굴을 통한 제주관광 경쟁력 확보

○ 도내 상권 홍보 및 유통기반 확보를 통한 지역경제 활성화

6		서귀포시 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당자	고서준

□ 배경 및 목적

○ 음악, 방송, 음식 등 서귀포시의 풍부한 관광콘텐츠를 다양한 방법으로 홍보하고 있는 본 사업의 발전을 위해 지역자원과 환경, 관광과 트렌드가 접목된 방식의 온.오프라인 콘텐츠 개발

○ 디지털 기술을 활용한 친환경 관광콘텐츠를 기획하여 제주 자연‧환경 가치를 증대할 수 있는 사업 추진

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
참가자수/시청률 참가업체매출	24,650명	2.3%	194,000천원	180명	198명	218명

※ ’19년 뮤직페스티벌 개최, ’20년 코로나19로 인해 방송콘텐츠 촬영 송출, ’21년 미식관광 행사 개최

※ ’22년 위드코로나 사회적거리두기 고려 스탭제외 20명×10회×90%로 목표 산출

□ 달라지는 점

○ 뉴미디어 트렌드인 ‘메타버스’ 기술과 서귀포시 자연, 친환경캠페인을 융복합하여 자연문화 가치를 증대할 수 있는 사업 추진

- 기존 문화행사를 통한 방문객 모객, 서귀포시 마을관광 및 미식관광 홍보 등 단발성 행사 대신 지속 가능하고 관광을 통한 지역적‧사회적 가치 실현을 증대할 수 있는 사업 모색

□ 세부 추진계획

① 메타버스 활용 ‘반려오름’ 캠페인 추진

- 가상현실 세계에서 서귀포시 내 훼손되거나 지켜야 할 오름을 구현하여 비대면 제주 오름 등반 및 환경캠페인(나무심기 등) 진행

- 온라인상 참가자 모집 후, 캠페인 참여자에 한하여 제주 방문 유도

② ‘반려오름’ 캠페인 행사 추진

- 메타버스 내 환경캠페인에 참여한 잠재고객 유치, 추후 제주를 방문하여 친환경 미션 및 인증사진 등을 수행하는 콘텐츠를 개발하여 책임관광을 선도

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
150,000	200,000	50,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	메타버스 ‘반려오름’ 시스템 구축	50,000
	메타버스 ‘반려오름’ 행사 진행	70,000
기타운영비	홍보물제작 및 광고영상 콘텐츠제작	18,000
	제안평가회 등 회의비 및 벤치마킹	3,509
대행수수료	집행액의 6%	8,491
합 계		150,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고 및 계약시행
세부운영계획 수립
행사 홍보 및 운영
결과보고

□ 기대효과

○ 가상세계, 가상현실 등 디지털 기술을 접목한 친환경 관광콘텐츠 기획을 통해 지속가능한 여행문화 정착에 기여

7		제주한류페스티벌	담당자	좌희선

□ 배경 및 목적

○ 코로나 단계적 일상 회복 후 국내외 관광시장에서 우위 선점을 위해 한류를 활용한 관광콘텐츠 운영

○ 소규모 공연과 차별화되는 메가콘서트 개최 등을 통해 도민 문화 향유 기회 제공 및 국내외 관광객 유치

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
관람객수		3,306명	-	3,600명	3,960명	4,350명

※ ‘21년 코로나19 확산으로 인해 예산반영 없음

□ 달라지는 점

○ 한류콘텐츠 중 집객력 높은 K-POP 활용 대형 글로벌 음악축제 개최

- 도민에 문화향유 기회 제공 및 국내외 관광객 유치 기여

- 상반기 내 사업결정 및 홍보 사전추진으로 공연관광상품으로 정착

□ 세부 추진계획

① 도내외 동향파악

- 사업 추진을 위한 코로나 상황, 국내 콘서트 추진현황, 공모사업 등

② 한류페스티벌 행사 추진(10월 예정)

- 상반기 매칭예산 추가확보 및 출연진 결정, 조기홍보 확산

③ 제주형 뮤직페스티벌 추진을 위한 협의

- 공연관광, 야간관광을 주목하는 정책에 발맞춰 제주다움이 반영된 제주대표문화축제 개발

- 조직위원회 구성안 검토, 연출, 스탭 등 전문가 자문회의 개최

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
200,000	-	200,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	- 한류페스티벌 기획 및 운영	160,000
	- 부대행사 기획 및 운영	15,000
	- 홍보, 방역, 물품구입, 현장인력운영 등	10,000
기타운영비	- 제안평가회 등 회의비 및 벤치마킹	5,476
공기관대행수수료	집행액의 5%	9,524
합 계		200,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고 및 계약시행
세부운영계획 수립
행사 홍보 및 운영
결과보고

□ 기대효과

○ 한류 뮤지션 활용 글로벌 콘서트 추진으로 국내외 관광객 유치 및 도민 문화향유 수준 상승

○ 음악축제와 더불어 제주관광 홍보를 통해 문화관광 목적지로서 제주 브랜드 각인

8		숲으로오라	담당자	임예은

□ 배경 및 목적

○ 여행의 양적인 부분보다 질을 중시하는 현 관광트렌드에 맞춰 숲 자원을 중심으로 여유롭고 느긋하게 즐길 수 있는 휴식·힐링 관광콘텐츠 필요

○ 지속가능성이 주목받는 관광트렌드에 따라 ‘환경’을 테마로 폭넓은 연령대의 참가자가 다양하게 즐길 수 있는 관광콘텐츠 개발

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
총 참가자수 1편당 평균 조회수	2,500명	13,075회	571명	628명	691명	760명

※ ‘20년 코로나19로 인해 비대면 형태의 사업 추진, 온라인 영상 제작으로 진행

※ ’21년 코로나19 상황에 따라 사전예약 및 현장 접수로 진행, 이후 10% 상승목표

□ 달라지는 점

○ 행사 콘텐츠 다양화 및 타겟 대상 확대 운영

- 그린카본 실현을 위한 생태교육 및 체험 확대

- 어린이, 가족, 성인 대상 즐길 수 있는 참여형 콘텐츠 개발

○ 숲과 클래식 음악을 연계한 ‘힐링 숲’ 테마 기획

□ 세부 추진계획

① 숲관련 참가자 맞춤 콘텐츠 기획

- 연령대별 선호하는 콘텐츠 및 타지역 행사 동향 파악·벤치마킹

- 원활한 행사 운영을 위한 인근 지역주민 및 유관기관 회의 등

② 가족대상 콘셉트 관광상품 ‘숲으로오라’ 행사 개최

- 방문객 참여형 생태 체험 행사 개최

- 그린카본 실현 환경 캠페인 구축

□ 사업예산                                     (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
100,000	100,000	-

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	- 공연 아티스트 출연료	10,000
	무대, 음향, 카메라 등 시스템 일체	20,000
	행사 기획 및 운영	50,000
	홍보, 방역, 물품구입, 현장인력운영 등	5,000
기타운영비	제안평가회 등 회의비 및 벤치마킹	8,000
공기관 대행 수수료	집행액의 7%	7,000
합 계		100,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계획수립 및 입찰
행사기획 및 출연자 섭외
행사 운영
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 오라지역 숲 자원 활용 힐링·휴식 콘텐츠 개발로 지역주민 및 관광객 만족도 제고

○ ‘환경’을 테마로 한 행사의 지속 개최를 통해 환경보호에 대한 인식 제고 및 청정 제주관광 이미지 조성

“제주관광의 가치를 더하는 산업 경쟁력 강화”
2022		관광산업혁신그룹

관광산업혁신그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	145

Ⅱ. SWOT분석 및 전략도출	146

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	149

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	150

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	151

Ⅵ. 2022년 부서 주요 사업	152

1. 제주 관광스타트업 육성사업	152

2. 관광스타트업 전국 경진대회 (신규)	155

3. 관광업계 디지털 스튜디오 운영	157

4. 전세버스 관광종사자 교육 및 토론회	159

5. 공항 체류객 지원사업	161

6. 제주관광 서비스 아카데미 운영	163

7. 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 구축 및 운영 (신규)	165

8. 관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	167

9. 위드코로나 대비 제주관광 이미지 개선을 통한 경쟁력 확보 (신규)	169

10. 뉴노멀 시대 제주관광 대비 안심·안전 환경 조성	171

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

	관광산업혁신그룹
관광산업 경쟁력 창출						관광 수용태세 개선과 혁신
제주 관광스타트업 육성 관광스타트업 전국 경진대회 관광업계 디지털 마케팅 역량강화 전세버스 관광종사자 교육 및 토론회 공항 체류객 지원사업						제주관광 서비스 아카데미 운영 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 구축 관광약자를 위한 관광서비스 지원 뉴노멀시대 제주관광 안심·안전 환경 조성 제주관광 이미지 개선 경쟁력 확보

❍ 인원현황 (총6명)

직책	직 급	성 명	업 무
그룹장	일반직 3급	강봉석	관광산업혁신그룹 업무 총괄
PM	전문직 4급	이영수	수용태세 개선‧혁신 업무 총괄 제주관광 이미지 개선 사업
PM	일반직 4급	강문석	관광산업 경쟁력 창출 업무 총괄 관광스타트업 육성사업
과장	일반직 5급	이은경	관광스타트업 육성 사업 관광업계 디지털 스튜디오 운영
과장	일반직 5급	양혜원	관광종사원 교육 온라인 아카데미 플랫폼 구축
주임	일반직 6급	손유진	관광약자 관광서비스 지원 제주관광 안심․안전 환경 조성

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분	주요내용
대외환경	○ 전 세계적으로 위드 코로나를 준비하고는 있으나, 코로나 변이 발생 등 코로나 이슈 종식 시기 불투명 ○ 코로나 이슈 상황 속에서 세계 경제에 성장 및 회복에 대한 전망 예측 불가 ○ 미국과 중국의 패권경쟁 등 세계 경제의 주도권을 둔 경쟁은 한국경제 및 관광시장에도 큰 영향으로 작용 ○ 첨단 기술력을 바탕으로 한 온라인 관광플랫폼 시장 및 디지털 결제수요 증가와 관련 시장 확대되고 있으며, 이러한 변화에 맞춰 정보보안 등 문제대두 ○ 재난 증가에 따른 전염병 등 안전관리, 위기관리 관심 증가, 안전과 위생 강조, 위기관리 대응체계 구축 강조
대내여건	○ 관광산업, 온라인 비대면 산업으로 전환 가속화 - 코로나 이슈는 전 세계적으로 비대면 산업 육성으로의 전환을 요구 - 4차 혁명 시대에 접어들며, 인공지능, 빅데이터, 클라우드, VR, 메타버스 등 첨단 기술력을 바탕으로 한 서비스에 대한 국내외 산업생태계도 진화 - 글로벌 첨단 기술력은 관광산업 경쟁력 증진 및 수용태세 개선에도 밀접한 영향을 끼치고 있음 - 정부의 지속적인 창업벤처 육성 지원 정책으로 인해 새로운 비즈니스 모델을 도입한 관광벤처 사업체들의 대두 ○ 위드코로나, 포스트코로나 시대에 대비한 대응력 준비 - 위드코로나, 포스트코로나 시대를 대비하며 해외관광 시장 재개를 위한 준비 필요성 - 코로나 장기화로 단체여행 감소에 따른 피해업종(전세버스, 여행사, 카지노, 면세점 등)의 새로운 활로를 위한 지원 및 대응체계 마련이 2022년 주요한 이슈 ○ 지속가능한 제주관광을 위한 친환경 이슈 대두 - 코로나 이슈 외에도 탄소중립, 친환경, 플라스틱 제로, ESG 등 제주관광 분야에서도 지속가능성 확보를 위한 환경 조성이 핵심과제로 대두
정책환경	○ 정부·제주도, 코로나 경기 회복을 위한 한국판 뉴딜 추진 - 2025년까지 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 안전망 강화 등 세 개의 축으로 분야별 투자 및 일자리 창출을 위한 프로젝트 추진 - 이에 따라, 제주도는 6조1천억의 재정 투입, 10개 핵심과제 및 24개 중점과제를 포함한 제주형 3대 뉴딜 정책 발표 - 4차 혁명 시대, 친환경, 안전안전 이슈 속에서 뉴딜 정책과의 연계성 확보 필요 ○ 문체부, 2022년도 7조1530억원 편성 - 한국문화의 경쟁력·확장성·지속성 확보, 신한류 기반 해외 진출 지원, 문화예술 창작·제작·산업화, 지방의 문화 격차 해소, 국내 관광 회복과 스포츠 저변 확대 - 다만, 관광분야는 2021년 본예산 대비 575억원(△3.8%)이 감소한 1조4423억원 편성 ○ 중소벤처기업부, 향후 2년간 우리나라 창업정책 방향과 전략을 담은 ‘중소기업 창업지원 계획(21~23)’ 수립, 지역 특화 스타트업 집중적으로 육성 계획 ○ 제주특별자치도, 2022년에도 재정 부담 지속 증가 - 지방세수와 국세감소에 따른 재정규모 크게 축소, 반면 제주형 뉴딜 일자리 창출, 민생 안정 정책 우선 추진 등으로 재정 부담 확대 ○ 법적·의무적 경비 전액 우선 편성, 세출조정 등을 통한 가용재원 최대한 확보해 필수 현안 사업 위주로 예산 편성

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
◦관광종사원 등 업계와의 파트너십 및 교육 프로그램 운영 성과 ◦제주 관광 이미지 개선을 위한 환대 사업 등 운영 노하우 ◦스타트업 육성프로그램 인지도 향상 ◦디지털 스튜디오 공간 및 장비 보유		◦타 지자체 및 기관과의 종사원교육 프로그램 차별화 미흡 ◦4차 혁명 시대, 각 지자체 및 경쟁국의 글로벌 수용태세 투자에 대한 비교열위 ◦성장단계 스타트업 육성프로그램 부재
◦위드 코로나 시대, 글로벌 수준의 관광수용태세 요구 ◦관광수용태세 혁신 및 제주관광 지속가능성에 대한 대·내외 중요성 확대 ◦관광업계 디지털 전환 필요성 증가		◦각종 변이 발생 등 팬데믹 장기화로 인한 안심안전 이슈 대두 및 글로벌 관광 전망 불확실 ◦새로운 관광콘텐츠 개발을 위해 전국 지자체 관광스타트업 육성 경쟁 ◦제주 도내 모두를 위한 관광에 대한 사회적 인식 개선 난제
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	◦민/관, 업계와의 협업을 통한 제주관광 이미지 개선 추진 ◦디지털 스튜디오 운영 통한 업계 디지털 전환 현실화 지원	◦온라인 교육시스템 구축으로 종사원 접근성 및 편의 확대 ◦스타트업 스케일업을 통한 콘텐츠 확보 및 맞춤 프로그램 지원 ◦업계 파트너십 활용한 관광약자 사회적 인식 확대 및 개선	ST 전략
WO 전략	◦관광업계 디지털 교육 프로그램 운영 및 디지털 변환 혁신 성공사례 발굴 ◦온라인 교육 플랫폼 구축으로 상시 참여 교육 운영	◦기업과의 협업을 통한 수용태세 개선 기회 마련 ◦관광스타트업 대표도시 육성을 위한 대표행사 개최 ◦글로벌 수용태세 개선을 통한 안심안전 제주관광 환경 조성	WT 전략

Ⅲ		2022년 혁신 계획

□ 현안과제 및 혁신방향

구분	현안과제 및 혁신방향		2022년 목표
관광산업 경쟁력 창출	◦제주 관광스타트업 육성사업 - 관광스타트업 지원 5년차 도래, 발전 전략 필요 ⇒ 향후 10년차 지원을 위한 중장기 계획 수립 - 관광스타트업 스케일업 프로그램 필요 ⇒ J스타트업 플러스 육성 프로그램 운영		◦기업발굴: 5개사 ◦일자리: 21년 120% ◦매출: 21년 150%
	◦관광스타트업 전국 경진대회 - 제주를 관광스타트업 대표 도시로 육성 필요 ⇒ 파트너사 협력, 관광스타트업 대표 경진대회 개최 글로벌 관광스타트업 도시로 공표		◦관광스타트업 60개사 ◦참가자 1,000명
	◦디지털 마케팅 역량 강화 사업 - 관광업계 디지털 전환 시급 ⇒ 스튜디오 활용 관광업계 디지털 전환 지원		◦10개사 커머스입점 지원
관광 수용태세 개선과 혁신	◦제주관광 온라인 아카데미 운영 - 환경변화에 대응할 종사원 상시 교육 필요 - 교육체계의 디지털 전환 및 데이터 관리 필요 ⇒ 온라인 교육 플랫폼 구축 및 상시 교육 운영		◦온라인 플랫폼 구축 ◦교육생수 110% ※ 3개년 평균 대비 (사회적 거리두기 완화 시점 반영)
	◦뉴노멀시대 제주관광 안심안전 환경 조성 - WTTC 스탬프 획득을 통한 위드 코로나 시대 제주관광 대외 공신력 제고 - 도내 업계 참여를 통한 글로벌 안심안전 목적지로서의 인지도 제고		◦WTTC스탬프 획득 ◦5개 분야 사업체 스탬프발행 (관광4대접점+여행업)
	◦코로나 위기 극복을 위한 제주관광 이미지 개선 - 민관 협업을 통한 제주관광 불편사항 해소 및 다시 찾고 싶은 제주 이미지 구축 ◦관광약자를 위한 관광서비스 지원 - 관광약자를 위한 관광 콘텐츠 개발로 모두를 위한 제주관광 실현		◦개선과제 2건 ◦관광약자를 위한 콘텐츠 홍보 17건

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022 전략방향

비 전		관광산업 경쟁력 창출과 수용태세 개선

슬로건		제주관광의 가치를 더하는 산업 경쟁력 강화
핵심가치		관광 디지털화		안심안전관광		모두를 위한 관광

정량 목표		J 스타트업 신규 발굴 5개사 매출 전년대비 150% 일자리 전년대비 120% 커머스 입점 10개사	온라인 교육 플랫폼 구축 관광종사원 교육생 110% (19~21년 대비) ※ 사회적 거리두기 완화 시점 반영 안전여행 참여분야(업종) 5개소
정성 목표		J 스타트업 플러스 운영 관광스타트업 대표 도시 브랜딩 관광업계 디지털 역량 강화	관광종사원 온라인 아카데미 운영 제주관광 안심안전 환경 조성 제주관광 이미지 개선 모두를 위한 관광콘텐츠 발굴

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	2022년	구분	2021년
관광산업 경쟁력 창출	제주 관광스타트업 육성사업	369,000	대행	540,000
	관광스타트업 전국 경진대회 (신규)	122,000	대행	-
	제주관광 디지털 스튜디오 운영사업	90,000	경상	200,000
	전세버스 관광종사자 교육 및 토론회	30,000	대행	-
	공항 체류객 지원사업	37,000	경상	50,000
소계		648,000		790,000
관광수용태세 개선과 혁신	제주관광 서비스 아카데미 운영	195,000	대행	162,000
	제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 구축 및 운영 (신규)	100,000	대행	-
	관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	60,000	경상	90,000
	위드코로나 대비 제주관광 이미지 개선을 통한 경쟁력 확보 (신규)	100,000	대행	-
	뉴노멀 시대 제주관광 대비 안심·안전 환경 조성	150,000	대행	30,000
소계		605,000		282,000
총계		1,253,000		1,072,000

2022년 예산	2021년 예산	증 감
1,253,000천원	1,072,000천원	181,000천원 증가

Ⅵ		주요 사업 설명

1		제주 관광스타트업 육성사업	담당자	강문석, 이은경

□ 배경 및 목적

○ 최근 코로나 팬데믹 및 다양한 환경변화로 여행트렌드와 관광시장에 많은 변화가 이루어지고 있음, 위드 및 포스트 코로나 대응할 수 있는 혁신관광 비즈니스 필요

○ 제주관광을 선도할 스타트업 발굴·육성을 통해 제주관광의 혁신을 이끌고 더불어 일자리 창출과 새로운 관광산업 생태계를 조성

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
발굴‧육성기업	13	18	23	28	33	38
일자리창출(명)	45	39	64	76.8	92.2	110.6
매출(억원)	9.4	37.3	60.4	9068.5	13,602.8	20,404.2

※ 22년 목표 설정 : 발굴‧육성기업 5개사 추가, 일자리창출 120%, 매출 150%

□ 달라지는 점

○ J-스타트업 육성 프로그램 고도화

- ‘J-스타트업 PLUS’ 지정 및 맞춤형 지원

- 도내 우수 관광스타트업 대상 ‘J-스타트업 스타기업’ 지정으로 협업과 네트워크 강화

○ J-스타트업 육성 프로그램 홍보 강화

- 관광스타트업 경진대회 연계 국내 관광스타트업 육성기관으로 자리매김

- 국내 VC(투자전문가) 및 도내․외 기자단 대상 팸투어 및 설명회 등 실시로 ‘J-스타트업’ 인지도 및 투자유치 확대

- 수용태세 개선, 관광콘텐츠 발굴 등 J-스타트업 협력사업 추진

□ 세부 추진계획

① (신규기업) 신규 J-스타트업 발굴 및 육성사업

- 관광산업 위기와 관광시장 변화에 대응할 수 있는 제주기반 혁신 신규 관광스타트업 발굴

- ‘도전! J-스타트업’ 전국단위 스타트업 공모전 실시

․ 사전컨설팅, 전담/전문컨설팅, 시장검증, IR코칭 등 단계별 육성

․ 최종 평가를 위한 데모데이 개최 및 상금수여, J-스타트업 5기 지정

- ‘제주 관광스타트업 아카데미’ 운영

․ 예비 및 신규스타트업 발굴을 위한 관광스타트업 아카데미 운영

․ 비즈니스 및 사업계획서 보완, 창업 기본 교육, 일대일 컨설팅 등 지원

② J-스타트업 플러스 등 대상 확대

- 지정 후 3년 도래한 기업 대상 ‘J-스타트업 플러스’ 지정 및 비즈니스 단계별 지원(해외진출, 투자유치 등)으로 지원 대상 확대

- 도내 우수 관광스타트업 대상 ‘J-스타트업 스타기업’ 지정으로 도내 스타트업 리딩 및 협력 강화, 네트워크 구축

- ‘J-스타트업 플러스’ 및 ‘J-스타트업 스타기업’ 활용 제주관광의 새로운 생태계 조성 및 양질의 관광일자리 창출 기여

③ (기존기업) J-스타트업 후속지원 및 통합마케팅

- 4기 대상(21년 선발 기업) 대상 후속 바우처 사업 지원

- 투자유치를 위한 국내 유력 투자전문가 대상 전문컨설팅 실시

- 유력 미디어, SNS, 언론 등 활용 맞춤형 홍보 실시

- 국내 다중집합 장소(김포, 김해 공항 등) 활용 통합 홍보 실시

- 관광공사 마케팅 채널 및 사업 연계 홍보 추진

④ J-스타트업 협력 프로젝트 실시

- J-스타트업(참여기업, 플러스기업, 스타기업 등) 및 도내 기관 등과 함께 수용태세 개선, 신규 관광콘텐츠 개발 등 협력프로젝트 발굴

- 더블앤챌린지* 시즌 2 등 스타트업 중점의 프로젝트 실시

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
369,000	540,000	△171,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	∙ 도전! J-스타트업 운영 : 187,000천원 - 액셀러레이팅 운영(프로그램 운영, 컨설팅, 홍보) : 87,000천원 - 우수스타트업 상금 : 100,000천원(5개사) ∙ J-스타트업 후속지원 : 120,000천원 - 후속바우처 사업 : 6,000천원×5개사=30,000천원 - 주요거점(국내공항) 광고 : 45,000천원 - 미디어 및 SNS 홍보 : 35,000천원 - 투자유치 컨설팅 및 팸투어 진행 : 10,000천원 ∙ 스타트업 협력프로젝트 추진 : 30,000천원	337,000
일반운영비	∙ 일반운영비, 회의비, 여비 등	17,300
대행수수료	∙ 사업비의 4%	14,700
합 계		369,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
도전! J-스타트업 운영
J-스타트업 후속지원
협력프로젝트 추진

□ 기대효과

○ 다양한 관광콘텐츠 및 서비스 개발을 통한 국내외 관광객 만족도 제고

○ 새로운 관광비즈니스 발굴을 통한 도내 새로운 양질의 일자리 창출 및 관광산업 활성화

2		관광스타트업 전국 경진대회	담당자	강문석, 이은경

□ 배경 및 목적

○ ICT 기술 발전과 산업간 융합을 통해 스타트업을 중심으로 다양한 혁신 비즈니스가 개발되고 있으며 각종 산업에서 핵심적인 역할을 하고 있음

○ 전국적으로 새로운 관광산업 생태계 조성을 위한 관광스타트업 육성 정책 및 다양한 사업들이 추진되고 있음

○ 이에 관광도시 제주를 중심으로 관광스타트업 성장기반 및 생태계 조성을 위해 관광스타트업 육성 및 네트워킹 행사 개최

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
참가기업 수	신규사업			60개사	70개사	80개사
참가자 수				1,000명	1,200명	1,400명

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

○ 관광스타트업 경진대회 기획 및 초청

- (가칭) 트래블 스타트업 위크 기획, 공동 개최 파트너사 협의

- 전국 지자체 및 RTO, 스타트업 행사 참가협의 및 초청

○ 관광스타트업 전국 컴피티션 경진대회 운영

- 전국 관광스타트업 대상 경진대회 운영

* 지자체별 대표 관광스타트업 3~4개사 참석

- 우수기업(대상, 우수상, 혁신상 등) 상금 수여 등

○ 관광스타트업 쇼케이스 운영

- 관광분야 VC 및 다양한 투자자 대상 상품 및 서비스 소개

- 관광스타트업 전시부스 운영

○ 관광스타트업 교류행사 운영

- 글로벌 스타트업 트렌드 및 우수사례 등 강연

- 관광스타트업 육성 정책 컨퍼런스

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
122,000	-	122,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	∙ 관광스타트업 전국 경진대회 100,000천원 - 행사장 조성, 경진대회 등 운영 ∙ 관광스타트업 전국경진대회 홍보 12,000천원 - 홍보콘텐츠 제작 및 SNS 채널 홍보	112,000
일반운영비	∙ 일반운영비, 회의비, 여비 등	2,680
대행수수료	∙ 사업비의 6%	7,320
합 계		122,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경진대회 기획, 협력
경진대회 초청
경진대회 세부 운영기획
경진대회 개최

□ 기대효과

○ 관광스타트업 네트워킹 활성화 및 성장기반 마련

○ 제주가 글로벌 관광스타트업 및 스마트관광의 핵심 도시로 도약할 수 있는 기반 마련

3		제주관광 디지털 스튜디오 운영사업	담당자	강문석, 이은경

□ 배경 및 목적

○ 코로나19 팬데믹 및 뉴노멀 시대에 마케팅 트렌드가 변화됨에 따라 도내 관광업계가 새로운 마케팅 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 디지털 전환 등 마케팅 역량 지원 필요

○ 침체된 제주 관광업계 위기 극복을 위해 디지털 콘텐츠 제작 및 온라인 커머스 채널 입점 등 디지털 마케팅 경쟁력을 강화코자 함

□ 2021년 목표

○ 디지털 마케팅 지원

구 분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
지원기업	-	-	3개사	10개사	15개사	20개사

□ 달라지는 점

○ 디지털 스튜디오 조성 완료에 따른 운영 본격화

- 스튜디오 전문인력 배치, 촬영 지원

○ 관광업계 매출 등 실제성과 중심의 온라인 커머스 입점 지원

□ 사업내용

○ 제주관광 디지털 스튜디오 운영

- 스튜디오 예약대관 운영체계 수립

- 스튜디오 운영, 예약대관 등 SNS 홍보

- 스튜디오 운영 및 콘텐츠 제작 지원 * 전문인력 배치 필요

○ 디지털 마케팅 역량 강화 교육

- 디지털 마케팅 역량 강화을 위한 교육 및 전문가 워크숍 운영

○ 온라인 커머스 입점 지원프로그램 운영

- 관광업계 대상 디지털 마케팅 전략 컨설팅 추진

- 온라인 커머스(OTA, 와디즈펀딩, 푸드마켓)입점 지원 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
90,000	200,000	△110,000

예산과목	산출기초	금액(천원)
행사·홍보비	∙ 디지털 스튜디오 홍보 5,000천원 - SNS 홍보콘텐츠 제작 광고 시행 ∙ 디지털 마케팅 역량 교육 10,000천원 ∙ 온라인 커머스 입점 지원 30,000천원	45,000
일반운영비	∙ 디지털 스튜디오 전문인력 운영 42,000천원 - 약 9개월 촬영 지원 등 ∙ 디지털 스튜디오 장비 유지보수 3,000천원	45,000
합 계		90,000

□ 추진로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
스튜디오운영
교육 및 컨설팅

□ 기대효과

○ 다양한 관광콘텐츠 및 서비스 접근성 확대를 통한 제주관광산업 활성화

○ 제주관광 기업의 디지털경쟁력 확보 코로나 팬더믹 위기 극복

4		안전한 제주관광을 위한 공항체류객 지원사업	담당자	강문석 이은경

□ 배경 및 목적

○ 태풍, 폭설, 위드시어 등 기상악화에 따른 항공기 결항·지연사태가 발생 등 제주국제공항 비정상운항으로 관광객 대상 체류객이 발생됨

○ 공항 체류객 지원 사업을 통해 관광객 만족도 제고 및 안전한 제주관광 실현

□ 2022년 목표

○ 공항체류객 발생 시 신속 대응할 수 있도록 유관기관 협력체계 및 지원 물품 확보, 정기 점검 실시

○ 공항체류객 대응매뉴얼에 따른 신속한 대응을 통한 체류객 불편사항 해소

□ 세부 추진계획

① 공항체류객 발생시 지원본부 운영

② 공항체류객 지원물품 관리

※ 지원물품 재고 현황(2021. 11. 30. 기준)

구 분	보관장소	보관수량		비 고
지원키트	연미창고	1,078개		담요, 매트 1세트 기준 2,215개
담요	연미창고	57개	1,137개
	공항공사	1,080개
매트	연미창고	1,137개

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
37,000	50,000	△13,000

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	∙ 체류객 지원물품(간식, 충전기 등) 구입 ∙ 체류객 지원 운영비 - 환물운송료, 주차비, 세탁비 등 - 체류객 지원 인력 운용 (*상황 발생시 지원물품 운송 등) - 회의비, 기타 물품 구입 등 ∙ 체류객 지원물품(매트리스, 담요, 베개 등) 제작 등	3,000
	∙ 체류객 지원물품 보관창고 임차료(1년 계약)	34,000
합 계		37,000

□ 추진로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공항체류객 지원본부 운영													발생시 출동
체류객 지원물품 보관창고 임차․관리

□ 기대효과

○ 기상 이변으로 발생한 제주국제공항 내 체류객 대상으로 국제관광지에 걸맞은 관광 서비스 환경을 조성하여 관광객 만족도 제고

○ 체류객 불편사항 해소를 통한 다시 찾고 싶은 안전한 제주 이미지 제고

5		전세버스 관광종사원 교육 및 토론회	담당자	양혜원

□ 배경 및 목적

○ 안전운전 전문 교육 참여 및 국내 우수지역 현장교육을 통한 전세버스 이용객 및 관광객에 대한 안전 서비스 질 향상 도모

○ 도내 관광전세버스 종사자들의 교통사고 예방과 대처능력을 향상시킴으로서 고품격 관광서비스 제공 및 선진 교통문화 조성에 기여

□ 2021년 목표

○ 종사원 교육참여인원

구 분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
전세버스 관광종사원 교육 및 토론회	종사자 68명 국내교육	-	-	종사자 50명 국내교육	종사자 60명 국내교육	종사자 70명 국내교육

※ 2020년, 2021년 코로나19로 인한 선진지(타지자체 등) 방문 토론회 추진 불가로 사업비 전액 삭감

□ 달라지는 점

○ 기존 현장교육과 토론회 방식의 교육에서 서비스 질 향상을 위한 전세버스 종사원 맞춤형 CS 교육 추가 실시

□ 사업내용

○ 국내 안전교육 교육시설 방문 및 현장교육 실시

- 한국교통안전공단 한국교통안전교육센터 등 국내 교육시설 방문 및 교육 이수(방어 및 안전운전) 등

- 수도권 우수 전세버스 종사자 초청 서비스 체험 현장교육 실시

○ 전세버스 종사자 공동 발전방안 마련 토론회 및 CS 교육 개최

- 실질적인 관광의식 혁신방안 마련(전세버스 이용객 감소 대응, 관광 교통분야 선진화 방안 등) 토론회 개최

- 전세버스 종사원 맞춤형 고객만족 교육 실시

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
30,000천원	-	30,000천원

예산과목	산출기초	금액
일반보상금	∙ 국내현장교육 약50명 내외 × 1~2회	27,300
수수료	∙ 대행사업 수수료 10%	2,700
합 계		30,000

□ 추진로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
국내현장교육

□ 기대효과

○ 안전교육 체험을 통해 안전운전의식 개선을 통한 전세버스 이미지 개선

○ 관광 전세버스 서비스 의식 제고 및 품질향상을 통한 제주 관광 전세버스 업계 경쟁력 강화

6		제주관광 서비스 아카데미 운영	담당자	이영수, 양혜원

□ 배경 및 목적

○ 급변하는 관광시장 및 포스트코로나 시대에 대응할 수 있도록 도내 관광업계의 지속가능한 체질개선을 위한 전문교육 필요

○ 관광 수요가 다양해짐에 따라 프리미엄 안내 전문인력 양성 및 양질의 안내서비스 제공을 통한 수용태세 혁신 도모

※ 사업시행 근거 : 제3차 관광진흥계획(관광 수용 태세의 개선과 혁신, 관광교육 및 전문 인력 양성)

□ 2022년 목표

구 분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
교육생(명)	10,140	842	1,030	4,405	2,302	2,837
만족도(점)	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7

※ 22년~24 교육생 수 목표 설정 : 3개년 실적 평균의 110%(단, 사회적 거리두기 완화 시점 반영)

□ 달라지는 점

○ 관광산업 환경변화에 따른 관광종사자 대상 아카데미 전문교육 운영

○ 도내 관광기업 대상 뉴노멀 관광 대응 체질개선 컨설팅 확대 운영

□ 사업내용

○ 관광기업 대상 체질개선 컨설팅 지원사업 추진

- 체질개선 컨설팅 참여 관광기업 대상 관광 전문 컨설팅 지원

- 기업별 개선사항 도출과 목표설정을 통한 기업의 자발적 체질개선 유도

○ 도내 관광업계 종사자 대상 제주관광 아카데미 J-Academy 운영

- 온라인광고, 마케팅영업 등 기초 직무교육 기반의 교육과정 운영

- 빅데이터, 웰니스관광 등 관광 트렌드 맞춤형 교육과정 운영

○ 안내사 역량강화 교육 추진 및 신규 관광통역 안내사 양성과정 운영

- 소규모 관광 트렌드 변화에 맞춰 안내사 경쟁력 강화를 위한 교육 추진

- 신규 관광통역안내사 양성을 위한 자격증 시험대비과정 교육 프로그램 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
195,000	162,000	33,000

예산과목	산출기초	금액
행사·홍보비	∙ 체질개선 컨설팅 운영 용역 30,000천원 ∙ 제주관광 아카데미 운영 용역 60,000천원 ∙ 관광종사자 친절서비스 대면 교육 5,000천원	95,000
	∙ 관광통역안내사 신규양성 자격증대비반 운영 16,000천원 - 필기대비반 : 4,000천원×2식 - 면접대비반 : 4,000천원×2식 ∙ 안내사 맞춤형 교육과정 운영 60,000천원 - 관광안내사 역량강화교육 등 20,000×3식	76,000
운영비	∙ 제안평가회, 자문회의, 수당 등 회의개최 4,000천원 ∙ 운영 용역 예가산출, 출장비 4,000천원 ∙ 물품구입, 차량비, 교재제작비 등 교육 운영비 4,960천원	12,960
대행수수료	∙ 집행액의 6%	11,040
합 계		195,000

□ 추진로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주관광 아카데미 과정
체질개선 컨설팅 운영
신규 관광통역안내사 양성
관광안내사 역량강화

□ 기대효과

○ 제주관광 아카데미 교육과정 및 체질개선 컨설팅 운영을 통한 관광종사원 역량강화 및 제주관광 기업 경쟁력 강화

○ 관광 안내서비스 향상 및 관광기업 체질개선 유도를 통한 관광객 만족도 제고

7		제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 구축 및 운영	담당자	이영수, 양혜원

□ 배경 및 목적

○ 포스트 코로나 시대 온라인 교육의 중요성이 확대되면서 급변하는 관광시장에 대응할 수 있는 전문인력 양성을 위한 교육 체계의 변화 필요

○ 이에 도내 관광업계의 교육 접근성 개선을 위한 상시 교육 운영 서비스 제공을 위한 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼을 구축하여 운영코자 함

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광교육 활성화 조례 제15조

□ 2022년 목표

구 분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
플랫폼 구축	신규사업			1식	교육 콘텐츠 운영

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 사업내용

○ 온라인 아카데미 플랫폼 기획설계 용역

- 이용자 분석, 서비스 및 기능 설계, 디자인 설계 등

○ 온라인 아카데미 플랫폼 구축

- 소프트웨어(온라인교육 및 교육관리) 개발

- 하드웨어(보안장비, 각종 서버) 구축

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
100,000	-	100,000

예산과목	산출기초	금액
운영비	∙ 온라인 아카데미 플랫폼 기획 설계용역 20,000천원 - 이용자 분석, 서비스 및 기능 설계, 디자인 설계	20,000
	∙ 온라인 아카데미 플랫폼 구축 73,460천원 - 소프트웨어(온라인교육 및 교육관리) 개발 59,000천원 - 하드웨어(보안장비, 각종 서버) 구축 14,460천원	73,460
대행수수료	∙ 집행액의 7%	6,540
합 계		100,000

□ 추진로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온라인교육 플랫폼 기획 설계
온라인교육 플랫폼 구축
온라인 교육과정 설계
교육콘텐츠 제작 및 운영

□ 기대효과

○ 관광종사원 대상 상시 교육체계 운영을 통한 교육 접근성 개선 및 종사원 교육 사업 서비스 품질 강화

○ 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영 및 체계적 교육훈련을 통해 관광미래 제주관광을 이끌어갈 관광인재 육성 및 관광생태계 재건

8		관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	담당자	이영수, 손유진

□ 배경 및 목적

○ 장애인, 영유아, 노인 등 관광약자 관광욕구 충족을 위한 프로그램 및 콘텐츠 제작으로 정보제공 및 관광약자의 제주관광 만족도 제고

○ 관광약자 및 무장애관광에 대한 인식 제고를 위한 캠페인 전개로 지속복지관광에 대한 실현 계기 마련

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광진흥조례 제92조, 제주특별자치도 관광약자의 접근가능한 관광환경 조성 조례 제12조

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
콘텐츠 홍보 (홍보건수)	-	-	15건	17건	19건	21건
관광약자 홍보 캠페인 (참여자 수)	-	-	100명 이상 참여	120명 이상 참여	-	-

□ 달라지는 점

○ 제주무장애관광 브랜드 ‘같이가치 제주’는 2020년 브랜드 개발, 2021년에는 인지도 확산을 위한 홍보 캠페인에 주력

○ 2022년에는 관광약자 참여형 프로그램 및 행사, 캠페인을 보다 활성화 함으로써 ‘함께 하는 여행 문화’ 확산

□ 세부 추진계획

○ 관광약자 참여형 프로그램 발굴 및 운영

- 관광약자의 관광향유권 증진을 위한 프로그램(행사) 발굴 및 운영

○ 무장애관광브랜드 ‘같이가치 제주’홍보를 위한 콘텐츠 제작

- 정보제공 및 온-오프라인 홍보 활성화를 위한 ‘같이가치 제주’콘텐츠 제작

○ 무장애관광 인식 제고를 위한 이벤트·캠페인 및 휠체어 관리 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
60,000	90,000	△30,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	∙ 관광약자 참여형 프로그램 발굴․운영 20,000천원 ∙ 무장애관광 브랜드 홍보 콘텐츠 제작 20,000천원 ∙ 무장애관광 인식 제고 캠페인 및 이벤트 10,000천원	50,000
일반 운영비	∙ 휠체어 보수 및 관리 등 일반운영비 및 회의비, 보상금 등	10,000
합 계		60,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
참여형 프로그램 및 홍보 콘텐츠 제작
이벤트 및 캠페인

□ 기대효과

○ 체험형 프로그램 제공을 통하여 제주 무장애관광지를 홍보하고 관광약자의 관광만족도 제고

○ 관광약자를 위한 관광환경 조성에 대한 적극적인 홍보 및 서비스 지원 체계 구축으로 제주관광 브랜드 강화

9		코로나 위기극복을 위한 제주관광 이미지 개선 사업	담당자	이영수, 양혜원, 손유진

□ 배경 및 목적

○ 관광산업 환경변화에 따라 관광객 수용에 따른 관광사업체의 자정노력 등 의식전환 동참 분위기 조성

○ 코로나 위기극복을 위하여 제주관광의 경쟁력을 확보하고 관광불편사항의 신속 해결로 제주 관광이미지 개선 필요

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광진흥 조례 제92조

□ 2022년 목표

구 분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
이미지 개선 사업 건수	신규사업			2건	4건	6건
홍보‧캠페인 건수				5건	7건	10건

□ 달라지는 점

○ 위드 코로나 시대를 대비하여, 관광 유관 및 단체, 업계와의 협업을 통하여 관광불편사항 해소 등 보다 적극적인 제주관광 이미지 개선

○ ‘친절+안전+안심’ 제주관광 캠페인을 통한 제주관광에 대한 국내외적 관심 유도

□ 사업내용

○ 제주관광 불편민원 사례를 바탕으로, 관광 유관 및 단체, 업계와의 협의를 통한 관광객 접점 수용태세 개선사업 발굴 및 사업화

- 교통, 숙박, 음식, 관광지, 언어 등 관광객 편의 증진을 위한 사업 발굴로 제주관광의 이미지 개선

- 관광트랜드 변화 및 첨단 기술 등을 적극 접목

○ 위드 코로나 시대에 다시 찾는 제주를 위한 환대(친절+안전+안심) 제주관광 캠페인 전개

- 범도민 관광객 환대 실천 홍보 : 온- 오프라인 매체 홍보 및 광고

- 관광업계 및 도민 대상 관광객 환대 실천 이벤트 등

- 제주 여행객의 올바른 여행문화 개선 캠페인

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
100,000	-	100,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	∙ 제주관광 이미지 제고를 위한 접점 서비스 개선 60,000천원 - 관광객 불편사항 해소를 위한 수용태세 개선 사업 ∙ 친절+안전+안심 제주관광 캠페인 운영 25,000천원 - 캠페인 브랜딩, 디자인, 콘텐츠 제작 - 온·오프라인, SNS 홍보 등 - 이벤트, 캠페인 등 제반 행사 운영	85,000
일반 운영비	∙ 회의 및 여비, 보상금, 행사실비 보상금, 일반운영비 등	8,400
대행수수료	∙ 사업비의 7%	6,600
합 계		100,000

□ 추진로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주관광 이미지 개선 접점 서비스 개선
친절+안전+안심 제주관광 캠페인

□ 기대효과

○ 글로벌 수준의 관광이미지 개선을 통한 국내외 관광객 만족도 및 재방문율 제고로 제주관광 활성화 기대

○ 코로나 시대, 국제적 수준의 제주관광 지속성장 계기 확보로 세계인이 가고싶은 관광 메카로서의 제주 이미지 제고

10		뉴노멀 시대 제주관광 대비 안심·안전 환경 조성	담당자	강봉석, 이영수, 손유진

□ 배경 및 목적

○ 코로나19 발생 이후 관광산업에“안심‧안전”분야가 전 세계적 관심사로 급부상 → 전 세계 관광산업의 체질 개선 진행 中

○ ‘집단면역’,‘일상회복’분위기 조성 이후 관광객 유치 경쟁 치열해 질 것으로 예상됨에 따라 제주가 선점할 수 있는 대응방안 필요

<안전여행 스탬프>

WTTC(세계여행관광협의회)에서 안전한 여행을 위한 국제 기준의 보건 위생 규범을 채택하고 준수하는 국가 및 기관에 대해 부여하는 스탬프

* 스페인․호주․괌․몰디브․필리핀 등 국가/관광청/목적지 173개 이상 인증 안전여행스탬프 획득

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
안전여행 스탬프 획득	-	-	-	1식	-	-
참여 관광분야(업종)	-	-	-	5개분야	7개분야 (누계)	9개분야 (누계)

□ 달라지는 점

○ 안전여행 사업을 진행 중인 WTTC와의 지속적인 커뮤니케이션 및 세계적 영향력이 있는 관광기구와의 네트워크 구축 등을 통한 사업추진 동력 확보

○ 글로벌 기구인 WTTC와 연계한 캠페인에 참여함으로써, 제주가 대한민국 대표 관광지로서 안심‧안전을 선도하는 위상 선점

□ 세부 추진계획

○ 세계여행관광협회 안전여행스탬프 획득(도-관광공사) :  2021. 12 ~ 2022. 1.

○ 도내 안전여행 스탬프 지정 및 캠페인 추진 계획 수립 :  2022. 1.

○ 도내 관광업계 안전여행 스탬프 심사 및 지정(연중)

○ 안전여행 스탬프 및 안전·안심관광 제주 캠페인(연중)

○ 친환경 여행문화 조성 관광객 직접 참여 프로그램 추진(연중)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
150,000	30,000	120,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	∙ 안전여행 스탬프 지정심사 운영 30,000 - 스티커 및 매뉴얼 제작 : 15,000 - 방역물품 및 필요물품 구입 등 : 15,000 ∙ 안전여행 홍보 캠페인 75,000 - 안전여행스탬프 획득 온-오프라인 홍보 30,000 - 여행객 참여 안전여행 스탬프 이벤트 25,000 - 안전여행 지정사업체 홍보 20,000 * SNS콘텐츠 제작, 홍보 추진 ∙ 친환경 여행문화 조성 캠페인 20,000 - 여행객 참여 친환경 활동 캠페인	125,000
일반 운영비	∙ 일반운영비 및 회의, 보상금, 여비 등	16,500
대행수수료	∙ 사업비의 6%	8,500
합 계		150,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
홍보 및 캠페인/이벤트
스템프 지정심사

□ 기대효과

○ 제주를 방문하는 관광객에게 제주 안전관광에 대한 확신성 제공 및 국제적 안전관광 목적지로서의 포지셔닝 가능이 계기 확보

○ 제주를 대표적인 친환경 관광도시로 전환, 청정의 제주의 지속가능성을 확보 및 제주의 글로벌 대외위상 제고

“제주관광 경쟁력 강화, 비짓제주부터!”
2022		통합디지털플랫폼그룹

통합디지털플랫폼그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	175

Ⅱ. SWOT분석 및 전략도출	176

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	178

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	179

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	180

Ⅵ. 2022년 부서 주요 사업	181

1. 비짓제주 플랫폼 운영	181

2. 제주관광정보센터 운영	183

3. 제주관광 온라인(SNS 등) 마케팅	185

4. 제주관광 글로벌 영상 채널 운영사업	187

5. 비짓제주 콘텐츠 제작	189

6. 제주관광 홍보물 제작	192

7. 제주관광 가상체험 메타버스 콘텐츠 공모전	194

8. 스마트 교육관광 콘텐츠 개발	196

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			통합디지털플랫폼그룹
비짓제주 플랫폼 운영						온라인마케팅
[제주관광 통합 플랫폼] 제주관광 통합 플랫폼 구축 기획·구현 제주관광 통합 플랫폼 운영·평가 [테마 콘텐츠 제작] 신규 콘텐츠 발굴 제작 등 디지털 콘텐츠化 제주관광 디지털 콘텐츠 내·외부 제공 [홍보물] 제주관광 홍보물 기획 및 제작 홍보물 재고관리 등 배포관리						[국가별 온라인채널 활용 마케팅] 국내·외 SNS 채널을 활용한 마케팅 계획 수립 국내·외 SNS 채널 운영 및 평가 블로그, 유튜브 채널 마케팅 지속가능한 홍보캠페인 추진 [소셜 콘텐츠 제작] SNS 콘텐츠 및 유튜브 동영상 제작 온라인 디지털 콘텐츠 가이드라인 관리 [제주관광정보센터 운영] 관광안내체계 전략수립 제주관광정보센터 운영 및 홍보

❍ 인원현황 (총9명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
통합 디지털 플랫폼 그룹	그룹장	전문직3급	강영환	부서 업무 총괄
	PM	일반직4급	이선홍	비짓제주 운영 스마트 교육관광 콘텐츠 개발
	과장	일반직5급	황인영	콘텐츠 기획 및 제작 해외 현지화 기획
	대리	전문직6급	김성훈	비짓제주 웹디자인 홍보물 제작/TIC 운영
	PM	일반직4급	이강일	SNS 기획, 유튜브 채널 운영
	과장	일반직5급	김도연	제주관광정보센터 운영
	과장	전문직5급	이효은	온라인 마케팅, 국문 SNS
	과장	프로젝트계약	타드태커	영어권 SNS
	대리	프로젝트계약	뢰연염	중화권 SNS

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분

주요내용

대외환경

□ 글로벌 관광산업 시장 예측

○ 2022년도에는 코로나19 팬데믹으로 인한 회복 사이클이 이어질 전망이나, 강한 모멘텀이 지속되기는 어려울 듯

○ 백신패스가 활성화되어 관광산업을 비롯한 서비스업이 성장을 주도하고 디지털 친환경으로의 전환 가속화 예상

○ UNWTO의 보고서에 따르면 관광전문가의 84%가 2023년이 되어야 해외여행 시장이 회복할 것으로 전망, 어려움 지속될 듯

○ WTTC의 보고서에는 2020년 69.4%감소한 해외여행 지출은 2021년 전년대비 9.3% 성장, 2022년 93.8% 증가할 것으로 전망

○ 또한, 여행 및 관광 분야의 세계 GDP 기여도도 2021년 30.7%, 2022년 31.7% 상승 예상

□ 위드코로나, 글로벌 여행심리 회복

○ 트래블버블 협약 체결 지역 운항 재개 및 국제 노선 증편

○ 그동안 수요 가능성이 가장 작았던 외국인카지노, 공연콘서트 부문에서 드라마틱한 회복력을 보일 것으로 전망

대내환경

□ 2022년 디지털 마케팅 키워드 및 주요 전략

○ 고객 데이터 플랫폼을 기반한 효과적인 캠페인 대응이 전략 중심

< 디지털마케팅연구회 : 2022년 디지털마케팅 트렌드 및 10대 키워드>

△하이브리드 매니지먼트 △옴니채널 마케팅 △위드 코로나 마케팅 캠페인 △메타버스 기반 브랜딩 플랫폼 △온드미디어 고객경험 △브랜디드 커뮤니티 △게이미피케이션 마케팅 △Single Customer View △마이크로 타깃팅 △고객획득 비용관리

○ 2022년 디지털마케팅의 주요전략은 위드코로나 시대에 변화된 고객행동 대응을 위한 고객접점 통합 및 연결이 무엇보다 중요

□ 2022년 주목해야 할 여행 트렌드

○ 보상 여행심리로 여행 비용에 개의치 않고 다시 타오르는 여행에 대한 열정

○ 의식있는 여행을 떠나고자 하는 움직임이 커지면서 지역사회와의 교류 중시

○ 원격근무로 인한 워케이션 활성화와 이동 과정도 여행의 일부로 여김

정책환경

□ 2022년 문광부 관광부문 예산 : 전년대비 3.8% 감소한 1조4,423억원

○ 코로나19 피해기업 구제, 지역관광 활성화, 스마트관광산업 생태계 조성 등

○ 정부, 국내 관광수요 확대 의지 : 안전여행 캠페인, 관광지 방역 관리 강화, 관광객 분산 유도, 신규콘텐츠 개발

□ 2022년 제주도 예산안 6조3,922억원 편성

○ 문화관광분야 전년대비 17.7% 증가한 3,115억원 편성

○ 제주형 뉴딜 4,718억원 투입(스마트시티, ITS구축, 스마트그린도시), 신성장동력 확보

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
· 비짓제주, 상담, 국내외 SNS 채널 보유 · 다양한 관광진흥 사업으로 콘텐츠 확대 · 130만 이상의 SNS 팔로워 보유		· 비짓제주 해외 인지도 부족 · 해외 소비자 선호 신규 콘텐츠 부족 · 스마트 관광 인프라, 예산, 인력 부족
· NEW ICT 기술 발전으로 관광산업 융합 용이 · 코로나19로 인한 관광산업 체질 개선 · 위드 코로나로 인한 내수시장 확대		· 관광객 유치확대 경쟁 심화 · 도 관광기금 부족, 관광 마케팅 한계 · 해외여행 재개로 제주관광 경쟁력 약화
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	* 통합·연계 · 내·외부 고객 만족도 제고를 위한 비짓제주-SNS채널-정보센터 연계 강화	* 온라인 마케팅 강화 · 국내·외 온라인 마케팅 채널을 활용한 제주다움 콘텐츠 확산	ST 전략
WO 전략	* 디지털 트렌스포메이션 · NEW ICT 기술을 활용한 매력있는 제주관광 콘텐츠 디지털化	* 공감 콘텐츠, 소통 활성화 · 매력있는 콘텐츠 발굴 및 쌍방향 온라인 커뮤니케이션 강화를 통한 경쟁우위 확보	WT 전략

□ 핵심과제 도출

핵심과제		추진방향
고객 접점 서비스 통합과 연결		· 비짓제주, 제주관광 허브 플랫폼으로의 혁신을 위한 도내 관광 정보 연계 · 비짓제주-정보센터-SNS 채널 통합 마케팅 (상담 DB 연계, 온라인 캠페인, 통합 콘텐츠 가이드라인 고도화 등)

Ⅲ		2022년 혁신 계획

□ 현안과제 및 혁신방향

구분	현안과제 및 혁신방향
비짓제주, 관광정보 센터	제주관광 통합서비스 제공 ⇩ 고객 지향	○ 고객접점 통합과 연결을 위한 비짓제주 플랫폼 허브화 ‧ 사용자 만족도 제고를 위한 도내 산재한 빅데이터 활용·서비스 ▽ BIS, CCTV, 관광객 이동패턴 및 매출 데이터 등 ‧ 도내 관광업계와 종사자 활성화를 위한 사업 추진 ▽ 공영관광지 예약시스템 연계 및 해설사 소개 페이지 등 ‧ 관광 정보센터 효율적 운영 및 비짓제주와 연계 강화 ▽ 상담 DB와 비짓제주 CMS 연계 및 챗봇 시스템 시범도입(국문)
온라인 홍보	소통형 온라인 마케팅 강화 ⇩ Owned 채널 파워 UP	○ 소셜, 유저‧커뮤니티와의 소통 확대 및 강화 ‧ 유저 사진 활용 ‘Repost’ 태그 활성화 ‧ 타 채널 연계 및 도내 다양한 업계와 협업 등 커뮤니케이션 확대 ▽ 역사‧문화‧예술 등 다양한 관광자원 협업 홍보 ‧ 선제적 맞춤형 정보 제공 ▽ 트래블버블 협약 국가 대상 선제적 정보 제공 확대 ‧ 영상 콘텐츠 체계적 관리 및 질적 강화 ▽ Visit Jeju(국문) 채널 성격 구축 및 Visit Jeju Global 채널 효율적 관리 ▽ ‘JTO 직원이 소개하는 제주여행’ 콘텐츠 지속 생산 ▽ 연간 영상 제작 계획수립, 전문업체 활용 제작
콘텐츠 제작	공감 디지털 콘텐츠 발굴 ⇩ 제주 콘텐츠 글로벌化	○ 도민·관광객 모두가 공감하는 매력있는 콘텐츠 제작·확산 ‧ 다양한 형태의 고품질 콘텐츠 발굴·제작·배포 ‧ 온·오프라인 홍보콘텐츠 신뢰성 확보 ▽ 콘텐츠 검증 절차 도입, 오프라인 홍보물 인쇄 조기 축소 등 ‧ NEW 디지털 기술을 활용한 콘텐츠 발굴 ▽ 메타버스 플랫폼 활용 공모전 추진 ‧ 기 구축된 콘텐츠 이용 확대를 위한 사업추진 ▽ 통합 콘텐츠 제작 가이드라인 고도화, 스마트교육 통합 콘텐츠 홍보, 슬로우로드-로드트립 등

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022 전략방향

비 전		제주관광 통합 마케팅 실현을 통한 고객가치 극대화

슬로건		제주관광 경쟁력 강화, 비짓제주부터!
핵심가치		통합과 연결		디지털化		소통		신뢰

정량 목표		비짓제주 방문자 : 450만명 페이지뷰 : 1,300만	콘텐츠 제작 142건	SNS (평균참여수: 1,595건 팔로워: 151만명) *전년대비 10%↑	제주관광정보센터 (만족도 점수 90점 이상)
정성 목표		수록 정보 정확도 향상, 유관기관 연계 강화	소비자 선호 콘텐츠 확보	소비자 참여 콘텐츠 확대, 비짓제주 전환 유입 효과	상담DB 고도화 (비짓제주 연동형)

전사과제	부서전략
스마트 관광 마케팅 전개	제주관광 통합 서비스 제공 소통형 온라인 마케팅 강화 공감 디지털 콘텐츠 발굴

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
제주관광 통합 서비스 제공	비짓제주 플랫폼 운영	400,000	전출
	제주관광정보센터 운영	1,000,000	전출
	소계	1,400,000
소통형 온라인 마케팅 강화	제주관광 온라인(SNS 등) 마케팅	350,000	전출
	제주관광 글로벌 영상 채널 운영사업	100,000	대행
	소계	450,000
공감 디지털 콘텐츠 발굴	비짓제주 콘텐츠 제작	275,000	전출
	제주관광 홍보물 제작	180,000	전출
	제주관광 가상체험 메타버스 콘텐츠 공모전	50,000	대행
	스마트 교육관광 콘텐츠 개발	50,000	대행
	소계	555,000
합계		2,405,000

2022년 예산	2021년 예산	증 감
2,405,000	2,378,000	27,000

Ⅵ		주요 사업 설명

1		스마트 교육관광 콘텐츠 개발	담당자	이선홍

□ 배경 및 목적

○ 교육여행을 위한 제주다움의 콘텐츠와 4차산업 기술과의 융합을 통한 스마트교육관광 콘텐츠 개발 및 서비스 제공

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
서비스 개발	2건	1건	1건	1건 (플랫폼)	-	-

□ 달라지는 점

○ 콘텐츠 개발은 지양, 기개발된 서비스들의 이용확대를 위한 사업추진

○ 적용 관광지별 홍보 강화 : 연계 홍보통한 시너지 창출

□ 세부 추진계획

① 제주 스마트 교육관광 통합플랫폼 개발

- 기 개발된 4건의 서비스에 대한 통합홍보를 위한 플랫폼 개발

- 비짓제주 내 플랫폼 홍보를 통한 이용 활성화 기대

② 기 개발된 콘텐츠 유지보수 : 기 개발된 콘텐츠 수정 일부 지원

③ 제주 스마트 교육관광 통합플랫폼 홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
50,000	50,000	-

예산과목		산출기초	금액
통합플랫폼 개발	통합플랫폼 개발	비짓제주 내 플랫폼 페이지 개발 등 20,000천원	20,000
콘텐츠 유지보수	콘텐츠 유지보수	4개소 × 5,000천원	20,000
플랫폼 홍보	플랫폼 홍보	홍보를 위한 영상 등 제작	5,000
대행수수료	대행수수료	사업비의 10%	5,000
합 계			50,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
통합플랫폼 개발	통합플랫폼 개발
콘텐츠 유지보수	콘텐츠 유지보수
플랫폼 홍보	플랫폼 홍보

□ 기대효과

○ 변화하는 모바일 중심 관광체험서비스 제공 및 수학여행단, 가족여행 등 교육특화 SIT 유치 기여

2		제주관광 가상체험 메타버스 콘텐츠 공모전	담당자	황인영

□ 배경 및 목적

○ 코로나 19 이후 비대면 사회가 본격화 되면서 전국 지자체는 메타버스를 차세대 성장동력으로 주목하며 활용방안 모색

○ 세계적인 트렌드로 부상하고 있는 메타버스에 제주관광 콘텐츠를 접목마케팅 공간을 가상세계로 확장한 제주관광 디지털 콘텐츠 홍보

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
메타버스 콘텐츠 공모전	-	-	-	활용1식

□ 달라지는 점

○ (신규) 뉴 디지털 마케팅 메타버스 플랫폼을 활용한 콘텐츠 홍보사업으로 코로나 이후 대두된 가상현실 기술을 활용한 제주관광 마케팅 추진

□ 세부 추진계획

① 메타버스 제주관광 콘텐츠 공모전 개최

- 공모명: ‘제주관광 가상체험 메타버스 콘텐츠 공모전’

- 공모작 접수일정: 2022. 6월 ~ 8월

- 공모분야: 메타버스에서 제주관광 관련 다양한 방식의 콘텐츠 제작

- 공모부문: 기 구축된 메타버스 플랫폼 활용 제주관광 콘텐츠

② 공모전 개최에 따른 참여 홍보 및 수상작 콘텐츠 적극 홍보

- 공모전 참가작 내 비짓제주 플랫폼을 홍보할 수 있는 장치마련

- 수상작 활용 온라인 참여 이벤트 개최

- 비짓제주 홈페이지 및 유튜브, 어권별 SNS 등 활용 홍보 추진

③ 공모전 개최 관련 전문가 회의 및 평가회 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
50,000	-	신규

예산과목		산출기초	금액
공모전 개최 및 홍보	행사운영비	공모전 운영 20,000 공모전 시상금 12,000	32,000
	홍보비	공모전 개최 사전/사후 홍보 5,000	5,000
	일반운영비	회의 및 평가회 운영 3,500 여비 3,000	6,500
	대행수수료	공기관 대행수수료 7% 6,500	6,500
합 계			50,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공모전 개최	전문가회의 (계획수립/평가회)
	공모전 개최
홍보	행사 홍보
	수상작홍보

□ 기대효과

○ 제주의 자연과 문화 등을 메타버스 콘텐츠와 접목하여 디지털 관광 콘텐츠로 즐기고 확산 할 수 있는 기반 마련

○ 제주관광의 다양한 뉴 디지털 콘텐츠 확보와 제주 관광정보 마케팅 수단 확대

3		비짓제주 플랫폼 운영	담당자	이선홍

□ 배경 및 목적

○ 비짓제주 플랫폼을 통한 제주관광 콘텐츠 및 정보제공 강화를 통한 국내외 관광객 대상 제주관광 브랜딩 확산 및 관광객 유치확대에 기여

○ 국내외 관광객의 신뢰 유지 및 도내 관광업계 홍보 지원을 위한 공신력 있는 제주관광정보 제공 플랫폼 운영

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
비짓제주 방문자	3,656,594	2,048,999	3,724,953 (~11.15)	4,500,000	5,000,000	5,500,000

□ 달라지는 점

○ 사용자 만족도 제고를 위한 빅데이터 활용, 노출

- BIS 정보, 관광정보센터 DB 등 관광객에 필요한 데이터 활용

○ 도내 관광업계 및 종사자 활성화 위한 사업 추진

- 공영관광지 및 해설사 예약시스템 시범 도입 추진

□ 세부 추진계획

① 비짓제주 사용자 만족도 제고를 위한 콘텐츠 정보전달 강화

- 빅데이터 활용, 관광 관련 정보제공

- 관광정보센터 DB연계 기능 개발

- 공영관광지 및 해설사 예약시스템 시범도입 검토

② 플랫폼 운영 안정화 : 안정적 운영 위한 H/W, S/W 유지보수 등

③ 플랫폼 수록정보 갱신 및 현행화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
400,000	400,000	-

예산과목		산출기초	금액
콘텐츠 정보전달 강화	빅데이터활용	BIS 등 도입	100,000
	정보센터연계	정보센터 DB를 빅데이터로 활용	40,000
	예약시스템 등	공영관광지 및 해설사 예약시스템 시범도입	50,000
플랫폼 운영 안정화	H/W, S/W 유지보수	H/W, S/W 유지보수, CMS, 포토제주 유지보수	100,000
	플랫폼 운영 안정화	구글클라우드, CDN, KT회선, VPN, 이밎편집, 콘텐츠라이선스, 웹접근성	60,000
	여비	박람회, 교육, 세미나 참가 등 여비	3,000
수록정보 갱신 및 현행화	회의비	자문, 회의비, 회의수당 등	4,000
	교육비	비짓제주 관리 관련 교육 등	3,000
	인건비	보조인력 인건비	40,000
합 계			400,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
콘텐츠 정보전달 강화
플랫폼운영 안정화
수록정보 갱신 및 현행화

□ 기대효과

○ 비짓제주 플랫폼을 통한 제주관광 콘텐츠 접근성 강화로 국내·외 FIT관광객 유치 확대 및 해외시장 다변화 등 제주관광 질적강화

4		비짓제주 콘텐츠 제작	담당자	황인영

□ 배경 및 목적

○ 새로운 관광시대에 대응하는 제주다움 콘텐츠 제작으로 제주관광 경쟁력 강화

○ 관광의 디지털 환경에 대응하는 뉴 디지털 마케팅 트렌드 맞춤형 콘텐츠 제작

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
비짓제주 콘텐츠 제작	136건	120건	134건	142건	152건

□ 달라지는 점

○ 비짓제주 고도화에 맞춘 해외관광객 맞춤형 웹진형 콘텐츠 제작

- 자연 경관 중심 + 문화·예술·역사 등 사람 중심 콘텐츠 강화

□ 세부 추진계획

① 타깃별 맞춤형 콘텐츠 <가족여행을 재조명하다 - 다시, 같이>

- 위드코로나 맞춤형 콘텐츠, X세대 40대를 위한 온가족이 함께하는 제주여행

② 문화·예술·역사, 제주에 대한 새로운 고찰 <리얼제주>

- 콘텐츠의 품격을 높이다! 자연 중심 콘텐츠에서 사람 중심 콘텐츠로 확장

③ 청년 크리에이터 참여 콘텐츠 <제주여행 메이커스> , <워케이션, 제주>

④ 테마콘텐츠「제주마을산책」2022년 봄‧여름‧가을‧겨울편 제작

- 일반적인 여행패턴이 아닌, 마을에서 체류하며 즐기는 제주 로컬 콘텐츠

⑤ 책임관광-필환경 제주환경여행 공모전

⑥ 해외 FIT 관광객을 위한 콘텐츠 번역 사업

- 테마 및 영상콘텐츠 자막의 영‧중‧일‧말(4개국어) 번역

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
275,000	275,000	-

예산과목		산출기초	금액
행사운영비	콘텐츠제작	타깃별 맞춤형 콘텐츠 제작 55,000 문화역사예술 콘텐츠 제작 50,000 자연친화 안심심안전 콘텐츠 50,000	155,000
	자체콘텐츠	제주마을산책 계절편 콘텐츠 등 30,000	30,000
	사진DB구축	계절 및 테마별 사진 DB 보강 20,000	20,000
	책임관광	필환경 제주관광 공모전 20,000	20,000
	다국어번역/고도화	해외 어권별 번역 콘텐츠 제작 20,000 콘텐츠 가이드 라인 고도화 20,000	40,000
일반운영비		심사위원회 운영 수당 등 10,000	10,000
합 계			275,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
콘텐츠 제작	통합발주 (영상/테마제작)
	자체콘텐츠
	다국어콘텐츠
	사진 DB구축
	책임관광공모전

□ 기대효과

○ 제주지역 문화 관광자원 활용 콘텐츠화를 통한 관광산업 생산성 제고 및 고부가가치화 도모

5		제주관광 온라인(SNS 등) 마케팅	담당자	이효은

□ 배경 및 목적

○ 일 내국인 입도객 4만명 시대, 가열화되는 지역간 관광객 유치 경쟁 속에서 제주 관광 매력도 증진을 위한 선제적 디지털 마케팅 강화

○ 싱가포르 트래블 버블, 제주 무사증 입국 재개 등 위드 코로나 이후 해외 FIT의 점진적 증가세에 대비하며 심화된 제주관광 정보 제공 재개

○ ICT 기술 진보에 따라 끊임 없이 재구성 되는 스마트 관광 시장과 디지털 플랫폼의 변화에 발맞춘 트렌디한 제주 관광 홍보 확산

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
참여수	19%	14%	1,450건	1,595건	1,754건	1,929건
팔로워수	-	120만	138만
				151만	166만	183만

※ 산출식

1. 참여수 = 페이스북(8개어)․인스타그램(4개어)․유튜브 참여자수 ÷ 콘텐츠수

2. 팔로워수 = 페이스북(8개어)․인스타그램(4개어)․유튜브․웨이보․위챗․트위터 팔로워수 합계

□ 달라지는 점

○ 주요 채널의 리포스트 전략 시행으로 고객 소통 및 자발적 바이럴 강화

○ 위드 코로나에 전략적으로 대응하는 제주관광 정보 콘텐츠 기획 홍보

○ 다양한 도내 관광업계 대상 2차 안심채움 캠페인 전략적 강화 시행

○ 비짓제주 홈페이지 리뉴얼 관련 온라인 홍보 강화로 유입 극대화 도모

□ 세부 추진계획

① SNS 고객간 소통강화를 통한 제주관광 바이럴 확산

○ 국내·외 다양한 여행 전문 SNS 계정간 리포스트 캠페인 연간 시행

○ 관련 태그 개발 및 확산 전략으로 효과적 제주관광 이미지 홍보

② 국내 FIT 맞춤형 온라인 홍보

○ 신규 라이프트렌드 반영, 5대 기획 콘텐츠 홍보

-‘지속가능 여행, 반려동물 여행, 엑스틴 라이프, 액티브 시니어 여행, 러스틱 라이프’ 주요 5대 키워드 콘텐츠 제작 및 태그 활용 확산

- 키워드 연계 연중 이용자 참여 이벤트 시행

○ 블로그 전략적 운영 강화를 통한 포털사이트 노출 확산

-‘여행 전문 인플루언서 채널’인증 신청 및 지원 프로그램 참여

- 검색 디스플레이 광고 신규 시행, 전략적 카테고리 상위 노출 도모

- 숏폼 모먼트, 블로그 챌린지 등 2030 타겟팅 콘텐츠 다양화

○ 국문 SNS 경유 비짓제주, 유튜브 유입 강화

- 비짓제주 콘텐츠 활용 테마 정기 홍보, 홈페이지 리뉴얼 연계 이벤트 시행

- 국문 유튜브 활용 SNS 콘텐츠 노출, 게시물 간 연계 유입 강화

③ 해외 FIT 맞춤형 온라인 홍보

○ 트레블 버블 협약 국가 대상 전략적 타겟팅 SNS 광고 시행

○ 어권별 SNS(인스타그램, 페이스북 등) 맞춤형 콘텐츠 제공

- 월별 SNS 운영 결과 분석 통한 어권별 선호 콘텐츠 발굴

○ 중국 위챗·웨이보 채널 활용 심화된 정보성 제주관광 정보 안내

○ 영문 워드프레스의 글로벌 위상 강화를 위한 고품질 콘텐츠 제작 홍보

○ 동남아시아 4개국 대상 맞춤형 현지화 콘텐츠 제작 홍보

- 선제적 온라인 마케팅 강화 위한 신규 채널 개설 및 운영 검토

○ 어권별 비짓제주 테마콘텐츠 연계 SNS 홍보로 비짓제주 인지 확산

④ 비짓제주 리뉴얼에 따른 온라인 홍보 강화

○ 네이버, 카카오, 구글 등 주요 포털사이트내 키워드 검색광고 운영

○ 사진공유 이벤트 등 비짓제주 활성화를 위한 참여형 프로모션 시행

○ 월간 매거진, 웹진 등 다채널 활용 비짓제주 연계 제주관광 홍보 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
350,000원	350,000원	-

예산 과목	산출기초	금액 (천원)
행사 홍보비	- 국문 SNS 운영=91,000천원 (취재 및 광고, 블로그 운영 대행 등) - 영문 SNS 운영=30,500천원 (취재 및 광고, 이벤트 등) - 중화권 SNS 운영=90,000천원 (취재 및 광고, 위챗 운영 대행 등) - 일어권 SNS 운영=10,000천원 (취재 및 광고, 이벤트 등)	221,500
	- 특수어권 4개국 SNS운영=60,000천원 (4개국x1,500천원x10개월) - 특수어권 4개국 프로모션＝10,000천원 (2,500천원x4개국=10,000천원)	70,000
	- 비짓제주 키워드 홍보=4회×5,000천원=20,000천원 - 비짓제주 프로모션 시행=4회×5,000천원=20,000천원	40,000
여비	- 국내외 벤치마킹 및 교육출장 여비=3,000천원	3,000
일반 운영비	- SNS 홍보에 필요한 장비, 차량 임대 등=7,500천원 - SNS 운영 및 분석 솔루션=5,000천원	12,500
	- 심사 위원회 운영 수당=3,000천원	3,000
합 계		350,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
어권별 SNS 채널 운영
특수어권 현지화 사업
비짓제주 키워드 홍보
비짓제주 프로모션

□ 기대효과

○ 변화된 여행 트렌드에 부합하는 제주다움 콘텐츠로 제주방문 욕구 극대화

○ 어권별 맞춤형 콘텐츠·광고 전략으로 효율적인 제주관광 홍보 성과 기대

6		제주관광 글로벌 영상 채널 운영	담당자	이강일

□ 배경 및 목적

○ 전 세계적으로 관광 목적지 홍보를 위해 동영상 사용을 확대하고 있고, 동영상 플랫폼이 확산됨에 따라 트렌디한 동영상을 활용한 홍보 확대

○ 위드 코로나 및 포스트 코로나에 대비해 내‧외국인관광객 대상 제주관광 정보 제공 확대 필요

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
영상 콘텐츠 게시			74편 ※11월 기준	40편	50편	60편

※ ‘2021년 글로벌마케팅 예산활용 영상제작

□ 달라지는 점

○ 체계적인 영상 제작 계획 수립 및 내부직원 활용 영상 제작 확대

- 즉흥적인 영상 제작 → 연간/월별 영상 제작 계획 사전 수립

- 내부 직원 활용 ‘JTO 직원이 소개하는 제주여행’ 영상 제작

□ 세부 추진계획

① 영상 콘텐츠 제작

- 정보성 영상 : 국내‧외 관광객이 제주여행에 필요한 정보 전달

- 체감형 영상 : 제주의 아름다운 풍경을 고화질(4K이상)로 전달

- 테마형 영상 : 국내 거주 외국인 또는 인플루언서 활용

② 제주 여행팁 영상 제작

- ‘JTO 직원이 소개하는 제주여행’ 콘텐츠 제작(ex. 직원 대상 공모전)

※ Visit Jeju(국문 채널)의 채널 운영 방향 정립 필요

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
100,000	-	100,000

예산과목		산출기초	금액
영상콘텐츠 제작	행사홍보비	정보성 영상 : 3,000천원×10편=30,000천원 체감형 영상 : 2,000천원×8편=16,000천원 테마형 영상 : 10,000천원×2편=20,000천원	66,000
제주여행팁 영상 제작	행사홍보비	여행팁 영상 : 200천원×15편=3,000천원	15,000
	일반보상금	여행팁 영상 : 800천원×15편=12,000천원
채널 광고	행사홍보비	채널 및 영상 광고 : 19,000천원×1식	19,000
합 계			100,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
영상 콘텐츠 제작
제주여행팁 영상 제작
채널 광고

□ 기대효과

○ 최근 정보 전달 콘텐츠로 각광을 받고 있는 영상을 활용하여 국내‧외 관광객 대상 효율적인 제주관광 정보 전달

○ 다양한 영상 제작 및 홍보 통한 제주 유튜브 채널 경쟁력 강화

○ 지속적이고 연속적인 제주관광 정보 노출 통한 코로나19 이후 제주관광 경쟁력 조기 회복 등

7		제주관광홍보물 제작	담당자	김성훈

□ 배경 및 목적

○ 제주관광 홍보물 발행·배포로 국내외 방문 관광객 편의 제공

○ 제주만의 차별화된 테마별 홍보물(제주다움 특화 콘텐츠) 제작· 배포

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
비짓제주 홍보물 다운로드 건수	64,848	60,351	220,000	231,000	238,700

□ 달라지는 점

○ 홍보물 콘텐츠 신뢰성 확보를 위한 콘텐츠 검증 시스템 도입

- 제주관광협회, 제주관광정보센터 등의 외부 협업 절차 도입

- 관광지도 POI의 DB화로 데이터 검증 절차 도입

- 연간 2회에서 3회로 인쇄 주기 최소화

○ 기존 재고 소진 홍보물 추가 제작

□ 세부 추진계획

① 제주관광 통합홍보물 제작

- 홍보물 콘텐츠 정보 현행화

- 테마별 재고소진분 추가 제작

- 지역 특화 지도 재고소진분 추가 제작

② 지도의 우편 발송 및 관광안내소 등의 유관기관 홍보물 배포

- 국내외 홍보사무소 및 관광안내소를 통한 홍보물 배포

- 개별 FIT를 위한 우편 관광지도 발송 서비스

- 온라인을 통한 PDF 문서 배포

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
180,000	250,000	△10,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	‧ 포켓북 제작 : 50,000천원 ‧ 관광지도 제작 : 60,000천원 ‧ 소책자 제작 : 15,000천원 ‧ 지역특화 관광지도 제작 : 15,000천원 ‧ 홍보물 배포/발송 : 37,000천원	177,000
일반운영비	‧ 유관기관 협업 활동 강화(회의) 등	1,000
여비	‧ 국내외 벤치마킹, 출장 등	1,000
인건비	‧ 홍보물 발송 보조 아르바이트 운용 등	1,000
		180,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
포켓북/지도 제작
소책자/지역특화지도 제작
홍보물 배포

□ 기대효과

○ 국내외 관광객을 위한 홍보물 제작으로 제주관광 활성화 유도

○ 지역 특화 지도 제작으로 지역 경제 활성화 유도

8		제주관광정보센터 운영	담당자	김도연

□ 배경 및 목적

○ 제주를 방문하는 FIT 관광객을 대상으로 관광안내와 불편신고 사항을 종합적으로 대응할 수 있는 제주관광정보센터를 운영하고 있음

○ 제주 대표 관광정보센터 운영 및 서비스 개선을 통해 신뢰성 있고 품질 높은 관광정보 제공으로 개별관광객 만족도를 제고

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
만족도 조사	95.8	95.9	92.2	90	90	90

※ 고객만족도 종합점수 90점 이상 목표

※ 다만 2021년 하반기 고객만족도 조사 결과 모니터링 필요

□ 달라지는 점

○ 상담DB 고도화 및 활용도 제고→상담DB↔비짓제주 연계를 위한 상담DB 및 AP 단계별 고도화 추진

○ 상담 업무효율성 및 고객접근성 강화→국내 관광객 대상 카카오톡 챗봇 개발

□ 세부 추진계획

① 관광정보센터 운영 및 관리

- 운영 전반 모니터링 및 시스템 운영

② 관광정보센터 홍보

- 관광정보센터 홍보영상 제작 후 인플루언서를 활용하여 SNS 홍보

- 관광정보센터 도내외 주요거점 홍보(공항/선박 등)

③ 국내 관광객 대상 카카오톡 챗봇 개발

- 챗봇서비스 도입을 통한 업무효율성 및 고객접근성 강화

④ 상담DB↔비짓제주 연계를 위한 상담B 및 AP 단계별 고도화 추진

- 지속적인 상담DB 현행화

- 상담DB↔비짓제주 시스템 반자동화 연계

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
1,000,000	1,000,000	-

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	ASP임차	ASP임차 : 6,160*12=73,920	73,920
	상담사인건비	상담사인건비 : 56,342*12=676,105	676,105
	통신비	해피톡 : 500*12=6,000 인터넷 등 : 1,250*12=15,000	21,000
	고객만족도 조사	상반기 : 5,000/하반기 : 5,000	10,000
	기타운영비	회의비, 간담회 등	975
수선유지 관리비	시스템운영	연간 유지보수 : 81,000 시스템 구매 : 6,000	87,000
	환경수선유지	관광정보센터 환경개선 : 물품구매 등	1,000
행사 홍보비	주요거점광고	공항광고 : 20,000 디자인 및 소재교체 : 10,000	30,000
	온라인 홍보	소셜미디어 연계 홍보 : 20,000	20,000
연구 개발비	챗봇개발	카카오톡 챗봇 개발(시나리오형) : 40,000	40,000
	비짓제주 연계	비짓제주 연계 : 40,000	40,000
합 계			1,000,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
관광정보센터 운영
수선유지관리
관광정보센터 홍보
연구개발	챗봇개발 및 시범운영
	비짓제주 연계

□ 기대효과

○ 고품질 관광정보 제공으로 제주 방문 개별관광객 만족도 제고 및 제주관광 질적 성장 도모

○ 차별화된 제주 관광정보 제공과 브랜드 이미지 홍보를 통한 국내외 관광객 유치

“Recreate Data & Design Your Jeju”
2022		데이터R&D그룹

데이터 R&D 그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	201

Ⅱ. SWOT분석 및 전략도출	202

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	204

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	205

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	206

Ⅵ. 2022년 부서 주요 사업	207

1. 제주특별자치도 방문관광객 실태조사	207

2. 제주 관광동향에 관한 연차보고서	210

3. 2022년 빅데이터 센터구축 사업	212

4. 제주 관광산업 통계 구축	215

5. 빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 운영	217

6. 제주관광 빅데이터 이슈분석	219

7. 제주관광산업 매출구조 분석	222

8. 섬관광정책포럼 활성화	225

9. 제주관광 멤버십 도입에 대한 기초조사	228

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

						데이터R&D그룹
	연구조사 담당							국내외 네트워크 담당
	【관광통계 및 기초연구 고도화】 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 제주 관광산업 동향에 관한 연차보고서 제주 관광산업 통계 구축 제주 관광 멤버십 도입에 대한 기초조사 【데이터기반 업계지원체계 구축】 빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 개발 빅데이터 센터 구축 사업 제주관광 빅데이터 이슈 분석 제주관광산업 매출구조 분석							【관광정책 글로벌 위상 정립】 섬관광정책(ITOP)포럼 활성화 - ITOP포럼 참가 및 개최 지원 - ITOP포럼 회원지역과 업무협의 및 소통 - ITOP포럼 문화교류사업 - ITOP 국제정책세미나 개최

❍ 인원현황 (총6명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
그룹장		일반직3급	고선영	데이터R&D그룹 총괄
연구지원	과장	일반직5급	정근오	관광 빅데이터 분석 관광 빅데이터 관리 그룹 서무
	과장	한시계약직	성현아	제주 관광 통계관리 제주 관광 연구관리
	주임	일반직6급	한수윤	제주 관광 연구관리
		프로젝트계약직		관광 빅데이터서비스 플랫폼 관리
국제 네트워크	주임	일반직6급	김연정	ITOP 포럼 담당

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분	주요내용
대외환경	코로나19로 크게 위축된 관광업계 위기는 현재 진행형으로, 위드 코로나와 함께 회복과 재도약을 동시에 추진해야 하는 도전 국면 진입 전문가들의 국제관광시장 회복 예상 시기가 ‘24년 이후로 더딜 것으로 전망 위드 코로나 백신 접종국 중심 경기회복 주도, 관광소비의 양극화 심화 관광산업 위기관리를 위한 재원 확충, 관광분야 일자리 지원, 관광산업 세재 및 규제 완화, 관광산업 통계 강화
	코로나19가 과거 경제위기와 다른 측면 중 하나는 소비자의 근본적 행동을 바꾸며 언택트, 홈코노미, 본원적 가치 중시, 불안CARE, 에코이즘 소비 트렌드가 관찰됨 언택트, 비대면, 온라인 소비 확산에 따른 디지털 플랫폼 서비스 역량 필요 인구 절벽 현상과 고령화 사회에 접어들며 MZ세대 부상 K콘텐츠(오징어게임 등), 융복합 관광 관련 사업 확대
	코로나19가 가져온 가장 큰 변화 중 하나는 디지털 경제의 가속화임 OTA 중심의 온라인 관광플랫폼 시장의 성장 및 디지털 결제 수요 증가와 관련시장 확대, 정보보안 등 문제 대두 디지털 경제로의 전환에 따른 관광 R&D 및 사업화 지원 필요 빅데이터 중심의 관광시장 분석 및 활용 기능 강화
대내여건	국내를 선도하는 관광통계 및 분석에 대한 연구조사사업 추진 통계 데이터 및 국가승인통계 품질 관리 진행 중
	다년간 국제네트워크 사업 추진을 통해, UNWTO 등 세계 수준의 연구협력체계 구축
	ICT 디지털 서비스로 변화하는 관광객 행동패턴을 빅데이터를 통한 분석으로 현황 파악 및 정책 지원 빅데이터 기반 이슈분석, 제주 관광 빅데이터 서비스 및 센터 구축
정책환경	위드 코로나 대응 정부의 관광 정책 변화 안전한 관광 재개 ⟶ 관광업계 피해 회복 지원, 안전한 국내 관광 활성화, 방한 관광 단계적 재개 한국 관광 매력 제고 ⟶ 차별화된 관광콘텐츠 발굴ㆍ육성, 지역관광 인프라 혁신 미래 관광 기반 구축 ⟶ 스마트관광 생태계 조성, 관광산업의 지속가능성 제고
	위드 코로나 대응 제주 지역의 관광 정책 변화 스마트ㆍ디지털 혁신 활성화 ⟶ 제주 문화·관광자원 VR/AR 활용 디지털 콘텐츠화, 관광경로 디지털화 및 빅데이터 기반 플랫폼 개발 친환경 경제 추진체계 확립 ⟶ 위드 코로나 시대 대응체계 구축, 언택트 반영한 문화ㆍ관광 신산업 및 일자리 창출 도내 상생 가치 추구 ⟶ 지역ㆍ관광 융복합 힐링 및 치유 프로그램 운영, 지역거점 상생 클러스터 구축

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
조사통계 및 빅데이터 관리·기획·분석의 전문화된 역량 보유 다년간의 국제 활동에 의한 UNWTO 등 국제기관과의 글로벌 네트워크 보유 다양한 빅데이터 구축을 통한 빅데이터 융합 분석 기틀 마련 관광 빅데이터 서비스 구축을 통한 데이터 기반 다각적 분석 서비스 제공		잦은 인력변동으로 분석 전문성 및 지속성 강화 한계 제한된 인력으로 부서내·외 협력구조 제한 빅데이터 사업 확대로 인한 특정 업무(분석) 과중 및 인적 자원 관리 한계 연구 환경 조성 부족으로 인한 연구 및 분석 관련 개인 역량 계발 저해
ICT 기술 업계의 다양한 관광 빅데이터 수집 및 생산 확대 관광 트렌드 변화에 따른 과학적 데이터 분석 수요 급증 스마트 관광 서비스 고도화를 위한 빅데이터 기반 서비스 요구 증대 관광분야 R&D 사업 등 기술력 및 혁신역량 강화, 양질의 관광인력 육성 지원 등 디지털 기반의 관광산업 생태계 조성을 위한 지원 증대		위드 코로나와 함께 일상 회복에 나서, 관광객 유치 경쟁 심화 코로나19로 인한 관광 트렌드 및 관광객 니즈의 급격한 변화로, 기존 관광영역만이 아닌 친환경/안전/위생의 가치와 중요성 증대 급증하는 관광 빅데이터 생산 대비 도내 업계의 분석 역량 미비로 디지털 경제로의 전환 한계
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	【데이터 기반 활용체계 확대】 조사통계, 빅데이터 등 다양한 자체 데이터 수집·생산 체계 구축 구축한 다양한 관광 빅데이터를 민간에서 활용할 수 있도록 개방 및 분석 보고서 제공 제주 관광 빅데이터의 분석 시각화 서비스 고도화	【글로벌 네트워크 기반 지속가능 관광 기반 조성】 글로벌 섬지역 네트워크 활성화를 통해, 관광 진흥 도모를 위한 협력 기반 조성 관광의 경제적, 환경적, 사회적 영향을 데이터 기반으로 모니터링할 수 있는 글로벌 지표체계 도입	ST 전략
WO 전략	【협력 네트워크 구축으로 역량 강화】 업계, 유관기관과의 협업 네트워크 구축을 통한 빅데이터 수집·생산 협력체계 구축 및 내부 역량 강화 학계와의 관광 빅데이터 포럼 및 해커톤 진행을 통해 전문성 있는 지역 인재 양성	【맞춤형 분석 기반 업계 디지털 생태계 지원】 업계 수요가 높은 관광 이슈를 대상으로 시의적절한 분석 결과 제공 및 관광 업계 맞춤형 컨설팅을 제공 위드 코로나 대응 제주 관광객 방문 촉진 및 재방문율 제고에 기여할 수 있는 관광 빅데이터 관점의 관광 멤버십 프로그램 방안 제시	WT 전략

□ 핵심과제 도출

추진방향		핵심과제
관광산업 데이터 생태계 구축		실시간 분석기능 강화 관광통계 균형적 구조화 데이터기반 업계지원 생태계 구축

Ⅲ		2022년 혁신 계획

□ 현황 및 혁신방향

구분	현황 및 문제점		혁신방향
실시간 분석기능 강화	연 단위 분석보고서 중심 관광빅데이터 분석 및 공유 분석데이터 적시성과 접근성 한계		실시간 관광빅데이터 분석 서비스 개발
관광통계 균형적 구조화	관광객(수요자) 편중 통계 구축 ex) 입도통계, 방문관광객 실태조사 등 관광산업(공급자) 통계 부재로 관광산업 모니터링 체계 미흡		- 관광산업통계 개발로 산업통계 국내 최초 실시
	대면조사 중심의 통계 구축 코로나 등 대외 환경변화시 통계 단절		빅데이터 기반 통계 개발
	방문관광객 실태조사 대면조사 불가로 승인 중단 관광산업통계 부재와 신용카드 매출중심 관광업계 모니터링 자료로는 공신력 부족→ 대 중앙정부 설득력 확보 미흡		통계청 승인 획득으로 공신력 확보
데이터 기반 업계지원생태계 구축	업계 데이터 접근성 한계 데이터 분석역량 부족 데이터 기반 대내외 환경분석 및 특화 상품개발 니즈 증가		데이터분석 및 컨설팅을 통한 업계 지원기능 강화
	민간데이터 중심 데이터구축으로 대내ㆍ외 공유 한계 도내 활용가능한 데이터 수집체계 미흡		- 데이터 수집·개방체계 구축으로 데이터생태계 강화

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022 전략방향

비 전		데이터가 보내는 혁신의 시그널, 데이터 R&D그룹이 함께합니다

슬로건		Recreate Data & Design Your Jeju
핵심가치		상생		개방·공유		확산

정량 목표		업계지원건수 3건	데이터공유건수 53종	개최 포럼 만족도 4.0점
정성 목표		데이터기반 업계지원기능 강화	실시간 데이터분석기능 강화	정책기반 글로벌마케팅 강화

데이터 기반 관광산업 육성	관광통계 및 기초연구 고도화 데이터기반 업계 지원체계 구축
	관광정책 글로벌 위상 정립

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
관광통계 및 기초연구 고도화	제주특별자치도 방문관광객 실태조사	165,000	대행
	제주 관광동향에 관한 연차보고서	30,000	대행
	제주 관광산업 통계 구축	150,000	대행
	제주관광 멤버십 도입에 대한 기초조사	37,000	경상
소계		382,000
데이터기반 업계지원체계 구축	2022년 빅데이터 센터구축 사업	15,000	경상
	빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 운영	600,000	경상
	제주관광 빅데이터 이슈분석	200,000	대행
	제주관광산업 매출구조 분석	60,000	경상
소계		875,000
관광정책 글로벌 위상 정립	섬관광정책포럼 활성화	150,000	대행
소계		150,000
합계		1,407,000

2022년 예산	2021년 예산	증 감
1,407,000	1,075,000	332,000

Ⅵ		주요 사업 설명

1		제주특별자치도 방문관광객 실태조사	담당자	성현아

□ 배경 및 목적

○ 제주관광의 질정성장 견인을 위한 관광객 방문실태의 체계적 조사

○ 제주관광 기초통계 유지·관리를 통한 조사통계의 연속성 확보

□ 2022년 목표

○ 연구성과물 발간 및 공유건수

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
발간건수	4	7	7	5	7	7
공유건수	17,420	11,209	12,000	12,000	13,000	13,500

□ 달라지는 점

○ 위드코로나 전환 및 상황이 호전될 시 대면조사 실시

- 제주 방문 내·외국인 관광객 대상 설문조사 및 심층인터뷰 진행

□ 세부 추진계획

① 2022 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 사업계획 수립(‘22.2.)

② 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 실시(’22.3.)

- (정량조사) 제주 방문 내·외국인 관광객 대상 설문조사

- (정성조사) 제주 방문 내·외국인 관광객 대상 심층 인터뷰 조사

- (심층조사) 제주관광 심층 주제 발굴 및 조사

- (추가분석) 소셜미디어 활용 제주관광 트렌드 분석 등

→ 코로나19 상황에 따라 조사 방식 및 내용 변경 가능

③ 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 조사완료 및 결과보고(‘23.2.)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
165,000	198,000	△33,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	여비	-국내·외 벤치마킹 -통계청 교육 출장 등 관외 200,000x2명x3회 = 1,200,000 관내 20,000x1일x10회 = 200,000	1,400
	회의비	-회의비 15,000×40회= 600,000 -자문위원 수당 200,000/1명×5명= 1,000,000 -제안평가회 수당 200,000/1명×7명×1회 = 1,400,000	3,000
	일반수용비	-복사용지·토너구입 200,000×10 = 2,000,000	2,000
연구용역	연구개발비	-연구용역비	148,700
대행수수료		-집행액의 6%	9,900
합 계			165,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			`23년		비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
연구 기획 및 설계
착수보고
정량조사
정성·심층·추가조사
중간보고
가중치 산출, 표본설계
승인통계 변경신청
최종보고

□ 기대효과

○ 제주 방문관광객 실태 기초통계 확보를 통한 제주관광 질적 성장 주요지표 활용

○ 제주 관광의 최신 트렌드를 발굴함으로써 제주관광 환경변화에 대처하고 관광정책 수립을 위한 기초자료 마련

2		제주 관광동향에 관한 연차보고서	담당자	김연정

□ 배경 및 목적

○ 2021년 제주 관광산업의 현안과 정책대안 및 성과를 용이하게 파악하고 활용하기 위한 기초자료 구축

○ 2021년 제주 관광산업에 관한 주요 현황과 동향 및 통계의 조사ㆍ분석을 통한 관광정책 및 마케팅 기초자료 구축

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
홈페이지 공유건수	1,698	690	811	1,200	1,300	1,400

□ 달라지는 점

○ 조수입 추계 데이터 확보가 지연되어 2021년 발간된 『2020 제주 관광동향에 관한 연차보고서』에 싣지 못했으나 향후 보고서에 추가할 예정

○ 2022년 발간 예정인 『2021 제주 관광동향에 관한 연차보고서』는 조기 발간을 목표로 하여 활용도 제고

□ 세부 추진계획

① 2021년 기준 제주 관광동향에 관한 연차보고서 사업계획 수립: ‘22.2.

② 2021년 기준 제주 관광동향에 관한 연차보고서 세부계획 추진: ‘22.3.

③ 2021년 기준 제주 관광동향에 관한 연차보고서 작성 : ‘22.4. ~ 9.

④ 2021년 기준 제주 관광동향에 관한 연차보고서 발간 : ‘22.9.

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
30,000	27,000	3,000

예산과목		산출기초	금액
연구 용역비	연구 개발비	- 연구용역 1식 : 22,000천원	22,000
운영비	일반 수용비	- 최종보고서 추가 제작: 20천원*100부=2,000천원 보고서 발송 및 사무용품 구입 등: 800천원 - 예비비: 1,000천원	3,800
	회의비	- 회의비 : ２,100천원 보고회 300천원*3회=900천원 간담회 300천원*1회=300천원 자문회의수당 150천원*4명=600천원 자문회의운영 300천원	2,100
대행수수료		사업비의 7%	2,100
합 계			30,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업비 교부 및 사업계획 수립
계약체결 및 연구용역 수행
최종보고, 연구 완료 및 발간
발송 및 공유

□ 기대효과

○ 제주 관광산업 현황 및 동향 파악을 위한 기초자료로 활용

○ 제주 관광 관련 업계 운영방침 및 마케팅 등을 위한 기초자료로 활용

○ 관광 관련 분야에 대한 동향 파악을 통한 제주 관광산업 전망 예측

3		2022년 빅데이터 센터 구축 사업	담당자	정근오

□ 배경 및 목적

○ 관광 빅데이터를 활용한 국내ㆍ외 수요 맞춤형 관광 경제 구축 및 생태계 조성 필요성 증대

○ 제주 관광 빅데이터의 허브 역할을 할 문화관광 분야 빅데이터 플랫폼의 센터 참여를 통해 국내ㆍ외 수요에 만족할 수 있는 데이터 기반 관광 경제 혁신 생태계 조성

□ 2022년 목표

○ 데이터 개방 건수 및 전문인력 양성

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
데이터 개방 건수	-	-	33	53	62	-
전문인력 양성	-	-	107	30	40	-

□ 달라지는 점

○ 21년 개방된 제주 관광 관련 데이터 33종에 20종 추가 수집 및 개방

○ 관광 빅데이터를 주제로 산ㆍ학ㆍ관을 한자리에 모아 빅데이터 활용 및 분석 사례를 공유하는 ’관광 빅데이터 포럼(가칭)‘ 개최 예정임

- ① 전국 RTO 및 지자체를 대상으로 하는 관광 빅데이터 활용 사례 공유 세션, ② 빅데이터를 생산 및 활용하는 기업의 분석 사례 공유 세션, ③ 제주 관광 빅데이터를 활용한 연구 분석 사례를 공유하는 학회 세션, ④ 제주 관광 빅데이터를 활용한 해커톤 대회 등을 추진할 계획임

□ 세부 추진계획

① 「2022년 빅데이터 센터 구축 사업」 사업계획서 작성 및 2차년도 협약(’22.1.)

② 2022년 신규 개방 데이터 수집 및 타 센터 데이터 융합 생산 절차 착수(’22.3.)

③ 2022년 월 단위 데이터 갱신(연중)

④ 빅데이터 활용 전문인력 양성 교육(연중)

⑤ 데이터 수요 발굴(연중)

⑥ 제주 관광 빅데이터 포럼 개최(’22.7.)

⑦ 「2022년 빅데이터 센터 구축 사업」성과 보고 및 완료(‘22.12.)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
65,000 (국비 50,000, 도비 15,000)	-	65,000 (국비 50,000, 도비 15,000)

예산과목		산출기초	금액
여비	여비	- 국내 여비	3,000
일반 운영비	일반수용비	자문회의비 사무용품 구입비 등	8,200
	임차료	클라우드 임차료	19,800
	일반용역비	홍보 및 운영 대행 용역	30,000
업무추진비		내부 업무 추진비	4,000
합 계			65,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
계약체결 및 착수보고
데이터 수집 및 개방
전문인력 양성 교육
데이터 수요 발굴
중간보고
완료보고
성과보고

□ 기대효과

○ 제주 관광 데이터 분야의 디지털 뉴딜 정책 실현

○ 수요기업 중심의 데이터 공급을 통해 데이터 기반 마케팅 및 정책 수립 기여

4		제주 관광산업 통계 구축	담당자	한수윤

□ 배경 및 목적

○ 도내 관광사업체의 경영실태를 파악하여 관광산업의 질적성장을 위한 관광정책 수립·평가, 기업 경영계획 수립 등의 기초자료로 활용

○ 제주 관광산업 전체 및 개별업종별 경기 동향의 주기적 파악을 통한 시의성 있는 지역통계 생산

□ 2022년 목표

○ 연구성과물 발간 및 공유건수

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
발간건수	-	-	-	1	4	4
공유건수	-	-	-	1,500	6,000	8,000

□ 달라지는 점

○ ‘19년 당시 지적되었던 설문조사 한계점을 카드사 등 빅데이터, 2차 통계자료로 극복

- 면접조사를 원칙으로 하되, 비면접조사 방법의 병행 및 카드사 데이터 등 빅데이터, 2차 자료 활용을 통해 설문조사의 한계점 보완 및 극복

□ 세부 추진계획

① 「빅데이터기반 제주관광산업동향조사」재개를 위한 사업계획 수립(‘22.3.)

② 「빅데이터기반 제주관광산업동향조사」연구 착수(’22.3.)

③  빅데이터기반 제주 관광산업 동향 지수생산 및 운영방안 연구(연중)

- ‘15 경제총조사 결과에 의해 선정된 2,201개 사업체를 대상으로 5개 항목에 대한 시범조사를 면접조사, 비면접조사 병행 및 빅데이터 활용을 통해 실시

- 시범조사 결과를 기반으로, 지수생산 및 운영방안 결과 도출

④ 「제주 관광산업 통계 구축」연구완료 및 결과보고(’22.12.)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
150,000	-	150,000

예산과목		산출기초	금액
여비	여비	- 국내·외 벤치마킹 - 통계청 교육 등 출장	2,000
일반 운영비	회의비	회의비, 자문회의 수당 등	4,000
	일반수용비	성과물 인쇄 및 보고서 발송 복사용지ㆍ토너 구입 등 사무용품 구입	4,000
	기타	원가조사보고서	1,000
연구 용역비	연구개발비	- 연구용역 1식: 130,000천원 : 관광산업동향지수 개발ㆍ운영방안 연구, 관광관련 데이터구입 등	130,000
대행수수료		- 사업비(집행액)의 6%	9,000
합 계			150,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
계약체결 및 착수보고
연구용역 수행
중간보고
최종보고
결과 설명회 및 공표

□ 기대효과

○ 제주 관광산업 전체 및 개별업종별 경기 동향의 주기적 파악을 통한 시의성 있는 지역통계를 생산하여, 관광산업의 질적성장을 위한 관광정책 수립·평가, 기업 경영계획 수립 등의 기초자료로 활용

5		빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 운영	담당자	신규

□ 배경 및 목적

○ (4차산업혁명) ICT 디지털 서비스로 변화하는 관광객 행동패턴을 파악하기 위해, 관광 빅데이터 활용 서비스의 지속적인 운영 필요

○ (코로나19사태) 급변하는 관광객 수요에 ‘데이터’ 기반 관광정책 으로 대응하기 위해, 관광 빅데이터 분석 서비스 필요

□ 2022년 목표

○ 신규 빅데이터 분석 서비스 도입과 유관기관/관련업계 대상 신규 회원가입자수로, ‘공공서비스 개발 이행 정도 및 활용효과’를 측정

- 신규 분석 서비스수 및 회원관리 솔루션 기반, 객관적 효과측정

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
신규 분석 서비스 도입(건)	-	2	3	4	5	6
유관기관/관련업계 대상 신규 회원가입자수(명)	-	5	120	140	160	180

□ 달라지는 점

○ ‘21년 수립한 ‘22 ~‘24년 정보화전략계획에 의거, 고도화 진행

-‘빅데이터 센터 구축 사업’ 데이터 연계 시각화 솔루션 도입

□ 세부 추진계획

① ‘제주 관광 빅데이터 서비스’ 운영 용역

- 이동통신 데이터 등 관광 빅데이터 수집 및 저장 관리

- 내비게이션 데이터 기반‘차량 분포도’운영

- 신용카드 데이터 기반 ‘추천서비스’ 운영

② ‘제주 관광 빅데이터 서비스’ 시각화 솔루션 도입 용역

- 기존 관광 빅데이터 및‘빅데이터 센터 구축 사업’데이터 연계 시각화 솔루션 도입

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
600,000	430,000	170,000

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	제안평가회 운영수당, 회의비 등	10,000
여비	국내외 벤치마킹 등 출장	3,000
연구개발비	서비스 운영 용역 1식 392,500천원 : 클라우드 인프라 이용, 이동통신 데이터 구매, ‘차량분포도’ 운영, ‘추천서비스’ 운영 시각화 솔루션 도입 용역 1식 149,500천원 : BI 시각화 솔루션 도입	542,000
인건비	운영 전문인력 인건비, 퇴직금 등 : 3,750천원 * 12개월 * 1명 = 45,000천원	45,000
합 계		600,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
서비스 운영 용역													4월
시각화 솔루션 도입 용역													7월

□ 기대효과

○ (데이터 기반 관광행정) 공공데이터법 및 데이터 기반 행정법 등 데이터 중심의 정보시스템 환경변화에 대응하여, 관광데이터 수집/ 품질관리/활용 체계 구축으로 데이터 기반 관광 정책 수립 지원

6		제주관광 빅데이터 이슈 분석	담당자	성현아

□ 배경 및 목적

○ 급변하는 제주관광 트렌드 변화에 대응하기 위한 빅데이터 기반의 신속하고 정확한 이슈 분석 요구

○ 다양한 관광 관련 주제에 대한 빅데이터 분석을 통해 도민과 관광업계에 정확하고 의미있는 분석 결과 제공과 과학적 관광정책의 근거 마련

○ 관광업계 수요에 기반한 빅데이터 기반 맞춤형 컨설팅을 통한 직접적 관광업계 지원 기능 강화

○ 업계들이 데이터의 중요성을 인식하고 적극적으로 활용함으로써 경쟁력 강화 및 빅데이터 활용·지원 사업을 확대

□ 2022년 목표

○ 연구성과물 발간 및 공유건수

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
발간건수	-	5	6	6	6	6
공유건수	-	11,115	12,000	12,500	12,500	12,500
컨설팅 건수	-	-	-	3건	4건	4건

□ 달라지는 점

○ 이슈 선정부터 결과도출까지 보다 시의성․속보성 있는 체계를 구축하고 관광업계가 빅데이터의 중요성을 체감할 수 있도록 컨설팅 사업을 추가하는 방향으로 사업 확대

□ 세부 추진계획

① 2022 제주관광 빅데이터 이슈 분석 사업계획 수립(‘22. 3.)

② 빅데이터 분석 수요에 따른 이슈별 세부사업계획 수립(’22. 4.)

③ 이슈별 빅데이터 분석 수행 및 결과보고서 작성(‘22. 11.)

④ 이슈별 빅데이터 분석 수행 및 관광업계 컨설팅 실시( ~ ’22. 11.)

⑤ 제주관광 빅데이터 이슈 분석 결과 대내외 공유(‘22. 12.)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
200,000	135,000	65,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	여비	-국내외 벤치마킹 여비 등	2,000
	회의비	-회의비 15,000×20회= 300,000 -자문위원 수당 200,000/1명×10명= 2,000,000 -제안평가회 수당 200,000/1명×7명×1회 = 1,400,000	3,700
	일반수용비	-복사용지·토너구입 100,000×10 = 1,000,000	1,000
연구용역	연구개발비	-연구용역비 : 이슈별 제주관광 빅데이터 이슈 분석 도내 관광업계 빅데이터 컨설팅 지원	181,300
대행수수료		-집행액의 6%	12,000
합 계			200,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업비교부 및 분석이슈 발굴
사업계획 수립 및 연구용역 실행 준비
계약 및 연구용역 수행 - 빅데이터 분석 및 컨설팅 지원
발간 및 공유

□ 기대효과

○ 다양한 관광 관련 주제에 대한 빅데이터 분석을 통해 도민, 관광업계, 정책수립자 등에게 정확하고 의미 있는 분석결과 제공

○ 빅데이터 분석을 통해 조사기반의 관광 기초통계를 보완하고, 경험으로만 알고 있던 관광지식에 대한 데이어 기반 정책근거 마련

○ 관광업계 수요에 기반한 빅데이터 분석 컨설팅 지원으로 기업 경쟁력 강화

7		제주관광산업 매출구조 분석	담당자	정근오

□ 배경 및 목적

○ 제주관광산업의 규모와 제주관광산업 세부분류에 따른 업종별 매출구조 분석에 대한 요구 증대

○ 제주관광산업 동향에 대한 추정 및 관광객 소비지출 동향 분석을 위한 객관적 데이터셋 구축 필요

□ 2021년 목표

○ 데이터 기반 관광 현안 대응

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연구성과물 발간건수	1	1	2	2	2	2
공유건수	1,232	1,560	5,900	6,500	7,000	7,500

□ 달라지는 점

○ 제주 관광산업 통계 구축에 필요한 신용카드 데이터셋을 제공

○ 격자형 데이터셋 구축을 통한 소지역 신용카드 소비금액 분석

○ 제주관광 정책 수요 상황 발생시 즉각 대응 가능한 제주관광 최신 트랜드 분석

□ 사업내용

○ 월간 신용카드 소비금액 집계형 데이터셋 구축

- 도민/관광객, 개인/법인, 성/연령/거주지역/이용지역/산업분류코드/이용금액(보정)/이용건수(보정) 필드로 구성된 데이터셋

- 제주방문 관광객 카드소비 분석 실시(2013~2020년 분석 완료)

○ 월간 격자형 신용카드 데이터셋 구축

- 분석 대상 지역을 세분화(마을 단위)하기 위하여 격자형 데이터셋(200×200m) 구축(2019~2021년 구축 완료)

- 마을 단위 신용카드 소비 금액 분석

○ 월간 POI 데이터셋 구축

- 도민/관광객 선호(매출건수/매출액 기준) 음식점 분석을 위해 월 매출건수/매출액을 비례지표로 치환한 데이터셋 구축

- 가공 후 빅데이터 센터 구축 사업 개방 데이터로 활용

○ 신용카드 데이터를 활용한 제주 소비영향 분석

- 코로나19 등의 외부변수로 인한 제주지역의 소비영향을 도민/관광객, 성/연령/업종별/이용지역별로 분석(월간)

□ 사업예산

2022년 예산	2021년 예산	증 감	예산구분
60,000천원	80,000천원	△20,000천원	전출

□ 산출기초

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	- 일반수용비: 2,900천원 - 원가조사보고서: 1,000천원 - 착수/중간/최종보고: 200천원*3회=600천원	4,500천원
여비	- 국내ㆍ외 벤치마킹, 출장: 500천원 500천원*1회=500천원	500천원
연구개발비	- 연구용역: 55,000천원	55,000천원
합계		60,000천원

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
연구용역 계약 체결
착수보고회 개최
집계형 데이터셋 구축
격자형 데이터셋 구축
POI 데이터 구축
소비영향 분석보고서 발간
중간보고회 개최
최종보고회 개최
사업 정산
※ 일정 및 내용은 변동될 수 있음

□ 기대효과

○ 제주관광산업 세부분야별 매출구조를 분석함으로써, 제주관광의 질적성장을 위한 정책수립 근거자료와 기초 연구자료로 활용함

○ 신용카드 빅데이터 분석 결과를 도민과 공유하고, 전문업체의 정기 분석자료를 발간함으로써, 관광업계 종사자에게 실질적인 참고자료를 제공함

8		섬관광정책포럼 활성화	담당자	김연정

□ 배경 및 목적

○ 회원지역 관광 협력 기반조성 및 섬관광 정책 공유

○ 섬지역 관광진흥 도모를 위한 섬관광정책포럼 사무국 운영

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
만족도 점수	-	-	-	4.0/5.0	4.0/5.0	4.0/5.0

□ 달라지는 점

○ 제6회 ITOP 국제정책세미나 온□오프라인 하이브리드 개최

□ 세부 추진계획

① 2022 제6회 ITOP 국제정책세미나 개최 : ‘22. 5.

② 제24회 ITOP 본 포럼 실무자회의 : ’22. 6. ~ 7.

③ 제24회 ITOP 본 포럼 (하이난) : ‘22. 10.

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
150,000	170,000	△20,000

사업명	예산과목	산출내역	예산(천원)
사무국 운영	일반운영비	- 사무국 운영 (사무용품 구매 등) 1,000 - 자료 제작, 번역, 발송 등 6,500 ITOP 홈페이지 유지보수 2,500	10,000
국제정책 세미나	행사홍보비	- 행사 대행 용역 105,000	105,000
실무자회의	일반보상금	- 통역 등 800 - 참석자 대상 기념품 및 식비 등 1,200	2,000
	여비	- 국외여비 4,000	4,000
ITOP 포럼	행사홍보비	- 발표자료 제작(디자인 등) 3,000	3,000
	일반보상금	- 통역 (수당, 숙박비 등) 1,000 - 연사 초청 및 수당 등 2,000 - 참석자 대상 기념품 1,000 - 참석자 대상 식비(간담회) 1,000	5,000
	여비	- 국외여비 6,000	6,000
공동마케팅 □ 정책네트워크	행사홍보비	- 홍보물, 자료 인쇄, 번역, 제작 등 2,000 국제관광 네트워크 등 4,000	6,000
대행수수료		- 집행액의 6%	9,000
합 계			150,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
국제정책세미나	개최준비
	용역계약
	개최
ITOP 포럼	개최지원
	실무자회의
	본포럼
공동마케팅 □ 사업
사무국 운영

□ 기대효과

○ ITOP 회원지역 간 정책교류와 인적□문화적 교류 활동을 통한 ITOP 포럼 위상 강화 및 제주의 이미지 제고를 통한 국제도시로서의 자긍심 증대

○ 제주와 섬 관광 지역의 우수 관광정책 사례 공유 및 국제네트워크 형성

○ 지속 가능한 섬관광을 위한 정책 방향성 정립 및 공유

9		제주 관광 멤버십 도입에 대한 기초조사	담당자	한수윤

□ 배경 및 목적

○ (배경) 제주 관광 멤버십 프로그램 도입 여부에 대한 근거 부족

○ (목적) 제주 관광 멤버십 도입에 대한 기초조사를 통해 향후 멤버십 도입 여부 확인 및 방향성 확립

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
공유건수	-	-	-	500	-	-

□ 달라지는 점

○ 신규 사업

□ 세부 추진계획

① 「제주 관광 멤버십 도입에 대한 기초조사」사업 계획 수립(‘22. 3.)

② 「제주 관광 멤버십 도입을 위한 기초조사」연구 착수(’22. 4.)

- 경영전략 분석, 환경 및 현황 분석, 핵심과제 분석, 방향 수립을 위한 안건 도출, 방향 수립, 비전 수립 등 기초조사 연구

- 기초조사 결과를 토대로 제주관광 멤버십 도입의 방향성 검토

③ 「제주 관광 멤버십 도입을 위한 기초조사」완료 및 결과보고(‘22. 12.)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
37,000	-	37,000

예산과목		산출기초	금액
여비	여비	- 국내·외 벤치마킹 등 출장	1,000
일반 운영비	회의비	- 회의비, 자문회의 수당 등	3,000
	일반수용비	보고서 발송, 사무용품 구입 등	1,000
연구 용역비	연구개발비	- 연구용역 1식 : 제주관광 멤버십 도입 기초조사	32,000
합 계			37,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
계약체결 및 착수보고
연구용역 수행
중간보고
최종보고
결과 설명회 및 공표

□ 기대효과

○ 제주관광 멤버십 프로그램 도입 여부 확인 및 구축 방안 마련 등 기초조사 실시를 통하여, 향후 제주 관광 멤버십 도입을 위한 정책 추진의 단초 마련

“결과는 언제나 작은 정성과 관심으로 만들어진다”
2022		수익사업실

수 익 사 업 실

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	233

Ⅱ. SWOT분석 및 전략도출	236

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	238

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	239

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 10대 핵심 사업	240

Ⅵ. 2022년 부서 주요 사업

1. 시장 변화에 대응한 전략적 입점 마케팅	241

2. 지속성장을 위한 효율적 면세점 경영체계 구축	252

3. 면세점 경쟁력 제고를 위한 고객관리 강화	257

4. 업무지원체계 향상을 통한 매출증진 기반 조성	260

5. 손익체계 기반의 정교한 상품수급체계 강화	264

6. 핵심 고객층의 트렌드 변화를 반영한  인스토어 프로모션	276

7. 내부 직원 만족도 및 서비스 품질 향상을 위한 교육	283

8. 언택트 쇼핑을 위한 온라인면세점 활성화	289

9. 시장변화 대응 혁신적 스마트 물류쳬계 전환	298

10. 고객감동의 쇼핑환경 개선 및 안전관리 강화	305

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			수익사업실
면세기획팀			면세영업팀			면세지원팀
기획 - 면세점 기획 - 서무, 행정 대외마케팅 - FIT/단체 입점마케팅 - 디자인 CS/안내데스크 - CS업무, 안내데스크 - 고객관계관리, 고객만족			영업관리 - 화장품/향수 - 패션 - 시계/선글라스/악세서리 - 주류/담배/홍삼/초코 등 온라인면세점 구매/상품개발			물류통관/보세운송 매장창고 시설/인테리어 미화/보안

❍ 인원현황 (총74명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
수익사업실장		일반직 2급	문 경 호	수익사업실 총괄
면세 기획팀 (18명)	팀 장	일반직 4급	이 성 은	면세기획팀 총괄
	FM	전문직 4급	송 주 미	기획/서무 FM
	팀 원	전문직 5급	한 아 름	기획/제도개선/교육
	팀 원	전문직 5급	부 정 석	서 무
	팀 원	전문직 6급	이 정 아	서 무
	FM	전문직 5급	장 진 행	판촉/마케팅 FM
	팀 원	전문직 5급	한 태 광	대외마케팅
	팀 원	전문직 5급	홍 재 호	대외마케팅
	팀 원	전문직 5급	김 경 애	디자인
	FM	전문직 4급	김 민 기	C S/안내 FM
	팀 원	전문직 5급	허 태 연	고객관계관리(CRM)
	팀 원	전문직 5급	임 정 훈	C S
	팀 원	전문직 6급	양 영 관	C S
	팀 원	전문직 6급	이 승 해	C S
	팀 원	전문직 4급	김 완 섭	안 내
	팀 원	기능직	현 혜 인	안 내
	팀 원	기능직	강 은 지	안 내
	팀 원	기능직	권 은 서	안 내
면세 영업팀 (34명)	팀 장	전문직 4급	이 승 철	면세점 판매관리 총괄
	FM	전문직 4급	송 은 영	화장품, 향수 FM
	CM	전문직 5급	양 한 란	화장품, 향수 판매관리
	CM	전문직 5급	고 연 자	화장품, 향수 판매관리
	CM	전문직 5급	부 하 영	화장품, 향수 판매관리
	CM	전문직 5급	정 승 호	화장품, 향수 판매관리
	CM	전문직 5급	문 신 애	화장품, 향수 판매관리
	CM	전문직 5급	장 승 미	화장품, 향수 판매관리
	SM	전문직 6급	고 애 란	화장품, 향수 판매관리
	SM	전문직 6급	김 형 욱	화장품, 향수 판매관리
	SM	전문직 6급	고 효 정	화장품, 향수 판매관리
	FM	전문직 4급	문 현 정	패션, 악세서리 FM
	CM	전문직 5급	오 민 주	패션, 악세서리 판매관리
	CM	전문직 5급	허 은 숙	패션, 악세서리 판매관리
	SM	전문직 6급	김 상 우	패션, 악세서리 판매관리
	SM	전문직 6급	이 은 경	패션, 악세서리 판매관리
	SM	전문직 6급	한성일	패션, 악세서리 판매관리
	SM	전문직 6급	박 은 영	패션, 악세서리 판매관리
	FM	전문직 4급	김 미 선	홍삼, 주류, 담배 등 FM
	CM	전문직 5급	진 민 경	홍삼, 주류, 담배 등 판매관리
	CM	전문직 5급	김 봉 현B	홍삼, 주류, 담배 등 판매관리
	CM	전문직 5급	김 영 순	홍삼, 주류, 담배 등 판매관리
	CM	전문직 5급	양 근 자	홍삼, 주류, 담배 등 판매관리
	CM	전문직 5급	강 수 민	홍삼, 주류, 담배 등 판매관리
	SM	전문직 6급	조 형 란	홍삼, 주류, 담배 등 판매관리
	팀 원	전문직 4급	김 지 영	화장품, 향수 구매/상품관리
	팀 원	전문직 5급	고 봉 석	패션 구매/상품관리
	팀 원	전문직 6급	김 금 선	시계, 선글라스, 악세 구매/상품관리
	팀 원	전문직 6급	김 봉 현A	홍삼, 주류, 담배 등 구매/상품관리
	팀 원	일반직 5급	변 성 철	상품개발
	FM	일반직 4급	이 홍 주	온라인 면세점 FM
	팀 원	전문직 4급	박 관 태	온라인 면세점
	팀 원	전문직 5급	고 기 박	온라인 면세점
	팀 원	일반직 5급	고 정 용	온라인 면세점
면세 지원팀 (21명)	팀 장	전문직 4급	문 준 석	영업지원 총괄
	FM	일반직 5급	우 제 헌	물류통관/매장창고/보세운송 FM
	팀 원	전문직 5급	강 일 영	물류통관
	팀 원	전문직 6급	이 종 현	물류통관
	팀 원	전문직 6급	고 봉 철	물류통관
	팀 원	전문직 6급	최 영 수	매장창고
	팀 원	기능직	문 건 호	매장창고
	팀 원	기능직	강 동 훈	매장창고
	팀 원	전문직 5급	장 현 승	보세운송
	팀 원	전문직 5급	구 대 성	보세운송
	팀 원	전문직 6급	김 석 우	보세운송
	팀 원	전문직 6급	허 진 호	보세운송
	FM	전문직 6급	김 봉 남	시설관리/보안/미화 FM
	팀 원	기능직	이 주 헌	시설/보안
	팀 원	기능직	강 윤 호	시설/보안
	팀 원	상용직	양 창 원	시설/보안
	팀 원	상용직	윤 기 현	시설/보안
	팀 원	상용직	한 경 훈	시설/보안
	팀 원	상용직	김 금 순	미 화
	팀 원	상용직	임 경 희	미 화
	팀 원	상용직	김 선 옥	미 화

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분

주요내용

대외환경

○ (경제성장률) IMF 내년 세계경제성장률 4.9%, 한국경제성장률 3.3% 전망

- 대외경제정책硏, 내년 세계경제성장 4.6% 예측(글로벌 공급망 차질 부분적 예상, 정상화 속도에 따라 판단이 어려운 부분 있지만 성장세 예상)

- 국회예산정책처, 내년 실질GDP 3.0%, 명목GDP 4.2% 상승 전망

- 현대경제硏, 내년 경제성장률 상반기 3.0%, 하반기 2.7%, 연간 2.8%전망

○ (민간소비) 한국금융硏 2021년 3.4% → 2022년 3.5%로 0.1% 증가 전망

- 백신접종 완료율 증가에 따라 소비자 심리지수 등 민간소비 회복

○ (항공수요) 인천공항, 내년 2019년(역대최고치)의 31% 수준 회복 전망

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
인천공항 이용객	7057만명	1195만명	303만명	2206만명	5376만명	6685만명	7040만명
‘19년 대비	-	16.9%	4.3%	31.2%	76.2%	94.7%	99.7%

대내여건

○ (내국인 해외여행) 음성확인서 지침시 격리면제 여행국가 증가, 여행대상국가 접종률 증가와 방역상황 안정화 단계에 자유로운 해외여행 가능성

○ (소비패턴) 펜트업(Pent-up, 보복소비) 트렌드 지속. 백신보급 등 일상회복 단계의 소비분출과 이에 대응하는 새롭고 다양한 기술 빠른 등장

○ (4050) MZ 세대와 함께 디지털 경험 축적으로 디지털 사피엔스로 진화

○ (소매유통) 온라인쇼핑 비중 더 증가, 업체별 다양한 온·오프 수익관리

○ (백화점) 이코노미스트 백화점 3대요소(옴니채널·큐레이팅·콘텐츠) 제시, 온·오프 예약·구매 교차 활성화, 스타일링 진열로 큐레이팅 강화, 명품 라인 비중 강화, 혁신적인 판매 콘텐츠가 미래백화점의 핵심 요소(기존 점포 리뉴얼 및 리모델링, 부실 백화점 구조조정)

○ (면세점이미지변화) 단순 “면세점/쇼핑”→ “위스키/품목/선물”등으로 다양화

<2018~2019년 블로그 키워드>	<2021년 블로그 키워드>

○ (프리미엄전문점) 신세계 사이먼 오픈(‘20.10.), 도내 소상공인 중복브랜드 제외, 연간 도민홍보 제외(4회) 제약이 있으나 향후 관광객 인지도 상승 예상

정책환경

○ 면세한도(600불) 상향 관련 기획재정부 현행유지 입장(2021.10.6., 국정감사)

- 하이난의 제도개선(한도, 온라인 허용)으로 국내면세산업 경쟁력 강화 요구 전망

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
○ 경쟁사 대비 선구매, 통합한도 내 우선 구매를 통한 매출확보 가능 ○ 최근 주류 위스키(싱글몰트) 브랜드 유치 확대 ○ 온라인면세점 신규사업 발굴 등 매출 지속 성장 ○ 단계적 일상 회복에 따른 단체광관객 입점 활성화		○ 경쟁사 대비 수입 화장품 브랜드 약세 ○ 폭설, 폭염 등 자연재해로 입점 불안정 ○ 브랜드 인력 부재로 판매 접점 극대화 한계 ○ ICC 행사 주최 시 한정된 주차공간 등 고객 수용 능력 한계 ○ 시설 노후화로 최신 쇼핑환경 트렌드 반영 어려움
○ 코로나19 이후 비대면/언택트 소비트렌드 증가 ○ 신종 변이 바이러스 확산에 따른 해외여행 대체 지속적 제주여행 선호 ○ 온/오프라인 매출 확대를 위한 국내 업계 마케팅 제휴 확대 ○ 주류, 담배 등 면세 구매한도 제외 메리트 지속		○ MZ세대 해외여행 선호에 따른 고객 패턴 변화, 30대(신혼부부 포함) 관광객 및 선물용 구매 감소 예상 ○ 성산항면세점 운영 중지 장기화 예상 ○ 신세계사이먼(아울렛) 운영 품목 대비 경쟁력 약세 ○ 급격한 수요 증가에 따른 공급 차질, 수입상품 물류대란 우려
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	○ 고객 선호 트렌드를 반영한 주류(싱글몰트) 판매 강화 ○ 언택트 소비 선호에 따른 온라인 매출 지속 성장 및 신규 사업 활성화 ○ 연령대별 선호 품목 등 차별화 홍보 콘텐츠 활용 입점 강화 ○ 단체관광객 코스화 등 입점 인센티브 도입을 통한 매출 활성화	○ 입점객 감소 문제 해결을 위한 객단가 상승 및 고객 접점 서비스 강화 ○ 글로벌 물류 상황을 고려한 선제적 상품 수급 관리 ○ 30대(신혼부부) 개별 관광객 이탈에 대한 단체관광객 유입 채널 강화 ○ 아울렛 중복 품목 가격 경쟁력 확보를 위한 지속적 모니터링	ST 전략
WO 전략	○ 병행수입 화장품 브랜드 보강 및 국산 프리미엄 브랜드 유치 확대 ○ 지리적 접근성 극복을 위한 전방위 온라인면세점 매출 확대 ○ CRM 구축을 통해 자연재해 발생 기간 온라인 프로모션 홍보 강화를 통한 매출 누수 방지 ○ 온·오프 교차 구매 활성화 및 진열 등 차별화 매장 구현 강화	○ 단체 입점객 대상 MZ 차별화 상품 존 구성 및 구매기회 확대 ○ 4050(디지털 사피엔스)대상 온라인 홍보컨텐츠 활성화 및 간편결제 강화 ○ JDC 협업을 통한 품목확대 및 면세한도 상향 등 제도개선 노력 ○ 재고수급 강화를 위한 발주시기 관리 및 공급망 지속 모니터링	WT 전략

□ 핵심과제 도출

추진방향		핵심과제
○ 데이터 중심의 매출, 영업이익, 고객유치 성과관리체계 정립 ○ 타겟 고객별 브랜드 포트폴리오 추진 및 섹션별 손익관리체계 강화 ○ 효율적이고 안정적인 물류시스템 혁신으로 경쟁력 강화 지원		○ 매출/이익 관리체계(분석, 공유, 반영) - 데이터기반 경영 BSC 지표 연계 ○ 포트폴리오 전략의 체계적 실행과 유연성 확보 및 FM/CM/SM별 손익관리 역량 강화 ○ 화물추적정보, 선입선출 재고관리를 위한 선진 물류시스템 도입 및 고도화

Ⅲ		2022년 혁신 계획

□ 현안과제 및 혁신방향

구분	현안과제 및 혁신방향		2022년 목표
면세 기획팀	데이터 기반의 매출, 영업이익 관리 등 성과창출 경쟁력 강화		480억 매출목표 달성 영업이익 6.5% 실현
	타켓 고객별 고객유치 및 마케팅 핵심역량 강화		2022년 587,752명 입점객 유치
	재방문 및 반복 구매 확대를 위한 전략적 고객만족 노력 강화		CRM구축 고객관리강화
면세 영업팀	2022 브랜드 포트폴리오 방향 정립		- 신규 브랜드 유치 - 거래선 관리 강화 퇴점 및 대체 브랜드 유치
	섹션별 손익관리체계 업무 고도화		- 매출/영업이익 목표제 확립 - 손익관리체계 이해도 향상 및 관리 능력 고도화
	고객감동을 위한 직원 서비스 마인드 함양		서비스 교육 강화 내부직원 만족도 향상 스트레스 관리 및 캠페인 강화
면세 지원팀	쌍방향 정보공유 및 물류 Lead Time 단축		실시간 물류정보 시스템 도입
	쾌적한 쇼핑 환경 조성(안내 사인물 혼잡)		쇼핑 안내 사인물 통합 (DID 설치 개선)

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022년 비전 및 전략체계

미션		제주관광진흥을 위한 글로벌마케팅 재원의 안정적 창출

비전		제주관광공사의 꿈, 자립경영의 마스터

핵심가치		이익창출		핵심집중		변화긍정		칭찬하기
슬로건		결과는 언제나 작은 정성과 관심으로 만들어진다

정량 목표		매출목표 480억 (중문 408억 , 온라인 72억) 영업이익 30억		고객만족도 90점
정성 목표		‧ 데이터 중심의 매출, 영업이익, 고객유치 성과관리체계 정립 ‧ 타겟 고객별 브랜드 포트폴리오 추진 및 섹션별 손익관리체계 강화 ‧ 효율적이고 안정적인 물류시스템 혁신으로 경쟁력 강화 지원 ‧ 재방문 및 반복 구매 확대를 위한 전략적 고객만족 노력 강화

면세기획팀	- 데이터 기반의 매출, 영업이익 관리 등 성과창출 경쟁력 강화 - 타겟 고객별 고객유치 및 마케팅 핵심역량 강화
면세영업팀	온/오프 타겟 고객별 브랜드 포트폴리오 방향 및 실행체계 구축 섹션별 손익관리체계 및 FM/MD 핵심역량 강화
면세지원팀	통관 및 물류 등 통합 물류시스템 혁신으로 면세점 영업 지원 강화 보세구역 무사고 안전관리 및 쇼핑환경 개선

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 10대 핵심 사업

(단위 : 천원)

구분	사업명	사업예산
면세기획팀	시장 변화에 대응한 전략적 입점 마케팅	1,564,000
	지속성장을 위한 효율적 면세점 경영체계 구축	74,500
	면세점 경쟁력 제고를 위한 고객관리 강화	64,000
	업무지원체계 향상을 통한 매출증진 기반 조성	3,975,402
	소 계	5,677,902
면세영업팀	손익체계 기반의 정교한 상품수급체계 강화	29,764,000
	핵심 고객층의 트렌트 변화를 반영한 인스토어 프로모션	250,000
	언택트 쇼핑을 위한 온라인면세점 활성화	413,300
	내부 직원 만족도 및 서비스 품질 향상을 위한 교육	16,600
	소 계	30,443,900
면세지원팀	시장변화 대응 혁신적 스마트 물류체계 전환	3,515,160
	고객감동의 쇼핑환경 개선 및 안전관리 강화	468,000
	소 계	3,983,160
합 계		40,104,962

2022년 예산	2021년 예산	증 감
40,104,962	34,177,700	5,927,262

Ⅵ		주요 사업 설명

1		시장 변화에 대응한 전략적 입점 마케팅	담당자	대외마케팅

□ 배경 및 목적

□ (제주여행 변화) 코로나-19 부터 위드코로나 까지 급속히 변해가는 관광

패턴 등 제주여행의 트렌드 변화(자연, 이색카페, 맛집 등 가심비 소비)

맞춰 더욱 강화된 입점 마케팅 필요

□ (해외여행 증가) 여행시장 변화에 대응한 공격적 마케팅 추진을 통해‘22년 입점객 목표 4.7%를 상회하여 매출목표 달성을 위한 동력마련

□ (대응체계 마련) 면세점 4개 고객군(입도 전, 입도 후, Non-Active고객, 단체관광객)의 재분류하여 고객군별‘목표관리’, 제휴업체‘선택과 집중’을 통해 체계적인 관리체계 개편 및 대응체계 강화 필요

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년(추정)	2022년	2023년	2024년
입도객(명)	13,560,004	9,947,431	11,840,963	12,456,693	12,518,976	12,581,571
입점객(명)	624,331	395,959	556,525	587,752	600,911	616,497
입점율(%)	4.6	4.0	4.7	4.7	4.8	4.9

□ 2022년 목표

※ 2021년 입도객 추정대비 2022년 입도객 5.2%, 중장기 입도객 5% 증가 추정치 반영

구 분		2021년(추정)	비중(추정)	2022년 목표	비중(목표)	비고(입점객)
입점객 목표		556,525	100%	587,752	100%	전년비 5.6%
일 평균 입점객		1,525		1,610
개 별	입도 전	28,520	5.1%	58,775	10%	전년비 106.1%
	입도 후	23,209	4.2%	47,020	8%	전년비 102.6%
	Non-Active	479,377	86.1%	411,426	70%	전년비 △14.2%
	소 계	531,106	95.4%	517,221	88%	전년비 △2.3%
단 체	여행사	3,470	0.6%	11,756	2%	전년비 238.8%
	개인송객	21,949	4.0%	58,775	10%	전년비 167.8%
	소 계	25,419	4.6%	70,531	12%	전년비 177.5%

□ 지정면세점 입점객 세부목표

※ Non-Active 고객 : 미구매(단순, 유아/소아 등) 입점객 / 소액금액 구매 등 입점고객

□ 지정면세점 입점객 월별 목표                       (단위: 명)

2022년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
입도객	882,987	837,805	843,218	974,336	1,077,964	1,104,531	1,147,531	1,171,243	933,405	1,225,542	1,235,971	1,022,160	12,456,693
입점객	39,734	36,863	37,102	47,742	53,898	50,808	50,491	58,562	45,737	61,277	60,563	44,975	587,752
입점율	4.50%	4.40%	4.40%	4.90%	5.00%	4.60%	4.40%	5.00%	4.90%	5.00%	4.90%	4.40%	4.70%

※ 입도객, 입점율 산정 = 최근 3개년 월평균 입도객 x 입도객 증가분(5.2%), 계절이슈 반영

□ 지정면세점 입점객 월별 세부목표                   (단위: 명)

2022년		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
개 별	입도 전	3,973	3,686	3,710	4,774	5,390	5,081	5,049	5,856	4,574	6,128	6,056	4,498	58,775
	입도 후	3,179	2,949	2,968	3,819	4,312	4,065	4,039	4,685	3,659	4,902	4,845	3,598	47,020
	MPR	27,814	25,804	25,971	33,419	37,729	35,566	35,344	40,993	32,016	42,894	42,394	31,483	411,426
단 체	여행사	795	737	742	955	1,078	1,016	1,010	1,171	915	1,226	1,211	900	11,756
	개인송객	3,973	3,686	3,710	4,774	5,390	5,081	5,049	5,856	4,574	6,128	6,056	4,498	58,775
합 계		39,734	36,863	37,102	47,742	53,898	50,808	50,491	58,562	45,737	61,277	60,563	44,975	587,752
분 기		113,699			152,448			154,790			166,815

□ 2021년 중문면세점 고객설문조사

□ 주요결과(표본 400명, 조사시기 2021.10.18.-21)

구 분	주요 결과	비고
제주여행 결정시점	1개월전 33.0%, 2개월이상 전 32.5%, 3주전 11.6%, 2주전 13.3%, 1주전 9.6%
예약방법	항공/선박 직접예약 73.6%, 온라인여행사 등 26.4%
중문면세점 인지	제주여행 전 77.6%, 제주여행 후 23.1%	※ 제주여행 전 : 18년 67.8%, ’19년 66.7%
포털/SNS 인지	네이버 67.9%, 유튜브 3.8%, 블로그 3.8%	포털/SNS 인지 응답자 131명
방문전 온라인면세점 접속	예 36.2%, 아니오 63.8%
온라인면세점 제품 확인→ 매장구매	예 73.6%, 아니오 26.4%	온라인점 접속 응답자 148명
구매이유	시중가대비 저렴 42.6%, 선물 41.6%, 선호상품 25.5%, 직원서비스 6.7%, 면세품질 신뢰 6.8%	구매 75.5%, 비구매 24.5% ※ 선물 :‘18년 33.3%, ’19년 33.9%
쇼핑시간	30분~1시간 54.7%, 1시간~1시간30분 26.5%, 30분 미만 15.3%	※ 1시간~1간30분 :‘18년 16.9%, ’19년 15.5%, 30분 미만 : ‘18년 28.5%, ’19년 34.5%
연 령	30대 28%, 40대 22.7%, 50대 22.3%, 10대 12.5%	남성 36.8%, 여성 63.2%
동행자 수	1명 34.8%, 2명 21%, 3명 18.5%(평균 2.52명)

□ 달라지는 점

□ (입점 마케팅) 제휴채널 관리 체계 개편 및 Non Active 고객 홍보 마케팅

- 제휴업체 매출동기 및 부여 매출 실적별 4단계 슬라이딩 인센티브 도입

- 비적극(Non-Active) 고객군 정의 및 입점 강화/구매확대를 위한 홍보 컨텐츠 제작 등 방안 마련

□ (강화 마케팅) 전방위 프로모션 및 고객 이탈 대응 타킷 마케팅

- 전 채널 공격적 입점 마케팅(이용권, 쿠폰, 사은품 등) 입점 패키지 구성

- 30대 및 허니문 이탈고객 구매객 조정을 통한 연령별 콘텐츠 홍보

□ (단체 마케팅) 단체관광객 유치 및 입점 프로모션 추진

- 인센티브, 세미나, 홈쇼핑, 패키지 등 상품기획 초기 단계부터 추진

- 개인송객 임점/매출 등 볼륨 인센티브, 매출기여도 따른 차등 관리

□ (대행사업 연계) 2022년 서귀포 지역 관광활성화 사업 연계 홍보 강화

- 웰니스 관광 선정 업체 TV 송출 및 홍보 영상 활용 면세점 입점 홍보

- 렌터카 홍보 책자 광고와 연계한 온/오프라인 통합 입점 홍보 강화

□ (단체 마케팅) 활발한 쇼핑 분위기 조성을 위한 면세점 디자인 강화

- 변화하는 면세점 쇼핑 분위기와 매장 디자인 연출 등 브랜드 이미지 강화

- 영업과 대외마케팅과 연계한 디자인 개선을 통한 협업문화 구축

□ 세부 추진계획

① 제휴채널 관리 체계 개편 및 Non-Active 고객 홍보 마케팅

□ 사업기간 : 2022. 1 ~ 12월 /연중

□ 추진방향

- 제휴업체 동기 부여 및 매출기여도에 따른 차등적인 관리체계 구축을

위한 매출 슬라이딩 인센티브 도입을 통해 관리 및 육성 체계개편

- 비적극(Non-Active) 고객 주요 이동수단 (공항, 선사, 렌터카) 및 다양한 홍보 컨텐츠 제작 등 방안 마련

□ 사업 주요 내용

- 온/오프라인 실적을 기반한 매출실적 슬라이딩 인센티브 도입

· 온/오프라인 매출 활성화 4단계 구성하여 기여도별 차등 지급

· 제휴업체 순매출(쿠폰매출) 기준, 달성시점 지급금액 지급

- 온라인면세점 전용플랫폼 매출실적 슬라이딩 인센티브 도입

·온라인면세점 매출 활성화 4단계 구성하여 기여도별 차등 지급

·온라인전용 플랫폼과 제휴업체(URL접속, 쿠폰 등) 매출실적 기반

-  채널 입점, 연계 매출 및 홍보 적극성 등 평가 기준에 마련

·재계약 기준조건(매출기여도, 협력 등) 평가, 담당자 의견참조 등

- Non-Active 고객 관리(입점객‘21년 85.6% →‘22년 70.0%)

· 주요 방문지(숙박, 관광지 등), (권역별 : 제주시, 서귀포) 홍보

· 렌터카, 공항, 선사 등 관광객 주요 이동 수단에 대한 집중 홍보

· 검색사이트 홍보강화, 키워드 블로그, 인플 홍보 등

· 21년 설문조사에 따른 외부 홍보물 제작 거점 홍보

[21년 고객설문 조사 성향조사]

면세점 방문경로 : 1위-인터넷(135) > 2위-원래알고 있음(90) > 3위-지인소개(86) > 4위-현수막 (중문, 평화로 등) 41건 > 5위-홍보물(11) > 6위- 기타(37)

· 미구매 고객 대상 구매 증진 프로모션 추진 및 신규 입점 브랜드    에 대한 공격적인 홍보(영업 협업)

□ 산출기초                                              (단위: 천원)

예산과목	산출기초	금액
판매촉진비	- 온/오프라인 매출활성화 슬라이딩 인센티브 도입 ·제휴채널 홍보비 지원 25,000천원*12개월 ·온/오프 전용 슬라이딩 인센티브 12,500천원*12개월	450,000
광고선전비	- Non-Active 고객 홍보 마케팅 추진 ·주요 거점(이동수단, 공항, 선사 등) 홍보 60,000천원/년 ·홍보물(리플릿, 쿠폰, 쇼핑카드, 현수막, 광고판 등) 60,000천원/년	120,000

□ 추진로드맵

구 분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
홍보 마케팅	홍보비 지원
	슬라이딩 인센티브
	Non-Active 홍보마케팅
	홍보 및 홍보물 제작

② 제휴 채널 전방위 프로모션 강화 및 고객 이탈 대응 타킷 마케팅

□ 사업기간 : 2022. 1 ~ 12월 /연중

□ 추진방향

- 제휴채널 입점객 세부 목표부여에 따른 입점 마케팅 강화 추진

·21년 방식 단순 협업홍보 → 22년 입점패키지 상품구성 홍보

구 분	‘21년 입점객(추정, 명)	주요 채널	마케팅 내용	비고
입도 전	28,520	- 선사, OTA, 여행사	온/오프 할인쿠폰, 제주상품 문자 등	기존
입도 후	23,209	렌터카, 숙박, 관광지	- 온/오프 할인쿠폰, 이용고객 문자 등
여행사	3,470	패키지, 일반단체	- 단체상품 면세점 코스화(홈쇼핑 등)
개인송객	21,949	기사/가이드	- 단체문자 및 현장 마케팅
Non Active	479,377	대내외 홍보	- 현수막, 블로거 등 외부홍보
합 계	556,525	제휴채널 안내데스크 방문고객, 계수기 입점객 등
▼
구 분	‘22년 목표 입점객(명)	주요 채널	마케팅 내용	강화
입도 전	58,775	- 기여도에 따른 재선정	- 이용권+할인쿠폰 활용 입점마케팅
입도 후	47,020	기여도에 따른 재선정	- 할인쿠폰+사은품 활용 입점마케팅
여행사	11,756	인센티브, 코스상품	- 상품코스화 여행사 우대 프로모션
개인송객	58,775	매출/입점 송객자	- 매출기여도에 따른 이용권 등 차등 지급
Non Active	411,426	대내외 홍보집중	- 인플루언서 등 입점채널 실적 DATA화
합 계	587,752	전년비 입점객 5.6% 증가, 채널관리강화, MPR고객 구매증진

※ 상품코스화 여행사 우대 프로모션 : 홈쇼핑, 랜드사 패키지 등 면세점코스화 시 홍보비 지원

- 30대 및 허니문 이탈고객 구매객 연령대 목표 비중조정

2021년 11월 23일 기준				2022년 구매객 조정(동 기간)
구 분	구매객(명)	구매객 비중		구 분	구매객(명)	구매객 비중	조정
19세이하	637	0.3%		19세이하	612	0.3%	0.0%
20대	26,914	13.2%		20대	29,105	14.3%	1.1%↑
30대	63,075	31.0%		30대	52,863	26.0%	△5.0%
40대	48,938	24.1%		40대	53,725	26.4%	2.3%↑
50대	38,516	18.9%	▶	50대	40,685	20.0%	1.1%↑
60대	20,358	10.0%		60대	21,370	10.5%	0.5%↑
70대	4,089	2.0%		70대	4,066	2.0%	0.0%
70대이상	713	0.4%		70대이상	813	0.4%	0.0%
외국인	80	0.04%		외국인	81	0.04%	0.0%
합 계	203,320	100.0%		합 계	203,320	100.0%	0.0%

·산출근거 : 30대 및 이탈고객  추정치 △5.0%로 감소예상 → ‘22년 연령별 구매객 조정

□ 사업 주요 내용

- 전방위 프로모션 강화를 통한 실질적 입점 증대 타킷 마케팅

· 단계적 일상 회복에 따른 비대면 채널 전방위 마케팅 확대

· 가심비를 추구하는 관광객 패턴에 따른 고객군별 타킷 프로모션

· 4개 고객군별 차별적인 입점강화를 위한 프로모션 모델 발굴

· 지속적인 제휴업체와의 협업관계 유지 및 신규채널 발굴 등

- 고객 이탈 대비 연령별 대응 조정 및 체계 강화

구 분	연령대	선호상품	마케팅 내용	비 고
30대 및 허니문 이탈 대비 마케팅	20대	패션/화장품	상품(화장품/패션) 컨텐츠 SNS 블로그 등 홍보	1.1% 증
	30대	홍삼/패션	상품(홍삼/패션) 컨텐츠 SNS 블로그 등 홍보	5.0% 감
	40대	홍삼/화장품	상품(홍삼/화장품) 컨텐츠 SNS 블로그 등 홍보	2.3% 증
	50대	홍삼/패션	세미나, 인센티브 등 단체 여행사/개인송객 선호상품 홍보	1.1% 증
	60대	홍삼/패션	패키지 여행사 등 단체 여행사/개인송객 선호상품 홍보	0.5% 증

· 온택트 마케팅(SNS, 블로그 등) 및 다채널 연계 홍보 강화

· 제휴 채널 연계한 컨텐츠 제작 및 특화 상품 노출 증대

· 세미나, 가족 여행객, 동호회 등 연계한 면세점 혜택 부여 및 프로모션 추진

□ 산출기초                                               (단위: 천원)

예산과목	산출기초	금액
광고선전비	- 전방위 프로모션 강화를 통한 입점 타깃마케팅 ·제휴채널 연계 프로모션 추진 150,000천원/년 ·단체 코스화, 특화 상품 프로모션 90,000천원/년 - 30대 및 허니문 고객 이탈 대비 마케팅 추진 ·온택트 마케팅(SNS 블로그 등) 및 다채널 홍보 30,000천원/년 ·단체 세미나, 패키지 연계 프로모션 추진 30,000천원/년	300,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
입점 마케팅	고객 이탈 대비 마케팅
	전방위 타킷 마케팅
	Non-Active 입점마케팅

③ 단체관광객 유치 및 입점 프로모션 추진

□ 사업기간 : 2022. 1 ~ 12월 /연중

□ 추진방향

- (유치목표) 단체객 입점객 7.4% 증대 (‘21년 4.6% →‘22년 12.0%)

구 분		2021년(추정)	비중(추정)	2022년 목표	비중(목표)	비고(입점객)
단체	여행사	3,470	0.6%	11,756	2%	전년비 238.8%
	개인송객	21,949	4.0%	58,775	10%	전년비 167.8%
	소 계	25,419	4.6%	70,531	12%	전년비 177.5%

- (유치방안) 단체관광객 입점객 유치를 위한 사업 대응 마련

구 분	고객군	사업내용	대응방안
단체	여행사	인센티브(세미나, 공무원 등) 유치	전담여행사 미팅 행사유치 협의
	여행사	일반패키지 여행사 면세점 코스화 마련	코스화 인센티브 마련
	개인송객	기사/가이드 홍보강화를 통한 유치 등	볼륨 인센티브, 입점 사은품 제공 등

□ 사업 주요 내용

- 시즌/ 특정 기간 입점 극대화를 위한 홍보비 및 볼륨인센티브 지급

․ 인센티브, 세미나, 홈쇼핑, 패키지 등 상품기획 초기 단계부터 추진

․ 임점/매출 등 볼륨 인센티브, 매출기여도 따른 차등 관리

- 도내외 여행사 면세점 코스화 상품 개발 및 홍보

․ 차별화된 혜택 부여 및 소규모 단체에 대한 모객 강화

․ 지역 여행사와 상생을 위한 여행상품 개발 등 공동프로모션 발굴

- 개인송객 유치 활성화를 위한 특화 프로모션

․ 시즌별 증정 행사 및 특정 기간 면세점 입점 기여도에 따른 포상 시행

□ 산출기초                                               (단위: 천원)

예산과목	산출기초	금액
판촉비	- 단체관광객 유치 및 입점 프로모션 추진 ·단체 송객 수수료 45,000천원*12개월 ·볼륨인센티브 20,000천원/년 ·면세점 LMS발송, 음료 구입 등 15,000천원/년	575,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
단체 프로모션	송객수수료
	면세점코스화
	특화 상품 프로모션

④ 2022년 서귀포 지역 관광활성화 사업 [대행사업비]

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업 추진 방향

- 단계적 일상 회복 대비 서귀포시를 힐링․치유 메카의 중심으로 브랜딩을 하여 침체된 서귀포 지역의 관광 활성화 및 도민 소득 창출 필요

- 다양한 홍보 매체를 활용하여 청정한 서귀포시 웰니스관광 자원을 알리고, 웰니스관광 확대를 통한 서귀포 유입 관광객 확대 추진

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광진흥조례 제92조 5항

제주특별자치도 웰니스 광광 육성 및 지원 조례 제 7조 5항

□ 사업 주요내용

- 웰니스 관광 선정 업체 TV 송출 및 홍보 영상 제작

- 렌터카 홍보 책자 광고

□ 사업예산

2022년 예산	2021년 예산	증 감	예산구분
30,000천원	27,000천원	3,000천원	대행

□ 산출기초                                                     (단위: 천원)

예산과목	산출기초	금액
대행사업비	- 웰니스 관광 선정 업체 TV 송출 및 홍보 영상 제작 : 19,850천원 · 제주관광공사 웰니스 관광 선정 업체(서귀포시 지역)에 대한 TV방송 송출 및 30초 컷 홍보 영상 제작 등 - 렌터카 홍보 책자 광고 : 5,532천원 · 주요 이동 수단에 서귀포시 종합휴양관광지 이미지 및 브랜드 홍보 - 대행수수료 및 인건비 : 4,618천원	30,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TV송출 및 홍보 영상 제작
렌터카 책자 광고
수수료 및 인건비 정산

□ 기대효과

- 관광산업의 원동력인 청정·힐링·치유 등 종합관광휴양지로써의 이미지 제고와 서귀포시의 브랜드 가치 향상

- 다양한 매체를 통한 광고 시행을 통해 관광객 입도 전 서귀포시 지역 핫플레이스 사전 홍보 활성화 및 인지도 강화

⑤ 활발한 쇼핑 분위기 조성을 위한 면세점 디자인 강화

□ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월

□ 사업 추진 방향

- 시즌별 매장 디자인 연출 계획 수립을 통한 변화하는 면세점 쇼핑 분위기와 활발한 영업환경 조성으로 면세점 브랜드 이미지 강화

- 원활한 정보 제공과 고객 중심 디자인 개선을 통한 고객만족도 제고와 구매력 증대에 기여

□ 사업 주요내용

- (디자인 지원) 면세점 이미지 제고와 고객 편의 증진을 위한 디자인

․ 매장 시즌별, 이슈별 디자인 연출 기획 (매장연출, 천정배너, 현수막 등)

․ 고객 수용환경 조성 (매장 쇼핑, 프로모션 POP 제작, 각종 홍보물 개선 등)

․ 면세점 외부 홍보를 위한 환경 개선(안내사인물, 홍보현수막 디자인 제작)

․ 대·내외 프로모션 홍보 활성화를 위한 홍보물 디자인 제작

- (일반운영 등) 디자인 지원 강화를 위한 홍보 콘텐츠 구입 및 조사

․ 저작권 확보를 위한 이미지, 폰트, 콘텐츠 라이센스 구입 등

․ 디자인 업무용 소프트웨어 어도비 프로그램 가입

․ 디자인 관련 용품 구입 및 유지보수 등

□ 산출기초                                                     (단위: 천원)

예산과목	산출기초	금액
광고선전비	·안내 인쇄물 제작(고객의소리, 내부 디자인 교체 등) 6,000천원/년간 ·프로모션 홍보물 제작(리플릿, 카탈로그 등) 13,000천원/년간 ·시즌, 행사별 매장 디스플레이 연출 40,000천원 /년간(4~5회) ·매장POP, 홍보물 거치대 및 노후 물품 교체 및 제작: 5,000천원/년간 ·면세점 내부 행사 안내 및 특별 행사를 위한 디자인 등 8,000천원/년간 ·외부 홍보를 위한 환경개선(대형현수막,안내판 등) 3,000천원/년간	75,000
일반운영비 지급수수료	- 홍보 콘텐츠 소스(이미지 등) 구입 등 3,500천원/년간 - 오프라인 면세점 홍보 콘텐츠 제작 및 구입 4,000천원/년간 - 디자인 용품, 용지 구입 및 디자인물 유지보수 제반비용 4,500천원/년간 - 디자인 어도비 등 프로그램 라이센스 가입 및 갱신 2,000천원/년간	14,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
면세점 디자인 강화
일반운영 등

□ 2021년 대외마케팅 사업예산                     (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
1,564,000	1,395,000	169,000

예산과목	산출기초	금액
판촉비	- 온/오프라인 매출활성화 슬라이딩 인센티브 도입 ·제휴채널 홍보비 지원 25,000천원*12개월 ·온/오프 전용 슬라이딩 인센티브 12,500천원*12개월 - 단체관광객 유치 및 입점 프로모션 추진 ·단체 송객 수수료 45,000천원*12개월 ·볼륨인센티브 20,000천원/년 ·면세점 LMS발송, 음료 구입 등 15,000천원/년	1,025,000
광고 선전비	- 30대 및 허니문 고객 이탈 대비 마케팅 추진 ·온택트 마케팅(SNS 블로그 등) 및 다채널 홍보 30,000천원/년 ·단체 세미나, 패키지 연계 프로모션 추진 30,000천원/년 - 전방위 프로모션 강화를 통한 입점 타깃마케팅 ·제휴채널 연계 프로모션 추진 150,000천원/년 ·단체 코스화, 특화 상품 프로모션 90,000천원/년 - Non Active 고객 대상 입점 증진 마케팅 추진 ·주요 거점(이동수단, 공항, 선사 등) 홍보 60,000천원/년 ·홍보물 제작(리플릿, 쿠폰, 쇼핑카드, 현수막, 광고판 등) 60,000천원/년 - 활발한 쇼핑 분위기 조성을 위한 면세점 디자인 강화 ·안내 인쇄물 제작(고객의소리, 내부 디자인 교체 등) 6,000천원/년간 ·프로모션 홍보물 제작(리플릿, 카탈로그 등) 13,000천원/년간 ·시즌, 행사별 매장 디스플레이 연출 40,000천원 /년간(4~5회) ·매장POP, 홍보물 거치대 및 노후 물품 교체 및 제작: 5,000천원/년간 ·면세점 내부 행사 안내 및 특별 행사를 위한 디자인 등 8,000천원/년간 ·외부 홍보를 위한 환경개선(대형현수막,안내판 등) 3,000천원/년간	495,000
대행 사업비	- 2022년 서귀포 지역 관광 활성화 사업 ·웰니스 관광 선정 업체 TV 송출 및 홍보 영상 제작 : 19,850천원 ·렌터카 홍보 책자 광고 : 5,532천원 ·수수료 및 인건비 : 4,618천원	30,000
일반운영비 지급수수료	- 홍보 콘텐츠 소스(이미지 등) 구입 등 3,500천원/년간 - 오프라인 면세점 홍보 콘텐츠 제작 및 구입 4,000천원/년간 - 디자인 용품, 용지 구입 및 디자인물 유지보수 제반비용 4,500천원/년간 - 디자인 어도비 등 프로그램 라이센스 가입 및 갱신 2,000천원/년간	14,000
합계		1,564,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
입점 마케팅	고객 이탈 대비 마케팅
	전방위 타킷 마케팅
	Non Active 입점마케팅
홍보 마케팅	홍보비 지원
	슬라이딩 인센티브
	Non Active 홍보마케팅
	홍보 및 홍보물 제작
단체 프로모션	송객수수료
	면세점코스화
	특화 상품 프로모션
서귀포 관광활성화	TV송출 및 영상 제작
	렌터카 책자 광고
	수수료 및 인건비 정산
활발한 쇼핑 분위기 조성	면세점 디자인 강화
	일반운영 등

□ 기대효과

□ 면세점을 4개의 고객군으로 분류하고 단계적 일상 회복에 대응한 전략적 마케팅 전개를 통한 입점객 목표 달성

□ 면세점 특화 프로모션 기획 및 진행, 슬라이딩 인센티브(수수료) 체계 도입을 통한상호 WIN-WIN 할 수 있는 지속 가능한 파트너십 구축

□ 지속적이고 성공적인 서귀포 지역 관광활성화 사업 진행을 통해 향후 사업 확대의 토대를 마련하고, 우리 공사 이미지 제고의 기회로 활용

2		지속성장을 위한 효율적 면세점 경영체계 구축	담당자	운영기획팀
				송주미/한아름

□ 배경 및 목적

□ 데이터 기반 수익률 제고를 위한 관리 체계 강화 및 제반 업무 효율 극대화

□ 면세사업 합리적 성과지표 설계 및 지속적 평가지표 관리

□ 효율적 업무 프로세스 개선을 통한 직원만족도 향상 및 시스템 활성화

□ 효율적 행정업무로 대내‧외 면세점 운영 신뢰도 향상

□ 지속적인 면세사업 제도개선 추진으로 면세사업 경쟁력 강화

□ 지역사회 환원을 통한 사회적 책임 이행 및 나눔 가치 실현

□ 관리지표 주요현황

□ 매출액 변동이슈에 따른 세부 손익 분석을 위한 주요지표 관리

- 지정면세점 주요 매출지표 관리 계획(안)

구분	2022년 목표	2021년(예상)	2020년	3개년 평균	증감율
					‘21년대비	‘20년대비
입도객	12,456,693	11,840,963	9,947,461	11,415,039	5.2%	25.2%
입점율	4.7%	4.7%	4.0%	4.5%	-	17.5%
입점객	587,752	556,525	395,959	513,412	5.6%	48.4%
구매객	230,987	233,741	154,706	206,478	∆1.2%	49.3%
구매율	39.3%	42.0%	39.1%	40.1%	∆6.4%	0.5%
객단가	172,304	186,601	174,428	177,778	∆7.7%	∆1.2%
매출액	39,800,000,000	43,616,231,496	26,984,992,200	23,547,007,899	∆8.7%	47.5%

- 연도별 면세점 통합 손익 관리 계획(안)               (단위 : 백만원)

구분	2022년 목표		2021년(예상)		2020년		증감율
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	‘21년대비	‘20년대비
매출액	48,000	-	49,243	-	30,632	-	∆4.6%	53.4%
매출원가	30,240	63.0%	31,023	63.0%	19,952	65.1%	∆3.0%	50.8%
매출총이익	17,760	37.0%	18,220	37.0%	10,679	34.9%	∆7.1%	58.4%
판매관리비	14,640	30.5%	12,043	24.5%	10,570	34.5%	15.1%	31.1%
영업이익	3,120	6.5%	6,176	12.5%	109	0.4%	∆50.4%	2706.4%

- 연령대별 구매패턴 관리지표 현황                           (단위 : 천원)

구분	470억 매출액 가정 연령별 매출 증감 (※매출액 비율 21년→19년, 30~100% 단계별 적용)				매출액 비율
	30%	50%	80%	100%	‘21년도	‘19년도
10대	42,300	70,500	112,800	141,000	0.40%	0.70%
20대	∆296,100	∆493,500	∆789,600	∆987,000	12.10%	10.00%
30대	∆1,833,000	∆3,055,000	∆4,888,000	∆6,110,000	35.10%	22.10%
40대	775,500	1,292,500	2,068,000	2,585,000	23.50%	29.00%
50대	846,000	1,410,000	2,256,000	2,820,000	18.20%	24.20%
60대	380,700	634,500	1,015,200	1,269,000	8.70%	11.40%
70대	84,600	141,000	225,600	282,000	1.60%	2.20%
80대	0	0	0	0	0.30%	0.30%
90대	7,050	11,750	18,800	23,500	0.05%	0.10%

☞ 연령대별 비율 변화에 따른 매출 변화/ 증감 분석에 따른 매출 보완 방향 설계 등

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
매출액	343억	306억	-	480	500	520
BSC	78.30	88.07	-	90	91	92

□ 달라지는 점

□ 점별, 섹션별 손익체계 세분화 관리 및 문제점 도출을 통한 이익구조 개선 등

□ 수익사업실 매출목표 달성에 따른 분기/반기별 인센티브 지급 정형화

□ 면세사업 영업지표의 체계적 관리를 통한 매출목표 달성 및 이익극대화

- 주요 지표 모니터링 강화 및 정보 공유(매출, 원가율, 이용률, 객단가, 구매율 등)

□ 면세점 재고자산 운영 활성화를 위한 예산 집행현황 및 재고 회전율 등 지속 모니터링

□ 효율적 업무프로세스 개선을 통한 직원만족도 및 업무몰입도 강화

- 대/내외 업무 지원 활성화 및 전산시스템 개편 관련 점검 사항 리뷰, 검토 등

□ ‘기부천사’이벤트 추진 등 지역사회 환원을 통한 고객만족 및 이미지 제고

- 행정안전부 고객만족도 조사 고득점 유지를 위한 대응체계 관리 강화 및 고객만족 경영을 위한 운영 지원 등 면세점 이미지 제고에 대한 지속 노력

□ 세부 추진계획

① 데이터 기반 영업이익 극대화 및 면세점 손익체계 강화를 통한 비용 절감

- 매출, 영업이익 안정화 및 전산시스템 개편 등 면세경영 선진기법 도입

- 점별 손익체계 관리 강화를 통한 문제점 도출 및 이익구조 개선 실현

② 수익사업실 합리적 성과지표 설계 및 평가지표 지속 모니터링

- 면세점 성과의 체계적인 관리 및 목표달성을 위한 평가지표를 수립하여 합지적 평가 및 지표 관리를 위한 지속 모니터링

- 면세점 BSC 정량적 성과지표에 대한 균형성과관리를 통해 내부관리 지표에 대한 적정성 검토 소명 등을 통한 신뢰도 제고

③ 체계적 예산 집행 및 효율적 재고자산 원가 관리

- 사업 예산별 집행율 점검을 통한 적정 예산 집행, 재고자산의 과/소 집행 방지 및 운영 안전재고 개월에 대한 월별 현황 분석

- 재고자산에 대한 원가 관리를 통해, 운영에 필요한 매입 예산 적정 분배 및 유형별 상품의 매출액 대비 재고 운영 범위 적정성 검토 등

☞ 품목별 면세점 운영 재고회전 모니터링 및 적정재고 기준 정립(21.11월 마감기준)

품목	재고회전율	안전재고개월	운영재고개월	재고기준
화장품	6.0	2.5	3.2	1) 안전재고기준 ⟹ 운영최소범위 2) 운영재고기준 ⟹ 안전재고 + 매장진열상품 30% 포함
향수	4.3	2.9	3.8
시계	3.0	2.2	2.9
악세	3.3	2.0	2.6
선글	2.6	2.2	2.8
패션	5.6	2.2	2.9
주류	7.5	3.0	3.9
담배	9.5	2.2	2.9
홍삼	7.5	2.0	2.6
초코	9.5	3.0	3.9
문구/완구	1.2	2.2	2.9
통 합	5.3	2.5	3.2

※산출기준 1) 재고회전율 :❴발생매출원가/(기초재고+기말재고)/2❵

2) 재고개월수 : 면세점 운영기준 수입상품군 3개월, 국산상품군 2개월/

폼목별 상품군 매출액 발생 비율 적용하여 상품군별 운영재고 기준 산출

④ 매출, 영업이익 관리 지표에 따른 성과 인센티브 지급

- 인센티브 프로그램 별도 운영을 통해 매출목표 달성을 위한 전사적    노력에 대한 보상 및 이익 추가 달성을 위한 동력 제공 등 직원들의    사기진작을 위한 체계적 인센티브 프로그램 운영

⑤ 데이터 중심 면세점 경쟁력 확대를 위한 시스템 개편 지원

- 우리공사 정보화전략계획수립 사업의 성공적 수행을 위해 면세점시스템   개편을 위한 현황 파악 업무 지원 및 프로젝트 참여

- 2022년도 하반기 면세점 선진시스템 도입을 위한 최종사업 완료까지   전반적 업무 진행 조율 및 정보화팀과의 협업체계 지속

⑥ 면세사업 제도개선 추진과제 수립을 통한 운영 활성화

- 보세판매장은 보세판매장운영에관한고시 제4조 및 제12조에 의거     내국물품인 경우 현장인도 가능범위 지속 검토 및 요청

- 보세판매장 규정을 준용하여 지정면세점에서의 내국물품 현장 인도를    통한 지정면세점 운영 활성화 기여 검토 및 요청

- 조세특례제한법제121조의13항, 제주특별자치도 여행객에 대한 면세점   특례규정 제5조에 의거 제주특별특별자지도여행객의 면세물품구입    한도를 1인 미합중국 화폐 600달러 이하로 규정, 지정면세점 구입한도를    1인 1,000달러로 상향하여 600달러 이하는 면세, 600달러 초과분은   과세를 부가하여 운영 가능하도록 제도개선 지속 검토 및 요청

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
74,500	102,000천원	∆27,500

예산과목	산출기초	금액
포상금	매출목표 달성에 따른 인센티브	60,000
판매촉진비	기부천사 이벤트(사회복지공동모금회)	5,000
행사운영비	고객만족도조사 사은품 구입	4,000
행사운영비	고객설문조사 사은품 구입/500부×5천원	2,500
행사운영비	업무프로세스 개선 워크숍	1,200
행사실비보상금	업무프로세스 개선 워크숍/400천원×2회 고객설문조사 아르바이트 운영비/2명×5일×100천원	1,800
합 계		74,500

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
면세점 재도개선 추진
매출목표 달성 인센티브 지급
기부천사 이벤트
업무 프로세스 개선

□ 기대효과

□ 영업지표 관리를 통한 목표매출 달성 및 이익극대화 실현

□ 효율적 업무프로세스 개선으로 능동적 조직문화 구축 및 업무몰입도 강화

□ 제도개선을 통한 면세점 매출 증진 및 면세사업 경쟁력 강화

□ 인센티브 지급 활성에 따른 직원 사기진작 및 근로의욕 고취

□ 면세점 수익에 대한 지역사회 환원으로 공기업으로서의 사회적 책임 이행 및 이미지 제고

3		면세점 경쟁력 제고를 위한 고객관리 강화	담당자	김민기,허태연 임정훈,양영관 이승해

□ 배경 및 목적

□ 충성고객 확보를 통한 지속가능한 매출증진 등의 경쟁력 확보 및 브래드 가치 상승 효과 요구

□ 공사 면세점 이용 고객 사후 관리 서비스 품질 제고를 통한 고객 만족 경영 실현

□ 2022년 목표

□ 고객관리 역할 및 기능 강화

- CRM : 고객 재방문(구매)율을 향상을 통한 매출향상 지원 노력

- CS : 고객 클레임 최소화 및 만족도 제고를 위한 전문성 강화

- CG : 면세점 이용 및 제주관광 만족도 향상을 위한 기능 강화

□ 충성고객 확충 및 재방문율 향상을 통한 면세점 경쟁력 제고

구분	그간의 실적			년평균	목표	중장기 목표		비고
	19년	20년	21년		22년	23년	24년
온라인 회원가입(명)	48,671	52,534	73,463	58,223	75,460	100,620	125,780
재구매율(%)	3.96%	4.98%	4.95%	4.63%	6%	8%	10%

※ 회원가입 목표 : 년평균 58,223명 회원 모집 시 재구매율 4.63% 감안

~> 재구매율 1% 당 회원비중 12,575명(즉, 재구매율 1% 향상 시 요구

되는 회원수는 약 12.580명 에상) ~> 이를 근거로 목표 산정 ~> 회원

가입 채널 온·오프라인 병행 모집 효과 기대 반영

※ 재구매율 : 2회 이상 구매고객 ~> 맴버쉽 및 CRM 활용 효과 기대 반영

□ 고객서비스 품질 향상 및 만족도 제고를 통한 브랜드 가치 상승

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년 (10월기준)	2022년	2023년	2024년
반품율	1.20%	1.16%	1.16%	1.10	1.05	1.00%
클레임	0.19%	0.22%	0.24%	0.20%	0.17%	0.15%

※ 반품율 및 클레임 비율 산정에 있어서 2022∼2024년 비율은 과거 동일 매출 발생한 연도 결과 및 최근 3개년 평균을 종합 고려함

※ 특히, 반품율은 교환 및 환불건으로 매출이 증가할수록 비율도 증가하는 특징에 따름

□ 달라지는 점

□ 고객관리 기능 강화：CRM 시스템 구축 및 맴버쉽 제도 활용

□ CS 전문성 및 역할 강화 : 클레임 관리 기능 및 역할 강화

□ 안내데스크 기능 확대 : 면세점 이용정보와 더불어 제주관광 및

공사 추진사업 정보 안내 및 홍보 기능 강화

□ 사업내용

□ CRM 도입 및 운용을 통한 고객관리 기능 강화

- 재방문(재구매)고객 , 충성고객(맴버쉽) 확보 및 향상

- 고객소통을 통한 면세점 고객유치 및 상품판매 지원

□ CS 전문성 강화

- 클레임 발생 최소화 및 신속하고, 정확한 처리 매뉴얼 구축

- 고객의 소리(VOC) 운영을 통한 면세점 고객서비스 품질 향상 노력

- 반품율 최소화를 위한 유형별, 브랜드별 DB 분석

- 고객민원(면장취소, 반품 및 환불, 일정변경 등)처리 능력 강화

- 고객 사후관리 기능 강화를 통한 고객 및 면세점 가치 상승

- 면세점 방문 고객들의 쇼핑 성향 및 Needs 분석을 통한 고객 중심의

서비스 개선 방향 도출

- 고객민원 접수 시 신속·정확한 처리 / 고객민원 사례별 구분 및 건수 통계 관리

□ 고객안내 기능 확대 : 면세점 이용객 대상 면세점 이용안내 및

제주관광 컨텐츠 와 공사 사업부서 이벤트 홍보 등 역할 강화

□ CS 담당 직원들의 전문성 강화를 위한 고객응대 매뉴얼 업그레이드 및 업무 SKILL 교육 강화

- 고객응대 매뉴얼 업그레이드 및 업무 SKILL 교육 강화(연중)

□ 사업예산

2022년 예산	2021년 예산	증 감	예산구분
64,000천원	9,000천원	55,000천원	자체

※ CRM 도입 및 활용을 위한 사업예산 추가 반영 : 50,000천원

□ 산출기초

예산과목	산출기초	금액(천원)
CRM도입/활용	프로모션(회원가입, 재방문 유도)컨텐츠 발굴 등 / 연간	50,000
공공운영비	문자 및 우편발송 서비스 8,000천원 / 연간	8,000
판매촉진비	고객클레임 보상 1,000천원 / 연간	1,000
포상금	JTO소리(VOC) 5,000천원 / 연간	5,000
합 계		64,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CRM 도입 및 활용
JTO소리(VOC)
고객클레임 보상
우편서비스
CS 교육

□ 기대효과

□ CRM 구축 및 활용을 통한 재방문 고객 증가와 충성고객 시장

확보를 통한 지속가능한 면세점 경쟁력 제고

□ CS 전문성 및 역할 강화에 따른 면세점 고객서비스 품질 및

고객만족도 향상을 통한 브랜드 가치 재창출

□ JTO의 소리(VOC) 운영 활성화를 통한 서비스 개선 방안 마련

4		업무지원체계 향상을 통한 매출증진 기반 조성	담당자	부정석 이정아

□ 배경 및 목적

□ 공사 핵심 수익사업인 면세사업의 지속가능한 성장을 위한 업무지원체계 향상을 통한 매출 증진 기반 조성

□ 체계적인 업무관리 및 효율적 예산집행으로 예산 절감 노력

□ 2022년 목표

□ 적극적 업무지원을 통한 면세점 매출목표 달성에 이바지

□ 업무 프로세스 개선 등 면세점 운영 효율성 극대화 노력

□ 달라지는 점

□ 고객접점 근무자와 소통하는 자세로 의견청취 및 건의사항 적극 반영하여 영업 지원

□ 면세점 직원 및 협력업체 직원 등 상생하는 조직문화 구축 지원, 상호 협력 네트워크 증대를 통한 매장 활성화 지원체계 강화

□ 세부 추진계획

① 면세점 운영 효율성 강화를 위한 임차, 각종 물품 구매 및 행정업무 등

- ICC 임차료 : 2022. 분기별

- ICC 영업료 : 2022. 12월

- 기기렌탈료(공기청정기, 정수기, 복합기 등) : 연중

- 업무용 차량 임차료 : 연중

- BGM음악방송 : 2022. 3월

- 산업안전&보건대행료 : 연중

- 각종인쇄물/소모품 등(감열지, 교환권봉투, 사무용품 등) : 연중

- 카드수수료 : 연중

- 각종 수수료(국민관광상품권 가맹점수수료 등) : 연중

- 실입금정산시스템이용료 : 연중

- 대외 협력 네트워크 강화 등 회의비 : 연중

② 면세점 운영을 위한 법정세액 및 각종 공공요금에 대한 체계적인 관리 강화

- 전기요금 : 연중

- 통신비(전화요금, 문자발송 등) : 연중

- 차량유지비(유류비, 수리비 등) : 연중

- 각종 세금/보험료(면허세, 주민세, 자동차세, 보험 등) : 연중

- ICC 관리비 : 연중

- 중문관광단지 이용자분담금 : 2022. 11월

- 교통유발부담금 : 연중

③ 면세점의 원활한 운영 및 직원 지원을 위한 안정적인 운영 관리

- 출․퇴근버스 운행 용역 : 연중

- 무인보안시스템 용역 : 연중

- 판매사원 용역 : 연중

④ 직원 만족도 및 사기증진을 위한 적극적인 복리후생 지원

- 특근자 급량비 : 연중

- 피복비(유니폼, 유니화 등) : 연중

- 파견직원 복리후생(판매사원 선물 및 간식 제공) : 연중

- 개점기념식 : 2022. 3월

⑤ 국내·외 벤치마킹 등 면세사업의 지속가능한 경쟁력 강화 지원

- 국내·외 출장 : 연중

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
3,975,402천원	3,670,000천원	305,402

예산과목	구 분	산출기초	금 액
사무관리비	ICC 임차료	357,500 × 4회	1,430,000
	ICC 영업료	440억 × 1회(연매출 0.8%)	388,000
	기기렌탈료	1,400 × 12개월	16,800
	업무용 차량 임차료	781 × 1대 × 12개월	9,372
	BGM 음악방송	1,980 × 1회	1,980
	산업안전&보건대행	1,000 × 12개월	12,000
	각종인쇄물/소모품 등	102,000 / 연간	102,000
	카드수수료	480억*2.2%	1,056,000
	각종 수수료	20,000 / 연간	20,000
	실입금정산시스템이용료	750 × 12개월	9,000
	회의비	5,000 / 연간	5,000
소 계			3,050,152
공공운영비	전기요금	170,000 / 연간	170,000
	통신비	40,000 / 연간	40,000
	차량유지비	3,750 × 4분기	15,000
	각종 세금/보험료	10,000 / 연간	10,000
	ICC 관리비	60,000 / 연간	60,000
	관광단지 이용자분담금	55,000 × 1회	55,000
	폐기물 처리비	7,600 × 연간	7,600
	면세점 본인확인서비스	700 × 12개월	8,400
사무관리비	통근버스 임차료	300 × 1.5대 × 365일	164,250
위탁관리비	무인보안시스템 용역	500 × 12개월(물류 제외)	6,000
판매촉진비	판매사원 용역	20,900 × 12개월	250,000
기타복리후생비	특근자 급량비	500 × 12개월	6,000
	피복비	- 하계유니폼 : 5명 × 600 - 동계유니폼 : 5명 × 700 - 유니화 : 35명 × 100	10,000
판매촉진비	파견직원 복리후생	110,000 / 연간 (판매직원 선물 및 간식제공)	110,000
행사운영비	개점기념식	3,000 × 1회	3,000
여비	국내외 출장	10,000 × 12개월	10,000
소 계			925,250

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ICC 임차료	357,500			357,500			357,500			357,500
	ICC 영업료										388,000
	기기렌탈료	4,200			4,200			4,200			4,200
	업무용 차량 임차료	3,000			3,000			3,000			3,000
	BGM 음악방송	1,980
	산업안전&보건대행	3,000			3,000			3,000			3,000
	각종인쇄물/소모품 등	25,500			25,500			25,500			25,500
	카드수수료	264,000			264,000			264,000			264,000
	각종 수수료	5,000			5,000			5,000			5,000
	실입금정산시스템이용	2,250			2,250			2,250			2,250
	회의비	1,250			1,250			1,250			1,250
2	전기요금	42,500			42,500			42,500			42,500
	통신비	10,000			10,000			10,000			10,000
	차량유지비	3,750			3,750			3,750			3,750
	각종 세금/보험료	2,500			2,500			2,500			2,500
	ICC 관리비	15,000			15,000			15,000			15,000
	관광단지 이용자분담금				55,000
	폐기물 처리비				3,800						3,800
	교통유발부담금	25,000			25,000			25,000			25,000
	본인확인서비스	2,100			2,100			2,100			2,100
3	통근버스 임차료	41,063			41,063			41,063			41,063
	무인보안시스템 용역	1,500			1,500			1,500			1,500
	판매사원 용역	62,500			62,500			62,500			62,500
4	특근자 급량비	1,500			1,500			1,500			1,500
	피복비	19,500						19,500
	파견직원 복리후생	27,500			27,500			27,500			27,500
	개점기념식	2,000
5	국내외 출장	2,500			2,500			2,500			2,500

□ 기대효과

□ 현장 중심 근무환경 조성으로 매출 및 고객만족도 증진 실현

□ 효율적이고 체계적인 예산집행으로 예산절감 효과 기대

5		손익체계 기반의 정교한 상품수급체계 강화	담당자	영업팀 (구매)

□ 배경 및 목적

□ 수익사업실 경쟁력강화 방안 및 2022 브랜드 포트폴리오 계획 수립에      따른 섹션별/품목별 상품수급 및 거래선관리의 중요성과 더불어 신규      브랜드 입점 강화는 곧 수익사업실 매출 활성화를 견인하는 요소

□ 특히 신규 브랜드 입점에 대한 상품개발 차원의 예산 관리 필요성과 함께 각 섹션 목표별 거래선 관리 예산은 향후 2022년 면세점 매출 달성을 위한 기초 토대

□ 이에 면세영업팀은 2022년 섹션별 트렌드 분석과 함께 신규 브랜드 입점 방향을 설정, 철저한 예산관리 및 집행에 만전을 기하고자 함

□ 환경분석

구 분	내 용
대외여건	〇 (유럽발 물류위기 확산) 영국 브렉시트, 코로나-19의 장기화로 2022년 유럽 및 글로벌 물류 위기가 지속될 경우 주류 직수입 상품 리드타임의 불확실성으로 매출목표 영향성 가중 - 중국 자재 수급 불안(주류 케이스) 및 포장재 등 〇 (위드코로나 시대, 해외여행 단계적 숨통) 지역별 격차가 전망되지만 위드코로나 상황에 따른 국가간 해외여행 교류국 확대 전망 〇 (하이난 중심의 면세 집중화 가속) 중국 하이난의 내국인면세점 강세로 공급처 및 면세상품의 쏠림 현상 가속화 〇 (환율) 주요국 환율은 달러화 강세, 유로화 약보합세, 엔화 약세. 단 위안화는 변동성 확대에 유의
대내여건	〇 (위드코로나 대한민국) 2022년 대선 및 지방선거는 위드코로나에 진입하는 대한민국의 시험대가 될 전망, 또한 사회적 거리두기 규제가 강화와 완화를 반복하는 상황에서 경제성장률은 둔화 전망(경제성장율 21년 3.8 → 22년 2.8, 민간소비 21년 3.1 → 22년 2.7, 소비자 물가상승 21년 2.0 → 22년 1.6) 〇 (소비회복 전망) 22년 한국 경제는 21년에 이어 경기 회복세가 지속될 것으로 전망, 대내외적인 잠재 돌발 리스크가 가시화될 경우 경기 회복세가 급격히 둔화할 가능성 상존 〇 (한도상향에 대한 제도개선) 2023년까지 해외여행 수요의 단계적 증대 현상은 지속될 상황이나 이에 따른 해외여행객 대상 한도상향에 대한 요청이 거듭 강조되며 내국인면세한도 영향 전망

□ SWOT분석

S			W
대한민국 유일의 시내 지정면세점으로서 관광+면세쇼핑의 탈출처 2021년 저렴한 면세가격 및 주류 애호가 대상 싱글몰트의 성지라는 이미지 부각 신세계아울렛 대비 저렴한 면세가격으로 관광객 대상 이미지 구축 코로나19 여파속에서도 365일 영업중인 안전한 면세점 이미지 강조		경쟁사 및 MZ 세대 선호브랜드(화장품/향수)부족에 따른 경쟁력 약화 30대 신혼여행객의 해외관광 이탈 및 주류 및 패션 섹션 의존도 심화 브랜드의 할인정책과 자체 할인율 한계로 공격적인 가격 우위 전략의 어려움 해외직구 시장 및 신세계아울렛의 성장에 따른 경쟁 구도 심화
코로나-19로 인한 제주관광 입도 호조세 병행수입 매장 강화를 통한 패션 중심의 매장으로 인지도 강화 시즌별 단체관광객의 입도 및 입점 회복세 지속적인 제도개선 요구로 인한 면세한도 증대 분위기 고조 온라인면세점 매출 증대에 따른 비대면 플랫폼 전용 입점 브랜드 확장		코로나 장기화에 따른 중소 협력업체의 자진퇴점으로 매출동력 감소 및 대체 브랜드 입점 약화 글로벌 물류대란에 따른 상품수급 불확실성 증대 사회적 거리두기 단계별 매출 달성 지표 불확실 가격비교사이트 및 해외직구 증가에 따른 가격경쟁력 감소
O			T

□ 추진전략

SO 전략	코로나 상황에 따른 내국인면세점의 강세, 고객 라이프스타일, 트렌드별 맞춤형 브랜드 제안 단체관광객 입점에 따른 단체 관광객(4050) 대상 타깃 브랜드 강화 코로나 장기화에 따른 비대면 온라인플랫폼 전용 브랜드 입점 강화	저렴한 면세가격을 동력으로 가격 차별화 전략 지속 시행(담배 등) 협력업체별 거래선 관리 강화 - 애로사항 청취, 할인분담 등 온라인면세점 브랜드 확충 섹션별 MD개편을 통한 매장 내 분위기 전환, 상품 노출 강화 도모	ST 전략
WO 전략	온라인 베스트 상품 품절 방지 및 베스트상품 대상 노출 강화로 면세점 대문 역할 강화 전 연령별 브랜드 모니터링 및 2022년 포트폴리오 강화 직수입상품의 재고 기간을 상황별 탄력적 연장하여 선제적인 상품 수급 강화 - 주류 베스트 상품 품절 방지	협력업체와의 공조 강화 및 신규 브랜드 입점 노력 경주 브랜드 포트폴리오 강화(세대별) 상품개발 업무 강화 - 화장품, 패션, 악세 등 2022년 분기별 트렌드 심층 분석 및 국내외 신규 브랜드 모터링 강화 등	WT 전략

□ 핵심과제 도출

추진방향		핵심과제
○ 2022년 매출목표 480억원 달성 ○ 2022년 브랜드 포트폴리오 방향 정립		○ 1/4분기 매출 달성을 위한 상품재고 확보 및 분기별 재고관리 강화 ○ 신규 브랜드 유치 및 거래선 관리 강화 ○ 퇴점 및 대체 브랜드 유치

품목(개)	입점 업체(개)	브랜드(개)
14	89	282

□ JTO 브랜드 운영 현황

구 분		화장품	향수	패션	시계	선글라스	악세서리	주류	홍삼	담배	문구	완구	초코
업체	89 개	27	7	18	7	8	4	8	1	4	3	1	1
브랜드	282 개	42	23	66	32	49	9	48	1	5	5	1	1

□ 품목별 JTO 입점브랜드 수입/국산 비중

구 분		화장품		향수		패션		시계		선글라스		악세서리		주류		홍삼		담배
		수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산
1차 고객	20대~30대	57%	43%	99%	1%	73%	27%	97%	3%	71%	29%	45%	55%	99.6%	0.4%	0%	100%	42%	58%
2차 고객	40대~50대	55%	45%	99%	1%	61.9%	38.1%	97%	3%	70%	30%	44%	56%	99.6%	0.4%	0%	100%	36%	64%
3차 고객	60대 이상	58%	41%	99%	1%	48.4%	51.6%	98%	2%	71%	29%	26%	74%	99.6%	0.4%	0%	100%	25%	75%

□ 연도별 브랜드 퇴점 현황

□ 주력 브랜드 점진적 퇴점, 최근 6년간 브랜드 퇴점에 따른 누적 매출 영향 약 96억원

구 분	2015년		2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		합계	매출액
	퇴점업체	개수	퇴점업체	개수	퇴점업체	개수	퇴점업체	개수	퇴점업체	개수	퇴점업체	개수
화장품/향수	부루조아	1	D&DPFM, RESKIN 메디필, 웰라쥬	4	잇츠스킨, 이지듀	2	쁘띠보떼, 슈슈페인트	2	토니모리,발렌티노, 프라다,	10	다나한,미샤, 클라란스 외	8	27	3,732
패션	BRIC'S, JURY, SISLEY, SOFTBAG	4	라베노바, 아카트리나 뉴욕	2	FURLA	1	SAMSONITE, TUMI 아메리칸투어리스트	3	ANNE KLEIN	9	ROSA.K, POLICE CATH KIDSTON	3	22	2,121
시계	STUHRLING ORIGINAL, CLAUDE BERNARD,외	3	ZASPERO, MARBEN, KLASSE	3	팀버랜드, 겐조,CASIO 외	6	CARVEN,SIMPL, ROSEFIELD 외	6	MARCJACOBS, KAPTEN&SON	2	TRIWA	1	21	1,404
선글	-	-	-	-	-	-	GUCCI, BOTTEGA VENETA 외	10	MAUIJIM	1	-	-	11	1,004
주류	Remy Martin, Baileys	2	CHOYA, Meukow	2	Alexander	1	JOHNNIE WALKER	1	-	-	-	-	6	681
액세	APM MONACO, HALZEL.S, BACIOBACI	3	AGATA	1	-	-	-	-	SWAROVSKI, FOLLI FOLLIE	2	-	-	6	744
합 계	933백만원	13	379백만원	12	1,204백만원	10	3,053백만원	22	1,882백만원	24	2,235백만원	12	93	9,686

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
매출목표	343억원	306억원	-	480억	500억	520억

□ 달라지는 점

□ 2022년 포트폴리오 계획 수립에 따른 핵심 브랜드 입점 추진

- 2021년 주요 핵심 고객인 30대(신혼여행객 등)의 해외여행 수요에 발맞춰 점진적 이탈에 대비한 연령별 브랜드 입점 추진 및 매장 개편 강화

- 화장품/향수 매장의 매출 활성화 및 점유율 향상을 위한 구색 강화

- MD개편을 통한 주류(싱글몰트 및 와인) 브랜드 구색 강화

- 패션 및 시계, 악세, 선글래스 등 품목별 브랜드 구색 강화 도모 등

□ 섹션별 독립적인 구매(상품소싱 및 거래선 관리 등) 프로세스 정립

- 화장품/향수

· 2022년 브랜드 포트폴리오 계획 수립과 관련하여 신규 브랜드 입점 강화 1순위 섹션으로 매출 및 점유율 상승을 위한 고강도 입점 대책 필요

· 단계별 입점 대책인 화장품/향수 병행수입매장(I-KAVE) 협력을 통한 내국인이 만족하는 브랜드의 시기별/시즌별 구색 강화와 더불어 적시에 상품 공급 시행

- 패션

· 신세계 아울렛 개점에 따른 패션 품목/병행수입(차별화) 매장 브랜드 강화

· 닥스/루이까또즈/메트로시티 등 기존 벽장매장 차별화 강화 필요

* 메트로시티 부분 MD개편으로 상품 노출, 매력도 강화 등

· 연령대별 상품과 베스트 상품 등의 구색 강화 및 트렌드 분석 강화

- 시계/선글라스/악세서리

· 국내 선글라스 TOP 브랜드 탐포드 입점을 통한 매출 활성화 도모

· 악세서리 매장 핵심 브랜드(판도라 외) 구색 강화 및 매출 활성화 도모

- 주류/담배/홍삼/초콜릿/기타

· 2009년 개점 이후 최초의 2022년 상반기 주류매장 MD 개편 시행

· Pernod-ricard 브랜드(발렌타인, 로얄살룻등)의 Personalize 매장 개편을 통해 40~50 FIT 및 단체 관광객 매출 집중

· 담배 및 홍삼 매출 활성화를 위한 신상품 전개, 매장 상품 관리 강화

□ 세부 추진계획

① 화장품/향수

	주요 전략
○ 화장품, 향수 병행매장 입점에 따른 목표 달성(고객선호 브랜드 상품군 강화) ○ 베스트 재고 확보 및 특화상품 구성을 위한 포트폴리오 강화 ○ 차별화된 프로모션 전략 도입, 매출 시너지효과 기대

□ 사업 추진내용

- 병행매장(I-KAVE) 입점 및 상품 수급 강화

· 병행매장 입점 추진 브랜드

구분	입점 확정 브랜드	향후 추진 브랜드
화장품, 향수	록시땅, 에스티로더, 데코르테, 조말론, 딥디크, 에르메스, 바이레도, 디올	샤넬

- 향수 매장의 효율적인 운영을 위한 브랜드 개편

· 코로나19 장기화로 브랜드 파견 사원 인력 철수 등에 따른 어려움      극복을 위한 향수 편집매장 운영

- 고객 선호 브랜드(SK-II, 랑콤, 비오템 등) 상품 우선 확보 및 국산     화장품 특화상품 발주 주력

- 적정 할인율 및 원가율 관리를 통한 브랜드별 최적의 손익체계 구축

□ 추진 로드맵                                          (단위, 천원)

구분	구성비	1분기			2분기			3분기			4분기			합계
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상품구입비	15.5%	1,153,200			1,153,200			1,153,200			1,153,200			4,612,800

□ 기대효과

- 병행수입 매장 입점에 따른 선호도 높은 브랜드 품목 강화로 섹션      목표 달성 기여

- 환경변화에 따른 유연한 매장 개편으로 운영상의 어려움 극복 및     고객 만족도 증진

- 체계적인 상품 수급 계획과 협력사와 적시의 상품 발주를 통해 코로나     이슈에 따른 해외 공급사 물류 대란 등 불안정 환경 적극 대처

- 뚜렷한 손익체계를 기반으로 한 발주로 연중 안정적인 상품 수급 가능

② 패션

	주요 전략
○ 병행수입 정식매장 운영 검토(마진율/이익률)로 매장 경쟁력 강화 ○ 2개의 병행매장 운영으로 매장 간 경쟁을 통한 상품력 강화 ○ 상위 브랜드와 단체객 상대 집중 프로모션 강화로 객단가 상승 유도

□ 사업 추진내용

- 제2의 패션 병행수입 매장(점두) 운영사 확정 및 정규매장 추진

· 기존 병행수입 매장(GC)과의 차별화를 위한 브랜드 유치 및 상품    구색의 다양한 발주 체계 마련

· 면세 가격 메리트를 극대화할 수 있도록 시중 병행수입 상품과의     다각적인 가격 비교 시스템 구축

· 상품 입고와 동시에 온라인 면세점 병행수입 ZONE 상품 개시 의무화

-  브랜드 포트폴리오 강화 신규 브랜드 유치

· 입점 추진 브랜드

구분	온/ 오프라인 브랜드	온라인 전용 브랜드
패션	조이그라이슨, 앤클라인, 가이어,	루지앤라운지, 덱케

· 효율적인 브랜드 운영을 위한 복수의 브랜드 편집매장 강화

(일비종떼 & 사만사타바사 편집숍 구성)

- 급변하는 트렌드 변화와 고객 선호 상품을 적시에 입고시키기 위한

주기적인 선진 매장(백화점, 아울렛 등) 탐방

□ 추진 로드맵                                         (단위, 천원)

구분	구성비	1분기			2분기			3분기			4분기			합계
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상품구입비	24.8%	1,845,120			1,845,120			1,845,120			1,845,120			7,380,480

□ 기대효과

- 입점 고객 선호 브랜드 입점으로 고객 만족 및 매출 증진 기대

- 병행수입 브랜드 상품 및 가격 경쟁력 강화로 면세점 인지도 상승

- 고객맞춤 시즌별 발주로 예산 적재적소 사용으로 최대 이익률 기대

③ 시계/선글래스/악세서리

	주요 전략
○ 악세서리 판도라 온/오프라인 정식매장 전환으로 추가 매출 기대 ○ 선글라스 탐포드 매장 개점으로 선글라스 브랜드력 강화 ○ 위드 코로나 이후 단체 고객 대상 상품 발주를 통한 상품력 강화

□ 사업 추진 내용

- 악세서리 브랜드 판도라의 온/ 오프라인 정식매장 전환

· 상반기 중 판도라 정식매장 전환 협의 및 브랜드 콘셉에 맞는 매장     리뉴얼 진행

· 온라인 면세점 내 브랜드 노출을 위한 전용 상품 기획 및 고객 선호      상품 수시 모니터링

- 선글라스 TOM FORD 브랜드 재개점 추진

· TOM FORD 운영업체 변경 및 효율적인 매장 MD 개편 진행

· 적정재고 관리를 위한 운영사와 세밀한 상품 수급 계획 진행

- 위드 코로나 이후 단체 고객 대상 상품 기획 및 브랜드 유치

· 연령대별 선호 상품 리스트 수시 업데이트 및 해당 상품 적시에      입고시킬 수 있도록 발주 체계 정립

· 입점 추진 브랜드

구분	협의 진행 중인 브랜드	입점 추진 브랜드
시계	-	미쉘에블랑, 카시오
선글라스	탐포드	구찌, 펜디
악세사리	판도라(정식), 이에르도르	제이에스티나

□ 추진 로드맵                                          (단위, 천원)

구분	구성비	1분기			2분기			3분기			4분기			합계
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상품구입비	15.8%	1,175,520			1,175,520			1,175,520			1,175,520			4,702,080

□ 기대효과

- 경쟁사에 비해 현저히 떨어지는 브랜드력을 회복하고 입점 고객의    구매 이탈을 방지하는 효과

- 체계적인 발주 관리를 통한 고객 선호 상품의 선점으로 고객 만족도    증진

- 운영사와의 면밀한 공조로 불량 및 체화상품 발생을 미연에 차단함으로   적정 할인율 유지 및 원가율 보존에 기여

④ 주류/담배/홍삼/초콜릿/기타

	주요 전략
○ 주류 상위 브랜드 재고 학보는 곧 안정적인 매출 기대 ○ 경쟁업체와 차별화된 홍보 및 프로모션 진행으로 고객 유실 방지 ○ 주류 구매고객 대상으로 섹션 내 연계 매출 강화

□ 사업 추진내용

- 고객 선호 브랜드 신규 입점 추진

· 홈술, 혼술 확산하는 추세로 싱글몰트 브랜드 확보(글렌피딕, 발베니 외)

- 주류매장 판매 효율성 강화, 고객 동선을 고려한 MD 개편

· 쇼핑 편의성과 현대적인 분위기를 갖춘 트렌디한 매장 구성

- 글로벌 물류대란 악재, 매출 목표 달성을 위한 선제적 재고 확보

· 운영사와의 공조를 통한 신속하고 체계적인 발주 프로세스 정립

- 섹션 내 연계 매출 강화를 위한 맞춤형 내부 마케팅 추진

· MZ세대(20~30)를 겨냥한 프로모션 발굴

- 운영사 협업을 통한 외부 공동 프로모션 발굴 및 추진

· 면세점 고객 유입을 위한 영향력 있는 SNS 홍보 매체 강화

· 네이버 위스키 꼬냑 카페, 인스타그램 채널 활용

· 특색 있는 면세점 특화상품 기획(제주 에디션)

□ 추진 로드맵                                        (단위, 천원)

구분	구성비	1분기			2분기			3분기			4분기			합계
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상품구입비	43.9%	3,266,160			3,266,160			3,266,160			3,266,160			13,064,640

□ 기대효과

- 소비 트렌드가 급변화는 환경에 따른 상품 기획으로 경쟁력 강화

- 공격적인 상품 발주를 통한 재고 확보로 안정적인 매출 증진

- 운영사 협업을 통한 상품 구성으로 구매 촉진 및 매출 목표 달성

- JTO 단독 브랜드를 통한 추가적인 매출 활성화 실현

⑤ 구매 상시업무체계 효율성 강화

□ 사업 추진내용

- 상품 경쟁력 강화와 차별화 브랜드 유치를 위한 지속적인 고객 트렌드        변화 모니터링(국내 주요 백화점, 쇼룸, 아울렛 등 지속 방문)

- 손익체계를 근간으로 한 상품 수급 계획 강화

- 면세점운영위원회 개최(분기 및 수시)로 투명한 입/퇴점 관리

- 손망실위원회 운영을 통한 불량, 체화상품의 적시 재고 처리

- 수입 물품 운송조건에 따른 적하보험 부보

□ 사업예산                                        (단위, 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
29,764,000	24,005,000	5,759,000

예산과목	산출기초	금액
상품구입비	480억 매출목표의 62%	29,760,000
적하보험	보험료	4,000
합계		29,764,000

□ 품목별 상품구입 예산

품 목	예산금액	비 중
화장품	2,994,478	10.1
향 수	1,618,324	5.4
패 션	7,380,480	24.8
선글라스	2,352,329	7.9
시 계	1,410,599	4.7
악세서리	939,151	3.2
주 류	8,009,642	26.9
홍 삼	1,908,235	6.4
초 코	377,108	1.3
문구/완구	31,000	0.1
담 배	2,738,654	9.2
합 계	29,760,000	100%

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상품수급 및 거래선 강화
매출목표·이익률 달성노력
구매 프로세스 효율화
구매 상시업무 지속 강화

□ 기대효과

□ 위드코로나 이후 환경변화 분석을 통한 효율적인 상품 수급 관리로 최고의 상품 우선 발주

□ 상시 트렌드 반영을 위한 선진 매장 벤치마킹으로 고객 선호 브랜드

유치 및 면세점 입점객 이탈 방지와 구매력 극대화

□ 협력사와의 정교한 공조로 코로나 물류 대란을 극복하며, 양사 간의

신뢰를 통한 만족도 향상

□ 수입 물품 적하보험 가입을 통한 상품 운송 사고에 대한 위험성 최소화

6		핵심 고객층의 트렌드 변화를 반영한 인스토어 프로모션	담당자	영업팀

□ 배경 및 목적

□ 코로나19 이전과 180도 달라진 소비 트렌드 및 시장 환경변화를 반영한 효율적 인스토어 프로모션을 통하여 중문점 2022년 매출목표 달성

□ 섹션별 특화된 맞춤 프로모션 진행 및 성별/연령대별/금액대별 다양한 고객 데이터에 근거한 인스토어 프로모션 기획-시행-효과분석을 통한 목표 지향적 영업 관리체계 강화 및 인스토어 프로모션 체계 구축

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
지정면세점 중문점	305억	269억	-	408억	420억	430억

□ 달라지는 점

□ (화장품/향수)

- 병행 브랜드 입점에 따른 상품 경쟁력 확보를 통해 MZ세대 이탈 우려에 대한       대책 마련 ☞ 인스토어 프로모션 강화를 통해 가격 차별화 및 혜택소구 극대화

□ (패션)

- 협력업체와 함께하는 프로모션 강화를 통해 내/ 외부 만족도 극대화 모색

- 자체 인스타그램 등 SNS 홍보 채널을 통한 새롭고 다양한 프로모션 시도

□ (시계/선글라스/악세서리)

- 연령별, 품목별 프로모션 지급 조건을 구분함으로 맞춤형 프로모션 정립

- 상품별 BEST/ WORST 조합 프로모션을 통해 재고 회전율 극대화

□ (주류/담배/홍삼/초콜릿/기타)

- 제주 관광 고객유형 & 고객 니즈를 반영한 공격적 프로모션

- 소비자 주도형 “라이크커머스”를 활용한 SNS 홍보

□ 매출목표 및 주요 지표

□ 중문점 매출목표                                        (단위: 원, 명)

구 분	매출목표	구매객	객단가	구매율	비고
2022년	40,800,000,000	230,987	176,634	39.3%
향수/화장품	5,140,000,000	32,513	132,000	6.6%
패션	10,248,000,000	35,213	257,000	6.8%
시/선/악	5,604,000,000	21,573	234,000	4.1%
주담홍 외	19,808,000,000	145,180	83,500	40.4%

※ 산출근거 : 대외마케팅 목표 구매객, 객단가, 구매율 설정에 의거

(21년 목표 객단가 대비 13.3% 증)

□ 2022년 전관 및 섹션별 인스토어 프로모션

구 분	할 인	행 사 계 획	주요이슈
1~2월	전관	- 신년 설 연휴 프로모션	- 신정연휴 (1/1~2) - 설연휴 (1/29~2/2) - 발렌타인데이 (2/14)
	섹션	- 이용권 및 사은품 증정행사 - 경쟁사 대응할인 - PCS 할인 및 금액대별 할인
3~4월	전관	- 개점 13주년 프로모션	- 삼일절 (3/1) 20대 대통령선거 (3/9) - 화이트데이 (3/14) - 개점 13주년 (3/30)
	섹션	- 이용권 및 사은품 증정행사 - 경쟁사 대응할인 - PCS 할인 및 금액대별 할인
5~6월	전관	- 가정의 달 프로모션	- 근로자의 날 (5/1) - 어린이날 (5/5) - 부처님 오신 날 (5/8) 지방선거 (6/1) 현충일 (6/6)
	섹션	- 이용권 및 사은품 증정행사 - 상반기 빅세일 - 경쟁사 대응할인 - PCS 할인 및 금액대별 할인
7~8월	전관	- 여름 성수기 프로모션	- 여름성수기(7월말,8월초) - 광복절 (8/15)
	섹션	- 이용권 및 사은품 증정행사 - 경쟁사 대응할인 - PCS 할인 및 금액대별 할인
9~10월	전관	- 추석 연휴 프로모션	- 추석연휴(9/9~9/12) - 개천절 (10/3) - 한글날 (10/9)
	섹션	- 이용권 및 사은품 증정행사 - 경쟁사 대응할인 - PCS 할인 및 금액대별 할인
11~12월	전관	- 크리스마스&연말 프로모션	코리아세일페스타 (11/1~11/15) - 성탄절 (12/25)
	섹션	- 이용권 및 사은품 증정행사 - 연말 빅세일(시즌 할인, 체화재고 등) - 경쟁사 대응할인 - PCS 할인 및 금액대별 할인

□ 세부 추진계획

① 화장품/향수

	주요 전략
○ 2022년 병행수입 화장품/향수 브랜드 입점에 따라 목표매출 수립 및 전략적인 세대별 인스토어 프로모션 구축 ○ MZ세대 소비 트렌드를 반영한 스킨케어 화장품 및 리치 향수의 매출 활성화를 통해 30대 입점객 이탈 방지

□ 사업기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

□ 추진내용

1) MZ세대 공략 등 연령별 프로모션 강화

- 병행 브랜드 입점으로 브랜드 경쟁력 및 고객 선호 상품군 확보

- 극소수의 취향을 만족시키는 고급 향수인 니치 향수의 콘셉트가 개인       화와 차별화를 추구하는 MZ세대의 소비성향과 부합하며 성장세 보임

- 해외 관광 수요가 높은 주요 핵심 고객인 30대 이탈에 대비한 프로모션 강화

2) SNS 활용 홍보 활성화

- 입점 브랜드 소개 및 프로모션 홍보 활동 강화

3) 구매율 및 객단가 상승을 위한 면세이용권&사은품 증정 프로모션

4) 유통기한 임박, 단종, 체화재고 등 재고 회전율 상승을 위한 프로모션

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
면세이용권 행사
사은품 증정 행사
SNS 활용 홍보 행사

□ 기대효과

- 경쟁력을 갖춘 브랜드 입점을 통하여 매출 성장 및 목표 달성 기대

- 인지도 및 상품 경쟁력을 갖춰 구매력 증진을 통한 충성고객 확보

② 패션

	주요 전략
○ 브랜드 협력업체 상호 간의 체계적 협업 문화 구축 ○ MZ세대 겨냥한 인스타그램 활성화 프로그램 운영 ○ 제주 관광 산업과 연계된 프로모션 개발로 공동 상생 및 발전 방안 마련

□ 사업기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

□ 추진내용

1) ‘스페셜 콜라보’ 프로모션 강화

- 업체 협업 프로그램 진행(이용권, 사은품, 상품 협찬)

2) 인스타그램 활성화

- 브랜드 상품 홍보 및 직원 추천 상품 프로모션 연계

- 인스타그램 게시물 외 스토리, 동영상, 태그 이벤트 등 활동

3) 제주 여행 트랜드를 반영한 전략적 프로모션 개발

- 유관 기관 ‘제주 올레’와의 협업(사은품 개발, 면세점 홍보 등)

- 오름, 캠핑, 서핑 등 관련 소품 제작 및 소품존 구성

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
스페셜 콜라보
인스타그램 활성화
프로모션 개발

□ 기대효과

- 협력업체와의 콜라보레이션을 통한 공동의 목표 의식 함양 및 매출 증진

- MZ세대 겨냥한 강력한 홍보 활동을 통해 매출 활성화 기여

- 차별화된 프로모션 개발을 통한 객단가 및 구매율 증진

③ 시계/선글라스/악세서리

	주요 전략
○ 구매율, 객단가 강화 프로모션 시행 ○ 저비용, 고효율 프로모션 진행으로 사은품, 이용권 행사 강화 ○ 세 품목의 콜라보레이션을 통한 섹션 통합 프로모션 추진

□ 사업기간 : 2022.01.01. ~ 2022.12.31.

□ 추진내용

- 구매 조건을 품목별, 연령별 구분하여 특별 소비 강화 프로모션 진행

- 품목별 ‘콜라보’, 금액별 사은품 증정 행사로 맞춤형 구매 강화

- best 상품, worst 상품을 세트 상품으로 구성하여 이벤트 고객몰이 행사 진행

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설날 & 봄맞이 프로모션
가족, 연인 사랑 프로모션
썸머 페스티벌 프로모션
연말연시 프로모션

□ 기대효과

- 맞춤형 프로모션 통한 구매율 및 객단가 증진 기대

- 분기별 목표 매출 달성을 위한 고객몰이 행사를 진행하여 구매고객 만족 도모

- best 상품, worst 상품을 세트 상품으로 구성하여 재고소진으로 인한 안전성 재고 기여

④ 주류/담배/홍삼/초콜릿/기타

	주요 전략
○ 제주 관광 고객 유형 & 고객 니즈를 반영한 공격적 프로모션 ○ 소비자 주도형 “라이크커머스”를 활용한 SNS 홍보

□ 사업기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

□ 추진내용

1) 시즌별 소비심리 활성화를 위한 다양한 테마 이벤트 제공, 입점고    객 대상 캐시백 혜택 등 매출 활성화 기반 마련

- 나 자신을 위한 소비 경향이 강한 30대를 위해 지정 상품, 고가 상    품, 한정판, JTO 단독 브랜드 등 “나를 위한 선물” 테마 이벤트

- 구매율 증진 동반 할인 및 면세이용권 증정 행사 등

2) 라이크커머스를 활용한 SNS 홍보

- 자신의 SNS 계정에 #중문면세점#구입 희망 브랜드 등록, 점두 포토    존 인증 사진 등록 등 확인 고객에 한해 추가 할인

※ 라이크커머스 : 소비자들이 ‘좋아요’를 누르는 데서 구매가 시작되는 소비자 주도형 차세대 유통시장을 통칭

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사은품 및 이용권 행사
SNS 홍보

□ 기대효과

- 제주 관광 고객 유형 & 니즈를 반영한 공격적 프로모션을 통한 매출 향상 견인

- 가격 경쟁력 강화 및 지속적인 SNS 홍보를 통한 잠재 고객 유입 기반 마련

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
250,000	250,000	-

구분	예산과목	산출기초	금액
할인 프로모션	매출차감	기본할인(도민,선박,항공사), 할인쿠폰 등	-
전관 프로모션	판매 촉진비	전관 사은품 구입	100,000
섹션 프로모션	판매 촉진비	화장품,향수 : 18,415천원	145,000
		시계,악세,선글 : 19,865천원
		패션 : 39,395천원
		주담홍초: 70,325천원
인스토어 제반비용	판매 촉진비	고객만족 증진을 위한 제반 비용	5,000
합 계			250,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
할인 프로모션
전관 프로모션
섹션 프로모션
인스토어 제반비용

□ 기대효과

□ 섹션별 특성에 맞는 프로모션을 통해 매장 중심적인 인스토어 마케팅 추진을 통한 객단가 및 구매율 증진, 체계적 영업지표 관리체계 정착기여

□ 위드코로나 시대 입점 고객들의 구매를 촉진할 수 있는 다양한 인스토어 프로모션 개발을 통한 매출 활성화 도모

7		내부 직원 만족도 및 서비스 품질 향상을 위한 교육	담당자	영업팀

□ 배경 및 목적

□ (내부 직원 만족도 향상 필요) 제주근로자센터에서 진행한 기업 대상 스트레스 설문 결과 고위험군은 설문 인원에 10%정도 수준이나, 2021년 10월 중문면세점에서 진행되었던 스트레스 설문(영업팀, 운영팀, 기획팀, 협력업체 122명) 결과 고위험군 30%라는 결과가 나옴

□ (스트레스 관리 확대 방안 마련) 면세점 감정 노동자들의 직무 스트레스 관리를 위해 전사적으로 직장 환경 및 분위기를 조성할 수 있는 프로그램을 발굴· 시행하고

□ (영업 트렌드 분석 및 서비스 품질 향상) 트렌드의 빠른 인식 변화와 위드 코로나 시대에 대응한 교육 내용으로 내부 직원들의 직무 스트레스 해소 및 만족도를 높이면서 서비스 품질 향상을 위한 교육을 시행하고자 함

□ 달라지는 점

□ 영업팀 내부에서 진행한 교육·캠페인 ☞ 수익사업실 확대 운영

- 공사 및 수익사업실 협업 강화를 통한 수익사업실 교육·캠페인 기틀 마련 및 지속 가능한 사업으로 전환

- 감정노동자 대상 마음 건강 관리 프로그램 신규 발굴 및 계획 수립

- 스트레스 관리 및 감정노동, 사내 기부 문화 조성 참여자 확대 시행

□ 협력업체-JTO, JTO-JTO간 스킨십 및 파트너십 강화를 통한 영업활성화 도모

- 협력업체-JTO ☞ JTO 내부와의 반상회, 협력업체와의 반상회 확장

□ 수익사업실 사내 기부 문화 조성 및 재능 기부 문화 정착

- 임직원 및 외부에서 재능 기부자를 모집하여 직무 및 취미 등 본인이 가장 잘 할 수 있는 부분에 대한 지식 전달 및 공유

- 다양한 경험 및 체험을 통한 스트레스 완화, 직원들 간 융화 분위기 조성

□ 세부 추진계획

① 스트레스 관리 및 감정 노동자 교육

- 가. 감정노동자 마음 건강 관리 프로그램

·“우리 회사 주치의” 산업보건 서비스 중 직무 스트레스 설문 검사 및 결과에 따른 고위험군 상담 시행

· 영업 현장 맞춤형 프로그램 계획 수립 및 시행(예:집합 교육, 개별 상담, 웰니스 관광)

〈참고〉도내 기관별 지원 프로그램

구분	기관	지원내용	비고
1	[대한적십자사] 재난심리회복 지원센터	재난,사고,코로나블루 경험으로 인한 충격 해소, 정신건강증진 및 심리회복 지원(전문상담사가 개인 또는 그룹으로 상담 진행)	방문 및 전화상담/064-758-3506
2	제주비정규직 근로자지원센터	감정노동자 힐링 프로그램/심리지원[방문 진행]	[프로그램] 마술체험/심리특강/명상체험/ MBTI활용홧병탈출/미술치료 [jejucwsc@naver.com/064-753-5667]
		‘우리회사주치의’ 프로그램 진행→현재 지정면세점 영업팀 중심으로 상담 진행 중
3	제주도청	정신건강 검진 및 서비스 (정서적 어려움을 겪는 전 도민 대상)	무료 상담비 지원, 고위험군 심층상담 의료비 지원 /3회 무료[제주시6곳,서귀포시2곳]
4	[제주대학병원] 광역정신건강 복지센터	[사업]찾아가는 안심버스 (정신건강평가,스트레스측정, 안정화프로, 심리교육 등 지원/ 주2회 예약기관방문)	21.11월부터 운영 시작 [jejumind.or.kr/064-717-3024]
5	기초정신건강 복지센터	심리지원 상담 및 전화상담	제주시(064-728-4074), 서귀포시(064-760-6551)

- 나. 건강한 감정 케어를 위한‘긍정웃음&긍정감정(예시)’교육 시행

·영업현장 적용 및 동감이 가능한 도내외 전문강사 초빙 교육 시행

- 다. 축하한데이(DAY)게시판 운영

· 수익사업실 내 정감 있는 화합된 분위기 조성 및 직원 상호간의 친밀감을 높여 행복한 직장 분위기 조성(직원 생일 및 경조사 챙겨주기 운영) ☞ 복도 게시판 내 매월 직영 및 브랜드 사원 생일자 안내, 축하 메시지 작성 및 선물(음료 쿠폰 5천원권 증정)

② 직무 역량 강화 교육

- 국내 벤치마킹을 통한 역량강화 교육 시행

· 단순 벤치마킹을 지양하고 수익사업실 현장에 적응 가능한 방향으로 충실한 출장결과 보고서 작성, 향후 면세점 적용 이후 상황에 대한 개선 피드백 등

※ 2021년 교육 진행 방향을 위한 수요조사에서 벤치마킹을 통한 트렌드 변화 교육을 가장 선호

☞ 코로나-19 단계적 거리두기 상황별 수도권 지역 백화점 및 아울렛 쇼핑 트랜드, 인기 브랜드, 매장별 DP 전략, 가격 전략, VMD, POP 전략 등 현장 중심형 벤치마킹 추진

- 메신저, 채널 공유를 통한 온라인 교육 활성화

· 면세 동향, 뉴스 언론 보도, 브랜드 소개 및 이슈, 상품 소개 유투브, 이미지메이킹, 노후 준비, 투자전략 등 다양한 소재의 내용을 쉽게 접할 수 있게 두레이 메신저 또는 단체 카카오톡을 통해 공유

· 영업팀 全 직원 참여 유도 및 수시 섹션별, 업무별 내용 추천 등 다양한 교육 주제 선택 및 공유

③ 서비스 질 개선을 위한 교육 강화

- 신입직원 대상 현장중심 OJT(On the Job Training)를 통한 직무의 전문성 강화

· 판매관리 유의사항 및 POS 기본 교육 등 현장 중심형 교육

· 감정노동의 이해와 직무 스트레스 관리 방법 교육

- 공감대 형성을 통한 브랜드 파견 직원과의 파트너십 강화

·현장 관리자(브랜드 파견 직원)들과의 업무 공유 자리 마련

·브랜드 파견 직원들의 애로사항 청취 및 개선점 도출

·파트너십 강화를 통한 상생 협력관계 유지

④ 사내 기부 문화 조성

- 가칭) “내 재능을 알리오~~!!!”, 재능 기부

·직무, 취미, 자기계발 등 본인의 장기, 지식 전달 및 공유의 장 마련

·임직원이나 외부에서 재능 기부 참여자(재료비만 지급) 모집하여 운영

- 가칭) J-Together 플리마켓 시행

·직원들이 안 쓰는 물건을 기부하여 플리마켓 장 오픈 → 사내 판매를 통한 수익금 기부(사회공헌) 및 환원

·매장 영업시간운영 시간 내 판매 및 수익환원 마련

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
16,600	0	16,600

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	감정노동자 마음 건강 관리(운영, 다과) 교육운영비 포함	8,000
행사운영비	축하한데이 음료 5천원 × 200명	1,000
행사운영비	직원간의 반상회 300천원 × 연 2회	600
행사운영비	재능기부 재료비 5만원 × 80명	4,000
행사운영비	플리마켓 행사 준비	1,000
국내여비	벤치마킹 10명 × 200천원	2,000
비예산	주별 온라인 교육	-
비예산	신입 직원 교육	-
합 계		16,600

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
감정 노동자 관리	감정노동자 마음 건강 관리
	축하한데이
직무 역량 강화	벤치마킹
	주별 온라인 교육
서비스 역량 강화	신입 직원 교육
	업무 공유
기부 문화 조성	재능기부
	플리마켓

□ 기대효과

□ 스트레스 및 감정노동의 관리로 직원들의 사기 진작으로 영업 활성화 도모

□ 코로나 장기화로 인한 지친 직원들의 스트레스 완화 및 심신 안정화 도모

□ 직영 및 브랜드 사원 간 소통의 장을 통한 파트너십 강화를 통해 상생 협력관계 유지

8		언택트 쇼핑을 위한 온라인면세점 활성화	담당자	이홍주, 박관태 고기박, 고정용

□ SWOT분석

S			W
코로나19의 영향으로 온라인 시장으로 지속적 성장 전망 ‘반값수다,제주’ 브랜딩으로 이미지 제고 ‘제주트래블킷(제주 제휴 관광지의 브랜드)’ 등 유니크하고 차별화된 서비스 제공 가격경쟁력과 사용자 편의성 개선을 통한 인터넷면세점 만족도 상승		경쟁사 및 MZ 세대 선호브랜드 부족에 따른 경쟁력 약화 주요 브랜드에 의존하는 단순 매출구조 브랜드의 할인정책과 자체 할인율 한계로 공격적인 가격 우위 전략의 어려움 해외직구 시장의 성장에 따른 또 다른 경쟁군 등장
코로나19로 인해 온라인 이용 증가에 따른 온라인쇼핑 고객 동반성장 국내여행 선호에 따른 온라인면세점 이용객 증가 언택트 선호에 따라 모바일 쇼핑 접속고객 증가 관광객 이동 동선의 다변화로 모바일 접속 및 구매 기회 증대		JDC 면세점의 지속적인 브랜드 확충으로 인한 경쟁력 약화 코로나19 대응 단계에 따른 매출 증감 취약 구조 주요 브랜드 의존적 매출구조 가격비교사이트 및 해외직구 증가에 따른 가격 경쟁력 감소 고객 선호 브랜드의 감소로 구매동기 하락
O			T

□ 추진전략

SO 전략	‘반값수다, 제주’의 브랜딩 강화 ‘제주트래블킷’등 제휴프로모션 확대를 통한 경쟁력 강화 면세가격의 혜택 지속 홍보와 이에 따른 가격경쟁력 확보 제주관광콘텐츠 강화를 통한 신규 방문객 확대	경쟁사 대비 차별화된 강점 공격적 홍보(가격, 여행콘텐츠 등) 온라인면세 브랜드 홍보 강화 및 인지도 제고 온라인면세점 브랜드 확충 사용자 편의성 개선을 통한 고객만족도 지속 향상	ST 전략
WO 전략	입도 전 검색플랫폼 및 SNS채널 대상 홍보 강화 온라인 여행사 등 제휴사 채널 확대 및 강화 카드사와 공동할인, 무이자 할인 등 고객혜택 강화 온라인면세점 기능 개선 및 고객측면 UI/UX 강화	브랜드별 기획전 및 추천전 통한 주요 브랜드 노출 및 홍보 원가율 관리를 통한 주요 시즌별 가격할인 프로모션 진행 중장기 온라인면세점 선호 상품 발굴 및 관리강화 모바일 트랜드에 따른 멀티미디어 콘텐츠 개발 및 채널 강화	WT 전략

□ 2022년 온라인면세점 추진방향

2022 전략방향

목표

‘22년 매출액 72억원 달성

정량목표

매출 72억

방문자 283만명

객단가 200,000원

4대 전략	8대 추진과제
온라인면세점 방문 트래픽 확대	① 국내 주요 포털사이트 및 SNS 홍보를 통한 트래픽 강화 ② 온라인면세점 온·오프라인 홍보 주력 채널 홍보
온라인 브랜드 강화	③ 온라인면세점 통합 브랜딩 강화 ④ 온라인면세점 고객 만족 향상 및 매출 확대를 위한 프로모션 브랜드화
온라인 시스템 강화	⑤ 제휴마케팅 확대를 위한 제휴플랫폼 기능 개발 ⑥ 온라인면세점 고객 이용 편의성 향상을 위한 UX/UI 개선
제주 온라인면세점 차별화	⑦ 온라인면세점 고객 만족 향상 및 매출 확대를 위한 프로모션 ⑧ 온라인면세점 제주여행 콘텐츠 강화

□ 2022년 매출목표 및 주요지표

매출목표	접속자수	객단가
72억원	283만명	200,000원

※ 매출목표 72억 세부 : 기본 56억 + 제휴 16억

※ 접속자수 283만명 세부 : 기본 220만명 + 제휴 63만명

❍ 분기별 매출 목표

구 분	1분기(1~3월)	2분기(4~6월)	3분기(7~9월)	4분기(10~12월)
매출액	14.9억원	18.1억원	20.5억원	18.5억원

□ 배경 및 목적

□ 제주 방문 여행객, 도민 대상 제주관광공사 온라인면세점 이용 활성화를 위한 시즌별 프로모션, 유입 고객 이벤트 등 시행

□ 온라인 기반 잠재고객 확보를 위한 국내 포털사이트, SNS, 제휴채널 활용 등 제주면세 관련 채널 홍보

□ 온라인면세점 브랜드 및 상품 노출 강화를 통한 판매기반 강화

□ 국내 여행 관련 제휴채널 확대를 위한 제휴플랫폼 구축 및 고객 사용경험 만족 증진을 위한 UX/UI 개선

□ 위드코로나 시대 온라인 쇼핑 가격 경쟁력, 제주 여행 콘텐츠 등 고객 대상 차별화 혜택 제공

□ 2022년 목표                                 (단위 : 천원)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
온라인면세점 매출금액	3,760,695	3,589,137	5,500,000 (예상)	7,200,000	8,000,000	9,000,000

□ 달라지는 점

□ (트래픽 확대) 제휴플랫폼 시스템구축에 따른 제휴채널 및 트래픽 확대, 국내 포털 웹 검색 키워드 홍보 노출 강화

□ (브랜드 강화) 제주관광공사면세점 신규브랜드 협업, 입점 프로모션 및 홍보 강화, 상품등록 최대 유지

□ (온라인면세 차별화)‘반값(가격경쟁력) 수다(콘텐츠) 제주(제주다움)’ 브랜딩 강화 및 온라인면세점 고객 대상 제공

□ (제휴 프로모션) 제휴 여행지 협업 ‘제주트래블킷’ 제공 혜택 확대

□ 세부 추진계획

① 온라인면세점 방문 트래픽 확대

- 국내 주요 포털사이트 및 SNS 홍보를 통한 트래픽 강화

· 국내 제주여행 및 면세점 이용을 위한 웹사이트(PC, 모바일) 이용 시 검색 노출 광고 : 네이버, 카카오, 구글 등

· 온라인면세점 이미지, 브랜드, 상품, 프로모션 등 홍보를 위한 SNS 채널 광고 : 페이스북, 인스타그램 등

- 온라인면세점 온·오프라인 홍보 주력 채널 홍보

· 제주도 내·외 제휴 채널, 주요 거점, 행사 등 온라인면세점 이미지 노출을 위한 온오프라인 홍보 등

· 페이스북, 인스타그램, 카카오플러스 등 주요 SNS 채널 내 온라인면세점 브랜드, 상품 등 홍보

· 카카오톡플러스 팔로워 대상 프로모션 및 행사 소식 홍보

※‘21 설문조사 : 인터넷면세점 사전 인지여부

구 분	제주 입도 전(여행준비 중에)	제주 입도 후(여행 중에)
점유비	84.10%	15.90%

※‘21 설문조사 : 인터넷면세점 인지 경로

구 분	네이버,다음,구글 등 포털사이트	중문면세점 통해서	관광지, 렌터카 등 내 홍보물	온라인여행사, 여행사이트 노출광고 등	현수막, 표지판 등 인쇄물	인스타그램, 페이스북 등 SNS	기 타
점유비	57.90%	16.90%	9.70%	5.20%	3.10%	2.80%	4.50%

② 온라인 브랜드 강화

- 온라인면세점 통합 브랜딩 강화

· 메인 슬로건 ‘반값수다, 제주’ 강화

‣ 반값(가격경쟁력), 수다(콘텐츠), 제주(제주다움)을 기본 방향으로한 시즌별(계절, 월별 등), 이슈별 디자인 제작 추진

☞ 반값 : 가격경쟁력 포진션을 중점으로 고객 혜택 강화를 통해 구매력 촉진을 위한 이미지 강화

☞ 수다 : 제주방문객의 관심을 유도하기 위한 제주여행 관련 콘텐츠 활용 사이트 트래픽 증가 유도

☞ 제주 : 제주다움 강화를 통해 제주 대표 면세점으로 포지셔닝

· 위드 코로나 시대에 맞춘 공익적 캠페인 추진

‣ 위드코로나 시대에 맞춘 안심관광 약속 or 청결 등 캠페인 추진

- 온라인면세점 고객 만족 향상 및 매출 확대를 위한 프로모션 브랜드화

· 추천전 프로모션 정례화 추진

‣ 시즌별 or 월별 직원들의 직접 추천하는‘찐추’추천전을 통해 브랜드 및 상품홍보 지속

· 제휴프로모션 ‘제주트래블킷’ 브랜딩 강화

‣ 온라인면세점 제휴프로모션을 브랜드화 한 ‘ 제주트래블킷’ 타 면세점과 차별화된 제주관광지, 렌터카 할인, 마라도여객선 할인혜택 등 제주여행혜택 강화를 통해 지속적인 성장을 위한 경쟁력확보

☞ ‘22년 음식점 및 카페 등 MZ세대 선호하는 먹거리 제휴프로모션을 통해 혜택강화

· 카드 프로모션 등 브랜드화

‣ 무이자 카드행사 등 고객 불편함 해소 관련은 ‘삼無’, 카드사 제휴 빅 할인행사는 특별한 혜택은 ‘삼多’으로 브랜드화

③ 온라인 시스템 강화

- 제휴마케팅 확대를 위한 제휴플랫폼 기능 개발

· 목적 : 온라인면세점, 외부 제휴사 간 매출연계, 제휴회원 관리, 고객 편의성 제고 등을 위한 제휴플랫폼 기능 개발

· 사업기간(예정) : 2021년 12월 ~ 2022년 3월

· 주요내용

1) 제휴회원 방식, 세션유지 방식 기능 개발

2) 제휴플랫폼 페이지 구성 : 기존 페이지 + 제휴 관련 배너

3) 제휴사 관리, 제휴회원 쿠폰할인, 상품API 연계, 제휴정산 기능 등

· 제휴플랫폼 프로세스

· 제휴플랫폼 세부기능

1) 제휴회원(선택기능) : 제휴회원 가입 및 혜택, 수수료 정산

‣ 일반 경로 사이트 접속 : 제휴회원○, 수수료 책정 가능

2) 세션유지 : 세션유지(일반회원/비회원)에 따른 제휴혜택, 수수료 정산

‣ 일반 경로 사이트 접속 : 제휴회원×, 수수료 책정 불가

3) 기타 추가 기능

‣ 제휴사 고객정보 제공시 회원가입, 구매정보 자동입력(성명, 생년월일, 출도정보 등)

‣ 비회원 구입 시 전관할인 적용(제휴⋅할인쿠폰 적용 불가)

- 온라인면세점 고객 이용 편의성 향상을 위한 UX/UI 개선

· 온라인면세점 고객 사용자 경험, 편의성 향상을 위한 UX/UI 개선

· 웹사이트 오류 모니터링, 구매 프로세스 점검 등

· CDN(콘텐츠 전송 네트워크) 및 PG 전용회선 서비스 등 운영

‣ 외부 서버 활용 콘텐츠 속도개선을 위한 CDN 서비스 이용

‣ PG사 결제 통신 간 보안 유지를 위한 전용회선 이용

‣ 온라인면세점 고객 대상 정보 안내를 위한 문자, 이메일 발송

· 온라인면세점 디자인 및 콘텐츠 서비스 이용

‣ 디자인 및 콘텐츠 제작을 위한 그래픽 등 라이선스 사용

※‘21 설문조사 : 인터넷면세점 웹사이트 만족도

구분	매우만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
사이트 속도	33.9%	37.4%	19.8%	6.6%	2.2%
화면 및 메뉴구성	32.6%	33.9%	24.7%	7.5%	1.3%
상품 검색 기능	31.3%	29.5%	26.4%	11.0%	1.8%
제공되는 상품정보	28.2%	33.9%	27.3%	8.8%	1.8%
사은전, 이벤트 안내	34.4%	32.6%	25.1%	6.2%	1.8%

④ 제주 온라인면세점 차별화

- 온라인면세점 고객 만족 향상 및 매출 확대를 위한 프로모션

· 할인 프로모션

‣ 온라인쇼핑의 특성과 소비자 가격 민감도, 각 브랜드 정책 등을 반영한 할인 프로모션 추진 : 전관, 카테고리, 브랜드 등

· 쿠폰 프로모션

‣ 구매 가격대별 고객 혜택 추가를 통해 구매욕구 증진 및 객단가 상승 유도

‣ 온·오프라인 제휴사 및 특정 기간, 대상 등 매출 촉진 등 구매력 상승

· 사은품 프로모션

‣ 제주만의 매력과 시즌별 이슈 및 특성을 반영한 고객 사은품 증정

‣ 브랜드 매출 상승을 위한 특별 사은전 등 시행

· 포인트 프로모션

‣ 회원가입, 이벤트, 고객 클레임 방지 등 온라인면세점 내 포인트 기능 활용 고객 만족도 및 구매력 증진

· 제휴 프로모션

‣ 제휴플랫폼 기반 온라인 제휴 협력사 및 채널 확보를 통한 매출 활성화

‣ 온오프라인 외부 업체와 협업을 통해 상호간 홍보 및 매출확대를 위한 판매루트 강화

‣ 고객 결제 카드사 즉시할인 및 무이자 혜택 등 추가혜택 강화

· 이벤트 프로모션

‣ 온라인면세점 회원 및 구매객 대상 웹사이트(앱, 모바일) 방문 이벤트 추진으로 이용자 만족도에 기여

‣ 온라인면세점 브랜드 홍보를 위한 브랜드 제휴 이벤트 강화

※‘21 설문조사 : 인터넷면세점 프로모션 선호도

구 분	매우선호	선호	보통	비선호	매우 비선호
사은품	50.7%	31.7%	15.0%	1.3%	1.3%
전관 할인	42.3%	37.9%	16.3%	2.2%	1.3%
관광지 이용권	25.6%	30.8%	29.1%	11.5%	3.1%
할인 쿠폰	58.6%	28.6%	10.1%	1.3%	1.3%
경품 이벤트	26.4%	33.0%	29.1%	9.3%	2.2%
합 계	40.7%	32.4%	19.9%	5.1%	1.9%

- 온라인면세점 (‘수다’) 제주여행 콘텐츠 강화

· 제주여행백서 : 반가운 제주여행을 위해 필요한 정보를 모바일 환경에 맞춰서 심플하게 재편집하여 전달

‣ 비짓제주 콘텐츠를 활용 및 재편집 등을 통한 콘텐츠 제작

‣ 면세점 구매고객 및 제주여행정보 필요고객 등 트래픽 확대 기대

□ 사업예산                                         (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
413,300	300,400	112,900

예산과목	산출기초	금액
광고선전비	포털사이트 광고 12,000천원 × 12개월	144,000
	SNS 채널 광고 1,000천원 × 12개월	12,000
	카카오톡 채널 광고 1,200천원 × 12개월	15,600
판매촉진비	사은품 구매 4000천원 × 12개월	48,000
	포인트 적립 5,000천원 × 12개월	60,000
	제휴 프로모션 5,000천원 × 12개월	60,000
	이벤트 프로모션 500천원 × 12개월	6,000
지급 수수료	CDN 운영수수료 300천원 × 12개월	3,600
	그래픽 라이선스 300천원 × 12개월 콘텐츠 라이선스 400천원 × 12개월	8,400
통신비	PG 전용회선 운영 1,000천원 × 12개월	12,000
	온라인면세점 문자, 이메일 발송 100천원 × 12개월	1,200
정보화 시스템 취득비	온라인면세점 시스템 개선 20,000천원 × 2회	40,000
일반운영비	회의비 500천원 × 5회	2,500
합계		413,300

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
트래픽 확대	포털사이트, SNS 홍보
	주력 채널 홍보
브랜드 강화	통합 브랜딩 강화
	프로모션 브랜드화
시스템 강화	제휴플랫폼 기능 개발
	UX/UI 개선 등
차별화	매출확대 프로모션
	제주여행 콘텐츠 강화

□ 기대효과

□ ‘반값수다, 제주’, ‘제주트래블킷’ 등 브랜딩 강화를 통한 차별화 경쟁력확보와 브랜드 포지셔닝 점유

□ 언택트 면세쇼핑에 대한 경험을 증가로 쇼핑혜택 및 브랜드 이미지 강화로 온라인면세점 매출 활성화에 기여

□ 고객 구매 유인 프로모션 복합 시행으로 가성, 가심비 쇼핑환경 조성

□ 제주여행 전후 주요 온라인 검색 사이트, SNS 채널에서 잠재고객 대상 온라인면세점 홍보를 통한 고객 유입 확대

□ 온라인면세점 제휴 채널 확대 등 연계 홍보로 인지도 제고 및 매출활성화

9		시장변화 대응 혁신적 스마트 물류쳬계 전환	담당자	우제헌,강일영 고봉철,이종현

□ 배경 및 목적

□ 코로나-19(COVID-19) 이후 매출 및 물동량의 급격한 증가에 따라 수용능력 증감 등 안정적인 물류 프로세스 구축 및 업무지원 강화

- 주류 물동량 증가 및 브랜드 세분화에 따른 판매재고 추가 보관공간 필요성에 따라 보세구역 확대를 통한 운영 안정화 기반 마련

□ 면세점 전산시스템 재구축 사업에 따른 물류시스템 고도화 일환으로,수입상품의 실시간 모니터링 체계 및 선입선출 재고관리 프로세스 구축을 통한 혁신적 업무개선 추진

- 물류업무 프로세스 재설계 및 개발을 통한 통관절차의 간소화 및 극대화를 통한 신속 통관체제 구현 필요

□ 환경보전 및 사회적 책임 실현을 위한 “ESG 친환경 경영” 동참

- 판매상품 크기와 무게 등 안정성을 고려하고 사용자 측면에서 다양한 고객 의견을 반영하여 친환경 쇼핑백 단계별 확대 사용

□ 지정면세점 운영에 있어 특허(지정)사항 준수 등 관련고시 및 보세화물 법규준수 강화를 통한 면세점 운영 신뢰도 증진

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
법규수행능력평가 A등급 획득	B등급	A등급	심사중	A등급	A등급	A등급

□ 달라지는 점

□ 코로나-19 이후 매출 및 물동량 급격한 증가에 따라 안정적인 물류 프로세스 구축을 위한 물류센터 및 인도장 운영공간 및 인원 조정 추진

□ 면세점 전산시스템 재구축 사업에 따른 물류시스템 혁신 추진

- 수입화물의 물류흐름정보 및 통관진행정보 등을 통합하여 화주․관세사․포워딩․협력업체 등에 One Stop으로 정보 제공을 통한 면세점 업무 효율성 강화 ⎆「실시간 물류 정보시스템」

- 면세점 반입상품에 대한에 있어 시즌별·연도별·품목별 선입선출 등 체계적인 체화재고 관리에 대한 업무지원 강화

□ ESG 경영 강화를 위한 판매상품 포장용 친환경 쇼핑백 도입 확대

※ 기업의 비재무적인 요소인 환경(Environmental)·사회(Social)·지배구조(Governance)

□ 세부 추진계획

① 수입화물 실시간 물류정보 시스템 구축(전산시스템 재구축 연계)

- 수입상품 통관 단계별 쌍방향 정보공유를 통한 물류 Lead Time 단축, 재고관리 체계화 등 영업 전반에 대한 통합 지원 강화 추진

※ 실시간 물류 추적정보 시스템 : 상품발주 후 해외에서 국내 운송 과정을 실시간 확인하여 상품검수, 상품통관, 이동신청 등 신속한 업무처리 가능(4A : Anytime, Anywhere, Any Network, Any Service)

② 선입선출 재고관리 강화 시스템 구축(전산시스템 재구축 연계)

□ 반입상품에 대한 시즌별·연도별·품목별 체계적 관리

- 체화재고 상품 실시간 관리기능 도입을 통한 재고소진 등 판매정책에 대한 기초자료 활용

□ 품목별 유통기간 관리 상품에 대한 업무프로세스 정립

- 화장품, 식품 등 유통기간 경과에 따른 판매손실 사전 예방

③ ESG 경영 강화를 위한 친환경 쇼핑백 도입 확대

□ 판매상품 포장용 친환경 쇼핑백 도입 현황 및 계획

1단계(2019년)	⇒	2단계(2021년)	⇒	3단계(2022~2025)
⎆ 종이 쇼핑백 시범 도입 - 과중량 상품 및 이중 패킹에 대한 문제발생		⎆ 친환경 쇼핑백 부분 도입 - 반투명 쇼핑백 사용 및 문제점 파악		⎆ 친환경 쇼핑백 도입 확대 - 일반쇼핑백 축소 및 친환경 쇼핑백 사용 확대

□ 관련규정 및 준수사항

- 보세화물 안전관리를 위해 면세점에서 판매되는 면세품에 대해서는 보세구역 외부로 불법 유출 방지를 위해 쇼핑백 내부를 확인 할 수 있는 투명 쇼핑백 사용 권고(* 불투명 에코백 사용 불가)

- 면세점 쇼핑백은 면세품 포장용으로만 사용하여야 되며 기타 다른 용도 사용 금지

※ 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제10조(1회용품의 사용억제 등)

※ 유통산업발전법 제2조(대규모점포) : 매장면적 3,000㎡ 이상

생분해 비닐(Biodegradable Plastic EL724)
□ 옥수수젖산(PLA), 셀룰로스, 화학계고분자(PBAT) 둥 100% 자연 분해되는 생분해성 소재만으로 이루어진 친환경 성분으로 매립 시 햇빛, 온도, 습도(온도 58C, 습도 70% 등 퇴비화조건) 등이 일정 조건에서 1차 분해가 일어나고, □ 미생물(박테리아, 곰팡이 등)에 의하여 2차 분해과정이 진행되어 180일 이내에 물과 이산화 탄소로 100% 자연분해가 되는 친환경 성분으로 이루어져 재활용이 아닌 일반쓰레기로 분류되어 소각 시에도 발암물질이 전혀 배출되지 않음

④ 물동량 증가에 따른 안정적인 물류서비스 제공

- 공항 물류센터에 대한 물류환경 구현 등 안정적인 보관공간 유지 및 효율적인 운영 체계 관리를 위한 수용능력 증가 방안 마련

1단계	⇒	2단계	⇒	3단계
보세사실 이전 및 통관사무실 축소		통관사무실 이전 (화물청사 내)		1층 창고 주류 전용랙 설치

※ 물동량 변화추이 및 공항 보관공간 확보 사항에 따라 단계별 진행 사항은 일부 변경 가능

- 공항 물류센터 및 인도장, 매장창고 등 안정적 운영을 위한 판매상품 물동량에 근거하여 추가 인력운영 확대 검토

- 보세화물 안전관리를 위한 노후 보세운송 차량 교체 검토(매장창고 1대, 물류센터 1대)

⑤ 물동량 증가에 따른 물류 포장용 소모품의 운영․관리 강화

- 소모품 제작계획 수립(상반기) / 업체선정 및 소모품 제작(년간)

- 업무별 소모품 관리담당 지정 및 관리대장 작성․점검 강화(년간)

☞  철저한 재고관리로 조기 소진 방지 및 대처 등 영업지원 강화

⑥ 보세화물 법규준수도 제고를 위한 내부자율통제 강화

- 지정면세점 정기 재고조사 시행 및 세관보고(년간)

- 지정면세점 : 연간 1회(자율관리보세구역 / 법규수행능력평가“A”등급)

- 성산포항 면세점 : 연간 4회(분기당 1회)

- 실물재고와 전산재고 비교 후, 이상유무 세관보고 시행

	보세화물운영에 관한 고시 제16조 ①항
∙ 운영인은 매 분기별 자체 전산시스템의 재고자료를 출력하여 실제재고와 이상이 있는지를 확인하여야 하며, 전체 전산재고내역과 현품재고조사 결과를 세관장에게 보고하여야 한다. ∙ 다만, 세관장은「수출입물류업체에 대한 법규수행능력 측정 및 평가관리에 관한 시행세칙」제12조제1항제1호에 해당하는 운영인 또는 자율관리보세구역으로 지정받은 경우 그 운영인에게는 연 1회 보고하게 할 수 있다.

☞ “자율관리 보세구역”및“법규수행능력평가 A등급”유지

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
3,515,160	3,334,460	180,700

예산과목		산출기초	금액
상품 매입비	기타상품 구입비	⦁수입화물 운송료 : 220,000천원 - 항공 : 130,000천원 - 해상 : 90,000천원 ⦁통관수수료 : 95,000천원 - 수입품통관수수료 : 40,000천원 - 화물취급수수료 : 30,000천원 - 비상품통관세 : 20,000천원 - 기타수수료 : 5,000천원	315,000
일반 운영비	사무관리비 (포장비)	⦁쇼핑백 : 210,000천원 - 일반 및 생분해성 쇼핑백 구매 ⦁폴리백 : 32,000천원 ⦁에어캡 : 54,000천원 ⦁개봉금지스티커 등 : 8,000천원 ⦁포장용 박스테이프 : 6,000천원	310,000
	사무관리비 (지급임차료)	⦁공항 물류센터 임대료 : 380,000천원 ⦁복합기 : 6,000천원 - 물류센터․사무실․공항인도장 : 500천원 X 12개월 ⦁정수기 : 1,500천원 - 물류센터․사무실 : 125천원X12개월	387,500
	사무관리비 (지급수수료)	⦁공항 인도장 영업료 : 165,000천원	165,000
	사무관리비 (소모품비)	⦁물류센터 및 인도장 소모품	7,500
	공공운영비 (공공요금 및 제세)	⦁한국면세점협회비 : 4,000천원 - 1,000천원x4분기 ⦁공항관리비 : 65,000천원 (물류센터 및 인도장 시설사용료 등) ⦁항만관리비(2부두, 7부두) : 30,000천원 - 2,500천원x12개월 (인도장 시설사용료 및 부가가치세, 등) ⦁유한(EDI) 프로그램 : 18,000천원 - 1,500천원x12개월(지정, 물류, 공항만 인도장 등) ⦁덤웨이터 관리비 : 1,500천원 (정기, 수시점검비용포함) ⦁원격보세 및 무선통신기 : 4,000천원 ⦁신문구독료 : 120천원 ⦁주차료 : 5,000천원 ⦁기타비용 : 5,000천원 (수수료 및 멸각폐기비용 등)	132,620
	공공운영비 (차량유지비)	⦁차량관리 제반비용 : 24,000천원 - 2,000천원x12개월 ⦁유류비 : 33,600천원 - 2,800천원x12개월 ⦁보험가입비 : 6,000천원 - 1,000천원x6대	63,600
수선 유지비	수선유지비	⦁물류센터 및 인도장 자산물품 수선유지비 : 5,000천원	5,000
위탁 관리비	위탁관리비	⦁보세창고 및 인도장 인건비 : 1,900,000천원 [물류센터 및 공항만 인도장, 유니폼 구입비, 퇴직금 등 포함] ⦁협회보세사 인건비 : 220,000천원 - 55,000천원x4분기(물류센터 및 인도장) ⦁무인경비시스템 : 6,000천원 - 물류센터 : 300천원 X 12개월 - 항만인도장(2부두, 7부두, 성산항 등) : 200천원 X 12개월	2,126,000
여비	국내여비	⦁ 국내 여비(물류업무 관련 및 교육출장 등) - 125천원 x 12개월	1,500
복리 후생비	기타복리후생비	⦁특근자 급량비 : 1,440천원 - 120천원 x 12개월	1,440
유형자산	자산취득비	⦁보세차량 2대 구입 : 70,000천원 ⦁바코드프린터 1대 구입 : 700천원	자산관리 예산 사용
합 계			3,515,160

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
실시간 물류정보 시스템 구축
선입선출 재고관리 강화 시스템 구축
친환경 쇼핑백 도입
신속정확한 통관업무 수행
효율적인 물류센터 및 인도장 운영
효율적인 보세운송 운영
제주세관 재고조사
수출입업체 법규수행능력평가

□ 기대효과

□ 코로나-19 이후 매출 및 물동량 급격한 증가에 따라 효율적․혁신적인 물류체계 마련으로 판매물품의 안정적인 통관, 보세운송 및 인도서비스 제공을 통한 면세점 이용 고객 만족도 극대화

□ 면세점 친환경 쇼핑백 도입 통한“ESG 친환경 경영”에 동참하고 지속 가능한 환경보전 및 사회적 책임 실현

□ 수입상품의 실시간 모니터링 체계 및 선입선출 재고관리 프로세스 구축을 통한 통관절차의 간소화 및 극대화를 통한 신속 통관체제 구현 등 혁신적 물류시스템 고도화 안착

□ 법규수행능력평가 “A등급” 획득 및 세관 재고조사 적극적 대응을 통한 법규준수도 제고로 지정면세점 특허 및 자율보세구역 유지에 기여 등 지속 가능한 면세점 운영체계 마련

10		고객감동의 쇼핑환경 개선 및 안전관리 강화	담당자	김봉남

□ 배경 및 목적

□ 고객 구매성향에 따른 레이아웃 구성으로 고객만족도 제고

□ 매장 및 후방시설의 안전관리 강화로 사고 사전예방

□ 시설물(건축,전기,소방,통신 등) 장비의 효율적인 관리 및 유지 운영

□ 2022년 목표

구 분	목표명	목 표
무재해/무사고를 위한 사전점검 및 예방	전기/소방 정기점검 노력도	전기시설:월 4회 이상 소방시설:월 1회 이상
매장 환경 개선 (집기 보수/수선)	매장 집기 보수 및 수선작업 노력도	집기 보수/수선작업 :월15회 아상
효율적 영업지원 (수선작업/유지보수 용역)	고정비 절감 노력도	수선유지비 집행율 90%이하
시설안전관리 강화 (안전장비구매 및 교육)	시설안전관리 장비 구매 및 외부외탁교육 노력도	시설관련 장비 : 2EA구매 외부위탁교육 : 2회이상

□ 달라지는 점

□ 고객 구매성향에 따른 레이아웃 구성을 위한 예산 증액

- 공항인도장 확장 이전, 물류창고 확장, MD 개편에 레이아웃 재구성 등

□ 위드코로나(with corona) 통한 일상 회복으로 방역체계 재정립 대응

- 코로나 확진자 발생시 특별 긴급 방역 소독으로 방역체계 확립

□ 시설물 장비의 내용연수 증가로 인한 보수 및 수선 예산 반영

- UPS 배터리, CCTV 장비(카메라, 본체장비 등), 냉난방기 장비 등

□ 시설물 에너지 절감을 위한 정기점검 및 특별점검 강화

- 하절기/동절기 최대부하시간대 냉난방가동 점검 수시 확인

□ 세부 추진계획

① 시설 및 인테리어 공사

- 매장 및 후방시설 MD개편에 따른 인테리어 공사

- 브랜드 입/퇴점에 따른 집기 제작 공사

- 시설물 혁신을 위한 개선공사

- 지정면세점, 공항만 인도장, 물류센터 등 환경 개선공사

② 시설장비 수선 및 유지보수

- CCTV, 교환기, UPS, 방역등 유지보수

- 시설물 장비 노후로 교체 공사 및 보수

- 소방시설물 정밀점검에 따른 보완 공사

- 냉난방기 정비 및 클리닝 작업 및 보수

- 지정면세점. 공항만 등 환경 개선 공사 및 보수 등

③ 시설 안전관리 강화 비품 구입

- 비대면 접촉 체온계, 인테리어용 PC 구매 등

④ 시설 안전관리 강화 소모품 구입

- 시설/보안/미화 소모품 구입

- 시설 및 인테리어 자재 물품 구입

- 지정면세점, 공항만 등 환경 개선에 따른 소모품 구입

⑤ 시설 안전관리 강화 지급수수료

- 특수건강진단 지급수수료 및 2차 검사비용

- 시설 안전관리 강화를 위한 도서인쇄비 등

- 지정면세점, 공항만 등 직원 복지지원 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
468,000	884,000	∆416,000

예산과목	산출기초	금액
시설/인테리어 공사 (시설비 및 부대비)	⦁ MD 개편에 따른 인테리어공사 10,000천원X4회 ⦁MD 개편에 따른 집기공사 5,000천원X4회 ⦁지정/공항/항만등 환경개선공사 10,000천원X4회 ⦁공항만인도장, 기타운용시설공사 100,000천원X2회	300,000
시설장비 수선 및 유지보수 (수선유지비)	⦁CCTV 시스템 유지보수 1,000천원X12개월 ⦁CCTV 노후 장비 교체작업 5,000천원X4회 ⦁교환기(전화) 시스템 유지보수 500천원X12개월 ⦁UPS 시스템 유지보수 1,000천원X12개월 ⦁UPS 배터리 교체 보수(90EA) 30,000천원X1회 ⦁방역 및 소독 유지보수 250천원X12개월X2회 ⦁특별방역(코로나19 대응) 1,000천원X12회 ⦁냉난방기 정비 및 클리닝 작업 5,000천원X2회 ⦁대리석 광택 작업 및 보수 5,000천원X4회 ⦁조명교체 작업(형광등->LED) 5,000천원X2회 ⦁소방시설물 보수/교체작업 1,000천원X2회 ⦁시설물 환경개선 보수/교체작업 5,000천원X2회	150,000
시설 안전관리 강화 비품 구입 (자산취득비:유형자산)	⦁지정, 공항, 항만등 비품 구입 4,000천원X2회 (비대면접촉체온계/인테리어PC 구매등)	자산관리 예산 사용
시설 안전관리 강화 소모품 구입 (일반운영비:소모품비)	⦁미화/시설용품 소모품 구입 500천원X4회 ⦁시설,미화 피복비 구입(하/동절기) 1,000천원X2회 ⦁조명용 램프 및 자재 500천원X4회 ⦁매장 인테리어 자재구입 500천원X4회 ⦁지정, 공항, 항만등 기타장비 구입 2,000천원X2회	12,000
시설 안전관리 강화 지급수수료 (일반운영비:지급수수료)	⦁특수건강진단비용(시설/미화) 200천원X6명X2회 ⦁특수건강진단 2차 검사비용 1,000천원X2회 ⦁기타 지급 수수료(도서인쇄비, 전파사용료등) 400천원X4회	6,000
합 계		468,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
시설/인테리어 공사
시설장비 수선 및 유지보수
시설 안전관리 강화 비품 구입
시설 안전관리 강화 소모품 구입
시설 안전관리 강화 복지 지원

□ 기대효과

□ 매장 및 후방시설 환경 개선으로 면세점의 고급화 및 차별화 추진

□ 시설 및 인테리어의 체계적인 사업관리로 재난재해 대비 및 사전예방

□ 시설물의 유지보수로 인한 건축물 내용연수 증대 및 예산절감

□ 쇼핑환경 개선으로 고객 만족도 향상 및 직원복리 증진 도모

□ 위드코로나(with corona) 통한 일상 회복으로 방역체계 재정립 대응

“새로운 가치 창출을 위한 창의□혁신 선도”
2022		경영전략실

경 영 전 략 실

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	311

Ⅱ. SWOT분석 및 전략도출	313

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	315

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	316

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	317

Ⅵ. 2022년 부서 주요 사업	318

1. 지속성장을 위한 경영체계 구축	318

2. 대외평가를 통한 성과점검 및 환류체계 강화	320

3. 경영목표 달성 지원 성과관리체계 고도화	322

4. 효율적 조직운영, 관계지향 조직구축	325

5. 상향식 혁신문화 구축	328

6. 고객 중심 CS 통한 고객만족 경영 실현	331

7. 지역 상생 CSR 활동 통한 공유가치 창출	334

8. 소통·공감 홍보 통한 JTO 이미지 제고	336

9. 공공데이터 제공 및 활용 강화	338

10. 재무건전성 강화 위한 효율적 예산운영	340

11. 재무구조 개선을 통한 재무건전성 확보	342

12. 맞춤형 인재 발굴 및 합리적 HRM	347

13. 노사관계 선순환으로 공동 이익 증진	350

14. 핵심 직무 전문성 강화 위한 HRD 구현	354

15. 제주웰컴센터 시설관리 및 운영	358

16. 제주관광공사 수익사업 현장 관리 추진	363

17. 효율적 자산관리 및 업무생산성 관리	365

18. 스마트 정보화시스템 안정적 운영	370

19. 노형로터리 자산 활용 관광기업지원센터 건립	384

20. 제주항 출국장 면세점 무형자산(무상사용권) 매각	386

21. 공사 경쟁력 강화 위한 제도개선 추진	388

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			경영전략실
기획조정팀			경영지원팀			미래전략팀
기획/조직/예산/평가 업무 대내외 기관관리업무 공공데이터 제공 및 관리 홍보 및 고객만족경영 업무 이사회 및 각종위원회 관리업무 신규사업 자금운영 업무 기업 및 세무회계 업무 경영층 지원업무			인사·인적자원 관리 노무/보수업무 사규관리/기록물/정보공개 총무업무 계약체결/재산관리업무 시설/안전관리 업무 정보화 기획업무 정보화시스템운영 및 개발구축 업무			경영관리 수익구조 개선 면세사업 지속‧안정적 운영방안 마련 보유자산 수익 극대화방안 마련

❍ 인원현황 (총25명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
실장		일반직 2급	문성환	경영전략실 총괄
기획 조정팀 (10명)	팀장	일반직 4급	최봉석	기획조정업무 실무총괄 경영기획, 대내외 기관관리 조직관리, 대외평가
	팀원	일반직 5급	양유란	예산, 이사회
	팀원	일반직 5급	고영민	재무회계 관리, 결산업무
	팀원	일반직 5급	정지화	일반회계 관리, 결산업무
	팀원	일반직 5급	문정혁	언론홍보
	팀원	일반직 6급	이봉준	고객관리 경영혁신 공공데이터 관리
	팀원	일반직 6급	이슬기	내부평가 사회공헌
	팀원	일반직 6급	김나현	재무회계 관리
	팀원	기능직	김현주	임원실 비서
	팀원	상용직	홍승운	수행비서

구분	직책	직 급	성 명	업 무
경영 지원팀 (18명)	팀장	일반직 4급	오우종	경영지원업무 실무총괄 인사관리, 노무관리, 정보화 등
	팀원	일반직 5급	오기웅	인사관리, 노무관리, 복무관리
	팀원	전문직 5급	문지혜	교육업무, 노무관리, 소모품관리
	팀원	전문직 5급	이지영	보수업무, 복지, 총무업무
	팀원	전문직 5급	이창석	시설·안전관리, 총무업무
	팀원	일반직 5급	이경훈	계약업무, 직인관리 등
	팀원	전문직 6급	문경환	계약업무, 자산관리 등
	팀원	일반직 5급	김훈경	지정면세점시스템 관리
	팀원	전문직 5급	현진규	온라인면세점시스템 관리
	팀원	일반직 5급	홍성주	정보화기획, 개인정보 등
	팀원	전문직 5급	강현택	경영정보·클라우드시스템 운영 등
	팀원	전문직 6급	양상현	비짓제주, 관광정보센터시스템 운영 등
	팀원	전문직 6급	정의훈	네트워크, 서버/DBS, 백업시스템 운영
	팀원	기능직	박원방	웰컴센터 시설/보안
	팀원	기능직	오상익	웰컴센터 시설/보안
	팀원	별정계약직	김춘부	웰컴센터 시설/보안
	팀원	별정계약직	최순자	웰컴센터 시설/보안
	팀원	상용직	한정애	웰컴센터 시설/보안
미래 전략팀 (3명)	팀장	일반직 3급	고환수	미래전략팀 업무 총괄 공사 운영효율화 방안 마련 면세점 지속운영방안 검토 등
	팀원	일반직 4급	정영림	보유자산 수익화 방안 검토/추진 제주항 투자금 회수방안 마련 등
	팀원	일반직 5급	배형석	면세점 운영방안 검토 및 지원 재무분석 및 경제성, 타당성 검토 등

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분		주요내용
대외여건	P	◦ 위드 코로나, 방역 선진국 중심 국제관광 재개, 재확산 불확실성 상존 ◦ 한류 확산과, K-방역 신뢰도로 한국에 대한 긍정이미지 형성
	E	◦ 선진국 수요 회복에 따른 경기개선 기대감 불구 G2분쟁 리스크 확대, 글로벌 공급망 복구 지연 ◦ 백신접종 확대에 따른 사회적 거리두기 완화로 행태별 준내구재(외출관련 상품), 대면서비스(숙박, 음식업,여가) 소비 회복
	S	◦ 인구 고령화 가속, Y세대(밀레니얼) 주요 소비층 ‘가심비‘ 성장, 디지털 네이티브 Z세대(Generateion"Z") 사회트랜드 주도 ◦ 소비자의 근본적 행동 변화 자리매김 ①언택트 ②홈코노미 ③본원적 가치 중시 ④불안CARE ⑤에고이즘 ◦ 금융, 소비 등 다양한 서비스를 통합 제공하는 플랫폼 성장
	T	◦ 4차 산업혁명, 초연결·초지능·초융합화 기술 바탕 관광산업 변화 ◦ 무인결제/O2O/AI/IoT 서비스 발달 및 디지털化로 소비행태 변화
대내여건	전략	◦5대 CEO의 강력한 경영개선 의지, 경영진단 통한 혁신전략 수립 - 4대 혁신방향 13개 혁신과제 선정(JTO 정체성 확립 / 전략적 사업관리 / 투명한 재무관리 / 효율적 조직운영)
	조직	◦관광진흥 산하 그룹 단위 재편, 부문별 성과책임(R&R) 강화 - 1본부 2실 6그룹 7팀 개편, 수익사업실 사장 직속 편제로 책임경영 강화 ◦ PM/FM(프로젝트/기능별 유연화), 디지털 및 R&D 그룹 신설 - 관리직 비율 축소로 실무형 조직으로 강화
	인사	◦ 결원율 감소, 적체된 승진 시행, 연봉 테이블 조정 및 임금인상 단행으로 직원만족도 상승
	재무	◦ 지정면세점 매출, 순이익 개선, 금융부채 조기상환에 따른 부채비율 감소
정책환경	정부	◦ 2022년 3월 대선, 6월 지방선거 실시에 따른 정책/관광 기조 대응 필요 ◦ 국제적 관광거점 조성, 지역관광 활성화, 일자리 창출 등 사회적 가치 구현을 위한 공공부문의 역할·책임을 요구 및 안전여행 중심 국내 관광활성화 주문 ◦ 경제·산업· 회복 가속화 위한 한국판 뉴딜정책 추진
	도정	◦ 도민체감형 지속가능 휴양·관광, 제주관광 혜택 균등 환원 ◦ 지속가능·공정관광, 자연/생물 다양성 보전 및 관광품질 제고 ◦ 고부가 관광산업 육성, 세계적 체류휴양 관광지로 육성

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
◦5대 CEO의 전문성과 확고한 혁신의지 ◦수익증대, 정부기준 부채비율 감소 ◦전략·조직·인사·재무·평가 등 고도화된 인적자원 보유 ◦그룹웨어 및 재택근무시스템 등 시스템 고도화		◦관광산업 변화 대비 조직·인력·예산 운영의 자율성/탄력성 부족 및 낮은 직원만족도 ◦사업다각화 추진 난항으로 지속가능경영의 불확실성 내재 ◦면세점이 유일한 수익모델
◦정부의 지방 자율성, 자치권 강화 정책 ◦공사에 대한 도민사회의 기대 및 역할 확대 주문 ◦소통과 협업 활성화 등 업무효율화 위한 요구 증대		◦경영환경 변화에 따른 불확실성 증가 ◦대내·외 강도 높은 혁신 요구 ◦도내·외 유관기관과의 경쟁 심화 ◦위드코로나 대응 위한 지원 한계
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	◦경영층의 혁신의지 반영, 정책기반 성과창출 극대화 및 조직위상 제고 ◦면세제도개선/신규사업발굴, 안정적 수익창출기반 조성 ◦스마트워크 활용 강화	◦경영진단 후속조치 이행 ◦관광/경영/수익 부문 기능점검 ◦경영전반 시나리오별 선제적 대응	ST 전략
WO 전략	◦제주관광 미래비전 연계, 사업 실행력 확보 ◦사회적 책임 이행, 도민신뢰 구축 및 고객만족 강화	◦소통의 노사관계 강화, 인사제도 개선 등 직원만족도 제고 ◦선택과 집중의 사업 전개로 직무·조직몰입도 제고 및 조직경쟁력 강화	WT 전략

□ 핵심과제 도출

추진방향		핵심과제
◦사회적 가치 창출 창의․혁신 경영 ◦지속가능 경영을 위한 재무안정화 ◦조직 경쟁력 강화, 노사상생 경영지원		◦공사 미래 방향 설계 및 조직내재화 ◦흑자경영, 부채비율 감소, 재무건전성 강화 ◦조직효율화 방안 설계, 직원만족도 제고

Ⅲ		2022년 혁신 계획

구분	혁신방향		2022년 목표
성과중심 책임경영	◦공사 발전전략 수립, 중장기 계획 Rolling - 경영진 포함 TFT 운영/전사 워크숍 개최 ◦경영진단 후속조치 이행 및 조직 소통 강화 - 부서별 직무/적정인력 설계, 직급별 정원풀 확충, 조직 소통 프로그램 정례화 ◦성과관리체계 고도화를 통한 책임경영 강화 - 부서별 성과지표 재설계/성과관리인력 양성, 근무평정 반영, 선진지 벤치마킹 포상 성과 유인 ◦체계적 VOC 수집 및 사업반영률 제고 - 고객군 재정립 통한 맞춤 홍보, 관광산업 거버넌스 VOC 수집□분석을 통한 사업반영 ◦공사 홍보 채널 다각화, 중앙언론보도 확대		◦전략수용도 제고 ◦조직 (몰입/소통) 만족도 제고 ◦대외평가“최우수” ◦공사 인지도 제고 ◦중앙언론보도 확대
	◦(예산) 주민참여예산제도 운영, 비재무적(관광진흥)성과 측정 필요, 사회적 가치 측정(SROI)도입 검토 ◦(손익) 체계적 손익관리 통한 영업이익 제고 ◦(재무) 재무리스크 관리, 보유자산 활용 수익창출 ◦(자금) 차입금 조기상환, 부채비율 관리, 유동성 확보		◦영업수지비율 105% 이상 ◦정부기준 부채비율 100% 미만 감소
고객지향 조직구축	◦(인사) 맞춤채용, 평가개편, 승진관리, 보상 체계 개선 ◦(노무) 가족친화적 기업 분위기 조성 및 프로그램 확대 ◦(교육) 공사 핵심역량별 교육프로그램 실행		◦직원만족도 제고 - 인사제도, 교육훈련 ◦노사협의회 안건 이행률 87.4%
	◦(계약) 계약 업무처리 지침 제정을 통한 공정성 확보 ◦(안전) 제주관광공사 ISO45001 산업안전보건경영시스템인증 ◦(시설) 웰컴센터 1층 리뉴얼 완성		◦ 계약 투명성 제고 - 특정업체 중복 방지 - 계약 프로세스 개선 ◦정부정책 준수 - 무사고, 에너지감축 - 공공구매 목표 달성
	◦협업툴 활용 업무프로세스 체계 확립 ◦노후된 면세시스템 → 선진 면세시스템 재구축 ◦출력물에 의한 개인정보 유출 방지정책 시행		◦ 업무 활용 확대 ◦개인정보보호 대외 평가 "우수"

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022 전략방향

비 전		조직 공감, 지속가능 경영기반 마련

슬로건		새로운 가치 창출을 위한 창의□혁신 선도
핵심가치		책임경영		성과창출		조직소통

정량 목표		경영평가 “최우수” 90점 이상	수지비율 105% 이상 부채비율 100% 미만	직원만족도 63점 이상
정성 목표		책임경영 강화 경영성과 창출	지속가능 자립경영 실현	가족친화 경영 노사 소통확대

성과중심 책임경영	비전실현 경영목표 달성, 창의□혁신 경영 흑자경영, 지속가능 자립경영체계 구축
고객지향 조직구축	조직경쟁력 강화, 핵심역량 체계적 지원 일하기 좋은 기업, 스마트 경영지원

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
경영목표 달성, 창의□혁신 경영	지속성장을 위한 경영체계 구축	60,600	자체
	대외평가를 통한 성과점검 및 환류 강화	60,000
	경영목표 달성지원 성과관리체계 고도화	56,000
	효율적 조직운영, 관계지향 조직구축	62,000
	상향식 혁신문화 구축	26,000
	고객 중심 CS 통한 고객만족 경영 실현	166,000
	지역 상생 CSR 활동 통한 공유가치 창출	52,000
	소통·공감 홍보 통한 JTO 이미지 제고	155,000
	공공데이터 제공 및 활용 강화	13,500
	공사 경쟁력 강화 위한 제도개선 추진	10,000
		661,100
지속가능 경영체계 구축	재무건전성 강화 위한 효율적 예산운영	166,500	자체
	재무구조 개선을 통한 재무건전성 확보	2,328,023
	노형로터리 활용 관광기업지원센터 건립	7,000
	제주항 출국장 면세점 무상사용권 매각	비예산
		2,501,523
조직경쟁력 강화 핵심역량 강화	맞춤형 인재 발굴 및 합리적 HRM	210,200	자체
	노사관계 선순환으로 공동 이익 증진	318,250
	핵심 직무 전문성 강화 위한 HRD 구현	140,000
소계		668,450
스마트 경영지원	제주웰컴센터 시설관리 및 운영	1,827,000	자체
	제주관광공사 수익사업 현장 관리 추진	140,000
	효율적 자산관리 및 업무생산성 관리	564,893
	스마트 정보화시스템 안정적 운영	6,255,635
소계		8,787,528
합계		12,618,601

2022년 예산	2021년 예산	증 감
12,618,601천원	11,802,191천원	1,003,410천원

Ⅵ		주요 사업 설명

1		지속성장을 위한 경영체계 구축	팀 명	기획조정팀
			담당자	최봉석,양유란

□ 배경 및 목적

□ 관광진흥, 수익사업, 경영관리 부문별 추진전략 구체화 및 조직 내재화

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
전략수용도	55.0점	57.1	64.1	70.0	75.0	80.5

□ 달라지는 점

□ 공사지침 의거, 경영자문위원회 구성(공사 전 임원 포함) 및 운영

□ 지속가능 경영기반 마련을 위한 경영진단 Rolling, 후속조치 이행

□ 세부 추진계획

□ 경영자문위원회 구성 및 위촉식 : 2022. 1월, 위원회 운영 : 분기별

□ 공사 발전 전략 수립을 위한 경영진 워크숍 개최 : 2022. 9월

- 공사 전략방향 논의, 문제의식 함양, 경영여건 공감대 형성

□ 경영진단, 리더십/신규사업/관광진흥/수익사업/경영관리 기간별 추진과제 이행

구분	기간별 과제건수
	단기	중기	장기
경영층의 리더십 및 역할	7	1	1
신규사업 진출	5	3	2
관광진흥사업	4	3	2
지정면세점 운영	21	3	3
경영관리	65	33	7

□ 도의회–제주도–공사 간 제주관광 활성화 협력체계 구축

- 도의회 업무보고 : 2월 / 행정사무감사 10월, 추경 및 업무보고 : 상시

- 제주도 공공기관장 업무보고 : 분기별

□ 제주관광공사 이사회 운영

- 비상임이사 임기 : 2021 10. 16 ~ 2022. 10. 15(1년 연임)

- 이사회 분기별 1회 이상 개최, 서면회의 최소화

□ 영업권 보상비 청구, 제소(提訴)를 통한 1심 청구 및 분쟁해결 등 : 2월~

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2021년 예산	2022년 예산	증 감
116,000	60,600	△55,400

예산과목		산출기초	금액
경영자문 위원회	행사운영비	·1,000천원 × 4회	4,000
	회의비	·1,000천원 × 4회	4,000
	운영수당	·150천원 × 6명 × 4회	3,600
	실비보상금	·500천원 × 6명 × 4회	12,000
경영진 워크숍	행사운영비	·1,500천원 × 1회	1,500
	실비보상금	·1,500천원 × 1회	1,500
도/의회 업무보고	도서인쇄비	·1,000천원 × 4회	4,000
이사회	운영수당	·150천원 × 5명 × 12회	9,000
	회의비	·500천원 × 10회	5,000
우수기관 벤치마킹	여비	·1,000천원 × 5명 × 1회	5,000
	회의비	·유관기관 간담회 × 3회	1,000
영업권 보상비 청구	지급수수료	·법률사무대리인 보수금	10,000
합 계			60,600

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
도의회 업무보고
기관장 주요업무보고
경영자문위원회
이사회
경영진 워크숍

□ 기대효과

□ 제주관광 미래상 정립에 따른 구체적인 성과목표, 실행전략 정립

□ 미션과 비전, 전략의 대내외 전파를 통한 대외 위상 강화

2		대외평가를 통한 성과점검 및 환류체계 강화	팀 명	기획조정팀
			담당자	최봉석

□ 배경 및 목적

□ 적극적 대외 평가 대응을 통한 우수 지방공기업으로서의 조직위상 제고

□ 평가를 통한 성과점검을 통해 공사의 경영혁신 및 경영의 사후 환류 도모

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
행정안전부 경영평가	다 (84.40)	라 (78.22)	다 (85.81)	최우수	나 (85.00)	나 (85.00)
제주자치도 목표이행 평가	나 (88.79)	가 (90.90)	나 (89.16)	최우수	나 (85.00)	나 (85.00)

□ 달라지는 점

□ 2022년 코로나19 영향 보정(가점, 대체지표) 방식, 행안부 정책위 확정 예정

□ 2023년 주요사업 지표개선/배점 조정, ESG 경영 구현, 정책지표 조정 등 평가대응

□ 사업내용

□ 2022년 CEO / 본부장 경영성과 계약 체결

- 도 관광정책과, 공기업과 협의 : 2022. 1월

□ 행정안전부 지방공기업 경영평가

- 경영평가 TFT 운영 : 2022. 1월 ~ 3월

·2022년(‘21년 실적) 경영평가 평가 대응전략 수립

·부문별 실적 보고서 작성, 평가 후속조치 이행

- 경영평가 실사 준비 및 수검 : 2022. 4월 ~ 5월

□ 제주특별자치도 사장 경영목표 이행실적평가

- 목표이행실적 보고서 작성 : 2022. 4월

- 목표이행실적 실사준비 및 수검 : 2022. 6월

□ 평가 대응 유관기관 네트워크 강화 : 연중

- 대외 평가 결과 모니터링 및 적극적 대응  : 2022. 7월 ~ 9월

- 대외 평가지표 개선 협의 : 2022. 9월 ~ 10월

- 평가관련 네트워크 구축 워크숍 등 : 2022. 10월 ~ 11월

□ 소요예산                                        (단위 : 천원)

2021년 예산	2022년 예산	증 감
30,000	60,000	30,000

예산과목	산출기초	금액
일반운영비 (도서인쇄비)	·대외평가 보고서 편집 및 인쇄 경영평가 22,000, 도 목표이행평가 1,000	23,000
일반운영비 (소모품비)	·경영평가 TFT운영	1,000
일반운영비 (임차료)	·경영평가 TFT운영, 복합기 등 임차	500
행사운영비	·도 목표이행 현장평가	500
여비교통비	·경영평가 현장실사 (15명) ·지표개선 워크숍 및 지표개선 협의 등	5,000
회의비	·평가관련 평가원 등 네트워크 강화	1,000
포상금	·경영평가 결과 반영 TFT 포상	4,000
지급수수료	·지방공기업평가원 출연금	25,000
합 계		60,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경영성과계약 체결
대외평가 TFT 운영
대외평가 실사 준비 및 수검
대외평가 이의신청 및 대응
유관기관 네트워크 강화

□ 기대효과

□ 적극적인 대외평가 대응으로 공사의 경영성과를 대내․외 확산 및 우수공기업으로서의 조직위상 강화

3		경영목표 달성 지원 성과관리체계 고도화	팀 명	기획조정팀
			담당자	이슬기

□ 배경 및 목적

□ 공사 전략 방향 및 정부 정책, 상위기관 정책과 연계된 성과지표 설계

□ 2022년 목표

□ 성과관리에 대한 조직 이해도 및 결과에 대한 조직수용도 제고

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
BSC 조직관리	61.3점	63.6점	72.5점	75점	80점	85점
BSC 수용도	43점	41.8점	46.6점	60점	65점	70점

□ 달라지는 점

□ 전사 → 부서별 목표 연계성 강화를 위한 성과관리 지표 재설계

□ BSC 결과 근무평정 반영 통한 성과/실적관리 강화

□ 비금전적 포상(선진지 벤치마킹 견학 기회) 등 성과보상 확대를 통한 보상 적정성 확보

그 간의 성과관리제 운영		조직니즈
		□ 정확한 평가와 보상, 정형화된 평가지표 개선, 동기부여, 인센티브, 협업지표 도입, 평가 프로세스 공개
□ 평가군확대 (부서단위 →팀단위) □ 중장기 경영목표 연계 부서별·사업별 선제적 성과목표 제시 □ 성과지표 적정성·난이도평가 방식 도입 □ 결과 반영비율 확대 처/팀장 50%, 직원 40% □ 우수 부서 직원 해외 벤치마킹 기회 제공 - 개인별 성과관리제운영 위한 단계별 확대
		개선사항
		□ 경영목표와 사업간 연계성 부족, 투입 대비 성과제시 미비 □ 성과관리 및 평가결과에 대한 낮은 조직 수용도 < 이해도 □ 부서□팀현업/과정 위주 정성 목표 제시 및 실적관리 미비

□ 세부 추진계획

3대 전략		6대 과제		세부추진내용		2022 목표
성과관리체계 고도화		성과목표 지표 설정		□경영진단 연계, 사업 효율성 제고 →성과관리 지표 재설계 □사업 대표성 등 지표 유형 명확화 및 결과지표 확대		성과관리제 운영의 실효성과 조직수용도제고
		성과관리제 운영		□부서장 경영성과계약 체결(BSC 연계) 책임경영 강화 □사업별 예산제도 연계 진행률 모니터링, 사업 적시성방향성 관리
		공정한 제도운영		□외부 전문기관 연계, 목표 심사 평가 권한 분리 □결과의 객관성 공정성 전문성 제고
		평가결과 환류		□제도 운영에 대한 대내·외 의견 수렴 확대 □성과관리체계화 고도화 개선방향 도출 및 반영		대외평가 “최우수”
성과문화 확산		조직수용도 제고		□부서별 성과관리 전문인력 양성, 성과 공유회개최, 우수 사례집발간 통한 전사 공감대 형성
보상 적정성 확보		성과보상 확대		□금전적(포상금) 및 비금전적(우수부서 포상비율확대, 선진지 벤치마킹 기회 등) 보상 강화로 성과창출 유인

□ 경영목표 연계 성과지표 수립 등 지표체계 재설계

- 부서 사업 특성에 부합하는 명확한 지표유형 설정

- 과정 지표<결과 지표의 확대→부서 목표 달성이 전사 경영목표 달성과 연계

□ BSC 점수 근무평정 반영 및 부서장 경영성과계약 체결

- BSC 점수를 기존 금전적 보상(성과급, 연봉)에서 승진까지 연동함으로써 성과 달성에 대한 동기부여와 정당한 보상 체계 확립

- 부서→팀→개인 성과까지 연계, 협력 및 상생문화 확산

- BSC 목표에 대한 각 부서장 경영성과계약 체결을 통해 실적관리 기능

및 책임경영 강화

□ 수용도 제고 활동을 통해 전사차원에서의 성과관리 필요성에 대한 공감대 형성

- 부서별 성과관리 전문인력 양성, 성과 공유회 개최, 우수 사례집 발간 등

□ 성과에 대한 보상 강화

- 금전적·비금전적 보상 확대(포상금, 우수부서 포상 비율 확대, 선진지

벤치마킹 기회 등)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
56,000	20,000	36,000

예산과목	산출기초	금액
일반운영비 (도서인쇄비)	·평가편람 및 우수사례집 제작 등	1,000
연구용역비	·난이도 평가 실시 x 1회 ·내부경영성과평가 x 1회	15,000
포상금	·경영목표 달성 우수부서 포상	10,000
여비	·성과창출 직원 선진지 벤치마킹	20,000
교육훈련비	·외부전문가 초청 전사 교육 - 관리직/전직원 대상 x 2회 ·부서별 성과관리전문가 양성 전문기관 위탁교육 6,000천원 x 8명	10,000
합 계		56,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
평가편람 및 사례집 제작
성과관리 전사 교육실시
난이도 평가 실시
내부경영성과 평가 실시
포상 실시

□ 기대효과

□ 조직 수용도 제고 통한 경영목표 달성 위한 조직 실행력 향상

□ 성과에 부합하는 보상체계 확립을 통한 구성원의 적극적 경영활동 유도

4		효율적 조직운영, 관계지향 조직구축	팀 명	기획조정팀
			담당자	최봉석,이슬기

□ 배경 및 목적

□ 조직 기능 점검, 소통 확대 통한 운영의 효율성 제고 및 경쟁력 강화

□ 정체성/일체감/조직몰입을 조성할 수 있는 소통기반 조직문화 구축

□ 2022년 목표

□ 조직몰입도 및 기업문화 커뮤니케이션 만족도 제고

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
조직몰입	50.5점	60.0점	62.3	65점	70점	75점
기업문화 커뮤니케이션	35.6점	48.6점	60.5	65점	70점	75점

□ 달라지는 점

□ 중/장기 직종별/직급별 정원관리 설계안 반영 균형잡힌 조직운영

□ 상호신뢰 조직구축‘조직활성화팀’운영

- 조직/사업 운영방식을 단계적 Cross-Function 프로젝트 기반 전환 방안 마련

□ 부서별 투입대비 직무/업무량 분석 통한 적정인력 산출, 직무기술서 개발 등 조직관리의 객관적 기준 마련

□ 상호신뢰 조직문화 조성

-‘경영층과의 열린 대회, 역지사지, 임직원 소통 프로그램’등 다양한 소통□협력□공감 프로그램 정례화 운영

□ 세부 추진계획

□ 단계적 직급별 정원 조정으로 안정적 조직운영 설계

- 현재 6%인 1~3급 비율을 행안부 관리직 비율인 20%까지 단계별 확대 및 인력풀 확충

현재 2021.					단기안 2022					중기안 2023~2024					장기안 2025~
구분	정원	비율	비고		구분	정원	비율	비고		구분	정원	비율	비고		구분	정원	비율	비고
임원	2	1%	6%		임원	2	1%	10%		임원	2	1%	15%		임원	2	1%	20%
1급	1	1%			1급	1	1%			1급	2	1%			1급	3	2%
2급	3	2%			2급	3	2%			2급	7	4%			2급	10	6%
3급	5	3%			3급	12	7%			3급	16	9%			3급	20	11%
4급	22	13%	13%		4급	25	14%	14%		4급	30	17%	17%		4급	35	20%	20%
5급	55	31%	66%		5급	50	28%	61%		5급	44	25%	53%		5급	39	22%	45%
6급	62	35%			6급	57	32%			6급	49	28%			6급	41	23%
상용/기능	26	15%	15%		상용/기능	26	15%	15%		상용/기능	26	15%	15%		상용/기능	26	15%	15%
합계	176	100%			합계	176	100%			합계	176	100%			합계	176	100%

□ 상호신뢰 조직구축‘조직활성화팀’운영

- 조직진단, 현안문제 공유 및 해결방안 모색, 부서간 업무이해 증진

- PM/FM 안정적 운영과 조직편제에 대한 직원 의견수렴 및 개선

□ 효율적 조직운영 방안 마련

- 부서별 투입대비 직무/업무량 분석 통한 적정인력 산출

- 직제규정 및 위임전결 규정 등 조직관련 제반규정 점검

□ 조직 공감대 형성, 임직원 소통 프로그램 정례화

- 경영층과의 열린 대화의 시간 확대 □ 분기별 실시

- 부서간, 직급별/직무간 직원 소통의 자리 개최, 상호 애로사항 청취 및 업무지원 사항에 대한 논의

□ 전직원 소통□참여 해커톤 워크숍 개최

- 현안과제 중심으로 우리 조직의 문제점과 활성화 방안 도출

- 조직내 제반 운영 시스템 개선을 위한 해결방안 제시 등

□ 사업예산                                         (단위 : 천원)

2021년 예산	2022년 예산	증 감	예산구분
2,500	62,000	59,500	자체

□ 산출기초

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	□ 경영층과의 열린 대화 2,000천원 × 4회 □ 임직원 소통 프로그램 - 웰컴/면세 1,500천원 × 12회 □ 전직원 해커톤 워크숍 10,000천원× 1회	8,000 36,000 10,000
행사실비보상금	□ 역지사지 프로그램, 부서별 500천원 × 1회 □ 조직활성화팀 200천원 × 5회	7,000 1,000
합 계		62,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
조직활성화팀 운영
역지사지 프로그램
경영층과의 열린 대화
임직원 소통 프로그램
전직원 해커톤 워크숍

□ 기대효과

□ 신뢰 기반의 조직문화 구축 통한 직원 만족도 제고

5		상향식 혁신문화 구축	팀 명	기획조정팀
			담당자	이봉준

□ 배경 및 목적

□ 지방공공기관으로서 사회적가치 실현을 위한 다양한 혁신 활동을 발굴, 시행함으로써 제주관광공사의 사회적 책임 실현

□ 2022년 목표

□ 주요 추진 혁신과제별 혁신과제 발굴 및 대외 정부포상 도전

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
정부포상	-	-	행안부 장관상	1건	2건	3건

□ 달라지는 점

		기존				개선
비전		지역·주민과 상생하는 지방공공기관
목표		사회적 가치 창출을 위한 지방공공기관 혁신·포용성 강화
추진 전략 및 추진 과제		1		사회적 가치 실현 기관 운영		1		사회적 가치 중심 기관 운영
			① 인권·윤리경영 강화				① 인권·윤리 경영 강화 (★중점과제)
			② 혁신지향 공공조달				② 혁신지향 공공조달 확대
			③ 사회적 가치 운영원리 제고 (★중점과제)				③ 사회적 가치 중심 경영
		2		지역경제 회복력 확보		2		지역경제 활력 지원
			④ 사회형평적 일자리 창출				④ 포용적 일자리 창출 (★중점과제)
			⑤ 지역과 상생하는 경제				⑤ 지역상생 혁신 경제
			⑥ 지역 혁신성장 지원				⑥ 지역혁신 성장 지원
			⑦ 코로나19 등 지역사회 문제해결 대응 (★중점과제)				⑦ 지역사회 문제 해결 (★중점과제)
		3		참여와 협력 확대		3		참여와 협력 강화
			⑧ 주민 경영참여 내실화				⑧ 주민참여 경영 확대
			⑨ 참여형 의사결정
							⑨ 주민서비스 혁신
			⑩ 정보의 사용자 편의성 강화
							⑩ 소통·협력 활성화
			⑪ 자원의 개방·공유 확대
		4		주민 체감 일하는 방식 혁신		4		신뢰받는 경영 혁신
			⑫ 적극행정 정착				⑪ 적극행정 활성화 (★중점과제)
			⑬ 스마트한 업무환경 구축
							⑫ 조직문화 개선
			⑭ 내부경영 혁신
							⑬ 내부경영 혁신
			⑮ 주민 편의를 높이는 공공서비스 혁신

□ 세부 추진계획

① (계획수립) 2022 혁신 계획 수립 및 제출 : ~1월

혁신과제		도출 ITEM
사회적 가치 창출		사회적 가치 중심 경영
지역경제 활력 지원		지역상행, 지역사회 문제 해별
고객 참여와 협력 강화		주민참여 경영, 주민서비스, 소통□협력 확대
신뢰받는 경영혁신		조직문화 개선, 내부경영혁신
	직무혁신 : 예산절감, 업무 프로세스 개선 방안 등 경영혁신 : 조직, 인사, 재무, 업무성과 극대화를 위해 공사가 변해야할 것 발전제안 : 사화적 가치 창출 등 공사 위상 강화 위한 제안

② (과제발굴) 2022 혁신 추진전략에 따른 혁신과제 발굴 : ~4월

- 부서별 혁신과제 공모 : ~1월, 외부 자율 혁신과제 공모전 개최 : ~4월

③ (확산) 우수과제 선정 및 대내□외 공유 : ~11월

④ (정부포상) 행안부 적극행정 정부포상 도전

⑤ (평가) 지방공기업 경영평가 실시 : `22 / ‘23. 4~6월

□ 사내제안공모 JTO-Think Action 운영

- 제안제도 활성화(직무제안 및 혁신제안, 공사 발전 제안) : 연중 시행

- 전사적 제안공모를 통한 공사 경영활동에 직접 참여 기회의 확대

- 사내 제안을 통한 업무 개선효과 증대 및 경영성과 제고

□ 타 기관, 기업의 우수 경영혁신 사례 공유 및 전파 : 연중

- 경영혁신 우수사례 자료 수집, 그룹웨어 게시 □ 벤치마킹 방안 마련

□혁신적이고 창조적 기업문화 구축을 위한 전사 특강 실시

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
26,000	2,000	24,000

예산과목	산출기초	금액
포상금	□ 혁신 우수과제 선정 포상금 2,000천원 × 1회 □ 사내 제안 공모 포상금 1,000천원 × 1회	3,000
여비	□ 혁신 우수직원 선진지 벤치마킹	20,000
행사운영비	□ 혁신 우수 과제 선정 행사 개최	2,000
여비	□ 혁신 관련 출장 여비	500
회의비	□ 혁신 관련 회의 및 간담회	500
합 계		26,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계획수립
과제발굴
우수과제 선정 및 공유

□ 기대효과

□ 대내외 이해관계자와의 협력을 통한 혁신 가치 확산 및 사회적가치 실현

6		고객 중심 CS 통한 고객만족 경영 실현	팀 명	기획조정팀
			담당자	이봉준

□ 배경 및 목적

□ 제주의 관광전문기관으로서 다양한 공사 이해관계자의 의견 적극 수렴 및 고객 유형에 따른 맞춤 관리를 통한 고객 만족 경영 실현

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
VOC 접수 및 사업반영률	1,741건 (98.2%)	1,292건 (97.8%)	903건 (86%)	1200건 (95%)	1400건 (97%)	1600건 (99%)

□ 달라지는 점

□ 공사 고객(이해관계자)군 유형 재분류를 통한 맞춤 VOC 체계적 수집, CS관리 방안 도출을 통한 고객 참여 확대 유도

구분	고객군	고객니즈	CS관리방안
가치창출 고객	JTO 임직원	내부직원만족(복리증진) 파트너, 리더십 기업문화 부서별 원활한 업무협조	내부 고객만족도 제고 신뢰·소통의 기업문화 조성 GWP 프로그램 구현
가치전달 고객	제주특별자치도	통합관광마케팅 구현	유관기관 간 유기적 결합을 통한 홍보마케팅 전략화와 실행
	제주특별자치도의회	지역사회와의 동반성장	다양한 의견수렴 및 정책 실현
	정부기관	경영효율화 및 선진화 추진 반부패, 청렴의 문화 조성	정부정책 준수 통한 공기업상 정립 윤리경영 혁신을 통한 신뢰성 제고
	해외정부 및 지자체	고품격 관광정보 신규 관광 상품 및 콘텐츠 개발	지속적 네트워크와 정보 제공
	대학 및 학회	연구협력 및 정보 제공	연구성과 공유
	관광업계 유관기관	주요사업 협력 및 지원 신규 상품개발 개발 및 육성	긴밀한 파트너십 구축 신규 시장 대응을 위한 컨설팅
	협력업체	투명하고 공정한 거래	공정한 거래 질서 확립 동반성장 관계 구축
	언론기관	정보제공 및 업무협조	정보공유 및 지속적 네트워크
	지역주민	지역경제 발전 및 관광산업 육성, 지역주민 복리증진	주민주도형 관광상품 개발 지원 사회적 가치 실현을 위한 CSR 강화
가치구매 고객	면세점 이용고객	고품질 상품·서비스 제공 쇼핑환경 쾌적성/편의성 제고	CS 가치 실현을 통한 고객 감동 고객만족도 제고
	내·외국인 관광객	고품질 상품·서비스 제공 정확하고 실효성 있는 정보 제공	제주관광정보센터 운영 정보 적합성 제고를 통한 고객지원
가치공유 고객	VOC위원회 등	주요 추진사업 제안 및 모니터링	사업반영 실적 관리 및 강화 지속적인 피드백 활성화

□ 기존 VOC 수집 및 사업반영에 있어 단순 수집 및 업무처리로 끝나는 등 운영상 미흡한 부분이 있음. 이에, 적극적인 의견수렴을 통한 제도개선 및 경영계획 반영 확대

구분	기존	개선
수집	상시 VOC 수집	상시 + 정기 VOC 수집
반영	단순 수집 및 업무처리 (제도개선 및 경영계획 반영 미흡)	정기 고객군별 VOC 모니티링 및 경영계획 반영

□ 세부 추진계획

□ 2022년 제6기 고객의 소리(VOC) 활성화 : 연중

- VOC 사업설명회 및 운영위원회 선정 : 1분기

- VOC 관리대장 운영 : 매월

→ 시행일자, 내용, 사업반영 여부 등 기재

- VOC 수집 및 환류체계 구축 : 매월

→ 분기별 각 부서(분야)별 VOC 내용 접수 및 사업반영 점검

- VOC 운영 성과 측정(계량화) 통한 만족도 점검 및 제고 : 연말

□ 고객군별 VOC 모니터링 : 3분기

→ 고객군별 공사 미래 추진과제 발굴 및 경영계획 반영

- 우수참여자에 대한 해외 선진지 벤치마킹 기회 제공 및 도내 관광업계 관계자와의 네트워크 강화

□ 맞춤형 고객만족 프로그램 진행 : 분기별

- 공사 고객군별 니즈 충족 프로그램 진행 및 기관 홍보 강화

□ 홈페이지 리뉴얼 통한 접근성 개선 등 관리 : 상반기

- 노후화된 디자인 변경을 통한 홈페이지 방문고객 만족도 제고

- 장애인 접근선 개선을 통한 사회적 가치 및 고객중심 경영 실현

□ 2022년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 대응

- 고객만족도 조사 지원 및 수수료 집행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
166,000	45,500	120,500

구분	예산과목	산출기초	금액
고객만족 프로그램	행사운영비	고객 맞춤 프로그램 및 공모전 등 운영 (10,000*4회)	40,000
	포상금	고객 맞춤 프로그램 및 공모전 등 포상	3,000
홈페이지 리뉴얼	수선유지비	홈페이지 리뉴얼 *이전자료 참고 - 그룹웨어 시스템 구축 148,000, - 홈페이지 리뉴얼 구축 46,000	70,000
	사무관리비	웹접근성 심사, 1식 × 2,000	2,000
고객군별 VOC 모니터링	실비보상금	VOC 우수 참여자 해외 선진지 벤치마킹	20,000
	실비보상금	고객군별 VOC 위원회 운영	10,000
	행사운영비	CS 회의비 × 10회	1,000
고객만족도 조사	사무관리비	경영평가 고객만족도 조사 수수료 (1식 × 20,000)	20,000
합 계			166,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
고객별 맞춤 프로그램 진행
홈페이지 리뉴얼
고객의 소리 운영
고객만족도 조사

□ 기대효과

□ 다양한 고객의 소리 청취 및 의견 반영을 통한 고객만족경영 실현

□ 고객별 맞춤 프로그램으로 고객만족도 극대화를 통한 우리공사 위상 제고 및 네트워크 강화

7		지역 상생 CSR 활동 통한 공유가치 창출	팀 명	기획조정팀
			담당자	이슬기

□ 배경 및 목적

□ 지역 사회공헌 활동을 통해 공유가치를 넘어 기관의 지속가능성 확보

□ 지속적이고 일관적인 메시지 전달을 통한 JTO만의 CSR 브랜드 구축 필요

□ 2022년 목표

□ CSR 활동 참여율 BSC 실적 반영, 공사 전 임직원 연간 CSR 활동 1회 이상 참가

□ 지역 사회공헌 인정제 인정기업 재선정

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
CSR 참여율	100%	코로나19 확산 : 활동 중단	-	100%	100%	100%
지역 사회공헌 인정제	-	선정	선정	선정	선정	선정

□ 달라지는 점

□ CSR 활동 참여율 BSC 전사 공통지표에 추가

□ 제주관광공사 CSR 브랜딩을 위한 정기 프로그램 설계

□ 위드코로나로 중단된 유관기관과의 협력체계 rebuilding, 합동 CSR 재개

□ 세부 추진계획

□ 매년 추진하는 JTO CSR 정기 프로그램 설계, 카테고리화

- 배움-봉사-나눔 등의 키워드 카테고리 하에 정기 CSR 프로그램 설계, 공사 홈페이지 정기 공지하여 체계적인 공사 사회공헌 시스템 기반 마련

배움지원	·(대)학생 대상 명사 초청 강연 ·저소득층 청소년 대상 회사/공장 견학 관광 등
봉사활동	·허염지기 봉사단 ·도내 유관기관 합동 봉사활동
나눔실천	·저소득층/고아원/보육시설 물품 기부 ·농가 일손 지원 등

- 매년 프로그램 rolling을 통해 JTO만의 CSR 브랜드 확충

□‘지역 사회공헌 인정제’재선정을 위한 추진체계 확보

- 각 부서 사업 특성을 반영한 사회공헌 활동 지속 시행

관광사업부서	수익사업실	경영전략실	감사팀
·지역·문화관광 활성화 ·관광약자 편의증진 수용태세 정비 사업 ·도내업계 공동 마케팅	·도내업계 브랜드/상품 판매/홍보 지원	·온실가스 감축, 친환경 캠페인, ESG 사회공헌 프로그램 운영 등	·임직원 대상 사회공헌 교육 ·윤리경영 리스크 관리 체계 확충 등

□ 제주관광공사‘허염지기 봉사단’브랜딩 강화

- 그린 제주 캠페인, 도내 사회복지시설 및 지역 일손 지원, 1사 1오름 지정오름(골체오름) 환경정화 등 사업 전개 및 홍보 확대

□ 유관기관과의 협력체계 rebuilding을 통한 협동 CSR 활동 강화

- 도내 11개 기관 봉사단체 주관기관으로 협력사업 강화

□ 지역 상생 및 사회적 가치 실현 위한 J-TOgether 기부활동

- 복지 사각지대에 있는 도내 사회적 약자를 위한 기부금 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
52,000	27,000	25,000

예산과목		산출기초	금액
J-TOgether 사회공헌 사업	행사운영비	·30,000천원 x 연간	30,000
	행사실비보상금	·10,000천원 x 연간	10,000
	지급수수료	·2,000천원 x 연간	2,000
기부금	기부금	·10,000천원 x 연간	10,000
합 계			52,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J-TOgether 사회공헌 사업
허염지기봉사단 운영
기부금

□ 기대효과

□ 도민 기대 수준의 사회복지 서비스 지원함으로 지방공기업으로서의 책임 완수

□ JTO CSR 브랜드 빌딩을 통해 지역사회에 일관된 메시지 전달을 통한 기관의 지속가능성 확보

8		소통·공감 홍보 통한 JTO 이미지 제고	팀 명	기획조정팀
			담당자	문정혁

□ 배경 및 목적

□ 도내·외 언론매체 등 공사의 이해관계자와 소통을 통한 긍정적 여론 조성

□ 관광산업 육성, 지역경제 발전, 주민복리 증진 등 제주관광공사의 이미지 제고를 위한 홍보활동 추진 필요

□ 2022년 목표

□ 공사 언론보도 실적 : 행정안전부 지방공기업 경영평가 목표 준용

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
언론보도 확대	1,776건	1,863건	1,954건	2,050건	2,152건	2,257건

□ 달라지는 점

□ 공사 직원 홍보 역량 강화, 기사문 작성 등 ‘언론 홍보의 모든 것’ 교육

□ 공사 홍보 시안/홍보물/뉴스레터/사보 제작을 통한 체계적 이미지, 일관된 브랜딩 강조

□ 도내/중앙언론 보도 비율 별도 관리, 부서별 언론 기고문 작성 확대

□ 세부 추진계획

□ 신규 홍보 콘텐츠 발굴 및 언론홍보 활성화

- 매주 출입기자단 소통 프로그램 활성화 통한 신규 홍보 콘텐츠 제공

- 공사의 사회적 가치 실현 및 CSR과 연계한 기획 보도자료 작성

- 공사 직원 홍보 역량 강화 위한 맞춤형 교육 추진

- 도내·외 언론과의 네트워크 강화를 통한 사전 리스크 관리

- 공사 출입기자 브리핑실 운영 및 언론 간담회 개최

- 주요 언론사 보도 스크랩 공유·관리를 통한 언론홍보 효과성 제고

□ 지역과 상생하는 공사의 이미지 제고를 위한 기관 홍보 활성화

- 주민 복리 증진 위한 지역행사 등의 협찬 광고 통해 공사 이미지 제고

- CEO PI(President Identity) 활동 관리(인터뷰, 칼럼, 인사말, 축사 등)

- 기관 이미지 홍보 활성화 위한 시안 제작 및 배포

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
155,000	114,000	41,000

예산과목		산출기초	금액
소모품비	기자실 운영	250천원 x 12개월	3,000
지급수수료	언론보도 스크랩	7,000천원 x 1식	7,000
지급수수료	온라인 뉴스레터 제작	10,000천원 x 연간	10,000
지급수수료	공사 시안 제작	2,000천원 x 연간	2,000
소모품비	공사 홍보물 제작	5,000천원 x 연간	5,000
도서인쇄비	공사 사보 제작	20,000천원 x 연간	20,000
보상금	사보제작 실비 보상금	1,000천원 x 2건	2,000
회의비	홍보 네트워크 강화	1,000천원 x 연간	1,000
교육훈련비	기관 홍보 교육	5,000천원 x 연간	5,000
광고선전비	공사 사업 홍보 광고 등	100,000천원 x 연간	100,000
합 계			155,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기자실 운영/언론보도 스크랩/ 회의/광고/온라인 뉴스레터 제작
제주관광공사 사보 제작
기관 홍보 교육
공사 시안 제작

□ 기대효과

□ 신규 홍보 콘텐츠 발굴 통한 홍보 활성화로 기관 위상 강화

□ 주요사업 홍보 및 광고를 통한 지역사회 긍정 여론 조성

9		공공데이터 제공 및 활용 강화	팀 명	기획조정팀
			담당자	이봉준

□ 배경 및 목적

□ 공공데이터 제공 운영 전반 현황파악 및 개선을 통한 활용성 강화

□ 수요자 중심의 공공데이터 개방을 통한 만족도 제고

□ 2022년 목표

□ 행정안전부 공공데이터 제공 운영실태 평가 “우수” 등급

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
공공데이터 제공 운영실태 평가	76.11점	53.1점	미발표	80점	85점	90점

□ 달라지는 점

□ 공공데이터 민간 활용 촉진을 위한 신규데이터 발굴

□ 개방데이터 품질 제고를 위한 사용자 의견수렴

□ 세부 추진계획

□ 공공데이터 목록등록관리 관리 : 연중(수시)

- 데이터 등록, 검토, 심의, 업데이트, 업무담당자 관리 등

□ 공공데이터 교육 시행 및 참여 : 내□외부 교육 각 2회 이상

□ 공공데이터 활용 촉진을 위한 신규데이터 발굴 : 연중

□ 대국민 소통 및 데이터 수요자 의견 수렴 : ~ 9월

□ 공공데이터 품질관리 컨설팅 : 연중

□ 2022 공공데이터 제공 운영실태 평가 : ~ 10월

□ 제공책임관 주재 회의 진행 : 연중

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
500	13,500	13,000

예산과목	산출기초	금액
교육훈련비	내․외부 교육 실시 × 2회	1,000
여비	내․외부 교육 관련 출장 × 2회	1,000
행사운영비	설문조사 및 공모전	1,000
포상금	설문조사 및 공모전	2,000
회의비	회의 및 간담회	500
연구용역비	공공데이터 관련 컨설팅 지급 수수료 (1식 × 8,000천원)	8,000
합 계		13,500

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
목록등록관리
공공데이터 교육
신규데이터 발굴
설문조사 및 의견수렴
품질관리 컨설팅
제공 운영 실태평가
책임관 주재 회의

□ 기대효과

□ 공공데이터 제공 운영수준 향상을 통한 수요자 중심의 공공데이터 제공

10		재무건전성 강화 위한 효율적 예산운영	팀 명	기획조정팀
			담당자	양유란

□ 배경 및 목적

□ 설립목적 및 책임경영 체제에 부합한 예산운영으로 경영성과 달성

□ 경영목표-예산-성과평가-환류체계 강화 통한 예산운영 효율성 극대화

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
예산균형집행	정부 정책 준수			정부 정책 준수

□ 달라지는 점

□ 사회적 가치와 영향 측정 필요성 증대에 따른 비용-효과분석 강화

- 비재무적 가치나 성과를 재무적 단위로 환산 사회적 가치 측정(SROI)도입 검토

□ 소통·참여 확대를 위한 고객·도민 대상 참여예산제 도입 검토

- 이해관계자 대상 4개의 축(단절-보완-개선-창조) 통한 현황진단 및 단계별 과제 도출

□ 세부 추진계획

구 분	주요내용
① 예산편성	· 성과측정 방법, 소통참여 확대	합리성 제고
② 예산집행	· 경영목표 달성, 모니터링, 공유	효율성 제고
③ 심사분석	· 성과 추정, 위험관리, 대응방안	이행력 강화
④ 예산결산	· 정부정책 및 기준준수, 적시·정확	공정성 확보

[예산편성] : 합리적이고 효율적인 예산제도 운영을 통한 경영책임성 확보

□ 목적사업(공공성) 성과 측정 방법 검토를 통한 효과 분석 강화

- 비재무적 가치나 성과를 재무적 단위로 환산 사회적 가치 측정 등

□ 고객 및 도민의 경영참여 확대를 위한 참여예산제 운영 방안 검토

- 예산 규모 고려, 道 예산 확보 시 의견 반영 방법·절차 등 정립·운영

[예산집행] : 목표-예산-평가-환류 체계 강화에 따른 예산집행 효율성 제고

□ 부서별 BSC 연계 KPI 모니터링 및 재무 성과관리 체계 고도화

- 전략 추진 사항 임·직원 공유를 통한 지속적 성과평가 점검 유도

[심사분석] : 시나리오 설정, 재무위험관리 대응체계 수립·운영

□ 예산 확보 방안 다각화 및 핵심 관리 변수 도출을 통한 이행력 강화

- 재무안정화를 위한 자본금 및 경상전출금 등 운영비 지원 확보

□ 수시 예산심사분석 및 재무 RISK 관리를 통한 연말 재무성과 추정

- 월별 예산심사분석 보고서 발간 및 환경변화 반영한 중장기 재무계획 수립·운영

[예산결산] : 공기업 정부정책 및 기준 준수를 통한 공정성 확보

□ 공사 재정상태 및 경영성과 파악 및 문제점 분석을 통한 개선점 도출

- 사업년도 경영성과 예산결산 차이분석 및 차년도 예산 반영 강화 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
166,500	151,000	15,500

구 분	예산과목	산출기초	금액
시스템 사용료	지급수수료	· 10,000천원×1식	10,000
예산서 책자 제작	도서인쇄비	· 500천원×년간	500
예산업무 출장	국내여비	· 500천원×2회	1,000
참여예산제 운영	일반보상금	· 50천원×100명	5,000
예산성과급	포상금	· 1,000천원×150명	150,000
합 계			166,500

□ 추진로드맵

구 분	1사분기			2사분기			3사분기			4사분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
예산편성
예산집행
심사분석
예산결산

□ 기대효과

□ 사업계획의 적정성 판단 강화, 선택과 집중을 통한 효율적 예산운영

□ 책임성, 효율성, 건전성 제고 통한 재무안정화 및 지속가능경영 실현

11		재무구조 개선을 통한 재무건전성 확보	팀 명	기획조정팀
			담당자	고영민, 정지화, 김나현

□ 배경 및 목적

□ 정보 이용자에게 투명한 경영정보 제공 및 외부감사인 감사로 인한   재무제표의 신뢰성 제고

□ 회계분석의 적시·정확성 확보를 통해 경영 의사결정의 피드백 역할 수행

□ 체계적인 자금 운영 계획을 통하여 재무리스크 최소화

□ 2022년 목표

□ 재무관리지표 목표설정

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
부채비율	193.3%	145.5%		100%	90%	80%
유동비율	313.7%	316.6%		330%	340%	350%
매출액순이익률	△41.5%	0.31%		3%	4%	5%
감사의견	적정	적정		적정	적정	적정
영업수지비율	98.45%	98.99%		105%	106%	107%
노동생산성	△40,984	49,896		54,885	60,373	66,410
자본생산성	0.11	0.18		0.20	0.22	0.24

□ 달라지는 점

□ 경영평가지표 재무관리지표 목표추가설정

- 동일 목표 설정에 따른 경영평가(경영성과) 세부지표 관리

- 영업수지비율, 노동생산성, 자본생산성 추가

□ 사업내용

□ 사 업 명 : 재무구조 개선을 통한 재무건정성 확보

□ 사업기간 : 2021년. 1월 ~ 12월

□ 사업 추진방향

- 목표지표 달성을 통한 수지비율, 생산성 등 경영평가 점수 획득

- 선제적 재무 RISK 관리에 따른 재무 분석 적시·정확성 확보

- 현금흐름 중심의 현금유동성 리스크 관리 강화 및 무차입 경영 노력

- 공공분야(관광진흥, 경영관리) 재무구조 개선을 통한 수익기반 조성

사업내용	과제별 목표지표	사업목표
재무관리	부채비율	120%
	영업수지비율	105%
	노동생산성	54,885
	자본생산성	0.20
자금운용	유동비율	330%
일반회계	대행수수료	4억
영업회계	매출액순이익률	3%
세무회계	세금신고	적정세무신고
회계결산	결산	감사적정의견

[재무관리] 재무구조 개선을 위한 부채관리 → 120% 이내 관리

- 부채비율 120%이내 관리를 통한 재무관리 정량점수 획득 (*행안부 150% 이내 권고)

- 사업별 손익 분석에 따른 재무구조 안전성, 건전성 진단 (매월)

- 재무관리지표 관리를 통한 위험관리체계고도화(안전성, 수익성, 성장성 등)

- 신규사업 진출 시 사업타당성 분석, 사후성과분석 등 사업관리체계 고도화

- 새로운 수익원 창출 및 기존사업에 대한 수익/비용 분석을 통한 사전모니터링 강화

- 부가가치 개선을 위한 부가가치 창출요소 관리를 통한 경영효율성과 점수 획득

· 법인세비용차감전순이익, 인건비, 이자비용, 임차료, 세금과공과, 감가상각비

[자금운용] 자금수지 플러스 유지 → 이자수익 관리

- 재원조달방안 수립 및 실행가능성 검토

- 자금수지 예측 고도화를 통한 자금조달 정교화

- 자금 효율적 운영을 통한 자산운용 수익 증대에 따른 무차입 경영 노력 강화

· 매월 적정 유동성 규모 산정 → 시나리오 설정 → 자금운영 전략 수립·운영

· 월 별 자금수지 차 분석을 통한 오류 최소화 및 상품운용수익 극대화 등

[일반회계] 공공분야(관광진흥,경영관리) 개선을 통한 수익기반 조성 → 대행수수료 증대

- 관광진흥 사업에 대한 장기적 인건비 지원 및 수수료 운영 방안 정립

- 관광진흥 사업 (대행사업비, 경상전출금, 국책사업비) 관리·강화

[영업회계] 매출추세 분석을 통한 재무안정화 → 영업이익률 개선

- 면세사업 매출액·할인율·원가율 집계 및 관리·실적 분석(매월)

- 원가율 및 재고자산회전율 관리를 통한 영업이익률 개선

- 영업수지비율 경영평가 목표달성을 달성

[세무회계] 세무리스크 관리 → 적정세무신고

- 법인세, 부가가치세 신고, 소득세 원천징수, 지방세 신고 및 납부 관리

- 세무 RISK 사전 점검 및 예방

- 일자리 창출 우수기업 달성을 통해 정기 세무조사 제외 달성

수입금액이 1,500억원 미만(「조특법」상 중소기업으로 ‘22년에 상시근로자 ’21년 대비 2% • 3%(최소 1명)이상 증가시킬 계획이 있어 ‘일자리창출계획서’를 제출하고 그 계획을 이행하는 법인

· 500억 미만 일자리창출 기준비율 : 2% 이상 달성

[회계결산] 재무제표의 신뢰성 제고 및 회계 투명성 확보 강화 → 적정의견

- 회계 투명성 확보를 위한 내·외부 회계 감사 실시 (상·하반기)

- 클린아이 결산공시, 주주총회(재무제표 승인 및 확정)

□ 사업예산

(단위 : 천원)

2021년 예산	2022년 예산	증 감
2,995,820	2,328,023	△667,797

구 분		금 액	산출기초	예산과목
합 계		2,328,023
경영관리	내부감사수당	1,200	100천원×12시간×1명	일반운영비
	회계감사수수료	30,000	30,000천원×연간	지급수수료
	세무조정보수료	15,000	15,000천원×연간	지급수수료
	재무업무 출장, 벤치마킹	4,000	500천원×8회	여비
	회계감사	1,500	125천원×12회	회의비
	직원 재무교육	600	300천원×2회	회의비
	재정보험료	2,000	100천원×20명	공공운영비
	발급수수료(은행조회서 등)	2,000	2,000천원×년간	지급수수료
	차입금 원금상환	650,000	차입금 상환스케쥴	이자비용
	차입금 이자비용	353,723	12,632,966천원×2.8%	이자비용
	본사-감가상각비	260,000	자산감가상각비	감가상각비
소 계		1,320,023
지정면세점	외환환산손실	150,000	150,000천원×년간	외화환산손실
	지정-감가상각비	850,000	자산감가상각비	감가상각비
소 계		1,000,000
성산항	지정-감가상각비	8,000	자산감가상각비	감가상각비
소 계		8,000

□ 추진로드맵

구 분		일 정(분기별)					비 고
		1사분기	2사분기	3사분기		4사분기
1. 재무관리
	· 재무심사분석	매월 10일	매월 10일	매월 10일	매월 10일
	· 경영전략회의	-	-	9월 말	-
2. 자금운용
	· 자금운용계획 수립	1월 초	-	-	-		-
	· 자금전략 수립·운영	매월 10일	매월 10일	매월 10일	매월 10일		-
	· 차입금 이자, 상환	차입 스케줄에 따른 상환 추진					-
3. 세무, 일반회계
	· 부가세, 원천세 등	분기	분기	분기	분기		-
	· 세무조정 및 법인세신고	3월	-	-	-		-
	· 대행사업비 정산	-	-	-	12월		-
4. 영업회계
	· 매출액, 할인보상 정산	매월	매월	매월	매월		-
	· 온라인 포인트 정산	매월	매월	매월	매월		-
	· 미수금 실지조사	4월초	7월초	10월초	22년 1월		-
5. 회계결산
	· 회계감사 실시	-	7월	-	23년 2월		-
	· 결산공시, 주주총회	3월, 4월	-	-	-		-
6. 면세점 영업관리시스템
	· 관련부서 협의	분기	분기	분기	분기
	· 회계시스템 호환검토	연간
	· 사전 시뮬레이션	연간

□ 기대효과

□ 적정 경영수지 비율 관리 및 재무건전성 강화로 지속가능경영 실현

□ 효율적 재무관리 및 선제적 RISK 관리에 따른 최적의 성과 창출 유도

12		맞춤형 인재 발굴 및 합리적 HRM	담당자	오기웅, 이지영

□ 배경 및 목적

○ 우리 공사 핵심가치와 연계한 인재상 정의, 발굴 및 체계적 육성

○ 대내외 환경에 따른 합리적이고 미래지속성장을 위한 유연한 인사관리

○ 양성평등 및 공정한 평가 체계 마련 등 투명한 HRM으로 신뢰받는 조직 분위기 형성

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
직원만족도 (인사제도)	46.4	39.0	47.1	48.6	49.4	53.2
여성관리자 목표이행	23.1%	28.0%	30.3%	행안부의 여성관리자 목표율 준수
체험형 인턴 목표달성(경평)	목표 달성	목표 달성	목표 달성	채용목표 달성

1) 직원만족도(인사제도) 과거 3개년 치의 평균의 110%

2) 여성관리자는 매년 12월 말일기준으로 일반정규직 현원 중 4급이상

3) 체험형인턴 목표: 정원 101명이상 200명 이하 2명, 정원 201명이상 300명 이하 3명

□ 달라지는 점

○ 도 생활임금 상승(21년도 시급 10,150원 → 22년도 시급 10,660원)

○ 평가 프로세스 개선 : 연 2회 → 연 1회

○ 신규 ‘인사관리시스템’ 도입 후 개선사항 의견 수렴 → 시스템 개선 반영

□ 세부 추진계획

○ (채용) 맞춤형 인력 채용 및 인사관리

- 연간 인력 운영계획 및 중·단기 인력 운영계획 수립

- 부서별 인력 수요조사 결과 및 인력 결·현원에 대한 신규 인력 채용

- 장애인 채용을 통한 사회적 책임을 다하는 공사의 역할 강화(장애인 의무고용율)

- 정부 일자리 창출 목표 이행(청년고용, 법정고용, 여성관리자 확대 등)

정부 목표

- 청년고용(만 34세 이하): 2021년 정원(176명)의 3.4% (6명)

- 장애인 고용: 상시인원의 3.6% 이상 (약 6명)

- 보훈 인재 채용 : 현원 대비 4% (약 6명)

- 여성관리자 관리 : 행안부 여성관리자 확대 5개년 로드맵 준수

구분	계획
	18년	19년	20년	21년	22년
관리직(4급)중 여성비율	22.2%	22.2%	25%	25%	25%

○ (평가) 성과 중심의 근무평정으로의 체계 개편

- 21년 7월 조직개편따른 근무평정 체계 개편

- 성과 중심 및 필요역량 별 평가를 위한 근무평정 항목 개선

- 평가 횟수를 기존 연 2회에서 연1회로 변경해 평가체계 간소화

○ (승진, 인사, 배치) 정기 인사발령 정례화 및 투명한 승진관리

- 승진 관련 이슈 사항 파악 및 해결을 통한 안정적인 인사관리 운영

- 승진대상자 및 승진자 대상 체계적인 경력개발 프로그램 운영

- 연 1회 상반기 중에 정기 인사발령에 대한 정례화

○ (보수 및 포상) 합리적인 보수 체계 및 성과 중심의 포상

- 합리적이고 객관적인 보수 체계 구축을 통한 성과 중심의 조직 구성

- 정부 정책인상률 및 22년도 생활임금 등을 고려하여 우리 공사 연봉계약 실시

- 성과 중심 및 내부 경쟁을 통한 포상자 선정 체계 마련

- 공사 명의의 외부 포상에 대한 내실화 강화

○ (기타)

- 임원추천위원회(상임이사) 구성·개최 및 상임이사 위촉

- 각종 인사 관련 위원회 운영: 인사위, 사규심의위, 민간위탁관리위 등

- 임직원의 인사관리시스템 개선사항 등 반영한 시스템 개선 반영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
210,200	159,000	51,200

- 증감사유

① 장애인고용부담금 (31,200천원)

· 장애인의무고용율 미달에 따른 장애인고용부담금 예산 추가

□ 당초 경상경비(효율적 자산관리 및 업무생산성관리) 예산에서
장애인고용부담금충당했었으나, 채용 관련 비용으로 판단되어
‘맞춤형 인재 발굴 및 합리적 HRM’에 산입하였음

② 임원추천위원회 : 상임이사(본부장) 선임 (10,000천원)

□ 산출기초                                       (단위 : 천원)

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	지급수수료	· 채용 용역 등 20,000천원×3회, 60,000천원 · 장애인고용부담금 : 1,300천원×2명×12개월, 31,200천원	91,200
	위원회 등 운영수당	· 면접위원 수당 5,000천원(연간) · 비상임임원 활동비 800천원×5명×12개월, 48,000천원 · 인사위원회 등 운영 : 1,000천원×12개월, 12,000천원 · 임원추천위원회 운영 : 1,000천원×5회, 5,000천원	70,000
	소모품비	· 채용 등 인사 관련 소모품 구매 등 : 6,000천원	6,000
	임차료	· 채용 관련 장소 등 임차료	3,000
	회의비	· 인사 관련 회의비 : 3,000천원	3,000
여비		· 인사 관련 출장 500천원×4회	2,000
광고선전비		· 채용 관련 광고 1,000천원×10회	10,000
기타보상금		· 면접자 교통비 지원 100천원×10명×5회	5,000
포상금		· 200천원×10명×5회	10,000
연구용역비		· 22년도 직원만족도 조사	10,000
합 계			210,200

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
통합계획 수립
채용	연중
평가
승진 및 배치
보수 및 포상	연중
기타 인사관련	연중

□ 기대효과

○ 우리 공사 근무에 대한 자긍심 제고를 통한 지역경제 핵심가치와 연계한 인재상 정의, 발굴 및 체계적 육성

○ 대내외 환경에 따른 합리적이고 미래지속성장을 위한 유연한 인사관리

13		노사관계 선순환으로 공동 이익 증진	담당자	오기웅, 이지영, 문지혜

□ 배경 및 목적

○ 일과 쉼 및 가족친화적인 기업 분위기 조성으로 일하고 싶어지는 기업 문화 형성

○ 스마트 워크 환경 조성 등 일하는 방식 다양화로 업무 효율성 제고

○ 소통하는 노사관계를 통한 임직원으로부터 신뢰받는 조직 구성

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
직원만족도 (기업문화 및 노사관계)	35.6점	48.6점	57.2점	51.8점	57.8점	61.2점
노사협의회 안건이행률	85.7%	81.3%	82.6%	87.4%	87.9%	90.3%
4대 폭력 예방 교육 이수율	91.75%	100%	100%	100%	100%	100%

1) 직원만족도(기업문화 및 노사관계) 과거 3개 년치의 평균의 110%

2) 노사협의회 안건이행률: 전년도 4분기부터 당해년도 3분기까지 나온 안건에 대한 이행률

- 답변완료 및 이행완료 건에 한해 이행률로 간주, 과거 3개년치의 평균 105%

※ 노사협의회 안건이행률 처리기준
답변 완료	① 현장답변으로 처리되었을 경우 혹은 ➁ 노사협의회→검토결과가 답변완료된 경우	미이행	노사협의회 이후 현재까지 검토 중 혹은 미이행된 경우	이행 완료	노사협의회 → 검토 → 이행완료된 경우

□ 달라지는 점

○ 임직원 휴가 지원 프로그램 운영(도내 숙박 공모·선정 → 연간운영)

○ 스마트 워크 환경조성 확대로 재택근무 등 유연근무제 활성화

○ 가족친화기업 프로그램 확대(기혼자, 자녀 보유자 대상 프로그램 운영)

○ 육아휴직 복직자의 조직 적응을 위한 교육 프로그램 운영

○ 웰컴센터 및 면세점 간의 교류 활성화

○ 공사 근로자의 마음 건강 프로그램 운영

□ 사업내용

○ (가족친화·여가친화 근로환경 조성)

- 임직원 휴가 지원 프로그램 운영 : 관광공사 임직원으로서 제주 관광 체험과 휴식을 챙길 수 있도록 도모 (1인당 15만원 규모)

· 추진 프로세스: 도내 숙박 공모 → 심사 → 선정 → 연간계약 → 이용

· 도내 업계와의 상생 관계 형성 및 임직원의 휴가 지원

- 공사 임직원의 여가활동에 대한 문화 생활 지원 프로그램 운영

- 일·가정 양립을 위한 가족 친화 프로그램 운영(기혼자, 자녀 보유자 대상 등)

○ (노사협의회)

- 노사협의회 분기별 개최 및 안건 이행을 통한 근로자와의 신뢰제고

- 노사협의회 실무회의 등 수시 개최를 통한 노-사 상생․협력문화 조성

- 비정규직, 용역근로자 등 조직융화 및 고충처리 해소를 위한 소통 프로그램 운영

○ (성평등한 조직 및 폭력 없는 조직)

- 성희롱·성폭력 심의위원회 임시회의 개최 등 예방지침 등 개선

- 직장 내 괴롭힘 등 고충처리 관련 실무회의 확대로 폭력 예방 도모

- 4대 폭력 예방 교육 직원 참여 요청을 통한 100% 이수율 달성

- 육아휴직 복직자의 조직 적응을 위한 교육 등 프로그램 운영

○ (스마트 워크 환경 조성)

- 스마트 워크 환경 조성 등 일하는 방식 다양화로 업무 효율성 제고

- 유연근무제 지침 개정 및 유연근무제 안착위한 가이드라인 개선

○ (사내 교류 활성화)

- 굿모닝JTO, 창립기념일, 시무식, 종무식, 송년회 등 개최

- 웰컴센터 및 면세점 간 교류 활성화 프로그램

- 경영층과 근로자, 부서 및 직급 간 소통 프로그램 활성화

○ (복지 및 복리후생)

- 공사 임직원 대상 복지프로그램 운영

- 스트레스 관리 및 심리상담비용 지원   * 道 프로그램 연계

- 연가저축제도 도입 및 휴일대체 개선에 따른 제도 교육 등 실시

□ 사업예산                                        (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
318,250	283,200 (20년 314,000천원)	35,050 (20년 대비 천4,250원 증가)

□ 산출기초                                       (단위 : 천원)

구분	예산과목		산출기초	금액
경영관리	일반운영비	회의비	· 노사협의회 및 실무협의회 등 운영 : 500천원×8회, 4,000천원 · 기타 노무(성희롱·성폭력 등) 회의 개최 : 2,000천원	6,000
		위원회 등 운영수당	·성희롱성폭력 심의위원회, 및 직장 내 괴롭힘 위원회 등 수시 개최 400천원×5회	2,000
		지급수수료	· 각종 인증 신청 수수료 및 심사 수수료 등	2,000
	행사홍보비	행사 운영비	· 사내프로그램 운영(연간) : 35,000천원 - 체육대회, 굿모닝 JTO, 종무식 시무식 등 · 노사 관련 고충 간담회 등 수시 개최 : 3,000천원 · 육아휴직자 복직 지원 프로그램 : 300천원 ×10명, 3,000천원 · 가족 친화 프로그램 운영 : 25,500천원	66,500
	복리후생비	기타 복리 후생비	· 선택적 복지포인트 운영 (연간) : 101,550천원 · 여가지원 프로그램 : 100천원×170명, 17,000천원 · 특근자 급량비 : 200천원×12개월, 2,400천원 · 감정 노동자 마음 컨설팅 지원 : 10,000천원 · 가족 친화 문화 조성 위한 지원 : 10,100천원	141,050
	소계(A)			217,550
수익사업	복리후생비	기타복리후생비	·선택적 복지포인트 운영(연간)	100,700
	소계(B)			100,700
합계(A+B)				318,250

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
가족친화·여가친화 근로환경 조성	연중
노사협의회	연중
성평등한 조직 및 폭력없는 조직	연중
스마트 워크 환경 조성	연중
사내 교류 활성화	연중
복지 및 복리후생	연중

□ 기대효과

○ 소통하는 노사관계를 통한 임직원으로부터 신뢰받는 조직

○ 일과 쉼이 있는 기업 문화 구축으로 직원의 근무 만족도 향상

○ 가족 친화적인 기업분위기 조성으로 직원의 회사 소속감 제고

14		핵심 직무 전문성 강화 위한 HRD 구현	담당자	문지혜

□ 배경 및 목적

○ 공사 전사가치와 목표 연계 교육과정 설계 및 중·장기 교육체계 구축

○ 핵심역량에 대한 체계적 맞춤 교육을 통한 인재 양성

○ 비대면·언택트 가속화에 따른 변화적응 리더(리더십) 양성

□ 2022년 목표

○ BSC와 연계한 목표설정

구분		그간의 실적			사업목표	중장기 목표
		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
교육별만족도		92점	86점	90점 달성중	93점	94점	96점
교육 목표 달성도	직무· 직급별교육달성	73.6%	96%	94% 달성중	92%	98%	99%
	법정 필수 교육달성	79.2%	99%	96% 달성중	100%	100%	100%

※ 2021년 만족도 및 교육목표 달성도는 12.22 기준이며, 2022년 목표는 과거 3개년치 평균의 105%

□ 달라지는 점

○ 평생학습체계구축 컨설팅 통한 공사 핵심 역량 도출

- 핵심역량에 따른 교육과정 설계(시급성·효과성을 우선)

- 능력개발(지식,기술,기능 등) 강화

○ 제2기 JTO 아카데미 연속 시행

- 제1기 JTO 아카데미(브랜드마케팅스쿨)에 이어 지속적 시행

- 디지털, 데이터, 브랜드 등 수요조사에 따른 주제 선정

○ 여성인재 성장 기반 강화 위한 여성인재아카데미 강화

- 정부의 양성평등 정책 등 적극 부응하기 위한 전문 교육 시행

- 여성리더십교육대상 확대(관리자급→예비관리자급)

○ 생애주기별 교육과정 완성(신입,중간관리자,임원등)

○ 직무효율성 향상 등을 위한 의욕개발 강화

- 마음건강(스트레스,힐링), 직업의식, 책임의식 등

□ 세부 추진계획

① 공적 및 핵심가치 내재화

- 기관 인재상(글로벌,전문성,창의와혁신,협력) 역량 개발 강화

- 주요 법정교육 시행 강화(코로나 완화시 대면 교육 강화)

- 소통·협력강화를 위한 팀빌딩 프로그램 확대

- 도내·외 유관기관 교육담당자들과의 협력체계 마련

② 직무 전문 역량 강화 맞춤 교육

- 공사 핵심역량모델 맞춤 교육과정 설계

※ 관광진흥/수익사업/경영지원 분야별 직무 역량 강화

- 제2기 JTO아카데미 지속 ※ 주제:수요조사통해발굴

③ 변화 선도 리더 양성

- 임원 및 관리자 리더십교육(언택트 사회환경 적응 리더양성)

- 여성인재아카데미 참여 대상 확대(관리자급→예비관리자)

- 트렌드 맞춤 교육과정 개설

④ 자기주도적 상시 학습문화 확산

- 독서경영 활성화(북러닝, 전자도서관, 저자특강 등)

- 교육 우수 이수자 대상 국내 연수 시행 등

- 포상제도 활성화를 통한 동기부여 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
140,000	76,450	63,550

예산과목		산출기초	금액
관광진흥/ 경영관리	위탁교육	외부위탁교육 10,000천원(연간) 온라인위탁교육 3,000천원(연간) 전문가초청 1,500천원*2회=3,000천원	16,000
	JTO아카데미	- 제2기 JTO 아카데미(4주~5주)(1회)	30,000
	신입사원교육	- 5,000,000*1회	5,000
	독서경영	- 북러닝 100천원(연간)*71명=7,100천원 - 전자도서관 100천원*11개월=1,100천원	8,200
	어학교육지원	- 80천원*5명*11개월	4,400
	마음건강교육	- 2,000천원*4회(특강,체험 등)	8,000
	법정교육(통합)	- 50천원*180명(통합6과목)	9,000
	국내연수	우수관광지 벤치마킹 등(400천원*20명)	8,000
	포상금	- 상반기1회,하반기1회	5,000
수익사업	위탁교육	외부위탁교육 9,000천원(연간) 온라인위탁교육 2,000천원(연간) 전문가초청 1,500천원*2회=3,000천원	14,000
	독서경영	북러닝 100천원(연간)*70명	7,000
	어학교육지원	80천원*5명*11개월	4,400
	마음건강교육	2,000천원*4회(특강,체험 등)	8,000
	국내연수	유사업종 벤치마킹 등(400천원*20명)	8,000
	포상금	- 상반기1회, 하반기1회	5,000
합 계			140,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직무교육	위탁교육
	특강
	리더십교육
	JTO아카데미
	직무공통
	직무전문
자기계발	독서경영
	전화외국어
	마음건강
	국내연수													연중1회
법정교육	산업안전
	이외법정교육

□ 기대효과

○ 단기 이벤트성이 아닌 경영전략과 연계한 체계적·지속적 학습 가능

○ 업무 현장에서의 문제해결성 학습 촉진 및 일과 학습이 연계되어 현장학습이 가능

○ 직원별 필요한 과정을 계획하고 관리하여 주도적으로 참여하여 자율학습이 가능

15		제주웰컴센터 시설관리 및 운영	담당자	이창석

□ 배경 및 목적

○ 안전경영 및 녹색경영을 위한 제주웰컴센터 시설관리 및 운영

○ 제주웰컴센터 시설물 및 설비의의 안전성 확보와 정상 운전

○ 관광객 및 내방객에 대한 안전한 시설 이용과 편의 시설 제공

○ 직원 업무효율 향상을 위한 시설 유지 관리

□ 2022년 목표

○ 화재 및 안전사고 예방을 위한 시설 유지관리

○ 탄소중립을 위한 온실가스 감축과 에너지 절감 등의 정부 정책 준수

○ 설비 정상 운전을 위한 시설보수 및 개선

○ 코로나19 등 감염병에 안전한 제주웰컴센터를 위한 방역 강화

○ 관광업계의 행사지원을 위한 교육 행사장 지원

주요 사업	주요 KPI
	정 성	정 량
제주웰컴센터 유지보수 및 활성화	설비의 정상 작동 및 수명연장 노력	법정 검사 100% 이행
안전사고 예방 및 자연재해 예방	자연재해 예방을 위한 대비와 대처 강화	위험성 평가 시행, 밀폐공간 훈련 및 교육
공공기관 시설물 정부 시책 준수	공공기관의 시설물 관리	시설물 에너지 진단 실시, 환경 정보 작성 등, 법정 담당자 교육
에너지 절감과 온실가스 저감	에너지지 절감과 온실가스 절감 노력	정부 기준감축률 대비 30% 절감

□ 달라지는 점

○ 관광객·내방객의 안전한 이용과 편의를 위한 시설물 이용 제공

○ 노후 시설물에 대한 설비 및 운영 개선

□ 세부 추진계획

① 제주웰컴센터 이용 활성화를 위한 환경개선

- 제주웰컴센터 1층 로비의 개선으로 이용 편의와 효율 향상

- 자연재해 및 재난 등에 대한 대응능력 향상을 위한 설비 개선

② 제주웰컴센터 유지보수 및 시설관리

- 소방시설 점검 : 년 2회

- CCTV카메라, 냉난방기 유지보수 : 월1회

- 위생설비(비데, 매트 등) 유지관리 : 월1~2회

- 소방시설 유지관리 : 월1~2회

- 소방시설 점검 : 년 2회, 전기설비 및 승강기 정기 검사 : 년 1회

- 승강기 유지보수 및 방역 : 월 1회, 물탱크 청소 및 수질검사 : 년 2회

- 위생설비(비데, 매트 등) 유지관리 : 월1~2회

- 소방시설 유지관리 : 월1~2회

- 전기설비 점검 : 월 1회

- 직원 보건 및 안전을 위한 노후 시설 철거 및 보수

③ 에너지 절감을 위한 시설 형태 개선

- 정부 기준감축률 대비 30% 이상 감축과 정부정책 준수를 위한 직원 인식 개선 등

- 에너지 절감 교육 실시 및 담당자 위탁교육 실시

- 각종 정부 시책 준수와 환경 정책 참여

④ 재해 및 산업안전 예방 활동 강화

- 유관기관 합동 훈련 참여 및 강화

- 재해경감 우수기업 인증 유지를 위한 교육 및 안전 홍보 강화

- ISO45001 산업안전경영시스템 신규인증 및 유지를 위한 산업안전 강화

- 코로나19 예방 강화를 위한 노력 증진

□ 사업예산(총괄)                                    (단위:천원)

구 분	사업 내용	금액
보 조 금	보조금 수입	880,000
임대료 및 관리비	입주기관 임대료 및 관리비 수입	100,000
이월금	제주웰컴센터 1층 리뉴얼공사	520,000
예비예산	기존 예산 사용 잔액	327,000
합 계		1,827,000

□ 사업예산(집계)

(단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
1,827,000	1,380,000	447,000

예산과목		산출기초	금액
웰컴센터관리	인건비	웰컴센터 관리 인력(10명) / 시설관리 및 TIC 시설관리 인건비 및 성과급 등	460,000
	자산취득비	시설장비(리프트 및 공구) 구매 : 30,000천원 시설 개선 및 회의장비 구매 : 30,000천원 시설관리 예비 : 130,000천원 제주웰컴센터 1층 리뉴얼공사(이월):520,000천원	710,000
	공과제세 등	전기요금, 환경부담금 등 공과금	150,000
	교육훈련	웰컴센터 유지관리를 위한 관련 법정교육 등	5,000
	행사운영	시설관리 관련 행사 참석	5,000
	수선유지비	웰컴센터 개 보수 및 수선 등 100,000천원 시설보수 예비 : 127,000천원	227,000
	위탁관리비	방역:1,000천원X12개월 =12,000천원 냉난방기:600천원X12개월 7,200천원 CCTV : 300천원X12개월 3,600천원 방범:700천원X12개월 8,400천원 조경관리: 10,000천원 교환기 : 800천원X12개월 9,600천원 미화, 폐기물처리 등 : 5,000천원 특별방역, 시설관리 용역 : 24,200천원	80,000
	임차료	비데 및 위생기기 700천원X12개월 8,400천원 정수기 : 700천원X12개월 8,400천원 공기청정기 및 방역기기 임차 : 10,000천원 기타 시설보수 장비 임차 : 13,200천원	40,000
	소모품비	미화 및 시설 : 3,000천원X10회 30,000천원 소모성 사무용품 : 10,000천원 전기용품 및 조경용품 등: 20,000천원 기타 시설관리 자재 구매 등 : 10,000천원	70,000
	부가세	경상전출금관련 부가세	80,000
합 계			1,827,000

□ 사업예산(예산별)

1. 보조금

(단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
880,000	880,000	-

예산과목		산출기초	금액
웰컴센터관리	인건비	웰컴센터 관리 인력(10명) / 시설관리 및 TIC	440,000
	자산취득비	시설관리를 위한 장비 및 회의장비 구매 등	60,000
	공과제세 등	전기요금, 환경부담금 등 공과금	100,000
	소모품비	시설 및 미화 자재 구매 등	40,000
	임차료	시설유지 기기 임차 등	30,000
	수선유지비	웰컴센터 내․외부 보수 및 개선 등	100,000
	위탁관리비	승강기, 냉난방기 등 유지보수	30,000
	부가세	경상전출금관련 부가세	80,000
합 계			880,000

2. 임대수입

(단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
100,000	100,000	-

예산과목		산출기초	금액
웰컴센터관리	교육훈련	웰컴센터 유지관리를 위한 관련 법정교육 등	5,000
	행사운영	시설관리 관련 행사	5,000
	임차료	비데 및 위생기기 등 임차료, 비 및 차량임차	10,000
	소모품비	미화 및 시설 자재 구매	30,000
	제세공과금	웰컴센터 내․외부 보수 및 개선 등	50,000
합 계			100,000

3. 이월금 예산

(단위 : 천원)

예산과목		산출기초	금액
웰컴센터관리	자산취득비	제주웰컴센터 1층 리뉴얼 공사 제주웰컴센터 1층 리뉴얼 전기공사 제주웰컴센터 1층 기타공사 등	520,000

4. 예비예산

(단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
327,000	400,000	▼73,000

예산과목		산출기초	금액
재난·재해 및 유지보수 예비비	인건비	시설관리 인력에 대한 인건비	20,000
	자산취득비	시설관리를 위한 장비 및 회의장비 구매 등	130,000
	수선유지비	웰컴센터 내․외부 보수 및 개선 등	127,000
	위탁관리비	CCTV, 냉난방기 등 유지보수	50,000
합 계			327,000

□ 추진로드맵

(단위 : 천원)

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
웰컴센터 시설관리비
분기별 집행 계획	846,750			326,750			326,750			326,750

□ 기대효과

○ 무사고 및 무재해 통한 안전한 제주웰컴센터 관리 운영

○ 온실가스 감축을 위한 정부 시책 준수

16		제주관광공사 보유자산 안전관리 강화	담당자	이창석

□ 배경 및 목적

○ 노형로타리 수익사업현장 안전 및 시설물 유지관리

○ 비관리청항만 안전 및 시설물 유지관리

□ 2022년 목표

○ 사업 추진방향

- 안전과 시설물 수명 연장을 위한 현장 관리

- 시설물로 인한 재난 재해 예방 대비

- 현장 주변 시민의 안전사고 예방

○ 사업 주요내용

- 정기적인 현장 점검 및 시설보수

- 재난재해 및 안전사고 예방을 위한 시설물 관리

- 시설물 관리를 위한 각종 제세 공과 납부

- 공사 중지 장기화에 따른 현장 주변 청결 유지

□ 달라지는 점

○ 사용 중단에 따른 노후 시설물 안전 시설 보수 및 유지관리

○ 재해 및 안전사고 예방에 중점을 두고 현장 관리

□ 세부 추진계획

① 시설물 관리

- 시설물 유지관리를 위한 정기 점검 일지 작성

- 점검업체를 통한 정기점검 실시(안전진단 및 매월 유지관리 등)

② 안전사고 예방 및 자연재해 예방

- 위험요소 파악을 위한 순찰점검 강화

- 시설물 관리업체 및 유관기관과 정기적인 간담회 실시

□ 사업예산

(단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
140,000	140,000	-

예산과목	산출기초	금액
유지관리 및 용역비	- 재해 및 안전사고 예방을 위한 시설물 보수 및 용역 등 - 시설보수를 위한 물품 구매 등	117,000
회의비	- 안전관련 유관기관 및 업체 간담회 등	3,000
기타 공공요금 및 제세	- 전기요금 6,000천원(500천원X12월) - 환경 등 기타 공과금 14,000천원	20,000
합계		140,000

□ 추진로드맵

(단위 : 천원)

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
유지관리 및 용역비(회의비 포함)	30,000			30,000			30,000			30,000			시설비
기타 공공요금 및 제세	5,000			5,000			5,000			5,000			운영비
합 계	35,000			35,000			35,000			35,000			140,000

□ 기대효과

○ 장기적인 공사 중단에 의한 시설물 노후화 방지

○ 향후 사업 개시 시 사업 준비 기간 단축 및 시설물 정상 가동

○ 안전사고 예방을 통한 안전 산업현장 구현

17		효율적 자산관리 및 업무생산성 관리	담당자	이경훈 문경환

□ 배경 및 목적

○ 각 부서 행정업무 지원을 통해 조직 생산성 및 효율성 증대

○ 공공구매율 향상을 통한 사회적 약자 지원 및 공기업 이미지 제고

○ 효율적인 자산관리 및 각종 경비 운영으로 행·재정적 내실화 추진

○ 계약 지침 제정에 따른 교육 시행으로 계약 관련 분쟁 및 사고 사전예방

□ 2022년 목표

○ 경영평가 목표달성을 위한 공공구매 실적관리 강화

(2021년 실적 : 2021. 11월30일 기준, 진행중)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
중소기업제품	97.90%	85.4%	74.5% 진행중	50%이상	행안부 경영평가 공공구매 목표 달성
여성기업	9.60%	4.6%	10.1% 진행중	5%이상
중증장애인생산품	0.94%	0.27%	1.18% 진행중	1%이상
사회적기업제품	8.45%	2.19%	5.50% 진행중	2%이상

- 행안부 경영평가(정량평가) 실적 달성 목표

- 기관 총 구매액(물품·공사·용역) 대비 공공구매율 달성

※ 구매율 : 중소기업제품(50% 이상), 여성기업(물품 5%, 공사 3%, 용역 5% 이상), 중증장애인생산품(1% 이상/공사 제외), 사회적기업제품(2% 이상/공사 제외)

※ 정부지침에 따른 기관 법정 의무 구매율을 목표로 설정

□ 달라지는 점

○ 제주관광공사 계약 업무처리 지침 제정 (2022. 1. 1. 시행)

- 수의계약, 입찰 등 프로세스 개선 및 중소기업제품 구매 적절성 검토

- 특정업체 일감 몰아주기 방안 마련 : 횟수 및 누적금액 제한

- 장소 임대차 계약 및 1천만 원 미만 소액수의계약 기준 정립 등

○ 계약 업무처리 지침 제정에 따른 실무교육 확대 시행

□ 세부 추진계획

○ 원활한 사업진행을 위한 물품(비품) 관리 및 구매

- 예산조기집행을 위한 1분기 필요물품 구매 조속 추진

○ 각종 경상경비 관리 철저 및 효율적 집행 : 연중 시행

○ 효율적 자산관리를 위한 정기 재물조사 실시 등

- 2022년 정기 재물조사 : 상반기 시행, 부외자산 목록 갱신

- 내용연수 도래 및 폐기자산 처분 시행 : 연중

- 2022년 물품수급관리계획 수립 : 2021. 11~12월

- 계약 업무처리 지침 제정에 따른 실무교육 시행 : 상·하반기 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
129,975	166,280	△36,305

예산과목		산출기초	금액
자산 취득비 (경영관리)	사무업무용 노후PC 교체관련 정보화 H/W	· 정보화노트북 2,500천원x3개 ※ 장비노후화(내용연수 만료) 교체 2개, 정보화 신규직원 사용에 따른 구매 1개	7,500
	업무환경개선 관련 비품	· 캐비닛(3단) 300천원x2개 · 캐비닛(5단) 400천원x1개 · 사무용 의자 375천원x3개 · 이동형TV스탠드 200천원x1개 · 회의실 파티션 300천원x5개 · 사무용가구 예비비용 5,000천원 · 디자인용 PC 본체 2,750천원x3개 ※ 유튜브 운영을 위한 영상편집용 1대, SNS운영을 위한 사진편집 및 영상편집용 1대, 비짓제주 디자인 및 관리를 위한 IDE프로그램 홍보물 제작용 1대	17,075
자산 취득비 (지정면세)	사무업무용 노후PC 교체관련 정보화 H/W	· 모니터 28인치 600천원x11개 ※ CCTV모니터 노후로 인한 교체 (지정면세점3ea, 공항인도장 1ea, 물류센터 3ea, 2/7부두 인도장 2ea, 성산포항 면세점/인도장 2ea) · 인테리어 PC본체 2,500천원×1개 · 온라인면세점용 PC본체 3,000천원×4개 ※ 정보화에서 22년도 추진예정인 수익사업실 내 컴퓨터 운영체제(WINDOW 10) 교체시 구입 필요(현재 인테리어 / 온라인 PC 운영체제 WINDOW 7임)	21,100
	업무환경개선 관련 비품	· 비대면 발열체크기 2,500천원x1개 · 바코드프린터 700천원x1개 · 다기능복사기 550천원x2개	4,300
	보세차량	· 보세차량(물류) 35,000천원×2대 ※ 보세차량(스타렉스) 노후 및 운행거리 초과 - 1489(15년 구입), 5247(14년 구입)	70,000
자산취득비	불용 및 폐기처리	· 유형자산 폐기 및 처분 : 본사 및 지정면세 ※ 사무가구 등 사용 불가능 자산 불용처리	10,000
합 계			129,975

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
비품구입													자산취득비
폐기 자산처분(불용처리)													자산취득비

□ 사업예산                                   (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
434,918	425,116	9,802

□ 산출기초                                       (단위 : 천원)

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	계약관련 수수료 납부 - 조달청 이용수수료 50천원×150회 - 계약서류 발송 우편요금 30천원×50회 - 계약관련 수입인지 350천원×12개월	13,200
일반운영비	임차료(차량, 정수기, 사무기기 등) : - 정수기, 사무기기 임차 등 500천원 X 12개월 - 차량임차(일반차량) 400천원x2대x9개월 - 차량임차(일반차량) 518천원x1대x9개월 - 차량임차(전기차량) 748천원×12개월 - 신규 차량임차(전기차량) 900천원×9개월 - 신규 차량임차(하이브리드) 700천원×2대x3개월 ※ 기존 임차차량 기간(36개월) 만료 : 2022. 9. 26 까지 - 신규 차량임차(화물/5인승) 730천원×1대x12개월 ※ 기존 차량 노후 및 운행거리 초과: 3171(스타렉스/09년 구입)	47,898
수선유지비 (경영관리)	- 물품 수선비용 3,000천원/년간	3,000
수선유지비 (지정면세)	- 물품 수선비용 6,000천원/년간	6,000
공공운영비 (차량유지비)	- 차량보험료 등 10,000천원/년간 - 세차비 정기검사, 면책금, 유류비 등 9,000천원/년간	19,000
일반운영비 (경영관리)	소모품비(토너, 복사용지 등) / 경영관리 - 토너 3,000천원×12개월 - 복사기기 1,000천원 X 12개월 - A3, A4, 종이컵, 핸드타올 등 10,000천원/년간 - 사무용품 등 800천원×12개월	67,600
일반운영비 (지정면세)	소모품비(토너, 복사용지 등) / 지정면세 - 토너 700천원×12개월 - A3, A4, 종이컵, 핸드타올 등 10,000천원/년간 - 사무용품 등 1,500천원×12개월	36,400
일반운영비 (도서인쇄비)	- 명함제작 300천원 X 12개월(경영관리) - 명함제작 300천원 X 12개월(지정면세점) - 신문구독 600천원 X 12개월 - 도서구입 130천원 X 12개월 - 지침서 제작 및 직원현황판 제작 등 3,500천원 - 계약지침 및 교육자료 제작 등 2,000천원	21,460
일반운영비 (지급수수료)	- 법률자문 550천원 X 12개월 - 노무자문 330천원 X 12개월 - 산업안전 및 보건 대행 12천원 X 100명 X 12개월 - 내용연수 도래 자산 불용 및 폐기 처분 10,000천원/년간	34,960
일반운영비 (유관기관 회의비)	- 유관기관 회의비 5,000천원/년간	5,000
공공운영비(통신비)	- 2,775천원 X 12개월(웰컴센터사업장) * 유선, 유투어, 법인폰, 패드 등	33,300
공공운영비 (기타공공요금 및 제세) (경영관리)	- 종업원할 주민세 2,200천원×12개월 - 재산할 주민세 1,000천원/년간 - 노형 재산세 5,000천원/년간 - 기타 공공요금 및 제세 3,000천원/년간	35,400
공공운영비 (기타공공요금 및 제세) (지정면세)	- 종업원할 주민세 1,800천원×12개월 - 재산할 주민세 1,000천원/년간 - 기타 공공요금 및 제세 3,000천원/년간	25,600
공공운영비	- 관광협회 회비 5,000천원 X 4회	20,000
공공운영비	- 상공회의소 회비 2,100천원 X 1회	2,100
공공운영비	- 제주경영자총협회 2,000천원 X 1회	2,000
공공운영비	- 제주메세나협회 500천원 X 1회	500
공공운영비	- 한국지방공기업학회 500천원 X 1회	500
공공운영비	- 제주관광학회 5,000천원 X 1회	5,000
공공운영비	- 기타 회비 2,000천원 X 1회	2,000
공공운영비	- 지방공기업 평가원 회비 30,000천원/년 회비	30,000
공공운영비(여비)	- 업무 여비 10,000천원/년간	10,000
여비	- 관내출장비(경영관리) 500천원×12개월	6,000
여비	- 관내출장비(지정면세) 250천원×12개월	3,000
기타보상금	- 행사, 위원회 등 실비 500천원×10회	5,000
합계		434,918

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계약실무교육													비예산
계약관련 수수료	연중												일반운영비
임차료(차량, 사무기기 등)	연중												일반운영비
수선유지(경영관리)	연중												수선유지비
수선유지(지정면세)	연중												수선유지비
차량유지비	연중												공공운영비
전기자동차 요금	연중												공공운영비
소모품비(토너 등) / 경영관리	연중												일반운영비
소모품비(토너 등) / 지정면세	연중												일반운영비
도서인쇄비(명함 등)	연중												일반운영비
각종 지급수수료	연중												일반운영비
유관기관 회의비	연중												일반운영비
통신비	연중												공공운영비
기타공공요금 및 제세(경영관리)	연중												공공운영비
기타공공요금 및 제세(지정면세)	연중												공공운영비
관광협회 회비	연중												공공운영비
상공회의소 회비	연중												공공운영비
관광협회 특별회비	연중												공공운영비
제주경영자총협회	연중												공공운영비
제주메세나협회	연중												공공운영비
한국지방공기업학회	연중												공공운영비
제주관광학회	연중												공공운영비
기타 회비	연중												공공운영비
지방공기업 평가원 회비	연중												공공운영비
업무 여비	연중												여비
관내출장비(경영관리)	연중												여비
관내출장비(지정면세)	연중												여비
행사, 위원회 등 실비	연중												기타보상금

□ 기대효과

○ 구입 물품의 체계적인 구매·관리로 효율적 자산운영을 통한 재무건전화 실현

○ 효과적인 경상경비 집행을 통한 공사 경영목표 달성 기여

○ 공공구매 실적관리를 통해 경영평가 목표점수 달성 기대

18		스마트 정보화시스템 안정적 운영	담당자	홍성주,강현택 김훈경,현진규 양상현,정의훈

□ 배경 및 목적

○ 위드 코로나 대비, 업무 연속성 강화를 위한 스마트워크 환경 고도화 및 효율적 사업 관리 체계 마련 필요

○ 노후화된 면세점 시스템의 교체가 필요하며, 면세점 업무 노하우와 대기업의 차세대 선진 면세시스템의 융합으로 시너지 극대화

○ 인프라 장비의 기술 지원 서비스가 종료되어 수리 및 관리가 어려워 장비 교체를 통해 시스템 중단 예방 및 운영 안정성 제고

○ 국내외 제주여행 수요 증가에 대응하기 위하여 비짓제주의 제주관광포털화 및 제주관광정보센터 연계를 통한 제주관광 플랫폼으로써의 대표성 확보

○ ATP 공격, e-mail 해킹, 경유지 악용 등 불법적 침해사고 발생이 증가함에 따라 예방활동을 강화하여 정보시스템을 안정적 운영 및 안전한 보호

□ 2022년 목표

○ 모바일 업무 공유 및 피드백, 자동 인수인계 등 사업관리 효율성과 생산성 향상을 위한 협업플랫폼 안정적 정착

○ 면세점 DATA 실시간 분석을 통해 기업 경영환경 변화에 적극 대응하는 면세점 선진시스템 성공적인 구축

○ 노후화 인프라 장비의 단계적 교체 및 이중화 구축을 통해 우리 공사 정보화 시스템 24시간 × 365일 무중단·무장애 운영

○ 비짓제주의 도내 관광관련 공공데이터 연계, 공영관광지 예약시스템 도입 및 제주관광정보센터 챗봇 도입을 통한 제주관광정보의 접근성 개선

○ 정보시스템 보호 및 보안관리 활동을 강화하여 정보유출을 방지하고, 사이버 침해를 사전 예방함으로써 안전한 정보보호 기반 조성

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
공공기관 개인정보 관리수준 진단평가	우수 (90.80점)	우수 (90.41점)	우수 (91점)	우수	우수	우수
정보시스템 서비스 가동율(%) (장애시간)	-	-	연간 98%이상 (연168h내)	연간 98.26% (연152h내)	연간 98.42% (연138h내)	연간 98.57% (연125h내)
서비스 가동율(%)이란 서비스 시간 동안 제공하는 가용성 목표치를 말하며 산식은 아래와 같음 * (산식)서비스 가동률=(1-장애시간/서비스시간)×100 * 장애시간 산출 : 유지보수 업체로부터 ‘장애처리 리포트’를 공식적으로 제출 받은 것을 평가자료로 활용 * 서비스시간 : 24시간 365일(8,760시간)을 기준 서비스 가동율(%)은 24시간 365일(8,760시간)을 기준으로 목표치 서비스 가용성을 제공함으로써 연간 장애시간을 최소화하는데 목적이 있음 목표치는 장애시간 대비 약 10% 하향을 다음연도 목표로 함(장애시간 하향으로 인해 가동율은 상향됨) 외부 클라우드 서비스 및 제조사 지원 종료된 장비는 평가 대상에서 제외

○ 중장기 ISP 실행계획

전략방향	전략과제	2019년	2020년	2021년 이후
Smart Work Place 업무환경 조성	①개방·공유·협업기반 마련	·협업 시스템 활성화	·협업시스템 활성화 (웹오피스 고도화)	·데스크탑PC→ 씬클라이언트 전환(SBC도입)
	②업무지식 아카이브 구축	·문서 중앙화	·콘텐츠 중앙화
정보화지원 실효성 확보	③경영정보시스템 효율성 확보	·그룹웨어 재구축 ·기록물 이관 ·인사시스템구축 1단계(보수,근태,인사,조직) ·예산·회계 업무프로세스 문서화	·인사시스템구축 2단계(평가,교육,복리후생) ·예산·회계시스템 구축(담당부서 추진)	·그룹웨어·인사/회계/면세점시스템 간 연동
	④면세점 시스템 경쟁력 강화	·업무프로세스 문서화	·지정면세시스템 재구축 추진	·지정면세시스템 안정화
IT 인프라 패러다임 전환	⑤클라우드·가상화 기술 활용 선도	·서버 가상화 시스템 구축 ·1단계 가상화 전환사업	·2단계 가상화 시스템 전환사업	·G-클라우드 IaaS서비스 전환
		·클라우드 PC 도입(인터넷용) ·내/외부 망분리 구축	·네트워크 트래픽 점검 및 회선 증설
	⑥효율적인 정보화 인프라 기반 정비	·1단계 인프라 교체사업(백업/보안/네트워크)	·2단계 인프라 교체사업(네트웍)	·DB 통합사업 ·데이터 소산
신뢰 수준의 정보보호 구현	⑦개인정보보호 선도기관 위상확립	·기술적 보호 조치 강화	·개인정보보호 인증 준비	·ISMS-p인증 획득

※ ISP 실행계획 중 공사 재무여건 상 보류된 일부사업(굵은글씨로 표기)을 추진하고 ‘22년에는 중장기 정보화 전략계획을 재수립, 향후 정보화 방향성 재정립 예정

□ 달라지는 점

○ 스마트 워크 환경 개선 → 반응속도 향상 및 보안기능(화면 잠금 등) 강화

○ 업무프로세스 체계 확립 → 협업툴 활용 통한 업무 프로세스 일원화 지원

○ 내부서버Zone 보안강화 → 사용자별 접근차단 관리체계 구축

○ 지정면세점시스템 재구축 → 선진 면세시스템 구축 통한 영업환경 개선

○ 내부 전용회선(VPN) 이중화 구축 → 정보시스템 무중단 운영 전환

○ 출력물을 통한 개인정보유출 차단 →  문서 하단 워터마크 출력

○ 비짓제주 내 도내 공공데이터 연계 및 공영관광지 예약시스템 도입 → 비짓제주의 제주관광포털화

○ 제주관광정보센터 챗봇 도입 → 제주관광정보 접근성 강화

□ 사업내용

① 개인정보보호 및 정보보호 관리수준 강화

○ 개인정보보호 및 정보보안 규정·지침의 체계적 관리 위한 재정비 시행

- 법·령에 따른 개인정보보호 및 정보보안 관련 규정/지침 제·개정 시행

○ 개인정보보호 및 정보보안 물리적·기술적 관리 수준 강화 확대

- 필요 최소한의 개인정보 수집 여부 파악 및 동의절차 이행여부 점검

- 개인정보처리시스템 취약점 점검(홈페이지 개인정보 노출, 웹보안 취약점 등) 실시

- 개인정보관리프로그램을 이용한 문서 출력물 워터마크 의무화

- 홈페이지 및 개인정보처리시스템에 대한 개인정보 유·노출 점검 시행

- 제주특별자치도 및 관계기관 협동 랜섬웨어 대응 훈련 시행

○ 대상별 개인정보보호 및 정보보안 교육 강화

- 관련법령 강화에 따른 법령 이해 등 개인정보보호 및 정보보안 교육강화

- 전문강사 및 기본 강의자료 활용 등 정보보호 전문인력 적극활용

○ 그밖의 정보보호 관리 활동

- 개인정보처리실태점검 및 대상시스템 개인정보영향평가 실시

- 정보시스템 구축시 보안성 검토 수행 등 개인정보처리 안전성 확보

- 상·하반기 제주특별자치도 정보보안 실태점검 평가 실시

② 경영정보시스템 운영 안정성 강화

○ 인사시스템 고도화를 통한 인사제도의 유연성 확보 (2022.2분기)

- 인사관리시스템 사용자 편의성 향상을 위한 업무 프로세스 간소화

- 유연한 인사제도 운영 및 법률 준수를 위한 기능 고도화

○ 스마트워크 환경 안정화 및 공사 일하는 방식 혁신 (2022.상반기)

- 원격근무시스템 속도 최적화 수행 및 보안 기능 추가

- 신속한 협업툴 정착 및 업무프로세스 혁신을 위한 사내 공모전 시행

○ 업무 생산성 향상 및 정보자산의 운영·관리의 안정성 강화 (2022.상반기)

- 클라우드(가상화) 기반의 문서중앙관리시스템 자체 구축

- 기존 NI클라우드 서비스 종료 및 데이터 이관 시행

○ 경영관리시스템의 운영 안전성 확보 및 장애예방 활동 (수시)

- 그룹웨어/인사관리시스템 유지관리 및 시행

- 클라우드시스템(NI클라우드, 외부망PC, 두레이 등) 운영 관리 시행

③ 면세사업 정보시스템 강화

○ 지정면세점 (온·오프라인 통합판매시스템 구축 2022. 1년)

- 2009년 도입된 면세점 시스템으로 13년가 H/W 및 S/W 이용에 따라 핵심코어 개발 및 노후 장비, 보안솔루션 교체 등 선진시스템 구축사업

○ 효율적인 면세점 운영 및 안정성 강화 (연중)

- 지정면세점 (온·오프라인) S/W 운영 솔루션 관리 강화 및 장애발생 예방

- 지정면세점 운영에 필요한 기관 및 보안망 관리

○ 지정면세점 선진시스템 도입에 따른 온라인면세점 시스템 커스터마이징(2020. 1년)

④ 인프라 자원 운영 및 관리 강화

○ 인프라 장애 최소화 및 운영 안정성 확보 (2022. 상반기)

- 노후화된 인프라 장비의 교체를 통해 장애 예방 및 시스템 운영 안정화

- 인프라 내부망 회선 이중화 구축을 통해 시스템 중단 최소화

- 정보화 인프라 장애발생 모니터링 시스템 구축

- 장애 발생 시 즉각 대응 위해 분기별 장애 처리 모의 대응 훈련 시행

○ IT인프라 운영 및 시스템 접근 보안 강화 (2022. 2분기)

- 시스템 접근제어 솔루션 도입을 통해 사용자별 접근 관리 및 보안 강화

- 가상화 윈도우 FULL 라이선스 구매

○ 인프라 자원 및 부대시설 유지관리(2022. 연중)

- 서버/네트워크/DBMS/백업 시스템 유지보수를 통해 인프라 운영 및 관리 강화

- UPS/항온항습기 유지관리 및 시행

⑤ 비짓제주 및 제주관광정보센터(콜센터) 시스템 개선 및 운영 강화

○ 비짓제주 및 제주관광정보센터 시스템 개선(2022. 연중)

- 비짓제주 내 도내 관광관련 공공데이터 연계 및 정보제공

- 비짓제주 내 공영관광지 및 해설사 예약 시스템 구축

- 비짓제주 - 제주관광정보센터 DB 연계 현행화 시스템 개발

- 제주관광정보센터 챗봇 시스템 도입

○ 비짓제주 및 제주관광정보센터 시스템 유지관리 (2022. 연중)

- 체계적인 시스템 유지보수를 통해 장애 발생 최소화

- 비짓제주 CMS 개선을 통해 개인정보 보호 및 공공데이터 제공 강화

- 제주관광정보센터 서버 취약점 점검 구매를 통한 시스템 보안 강화

□ 사업예산                                         (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
6,255,635	5,624,025	631,610

예산 구분			금 액	비 고
경영관리	고정비	통신비	15,600
		수선유지비(유지보수)	351,900
		지급수수료(라이선스,인증서, 포상금 등)	114,500
		사무관리비(소모품비, 회의비)	6,200
		교육훈련비	3,340
		기타 위원회 운영 수당 등	20,000
		계	511.540
	신규사업	내부망 서버 접근제어 1단계 구축사업	40,000
		인사시스템 고도화 사업	40,000
		개인정보접속기록관리시스템 구축 사업	24,000
		문서관리시스템 구축 사업	144,500
		노후 네트워크 장비 1단계 교체 사업	76,600
		가상화용 윈도우서버 Full 라이선스 구매 사업	80,000
		내부 인프라 모니터링 시스템 업그레이드	9,600
		외부 인프라 모니터링 시스템 구축 사업	10,400
		백업 드라이브 증설 사업	46,000
	계		471,100
합 계			982,640
지정면세점 ︻ 온라인포함︼	고정비	통신비	120,900
		수선유지비(유지보수)	574,445
		지급수수료(라이선스,인증서 등)	6,850
		사무관리비	16,000
		기타 위원회 운영 수당 등	40,800
		계	758,995
	신규사업	노후 네트워크 장비 1단계 교체 사업	186,000
		내부망 전용회선 VPN 구매 사업	29,600
		내부망 전용회선 이중화 구축 사업	29,600
		지정면세점 부대시설(UPS) 교체 사업	12,500
		지정면세점 재구축 사업	3,672,300
		지정면세점 재구축 사업 감리 및 개인정보 영향평가	230,000
		온라인면세점 커스터마이징 개발 사업	354,000
		계	4.514.000
	합 계		5.272.995
비짓제주	경상전출금	비짓제주 H/W 및 상용S/W 유지보수 용역	※통합디지털플랫폼그룹에서 道 전출금 확보 및 정산함에따라 본 예산반영 제외함
		비짓제주 CMS솔루션 유지보수 용역
		비짓제주 CMS 개선 용역
	계
제주관광정보센터	경상전출금	콜센터 상담시스템 유지보수 용역
		콜센터 H/W 및 상용S/W 유지보수 용역
		서버 취약점 점검솔루션 구축
		상담원 PC 유지보수 용역
	계
합 계
총 계			6,255,635

□ 산출기초                                        (단위 : 천원)

구분		예산과목	산출기초	금 액
경영관리	법정 개인정보보호 교육	교육훈련비	·CPO/담당자 등 교육출장 1,800=(3회×3명×200) ·외부 전문강사 수당=740(2회×1명×370) ·교통비=800(400×2회)	3,340
	개인정보 관리감독 및 개인정보보호 홍보비	일반운영비 (회의비)	·개인정보 처리 실태점검 수행	1,200
		지급수수료	·개인정보보호 스크린세이버 제작	3,000
	부서협업 NiCloud서비스 이용	수선유지비	·Nicloud 서비스 이용료=16,000 ·보안장비 및 관제 이용료=17,000	33,000
		일반운영비 (통신비)	·VPN 회선료=12,000(1,000×12개월)	12,000
	외부망PC 클라우드서비스 이용	수선유지비	·클라우드PC=99,000(250대) ·PC렌탈=50,000(250대) ·매니지드,VPN,백신=61,000	210,000
	협업플랫폼 클라우드 서비스 이용	수선유지비	·서비스이용료(200명×12개월)=20,000	20,000
	협업툴 활성화 위한 사내 공모전	포상금	·포상=1,000 * 2회	2,000
		위원회 등 운영수당	·위원수당=200 * 2회 * 5명	2,000
		지급수수료	·공모전 포스터 제작	1,000
	정보화 S/W 라이선스 구매 및 서비스 이용	지급수수료	·한글S/W 구매=25,000 (200User/연간 ILA 라이선스) ·MS-office 구매=35,000 (200User/연간 GAS 라이선스) ·알툴즈 라이선스 구매 = 3,600(200EA×18=3,600) ·사무용 S/W 서비스 이용=2,000 ·iOS 개발자계정 라이선스=600 ·도메인 관리비=400 ·SSL인증서 구매=800 ·SQL gate 5개 x 800 = 4,000 ·Toad 1개 x 6,000 = 6,000	67,400
		정보화시스템 취득비	·SQL gate 5개 x 800 = 4,000 ·Toad 1개 x 6,000 = 6,000	10,000
	보안S/W 구매	지급수수료	·백신 라이선스 구매 = 12,500 (300대×25=7,500/서버10식×500=5,000) ·보안패치관리라이선스 구매= 9,900 (33×300명) ·내PC지키미 라이선스 구매=8,700 (29×300명)	31,100
	내부망 서버 접근제어 1단계 구축	정보화시스템 취득비	·개인정보처리시스템 대상 서버접근제어SW 도입 = 1,250×16식	20,000
		자산취득비	·서버접근제어HW 도입 = 1식	20,000
	백업시스템 드라이브 증설	정보화시스템 취득비	·Rapid Recovery Ent (1TB 라이선스)	29,000
		자산취득비	·LTO-7 FC Drive ·HBA 카드	17,000
	백업시스템 유지보수 용역	수선유지비	·백업HW 유지보수=7,000(4대) ·백업SW 유지보수=7,000(1식)	14,000
	그룹웨어시스템 유지보수 용역	수선유지비	·그룹웨어SW 도입가의 16%	32,000
	인사관리시스템 유지보수 용역	수선유지비	·인사관리SW 도입가의 16%	9,600
	인사관리시스템 고도화	정보화시스템 취득비	·고급인력2인×4M/M	40,000
	공공데이터 메타관리시스템 유지보수 용역	수선유지비	·WAS 및 OS 유지관리(비상주) * 엔지니어링 대가산정기준 의거 산출	5,000
	웰컴센터정보화 Help-Desk 운영 및 유지보수 용역	수선유지비	· 비상주 운영 및 유지보수(비상주) * 엔지니어링 대가산정기준 의거 산출	22,000
	국가사이버위협정보공유시스템 전용회선 이용	일반운영비 (통신비)	·국가사이버위협 정보공유 시스템 회선료=3,600(300×12개월)	3,600
	정보화 소모품 구매	소모품비	·정보화소모품=5,000	5,000
	개인정보접속기록관리시스템 구축 및 유지보수	정보화시스템 취득비	·Agent 구매=24,000(4식×6,000) * 지정 2식, 온라인 2식	24,000
		수선유지비	·도입가 14%(Agent 라이선스 1식, 관리서버 라이선스 1식)	6,300
	문서관리시스템 구축	정보화시스템 취득비	·문서관리S/W 구매=50,000 ·이중화SW 구매=16,500	66,500
		자산취득비	·서버 구매=68,000(2식×34,000) ·백업용 NAS=10,000	78,000
	노후 네트워크 장비 1단계 교체 사업	자산취득비	·웰컴센터 백본 스위치 구매 = (30,000x2식)	60,000
		정보화시스템 취득비	· SSL VPN 서버 모듈 = 11,000 · 클라이언트 라이선스 = 5,600 (7x80인) * 80인 동시접속 기준	16,600
	가상화용 윈도우서버 full 라이선스 구매	정보화시스템 취득비	·가상화 윈도우 라이선스 구입	80,000
	내부망 인프라 모니터링 시스템 업그레이드	정보화시스템 취득비	·내부망 인프라 모니터링 시스템(NMS) S/W 구매(250대)	9,600
	외부망 인프라 모니터링 시스템 구축	정보화시스템 취득비	·외부망 인프라 모니터링 시스템(NMS) S/W 구매(50대)	2,400
		자산취득비	·외부망 인프라 모니터링 시스템(NMS) H/W 구축	8,000
	과업심의위원회	위원회 등 운영수당	·위원수당=200 x 10회 x 5명 ·교통비=400 x 10회 x 2명	18,000
지정면세점	정보화 통신회선 서비스 이용사업	일반운영비 (통신비)	·전산망(지정/온라인) 사용료 = 36,000 ·점간 VPN 회선 사용료 = 72,000 ·VAN회선료=7,200(600x12회) ·웹모니터링 서비스=1,500 ·내부망 이중화 회선 사용료 = 4,200(50x7회선x12회)	120,900
	기타통신비	지급수수료	·도메인 관리비=550 ·원격지원서비스 사용료=500	1,050
	PC 운영체제 교체 용역	지급수수료	·일체형PC 운영체제 교체작업	3,000
	정보화 S/W 구매	정보화시스템 취득비	·사무용 S/W 구입	5,000
		지급수수료	·사무용 S/W 서비스 이용	2,000
	노후 네트워크 장비 1단계 교체 사업	자산취득비	·면세점 백본스위치=14,000(7,000x2식) ·DDoS 보안장비 구매=36,000(1식) ·L4스위치 구매=52,000(26,000x2식) ·L3스위치 구매=60,000(5,000x12식) ·L2스위치 구매=24,000(4,000x6식)	186,000
	내부망 전용회선 VPN 구매	자산취득비	·VPN 스위치 구매 = 29,600 (100B×1식=13,000/70B×1식=4,600/50B×5식=12,000)	29,600
	내부망 전용회선 이중화 구축 사업	자산취득비	·VPN 스위치 구매 = 29,600 (100B×1식=13,000/70B×1식=4,600/50B×5식=12,000)	29,600
	지정면세점 인프라(서버 및 S/W) 유지보수	수선유지비	·공사 서버(IBM/HP/스토리지/기타) → H/W 8%, S/W 14%	60,000
	지정면세점 인프라(보안솔루션)유지보수	수선유지비	·접근제어, 암호화, 보안솔루션 등 → H/W 8%, S/W 14%	40,000
	지정면세점 DBMS 유지보수	수선유지비	·면세점, 가상화 DBMS(오라클) 8식 * 도입금액 12% ·온라인면세점 서버 이전에 따른 DBMS 이전작업 * 5,000	35,195
	지정면세점 인프라(네트워크)유지보수	수선유지비	·네트워크 유지보수 → H/W 8%, S/W 14%	95,000
	지정면세점 부대시설 유지보수	수선유지비	·UPS 유지보수(5대) = 6,100 ·항온습기 유지보수(2대) = 3,000	9,100
	지정면세점 부대시설 축전지 교체	수선유지비	·웰컴센터 UPS = 170×20EA ·화물청사 UPS = 66×16EA ·인도장 APC = 48×30EA	6,500
	지정면세점 부대시설 UPS 교체	자산취득비	·지정면세점 UPS 장비 교체	12,500
	지정면세점 영업/판매관리 개발 유지보수	수선유지비	·지정면세점 S/W 유지보수 상주인력 1인(중급) / 12M	87,150
	지정면세점 정보화 Help-Desk 운영 및 유지보수 용역	수선유지비	·지정면세점 정보화 Help-Desk 운영 상주인력 2인 / 12M * 엔지니어링 대가산정기준 의거 산출	136,500
	지정면세점 기타 수선유지 사업	수선유지비	·기타 정보화 기기 등 보수	6,000
	지정면세점 기타 하드웨어 구입	자산취득비	·기타 정보화 기기 자산 취득	5,000
	지정면세점 판매시스템 재구축 사업	정보화시스템 취득비	· POS시스템, 영업관리시스템 구축(상용) - 영업관리, 판매관리 구축=1,540,000 - 상용 SW 구입 = 821,400 ·접근제어솔루션 도입 (20core 기준) =178,200 · 암호화솔루션 도입 (20core 기준) = 97,000 (지정,온라인,개발기포함-조달청 기준)	2,636,600
		자산취득비	·HW 인프라 구입 = 520,300 ·POS 구입= 440,000(80대×5,500) ·PDA 구입= 15,400	975,700
		소모품비	·카드 결제 단말기 구입=200×100개	20,000
		지급수수료	·POS장비 KTC 보안 인증=20,000 ·무선 네트워크 인프라 구축=20,000	40,000
	온라인면세점 커스터마이징 개발	정보화시스템 취득비	·지정면세점 연계 커스터마이징 개발=354,000	354,000
	지정면세점 재구축 감리사업	연구용역비	·지정면세점 시스템 구축 사업 개인정보 영향평가	60,000
		전산개발비	·지정면세점 시스템 구축 사업 감리	170,000
	용역 제안평가 위원회 운영	위원회 등 운영수당	·위원수당=200 * 8회 * 8명=12,800 ·교통비=400 * 8회 * 2명=6,400	19,200
		회의비	·회의비=100 * 8회=800	800
	과업심의위원회 운영	위원회 등 운영수당	·위원수당=200 * 12회 * 5명=12,000 ·교통비=400 * 12회 * 2명=9,600	21,600
		회의비	·회의비=100 * 12회=1,200	1,200
	지정면세점 정보화 회의비	회의비	·회의비 = 400 × 10회	4,000
	온라인면세점 개발 유지보수 요역	수선유지비	·CMS 라이선스 3식=14,000 *상용SW 도입금액 12%	99,000
			·소프트웨어 개발 유지보수=85,000 (상주 1인/12M)
	온라인면세점 SSL 인증서 구매	지급수수료	·SSL 인증서 구매	800
비짓제주	비짓제주 H/W 및 상용 S/W 유지보수	수선유지교 체비	· H/W 및 상용 S/W 유지보수 → H/W 8%, 상용S/W 16%	-
	비짓제주 CMS 솔루션 유지보수	수선유지 교체비	· 솔루션유지보수 → 상용S/W 16%	-
	비짓제주 CMS 솔루션 개선 용역	수선유지 교체비	· 개인정보, 공공데이터 관련 개선 → 응용SW 개발자 1인 / 2M	-
제주관광정보센터	콜센터 상담 AP 유지보수	시스템 운영비	·상담AP 및 관련 상용S/W 유지보수 → 개발SW 13.05%, 상용S/W 16%	-
	콜센터 H/W 및 상용S/W 유지보수	시스템 운영비	· H/W 및 상용 S/W 유지보수 → H/W 8%, 상용S/W 16%	-
	콜센터 DDOS 장비 유지보수	시스템 운영비	· DDOS 장비 유지보수 400 X 12개월	-
	콜센터 DB 유지보수	시스템 운영비	· DB 유지보수 300 X 12개월	-
	서버 취약점 점검 구축	시스템 운영비	· 서버 취약점 검점 3,000 X 2식	-
	서버 OS(Redhat) 라이센스	시스템 운영비	· Redhat OS 라이센스 2식	-
	상담원 PC 유지보수	시스템 운영비	· 최초 도입금액의 8%	-
합 계				6,255,635

□ 산출기초

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
법정 개인정보보호 교육
개인정보 관리감독 및 개인정보보호 홍보
협업툴 활성화 위한 사내 공모전
내부망 서버 접근제어 1단계 구축
인사관리시스템 고도화
정보화소모품 구매
개인정보접속기록관리시스템 구축 및 유지보수
문서관리시스템 구축
노후 네트워크 장비 1단계 교체(경영)
가상화 윈도우 서버 Full 라이선스 구매
내부 인프라 모니터링 시스템 업그레이드
외부 인프라 모니터링 시스템 구축
PC 운영체제 교체
노후 네트워크 장비 1단계 교체 사업
내부망 전용회선 VPN 구매
내부망 전용회선 이중화 구축 사업
UPS 축전지 교체
지정면세점 부대시설 UPS 교체
지정면세점 판매시스템 재구축 사업
온라인면세점 커스터마이징 개발
지정면세점 재구축 감리사업
온라인면세점 SSL 인증서 구매
비짓제주 CMS 솔루션 개선 용역
콜센터 서버 취약점 점검 구축
콜센터 서버 라이센스 구매
유지보수 사업 (경영관리시스템, 면세점시스템, 비짓제주 및 콜센터시스템, 인프라 등)
서비스 이용 사업(클라우드, 통신비 등)
일반운영비 (과업심의 및 제안평가위원회, 회의비, 정보화소모품비 등)
기타고정비

□ 기대효과

○ 스마트워크 환경 고도화를 통한 업무 편의성 향상 및 일원화된 업무 프로세스 체계 확립을 통한 사업관리의 효율성 강화

○ 지정면세점 선진시스템 도입을 통해 DATA 실시간 분석 및 경영 환경변화에 유연한 대응 가능

○ 인프라 장비의 교체 및 이중화 구축을 통해 우리 공사가 추구하는 정보화 시스템 중단 최소화 및 운영 안정성 강화

○ 개인정보의 체계적이고 안전한 관리를 통한 정보 주체의 신뢰 확보 및 개인정보보호책임자와 담당자의 업무 전문성 제고

○ 지속적인 진화·확대되는 사이버 위협에 대해 적극적으로 대처함으로써 각종 사이버 공격으로부터 주요 정보시스템 피해 예방 및 확산 방지

○ 비짓제주 제주관광포털화 및 제주관광정보센터 연계 강화를 통한 제주관광정보 제공 플랫폼으로써의 대표성 강화

19		노형로터리 자산 활용 관광기업지원센터 건립	담당자	정영림

□ 배경 및 목적

○ 노형로타리 부지 제주 최대 상업지역에 공익시설 건립, 스타트업 등 도내 관광기업 육성과 공동번영을 위한 구심점 역할 이행

○ 문화체육관광부 지원사업 중 하나인 관광기업지원센터는 제주지역 부재

※ 서울, 인천, 부산, 경남, 대전 등 대부분의 전국 지자체에서 운영 중

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
수익사업 검토	수익사업 영역확장	-	공익사업 전환	보조금 확보	지원센터 건축	관광기업 지원센터 운영
공익사업 전환	-	공익사업 검토

□ 달라지는 점

○ 자체 투자를 통한 수익사업 관점에서 공익성 위주의 공간 구성

- 도민과 관광객의 소통 : 제주여행 등 정보 공유의 커뮤니티 공간 조성

- 관광기업 육성 및 지원 : 관광기업의 활동 직·간접 지원(공유 회의실 등)

- 목적사업 중 옥외광고사업은 민간 위탁 후 전문성 확보(목적사업: 제주관광안내센터, 전광판 옥외광고 사업)

□ 세부 추진계획

① 보조금 사업 발굴 : 제주관광 기여 위한 공익사업으로 관계부처 등 건의

- 재무상황 고려 투자비를 보조금으로 조달, 운영관리비는 직접 충당

② 보조금 지원 불발 시 매각 : 道 공유재산 심의 시 목적사업 등 포함 매매

- 타 공공기관과 협의 및 제주도 사전 승인 후 추진

③ 직접 투자 : 투자비 회수 위한 일부 수익사업과 공익사업 병행

- 상업시설 및 사무실 임대수입 병행, 관광진흥 공익사업 부분적 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
7,000	-	7,000

예산과목		산출기초	금액
여비	국내 여비	벤치마킹 출장 3회 (2명×1,000천원)	6,000
회의비		타 사례 벤치마킹 및 간담회	1,000
합 계			7,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
보조금 확보	지원사업 발굴
	추진방향 확정
건축공사 착공	설계변경
	건축공사

□ 기대효과

○ 상업지역 내 공익시설 도입으로 도민과 관광객, 관광기업이 소통하고 교류할 수 있도록 지원, 제주관광 발전에 기여

○ 보조금 지원사업으로 건물 신축, 재무부담 완화 및 재무안정화 도모

20		제주항 출국장 면세점 무형자산(무상사용권) 매각	담당자	정영림

□ 배경 및 목적

○ 사드 여파 및 코로나19로 해외 크루즈의 제주 미입항 장기화, 이로 인한 투자비 회수 요원, 공사의 재무건전성에 부정적 영향

○ 위드코로나 시대에 맞춰 출국장 면세점 시설의 무상사용권(권리·의무) 매수 희망자 발굴, 매매를 통해 잔여 투자비 조기 회수

※ 2021. 11월 초 선석 배정현황 : 제주항 70항차, 강정항 54항차

□ 2022년 목표

○ 총사업비 : 9,905,206,596원(VAT 불포함) □ 10,895,727,255원(VAT 포함)

○ 1층 道에 매각, 투자비 일부 회수 : 47억원(2개년 분납, VAT 포함)

○ 잔여 투자비 : 6,195,727,255원(VAT 포함)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1층 권리 이전	법령 검토, 자문 등	매수 건의	계약체결 (20억)	잔금회수 (27억)	-	-
2층 권리 이전			시장조사	계약체결	잔금회수	-

□ 달라지는 점

○ 방향 전환 : 직접 사용 또는 임대 → 제주항 잔여 무상사용권 권리·의무 이전

- 희망 수요 확인 : 크루즈 시장동향 점검, 면세점 사업자 대상 수요 확인

- 권리·의무 이전 : 道 관계부서 등 사전 협의 후 잔여 권리·의무 이전

○ 매각 불발 시 대안 : 크루즈 활성화 시 대기업 면세점 임대 추진

- 대기업 면세점 임대 : 제주항 및 강정항 면세점 모두 진출 가능성 장점 부각

※ 「항만법 및 시행령」 : 국가 귀속 항만시설과 타 항만시설도 사용 가능

※ 2015년 1월, 정부는 제주항 및 강정항 출국장 면세점 설치 발표

- 공사 출국장 면세점 검토 후 강정항 진출 시 : 사용료 상각 대체 등 추진

□ 세부 추진계획

① 동향 점검 : 트래블 버블 등 해외 크루즈의 제주 입항 계획 등 점검

- 크루즈 입항 시점, 관세청의 출국장 면세점 특허 가능성 등 모니터링

② 무형자산(무상사용권) 매수 희망 수요 발굴 및 제안

- 활용방안 제시 : 2017년 국가 귀속된 제주항뿐 아니라 타 항만시설도 사용, 또는 제3자 전대(轉貸) 가능한 점 등 이점 제시

③ 행정절차 이행 : 이사회 의결(중요재산 처분의 건) 등 절차 이행

④ 무상사용권 권리·의무 이전 불발 시, 크루즈 입항 시점 직접 사용

- 직접 사용 시 제주항 사용 대신에 강정항 및 성산항, 인도장(2·6부두) 등 사용료 대체 가능한 방향으로 검토

※ 「항만법 및 시행령」 : 국가 귀속 항만시설 외 타 항만시설로 사용료 상각 가능

□ 사업예산 : 비예산

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
동향 점검	크루즈 입항, 관세청 특허
수요 발굴	권리 매수 희망자 발굴
계약 체결	권리·의무 이전 계약

□ 기대효과

○ 제주항 2층 잔여 무상사용권 매각으로 투자비 전액 회수(약 6,195백만원)

○ 금융차입액 일부 상환으로 지급이자 비용 절감 및 부채비율 감소

21		공사 경쟁력 강화 위한 제도개선 추진	담당자	미래전략팀

□ 배경 및 목적

○ 지속가능한 지방 관광공사로서의 위상 강화 및 제주관광 진흥·육성 등을 위한 특별법 제도개선 과제 검토 및 추진

○ 면세점에 대한 법적 지위 강화 및 관광진흥사업에 대한 우리 공사 역할과 기능 명시

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
제도개선 과제 발굴 및 추진	-	제도개선 과제검토	제도개선 과제상정	과제발굴 및 반영추진	관계법 개정	제도개선 지속추진

□ 달라지는 점

○ 전사적 제도개선 과제 발굴 및 범도정 제도개선 TF 참여 통한 제도개선

- 관광진흥·육성의 본원적 역할을 다하고, 역할 및 기능 중복 방지 추진

- 면세점 운영상 불공정거래행위의 방지 및 독점적 지위 해소 방안 마련

□ 세부 추진계획

① 공사 「제주특별법」 핵심과제 발굴 추진

- 관광진흥: 제주관광 진흥·육성을 위한 특별법 제도개선 과제 발굴

- 면세사업단: 제주지역‘면세특례’제도 도입을 위한 제도개선 과제 발굴

② 전사적 발굴과제에 대한 내부 검토 및 외부전문가 자문

- 발굴 과제의 적법성 및 추진타당성 확보를 위한 자문의뢰 및 검토

③ 제주특별법 전부개정을 위한 범도정 TF 운영 참여

- 지방공사로서 역할과 기능을 명확한 정립 및 공사 핵심과제의 상정

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감
10,000	-	10,000

예산과목		산출기초	금액
지급수수료		전문가 자문보상비(실비지급)	4,000
회의비		회의 및 간담회(4회×500천원)	2,000
여비	국내여비	벤치마킹 출장 4회 (2명×500천원)	4,000
합 계			10,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제도개선 과제발굴	과제 발굴
	검토 및 자문
제도개선 추진	과제 상정
	개정 추진

□ 기대효과

○ 공사 역할과 기능의 중복 장비 및 면세점 운영상 불공정거래행위 방지 등을 통한 운영 실효성 제고

○ 특별법상 역할기능 등 명시를 통한 관광정책실행기관으로서의 존립목적 명확화 및 지방공기업으로서의 지속가능성 담보

“청렴 윤리 에너지로 JTO 경쟁력 강화”
2022		감사팀

감  사  팀

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	393

Ⅱ. SWOT분석 및 전략도출	394

Ⅲ. 2022년 혁신 계획	395

Ⅳ. 부서 비전 및 추진전략	396

Ⅴ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	397

Ⅵ. 2022년 부서 주요 사업	398

1. 인권경영	398

2. 열린소통의 선진 감사시스템 구축	404

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

감사팀
[감사업무] 감사종합계획수립 및 시행 외부감사 수감 관련업무 일상감사 기타 대내・외 감사관련 업무	[윤리․인권경영업무] 윤리・인권경영 체계구축 및 행동강령 업무 윤리・인권경영 활성화 윤리・인권 관련 위원회 운영 청렴도, 갑질예방, 인권존중 관련 사업실행 윤리・인권 교육 및 사내전파

❍ 인원현황 (총 2명)

구분	직 급	성 명	업 무
팀장	일반직 4급	오승아	감사업무, 팀총괄 일상감사, 특정감사, 복무감찰 등 수행 공공감사시스템 운영 행동강령책임관 관련업무 윤리경영 및 인권경영 총괄 인권경영담당관 관련업무 기타 관련업무, 기관 협력 등
팀원	일반직 5급	이용석	윤리․인권경영, 감사업무 윤리・인권경영 위원회 운영 익명신고시스템 운영 관리 청렴도, 갑질예방, 인권존중 등 사업 실행 행동강령 이행현황 점검 윤리․인권교육 시행․관리 일상감사(계약업무) 등 수행 기타 관련업무, 기관 협력 등

Ⅱ		SWOT분석 및 전략도출

□ 환경분석

구분	주요내용
대외여건	◦ 국가 청렴도 4년 연속 상승(‘17년 51위 → ’20년 33위) ◦ 신임 감사원장 취임(‘21.11.15)시 감사 사각지대에 대한 강도 높은 감찰활동 및 공직기강 확립 위한 점검 강화 ◦ 공공기관 부패행위, 갑질 행위 차단 등 공직기강 강화 및 예방 요구 ◦ 정부의 반부패 종합계획에 따라, 2022년 국제투명성기구 부패인식지수 20위권 진입 목표 ◦ 급변하는 인권환경과 재난․위기상황에 대한 대응 및 국제인권규범의 준수 강화 필요성 제기
대내여건	◦ 이해충돌방지법 시행에 따른 경영평가 관련 지표 개선 ◦ 상시 모니터링 기능 확대 요구로 인한 감사 전문성 강화 필요 ◦ 인권경영 및 갑질 근절에 대한 직원 인식 증가 ◦ 업무처리의 적극성 및 기준 절차의 투명성 강화 필요 ◦ 부당 업무 지시 근절 등 업무 지시의 공정성 강화 요구
정책환경	◦ 공직사회 청렴문화 정착을 위한 2022년 5월 이해충돌방지법 시행 ◦ 부패신고자 보호 및 보상 강화하는 부패방지권익위법 개정안 마련 ◦ 국민권익위원회, 적극행정 국민신청제와 소극행정 재신고제도 도입 ◦ 국가인권위원회, 코로나19 위기 등 재난상황에서 발생하는 인권문제에 대한 실태조사 추진

□ SWOT분석

S	강점	약점	W
◦ 청렴․윤리에 대한 직원 인식 향상 ◦ 인권경영, 갑질 근절에 대한 의지		◦ 제도 및 법령, 사례 신속한 정보취득 어려움 ◦ 현안업무로 인한 교육 등 피로도 증가
◦ 청렴 강화 위한 외부모니터링단 운영 ◦ KTO-RTO 윤리․인권경영 네트워크 구성		◦ 강도 높은 외부감사 및 점검 예상 ◦ 갑질, 부동산 투기 등으로 공공기관을 개혁 대상으로 인식
O	기회	위협	T

□ 추진전략

SO 전략	갑질 근절 및 청렴 실천 조직문화 확산 사례조사, 의견수렴 등 상시 모니터링 체계 구축	모범사례 발굴 및 홍보로 적극행정 유도 청렴, 갑질, 감사 등 사전 예방 시스템 강화	ST 전략
WO 전략	외부 전문가 활용 교육 확대 외부 청렴 모니터링단 운영	각종 제도 및 사례 홍보 강화 일상감사 체계적 운영, 리스크 예방	WT 전략

Ⅲ		2022년 혁신 계획

□ 현안과제 및 혁신방향

구분	현안과제 및 혁신방향		2022년 목표
윤리 인권경영 고도화 통한 지속가능 경영실현	▪ 반부패 신고제도에 대한 대내․외 인식 부족 ▪ 청렴 경쟁력 강화를 위한 외부 모니터링 조직 운영 ▪ 익명신고시스템 활성화 홍보 및 인지도 확산 ▪ 반부패 청렴 경쟁력 강화를 위한 제도 개선		▪반부패 신고제도 대내‧외 홍보 강화 ▪외부 청렴모니터링단 도입 운영 ▪익명신고시스템 인지도 조사 및 홍보 강화
	▪ 갑질 근절 및 청렴 실천 강화, 청렴문화 내재화 ▪ 청렴도 및 갑질 현황진단을 위한 설문조사 실시 ▪ 청렴한 조직문화 정착을 위한 직원 참여 제고 ▪ 갑질 근절 및 청렴 내재화를 위한 교육 강화 ▪ 이해충돌방지법 시행(‘22.5.19), 선제적 교육 및 홍보		▪갑질 근절 및 청렴 실천 캠페인 강화 ▪직원 대상 청렴 슬로건 공모 ▪청렴도 및 갑질 실태조사 ▪외부전문가 교육 확대
	▪ 인권영향평가 결과에 따른 인권경영 제도개선 ▪ 인권경영위원회 자문 역할 수행 등 기능 강화 ▪ 인권침해 구제절차 개선 통한 고도화 추진 ▪ 인권 현황 및 이슈 점검을 위한 실태조사 실시 ▪ 협력사 등 접근 가능한 인권경영 시스템 구축		▪인권경영 제도개선 ▪인권경영위원회 내실화 및 확대 운영 ▪인권침해 구제시스템 홍보 강화 ▪인권경영 실태조사
열린소통감사 시스템 운영	▪ 도 감사위 감사 예정에 따른 적극 대응 필요 ▪ 사전 예방을 위한 자체 모니터링 강화 ▪ 업무능률 향상, 소극행정 예방		▪ 지적사항 최소화 ▪ 자체감사 확대 ▪ 모범사례 발굴
	▪ 감사 시스템 체계화를 통한 업무 효율성 증대 ▪ 의견수렴 및 개선을 통한 공감 확대 ▪ 전문성 강화 및 네트워크 확대		▪ 자체감사활동 지표관리 ☞보통(50%) ▪ 감사 프로세스 개선 ▪ 전문기관 교육 수강 확대

Ⅳ		비전 및 추진전략

2022 전략방향

비 전		“직원과 이해관계자 모두가 행복한 청렴한 조직문화 구축”

슬로건		“청렴 윤리 에너지로 JTO 경쟁력 강화”
핵심가치		청렴공정		인권존중		소통협력

정량 목표		청렴도 8.2점	인권영향평가 1등급	자체감사활동 평가 50% 이내
정성 목표		청렴 추진조직 확대 청렴문화 내재화	인권영향평가 실시 인권경영 체계 개선	감사 분야 확대 및 프로세스 개선

부서 전략	부서 과제
윤리․인권 경영 고도화 통한 지속가능경영 실현	▪ 청렴 추진 조직 확대 통한 반부패 경쟁력 강화 ▪ 청렴․윤리 확산 통한 조직문화 내재화 ▪ 인권경영 체계 개선 및 고도화 추진
열린 소통 감사시스템 구축	▪ 자체감사 확대 및 모범사례 발굴로 모니터링 기능 강화 ▪ 감사원 감사활동평가 지표 관리 및 개선 ▪ 감사 성과 극대화를 위한 프로세스 개선

Ⅴ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
지속가능 경영체계 구축	윤리․인권 경영 고도화 통한 지속가능 경영실현	54,000
	열린 소통의 감사 시스템 구축	27,000
합 계		81,000

2022년 예산	2021년 예산	증 감
81,000천원	73,000천원	8,000천원

Ⅵ		주요 사업 설명

1		윤리․인권경영 고도화 통한 지속가능 경영실현	팀 명	감사팀
			담당자	이용석

□ 배경 및 목적

○ 공공기관의 인권문제 대한 중요성이 강조되고 있으며, 인권침해 예방 노력을 통한 인권존중의 조직문화 실현

○ 청렴 및 윤리경영 고도화을 통한 부정부패 및 갑질 근절 등 공공기관으로서의 사회적 책임 구현과 신뢰받는 기관으로 성장

□ 2022년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
내부청렴도	-	-	8.07	8.2	8.33	8.46
인권영향평가	-	-	1등급	1등급	1등급	1등급

□ 달라지는 점

○ 외부 전문가그룹 청렴모니터링단 도입 운영

	청렴모니터링단 도입
○ 공사에서 위촉한 시민․전문가가 독립된 제3자의 입장에서 전문성 또는 투명성이 필요한 주요사업 및 부패 취약분야에 대한 시정․개선 제안 ○ 부패유발 요인 개선 등을 제안하는 부패통제 시스템으로 내부 감사시스템과 상호보완적 역할 수행

- 직무수행과정에서 발견된 청렴위반 행위 등에 대한 시정 및 개선 제안 등

- 관련 전문가 등 7인 이내로 구성

○ 인권경영위원회 내실화 및 확대 운영

- 기존 연간 1회 운영을 연간 2회 상․하반기 확대 운영

- 인권경영위원회의 실질적인 자문역할 수행 등 기능 강화

○ 윤리운영위원회 운영 활성화

- 윤리경영에 관한 주요사항 정책 결정

- 행동강령에 관한 유권해석 등

□ 세부 추진계획

○ 청렴 윤리 조직문화 내재화를 위한 반부패 시책 추진

① 외부 전문가그룹 청렴모니터링단 도입 운영

- 관련 전문가 등 7인 이내로 구성

- 직무수행과정에서 발견된 청렴위반 행위 등에 대한 시정 및 개선 제안 등

- 상․하반기 연간 2회 운영 예정

② 윤리운영위원회 운영 활성화

- 윤리경영 추진에 관한 주요사항 정책 결정

- 행동강령에 관한 유권해석 등

- 주요사항 및 유권해석 사항 발생 시 소집 운영

③ 청렴 윤리 조직문화 내재화를 위한 반부패 경쟁력 강화

- 자체 청렴도 조사 실시 (목표 : 8.2점) / ‘21년 8.07점

- 청렴 수준 진단을 통한 청렴의식 제고, 취약분야 도출 및 개선

④ 부패방지교육 운영 및 사내 청렴한 조직문화 확산

- 전 직원 연 2회, 2시간 이상 부패방지교육 의무화(온라인 교육)

- 집합교육(온라인 화상교육 포함) 연 1회 이상 의무화

- 부서자율 청렴 윤리 교육 연 2회 실시(시청각 교육 등)

* 내부성과평가(BSC) 지표 반영 통한 실행력 강화

- 반부패 민관실무협의회, KTO, 유관기관 등 네트워크 구축 및 협력체계 강화

⑤ 청렴문화 확산 위한 청렴 캠페인 활성화

- 내부 직원 대상 청렴 슬로건 공모 추진

- 선정된 슬로건을 활용한 청렴 캠페인 홍보 실시

⑥ 갑질 수준 진단 실시 및 갑질 개선을 위한 교육 강화

- 갑질 설문조사 실시를 통한 사례 및 개선과제 발굴 등

- 외부전문가 초청 갑질 관련 인식 개선 교육 시행

⑦ 갑질 근절 및 청렴거래 정착, 신고센터 홍보 강화

- 갑질 근절 및 청렴거래 가이드라인 활용 홍보 강화

- 갑질 및 청렴 거래 피해신고․지원센터 운영 대내․외 홍보 강화

* 업무 효율성 및 접수 창구 일원화를 위해 ’인권침해 신고센터‘와 통합 운영

- 갑질 자가진단을 통한 갑질 근절 유도(자가진단표 활용)

⑧ 갑질, 부패행위 등 익명신고시스템 운영 활성화

- 갑질, 부패행위 등 신고, 외부위탁 운영 통한 익명성 보호 강화 등

- 익명신고시스템 활성화를 위한 대내․외 홍보 강화

- 내부직원 대상 익명신고시스템 인지도 설문조사 실시

⑨ 청렴 윤리 제도 개선 추진

- 국민권익위원회 등 정부방침 개정 사항 반영한 규정 개선

- 윤리운영위원회 운영 의견을 반영한 규정 개선 등

○ 인권존중 조직문화 확산을 위한 인권경영 체계 강화

① 인권경영위원회 내실화 및 확대 운영

- 기존 연간 1회 운영에서 연간 2회 확대 운영(상․하반기)

- 인권경영위원회의 실질적인 자문역할 수행 등 기능 강화

② 인권경영 고도화 위한 인권영향평가 실시

- 인권영향평가 종합점수 1등급 달성

- 인권영향평가 결과에 따른 개선과제 발굴 및 이행 추진

- 기관운영 및 주요사업 분야 평가 실시

③ 인권교육 의무화 및 인권침해 사례 홍보 강화

- 전 직원 대상 연 1회 인권교육 의무화 추진

- 국가인권위원회 온라인 교육, 집합교육, 시청각 교육 등 활용

* 내부성과평가(BSC) 지표 반영 통한 실행력 강화

- 인권침해 사례 홍보를 통한 임직원 인권 인식 강화 추진

④ 인권경영 현황 진단을 위한 실태조사 추진 및 공유 확산

- 인권경영 설문조사 통한 취약분야 및 개선과제 발굴 등

- 설문조사 결과 전사적 공유 통한 인권의식 개선 추진

⑤ 인권경영 분야 제도 개선 추진

- 국가인권위원회 등 정부방침 개정 사항 반영한 규정 개선

- 인권영향평가 및 인권경영위원회 운영 의견을 반영한 규정 개선 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감	예산구분
54,000천원	46,000천원	8,000천원	자체

□ 산출기초

예산과목		산출기초	금액
청렴인권 고도화 통한 지속가능 경영실현	사무관리비	청렴모니터링단 운영(2회) 200,000 × 7명 × 2회 위원회수당, 회의 준비비 등	2,800,000
	사무관리비	윤리운영위원회 운영 200,000 × 4명 × 2회 / 위원회수당	1,600,000
	사무관리비	인권경영위원회 운영 200,000 × 4명 × 2회 / 위원회수당	1,600,000
	사무관리비	청렴도 및 갑질 실태조사 실시	10,000,000
	사무관리비	반부패, 갑질, 인권침해 등 사례집 제작	4,000,000
	사무관리비	청렴, 갑질, 인권 관련 홍보 콘텐츠 제작	5,000,000
	사무관리비	반부패 익명신고시스템 운영 레드휘슬 운영	6,000,000
	사무관리비	인권영향평가 실시	10,000,000
	사무관리비	반부패, 인권 관련 네트워크 회의비	2,000,000
	교육훈련비	청렴/갑질 집합교육(연 2회) 외부전문가 초청 강의	2,000,000
	교육훈련비	인권 집합교육(연 2회) 외부전문가 초청 강의	2,000,000
	여비	반부패, 인권 관련 출장 및 벤치마킹 연 10회 (1회: 500,000원)	5,000,000
	포상금	청렴 슬로건 공모 포상 청렴 슬로건 당선자 포상	2,000,000
합 계			54,000,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
청렴인권 고도화 통한 지속가능 경영실현	청렴모니터링단 운영
	윤리운영위원회 운영
	인권경영위원회 운영
	청렴도 및 갑질 조사
	반부패, 갑질, 인권침해 사례집 제작
	청렴, 갑질, 인권 홍보 콘텐츠 제작
	익명신고시스템 운영
	인권영향평가 실시
	청렴, 인권 온라인 교육
	청렴, 갑질, 인권 집합교육
	청렴 슬로건 공모

□ 기대효과

○ 청렴 윤리 조직문화 확산을 통한 지속가능 경영체계 강화

○ 인권존중 조직문화 확산을 통한 이해관계자 만족도 및 공사 대외 이미지 제고

2		열린 소통의 선진 감사시스템 구축	팀 명	감사팀
			담당자	오승아

□ 배경 및 목적

○ 투명하고 신뢰받는 도민의 공기업으로서 사업추진의 투명성 강화, 공공기관 임직원 행동강령 이행 등 공기업으로서의 역할 수행

○ 공사 내외부 사업 활동에 대한 사전점검, 모니터링 등을 통해 리스크 사전 예방

□ 2021년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
감사원 자체감사활동 심사평가			미흡 (30%)	보통 (50%)	보통 (50%)	보통 (50%)

※ 심사평가는 서면 심사 대상기관 전체 449개 기관에서 상대평가, 양호(20%)-보통(50%)-미흡(30%)

□ 달라지는 점

○ 감사원 자체 감사활동 평가 기준 지표 관리 및 개선

○ 감사 성과 극대화를 위한 프로세스 개선 및 모범사례 발굴

○ 자체감사 확대를 통한 모니터링 강화

□ 사업내용

○ 자체 감사 확대 시행

- 면세점 보세화물관리 및 반・출입 등 관한 사항 감사 시행(연1회)

- 업무추진비 집행 적정성 등 특정감사 시행(연1회 이상)

- 계약에 관한 사항 등 점검 강화

○ 일상감사 기능강화

- 일상감사 프로세스 개선 및 개선 요구사항 모니터링 강화

* 감사원 자체감사활동 평가기준 : 개선요구 건수+모범사례 발굴건수

- 일상감사 규정 점검・홍보 및 이행 여부 모니터링

○ 임직원 행동강령 위반 점검

- 연 2회 임직원 행동강령 위반 점검 시행

- 복무, 외부강의, 공적마일리지, 금품·향응 등 실태조사

- 외부강의신고 및 기타 신고 절차 시스템화를 통한 효율적 관리

○ 복무감찰 기능 강화

- 설/명절, 선거기간 등 복무기강 해이방지를 위한 복무감찰 시행

- 출퇴근, 재택근무 등 점검 확대

○ 소극행정 예방 위한 모범사례 발굴

- 예산절감 등 모범사례 발굴 및 포상 등을 통한 적극행정 유도

○ 감사인 감사전문성 강화를 위한 교육 및 네트워크 확대

- 감사인 전문성 강화를 위해 연간 교육훈련 강화

- 네트워크 확대 및 활용으로 감사 역량 제고

○ 대외 기관 감사 수감 대응 철저

- 2022 道 감사위원회 종합감사 시행에 따른 적극 대응으로 감사지적 최소화 노력

○ 열린 소통을 통한 감사 시스템 공감 형성

- 감사 운영에 관한 의견 청취 및 개선사항 도출

- 사내 익명신고시스템 운영 홍보 강화를 통한 사내 반부패 차단

□ 사업예산

2022년 예산	2021년 예산	증 감	예산구분
27,000천원	27,000천원	-	자체

□ 산출기초

예산과목	산출기초	금액
교육훈련비	감사인 교육 지원 (연 2회, 2명)	4,000,000
사무관리비	종합감사 및 자체감사 제반비용 - 회의비, 자료인쇄, 물품구매 등	6,000,000
	법률 자문, 심사 등	6,000,000
	유관기관 네트워크 강화를 위한 회의 등	1,000,000
여비	감사 관련 정부정책 워크숍 참가 등	3,000,000
포상금	공익신고 및 모범사례 포상금 등	2,000,000
연구용역비	감사 만족도 조사 및 의견청취	5,000,000
합계		27,000,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
특정감사
재고감사
복무감찰
임직원 행동강령 점검
안전분야 반부패 감찰
일상감사
감사인 전문성 강화 교육
도 감사위 종합감사 대응
모범사례 발굴
감사 체계 개선위한 의견수렴

※ 도 감사위 종합감사 일정 추후 확정시 자체감사 일정 조정 필요

□ 기대효과

○ 감사업무 신뢰확대와 사업 리스크 관리체계 강화를 통한 열린 선진 감사 시스템 운영