2024년 경영계획

				목 차

Ⅰ. 일반현황

1. 설립현황	3

2. 기구 및 인력현황	4

3. 주요기능	5

Ⅱ. 2024년 경영환경 분석

1. 외부환경 분석	8

2. 내부환경 분석	13

3. 전략방향 설정	14

Ⅲ. 2024년 경영목표 및 기조

1. 비전체계도	18

2. 경영목표 설정 배경 및 근거	19

3. 경영목표 달성을 위한 추진전략 및 전략과제	20

4. 전사 전략과제 달성을 위한 부서별 전략과제	21

5. 2024년 사업예산	22

Ⅳ. 부서별 사업계획

1. 글로벌마케팅그룹	25

2. 지역관광그룹	55

3. 문화관광그룹	79

4. 관광산업혁신그룹	101

5. 통합디지털플랫폼그룹	139

6. 데이터R&D그룹	161

7. 수익사업실	179

8. 경영전략실	225

9. 감사팀	287

Ⅰ. 일반현황

Ⅰ. 일반현황

1		설립현황

□ 설립일자 : 2008. 6. 25(법인 등기일)

□ 설립근거 : 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제250조, 지방공기업법 제49조 및 제53조

□ 주요사업

❍ 관광 통합 홍보․마케팅

❍ 관광 상품 개발 및 관광자원 개발

❍ 관광관련 연구조사 및 관광산업 지원

❍ 통합 관광안내 시스템

❍ 관광 관련 교육 및 컨설팅

❍ 수익사업 발굴 및 추진

❍ 국가 또는 제주특별자치도의 사업을 대행하거나 수탁한 업무

□ 자본현황 : 150억원(제주특별자치도 150억원)

항 목	제주특별자치도	자기주식	합 계
주 식 수	3,000,000주	-	3,000,000주
출자금액	150억원	-	150억원
지 분 율	100%	-	100%

[단위: 백만원]
주주(기관명)	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년 ~24년	합 계
제주특별자치도	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0	6,000	0	15,000
제주관광공사	0	0	0	500	0	0	0	0	△500	0	0
JDC	500	0	0	△500	0	0	0	0	0	0	0
출자 합계	2,000	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0	5,500	0	15,000

2		기구 및 인력현황

□ 기구표 : 1본부 2실 6그룹 7팀

																	사장
						감사팀
관광진흥본부(대외협력임원)
																					수익사업실											경영전략실
글로벌마케팅그룹			지역관광그룹				문화관광그룹				관광산업혁신그룹				통 합 디 지 털 플 랫 폼 그 룹			데 이 터 R & D 그 룹
																					면세기획팀				면세지원팀				면세영업팀			기획조정팀			경영지원팀				미래전략팀

□ 인력현황

(2023년 12월 기준)
구분	임원	일반정규직														상용정규직			총계
		일반직							전문직
		1급	2급	3급	4급	5급	6급	소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	소계	기능	상용	소계
정원	2	1	3	4	14	32	19	73	-	-	2	13	39	21	75	10	8	18	168
현재	2	-	4	4	14	21	20	63	-	-	2	13	38	17	70	8	7	15	150
결원	0	1	-1	0	0	11	-1	10	-	-	0	0	1	4	5	2	1	3	18

3		주요기능

	글로벌마케팅그룹

❍ 장․단기 제주관광마케팅 전략 수립

❍ 해외 권역별 관광 콘텐츠 개발 및 홍보

❍ 제주관광 접근성 확충 및 신규시장 개척

❍ 크루즈 관광객 유치 마케팅 및 경쟁력 강화사업

❍ 관광 유관기관 간 협력 네트워크 업무

❍ 국내 외 정책 네트워크 활성화

	지역관광그룹

❍ 마을/웰니스 관광 활성화 기획 및 사업

❍ 특수목적 관광자원 발굴 및 마케팅

	문화관광그룹

❍ 제주 문화관광자원 활용 콘텐츠 기획 및 상품 개발

❍ 온·오프라인 홍보·광고를 통한 국내 관광객 유치

	관광산업혁신그룹

❍ 글로벌 관광수용태세 개선 및 확충

❍ 관광종사원 및 관광기업 육성 지원

	통합디지털플랫폼그룹

❍ 제주관광 온라인 통합 정보 제공 사이트 운영

❍ 제주관광 온·오프라인 콘텐츠 개발 및 상품화 지원

❍ IT 등 첨단기술 활용 제주관광 온라인(SNS) 마케팅

❍ 제주관광 홍보물 발간 및 배포

❍ 제주관광정보 안내 센터 운영

	데이터R&D그룹

❍ 제주관광 관련 기초연구 및 조사

❍ 데이터 기반 관광산업 지원

	수익사업실

❍ 지정면세점(지정, 온라인, 항만) 운영 및 고객만족 업무

❍ 면세상품 구매 기획 및 재고관리, 브랜드 유치 업무

❍ 통관, 통합 물류 창고, 인도장 운영 관리

	경영전략실

❍ 공사 장・단기 사업계획 수립 및 조정

❍ 조직 및 정원 조정 등 직제 관리

❍ 예산, 신규사업 및 대외 협력 업무

❍ 경영평가, 내부평가 운영․관리

❍ 재무회계, 일반회계, 영업회계 업무

❍ 인사, 교육, 보수, 노무, 총무, 계약 운영업무

❍ 공사 홍보 및 고객만족경영 업무, 경영공시

❍ 정보화 전략 계획수립 및 운용

❍ 제주 웰컴센터 건물 유지 관리

	감사팀

❍ 감사 종합계획 수립 및 내・외부 감사 관련 업무

❍ 윤리·인권 경영체계 구축 및 행동강령 업무 총괄

Ⅱ. 2024년 경영환경 분석

Ⅱ. 2024년 경영환경 분석

1. 외부환경 분석

1		정책환경 분석

1. 정부 비전체계와 공공․교통․문화․관광 분야 국정과제

윤석열정부 120대 국정과제 (2022.07.)

비전	다시 도약하는 대한민국, 함께 잘사는 국민의 나라
ㅡ
국정목표	상식이 회복된 반듯한 나라	민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제	따뜻한 동행, 모두가 행복한 사회	자율과 창의로 만드는 담대한 미래	자유, 평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가	대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대
국정과제	소통하는 대통령, 일 잘하는 정부가 되겠습니다. · (약속11) 모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 - 국민이 익숙한 민간 플랫폼과 연계한 공공서비스 개발 및 전달 - 인공지능․데이터 기반으로 일 잘하는 정부 구현 및 공공데이터 전면 개방 · (약속15) 공공기관 혁신을 통해 질 높은 대국민 서비스 제공 - 공공기관을 효율화하고 재무건전성을 확보하며, 공공기관의 자율․책임 경영 및 역량을 강화 하늘·땅·바다를 잇는 성장 인프라를 구축하겠습니다. · (약속39) 빠르고 편리한 교통 혁신 - 권역별 거점공항(제주 제2공항) 추진으로 전국 2시간 생활권 구축 · (약속40) 세계를 선도하는 해상교통물류체계 구축 - 제주 신항만을 여객 전용으로 개발, 동북아 대표 크루즈 모항으로 육성 국민과 함께하는 일류 문화 매력국가를 만들겠습니다. · (약속61) 여행으로 행복한 국민, 관광으로 발전하는 대한민국 - 코로나19 이후 심각한 침체를 겪은 관광시장의 빠른 회복 및 재도약 - 국민 여행 기회 확대, 지역 경제활력 제고, 관광산업 미래 경쟁력 확보 - 제주를 세계적 명품관광도시로 육성, 특화 관광진흥계획 수립·집행 추진 살고 싶은 농산어촌을 만들겠습니다. · (약속73) 풍요로운 어촌, 활기찬 해양 - 해양 레저관광 도시 구축 통한 새로운 성장동력 창출
시사점	① 국제관광 재개에 따른 방한 관광 수요 선점을 위한 전략 필요 ② 대국민, 사회적가치 실현을 위한 공공기관 차원의 혁신 필요 ③ 인재양성 및 혁신벤처 육성등을 통한 신성장 지원체계 강화 필요 ④ 관광산업 디지털 전환 가속화에 따른 대응능력 강화 중요 ⑤ 지역 문화균형발전을 위한 창조적 지역특화 관광개발 필요

2. 제주도정 비전체계와 관광분야 주요공약 및 세부과제

민선8기 제주도정 15개 분야 102개 공약사업, 347개 실천과제 中 (2022.07.)

비전	위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주
ㅡ
도정목표	자치분권	튼튼경제	지속가능	정정당당	생활활력	新수눌음	도민행복
	도민 모두가 주인되는	도민 소득 안정을 보장하는	청정 환경, 풍성한 문화가 빛나는	청년의 꿈과 미래가 실현되는	지역마다 고루고루 잘사는	존중과 배려가 넘쳐나는 공동체	도민이 다함께 웃으며 사는
도정과제	관광 빅데이터 구축 등 지속 가능한 관광 실현 ⦁관광 빅데이터 구축・활용 ⦁도민과 관광객 모두가 행복한 무장애 관광환경 조성 ⦁고부가가치 야간관광 활성화 미래분야 관광산업 전개와 글로벌 경쟁력 강화 ⦁저탄소 관광 확산 및 탄소중립 관광도시 육성 ⦁제주관광 메타버스 콘텐츠 구현 ⦁국제관광시장 다변화 글로벌 워케이션 조성 및 주민주도형 워케이션 산업 육성 ⦁카름스테이-마을관광 연계 워케이션 산업육성 ⦁마을·지역과 함께하는 로컬관광 ⦁컨벤션내 공유오피스 및 휴게공간 조성 영세관광사업체 경영안정화 지원확대 ⦁공유오피스 운영지원 확대 ⦁영세관광사업체 특별융자지원 등 경쟁력 강화지원 ⦁영세관광사업체 구인난 해소 지원
ㅡ
시사점	① 관광 빅데이터 구축‧활용을 통한 미래 제주관광 정책 설계 ② 기후변화 시대 ESG 기반 고품격 탄소중립 관광도시로 육성 ③ 홍보 및 관광수익 다각화를 위한 제주관광 메타버스 콘텐츠 구현 ④ 특정국가 의존 해외시장 탈피, 국제관광시장 다변화 ⑤ 주민주도 농어촌 마을관광 연계 워케이션 육성 및 브랜딩 확산 ⑥ 관광종사원 전문성 강화를 위한 교육 운영으로 구인난 해소

3. ESG 경영전략 확산

삼정 KPMG ES 정보공시 의무화 시대,(Vol 86·2023)

□ ESG경영 내재화를 넘어 정보공시의 표준화‧의무화로 기업의 책임 강화

ESG 정보공시 또는 지속가능 보고서를 통해 기업의 재무/비재무 정보와 그 영향까지 통합적 공개 요구증대

비교 가능성		관리감독 확대		프로세스 확립
기업공시 정보간 비교가능성 증대 및 공시 내용의 기업책임 강화		공시정보 경영진 및 감사위원회 감독 범위 확대		공시정보 관련 내부 Data 관리‧통제 프로세스 확립 필수

2		경제환경 분석

1. 세계경제 전망

현대경제연구원 2024 한국 경제전망 (2023.09.)

□ 2024년 세계경제는 글로벌 경기의 소폭개선 전망, 글로벌 디스인플레이션, 통화정책의 전환, 제조업의 개선에 따라 2024년 세계 경제는 회복세를 보일 전망 단, 중국의 경제 침체 가능성과 선진국 통화정책의 누적효과로 회복 정도는 기대보다 미약할 전망

디스인플레이션 : 인플레이션을 극복하기 위해 통화증발을 억제하고 재정․금융긴축을 주축으로 하는 경제조정 정책

□ 경제전망 주요 내용

선진국	◦통화정책 과잉대응(overkill)으로 인한 내수 위축과 금융시장 불안정성이 확대될 가능성이 존재해 성장세는 둔화될 것으로 예상 - 고강도 통화정책의 누적효과와 더불어 잠재된 금융불안의 재현 가능성으로 내년도 성장세는 둔화될 전망 - 단, 점진적인 디스인플레이션과 정책금리의 피크아웃(peak out) 으로 가파른 경기 둔화세는 피할 것으로 전망
신흥국	◦글로벌 교역의 개선으로 완만한 성장세는 유지할 것으로 보이나, 국가 간 성장률은 차별화될 전망 - 글로벌 제조업 경기의 완만한 회복으로 교역여건이 개선되면서, 신흥국 경기는 내년에 완만한 회복세를 유지할 전망 - 단, 중국은 부동산발 경기둔화 우려와 미·중 갈등 영향에 따른 대내외 리스크로 성장세가 둔화될 것으로 예상

- 경제권역별 경제성장률 전망 -

구분			IMF		OECD		World Bank
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
세계 경제성장률			3.0	3.0	3.0	2.7	2.1	2.4
	선진국		1.5	1.4	-	-	0.7	1.2
		미국	1.8	1.0	2.2	1.3	1.1	0.8
		EU	0.9	1.5	0.6	1.1	0.4	1.3
		일본	1.4	1.0	1.8	1.0	0.8	0.7
	신흥개도국		4.0	4.1	-	-	4.0	3.9
		중국	5.2	4.5	5.1	4.6	5.6	4.6
		인도	6.1	6.3	6.3	6.0	6.3	6.4
		브라질	2.1	1.2	3.2	1.7	1.2	1.4
		러시아	1.5	1.3	0.8	0.9	-0.2	1.2
세계 교역 증가율			2.0	3.7	-	-	1.7	2.8

2. 국내경제 전망

현대경제연구원 2024 한국 경제 전망 (2023.09.)

□ 2024년 한국 경제는 잠재성장률 수준인 2.2%를 기록할 전망이며, 상반기와 하반기는 실질적으로 유사한 경기 흐름을 보일것으로 예상

□ 항목별 전망

민간소비	◦완만한 회복세, 연간 2.2%(상반기 2.0%, 하반기 2.4%) - 소비의 하방 압력으로 작용했던 고금리 부담이 점진적 완화되지만 누증된 가계부채로 회복세는 완만할 것으로 전망
건설투자	◦증가세 둔화, 연간 0.5%(상반기 –0.5%, 하빈기 1.5%) - 원부자재 가격과 금융 비용 점진적 하락으로 증가세 유지 전망
설비투자	◦소폭 증가세로 전환, 연간 1.5%(상반기 –2.0%, 하반기 5.0%) - 글로벌 IT 경기 회복과 금리 피크아웃으로 소폭 증가세 전망 - 단, 미‧중 반도체 갈등 불확실성 확대는 회복세를 제한할 전망
수출입	◦증가세 전망, 수출 연간 8.9% (상반기 12.5%, 하반기 5.6%) 수입 연간 2.8% (상반기 3.0%, 하반기 2.6%) - 2023년 큰 폭 감소세 기록 기저효과로 증가세 전망
경상수지	◦흑자 규모 확대 전망, 연간 420억 달러(상반기 120억 달러, 하반기 300억 달러) - 중국인 단체관광객 허용에 따른 여행수지 적자 폭 완화 전망
물가	◦하향 안정화, 연간 2.5%(상반기 2.7%, 하반기 2.4%) - 산유국 감산, 이상기후 농축수산물 수급 불안정, 공공요금 인상 등 공급측 물가 상방압력으로 상승세 둔화 폭 제한적
고용	◦고용시장 소폭 둔화, 실업률 연간2.9%(상반기 3.2%, 하반기 2.6%) - 제조업, 건설업의 증가세 전환 반면 서비스업 증가세 둔화 전망

- 2024년 한국 경제 전망표 -

구분		2022년	2023년			2024년
			상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
국민계정	경제성장률(%)	2.6	0.9	1.5	1.2	2.3	2.1	2.2
	민간소비(%)	4.1	3.1	1.3	2.2	2.0	2.4	2.2
	건설투자(%)	-2.8	1.8	0.5	1.2	-0.5	1.5	0.5
	설비투자(%)	-0.9	5.3	-5.4	-0.1	-2.0	5.0	1.5
대외거래	경상수지(억 달러)	298	24	250	274	120	300	420
	무역수지(억 달러)	-478	-265	24	-241	19	123	142
	수출증가율(%)	6.1	12.4	-2.1	-7.4	12.5	5.6	8.9
	수입증가율(%)	18.9	-7.7	-12.5	-10.1	3.0	2.6	2.8
소비자물가상승률(%)		5.1	4.0	2.7	3.4	2.7	2.4	2.5
실업률(%)		2.9	3.0	2.7	2.8	3.2	2.6	2.9
취업자수 증감(만명)		82	37	21	29	15	31	23

3		소회/사회 트렌드 분석

1 소비 트렌드 변화

신한카드가 선정한 소비 트렌드 키워드 (2023.10.)

CO-E.X.I.S.T
E	Era of Consumption Detox 소비시대 디톡스	◦높아지는 물가의 영향으로 ‘무지출 챌린지’불필요한 소비를 줄이며, 현명하게 소비하려는 경향
X	Xenogenesis of Tastes 밀도있는 취향 탐구	◦전문분야도 개인의 취향과 취미가 될 수 있음 ◦미술, 주류 등 사치품 이용 증가, 다양한 채널, 클래스 운영 확대
I	In the Hybrid Life 하이브리드 라이프	◦디지털, AI, 로봇 기술 발달하며 인간과 기계의 조화 공간 확대 ◦장소/시간에 유연하게 근무하는 하이브리드 워크, 웨케이션 확산
S	Spec for the Healthy 건강 스펙 시대	◦펜데믹, 정신/신체 건강 관심 이용 증대 ◦꾸준히 관리하고 업그레이드 스펙의 영역으로 전환
T	Think of Colorful Society 컬러풀 소사이어티	◦흑백논리 시대에서 개개인의 특성을 컬러로 이해하고 인정 ◦성소수자, 먹방/소식좌, 돌싱 등 인식과 존중 확산 분위기

2. 사회 트렌드 변화

2024트랜드 코리아 (김난도 저, 202310.)

구분		주요 내용
D	Don’t Waste a Single Second 분초사회	◦시간이 돈만큼 중요한 자원으로 변모, 시간의 가성비 중요 ◦소유경제에서 경험 경제로 이행하면서 볼것, 할것, 즐길것이 너무 많은 시간의 밀도가 높아지며 가속의 시대로 나아감
R	Rise of ‘Homo Promptus’ 호모 프롬프트	◦프롬프트는 AI에게 원하는 답을 얻어내기 위해 인간이 던지는 질문을 뜻하며, 인간의 질문에 따라 AI 결과물이 달라짐 ◦사색과 해석력을 겸비한 인간만의 것
A	Aspiring to Be a Hexagonal Human 육각형 인간	◦모든것에서 하나도 빠짐이 없는 사람을 뜻하는‘육각형 인간’ 오늘날 우리 사회가 지향하는 완벽함의 반향으로 작용
G	Getting the Price Right 버라이어티 가격 전략	◦일물일가(같은 상품에 대해 하나의 가격만 성립)의 법칙은 사라짐 ◦AI 발달은 시간, 장소, 유통 채널에 따라 가격이 달라지는 일물N의 세상을 열었고‘최저가’가 아니라 ‘최적가’가 중요해짐
O	On Dopamine Farming 도파밍	◦자극적인 숏폼 콘텐츠가 법람하는 오늘날 도파밍은 피할수 없는 추세
N	Not Like Old Daddies, Millennial Hubbies 요즘남편 없던아빠	◦남자에게 기대되는 역할이 달라졌다. 가사 노동과 육아, 가족관계의 균형점이 이동 ◦6시 신데렐라를 자처하는 가정과 기업, 소비의 풍경을 바꾸고 있음
E	Expanding Your Horizons 스핀오프 프로젝트	◦저예산과 유동적 전략으로 새로운 비즈니스를 시도하는 스핀오프는 새로운 성과를 기대. 변화의 시대, 새로운 성장동력 ◦개인들도 커리어 개발을 위해 사이드 프로젝트 진행
Y	You Choose, I’ll Follow 디토소비	◦나도라는 의미의 Ditto가 소비 현장에서 인기. ◦구매 의사결정에 복잡한 과정과 시간을 건너뛰어 최적의 선택
E	EiastiCity. iquidPolitan 리퀴드폴리탄	◦인구는 감소하고 광역교통은 발달하는 현대사회 유목적 라이프스타일 구가 소비자 증가, 정주인구보다 관계인구의 유연도시
S	Supporting One Another 돌봄경제	◦나이와 건강상태에 따른 사회적 약자를 넘어 누구에게나 해당되는 서비스로 진화. 엄마도 엄마가 필요한 세상 ◦돌봄경제는 나의 문제인 동시에, 우리 조직과 사회의 경쟁력

2. 내부환경 분석

□ 조직 및 인력 현황

1본부 2실 6그룹 7팀

인력 현황

구분		일반정규직	상용정규직
정원	168	150	18
현원	153	138	15
결원	-15	-12	-3

* 23년도 결원율 8.93%(‘23.7월 정원 8명 감축)

❍ 道 감사위 지적 : 직무대행 및 부서별 정원 조정, PM 및 FM 제도 운영 불합리, 수익사업 발굴을 위한 조직 신설 및 운영 미흡

❍ 유일한 수익원인 지정면세점 매출 감소와 제주도에 재정의존 심화

□ 손익현황 (최근 5개년)                               (단위 : 백만원)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년(추정)
매출액	56,216	31,215	51,052	54,464	39,050
영업이익	△3,394	△318	4,990	6,713	236
당기순이익	△14,698	96	4,662	3,378	2

□‘23년 추정 매출액은 390억으로‘22년 대비 28.3% 감소(154억) 감소

- 매출원가‘22년 대비 1.5%P 증가, 판매관리비‘22년 대비 0.1% 감소

□ 추세반영‘24년 적자 전환 가능 상황으로 매출 반등 필요

□ 그간의 대외평가 결과 (최근 5개년)

구분	19년(18년 실적)	20년(19년 실적)	21년(20년 실적)	22년(21년 실적)	23년(22년 실적)
행안부 경영평가	다 (84.40)	라 (78.22)	다 (85.81)	다 (87.91)	가 (93.29)
도 업무성과 평가	나 (88.79)	가 (90.90)	나 (89.16)	다 (80.80)	나 (85.70)

□ 그간, 시내면세점 철수에 따른 재무건전성 하락과 코로나19 장기화 여파로 저조한 결과를 득함

□ 2023년 경영흑자 33.7억, ESG경영실천 및 지역주민 주도 관광산업 육성 성과 인정을 통해 총 93.29점 득점, 관광공사군 1위, 최우수 기관 선정 결과 얻음

□ 직원만족도

□ 2021년 직원 종합만족도는 59.6점 (한국능률협회 의뢰 조사)

□ 2022년 직원 종합만족도는 53.1점 (지방공기업평가원 의뢰 조사)

□ 2023년 직원 종합만족도는 미발표 (지방공기업평가원 의뢰 조사)

3. 전략방향 설정

1		6대 CEO 경영 중점사항

□ [역점사업 1] 안정적인 재무구조 구축

❍ Zero Base 지정면세점 운영 검토, 경쟁력 강화방안 마련

❍ 신규 수익사업 발굴 및 추진, 지속 가능한 경영체계 마련

❍ 재무현황 반영 핵심 위주 저비용 고효율의 조직구축

□ [역점사업 2] 고부가 관광진흥 사업 강화

❍ 관광산업의 주민참여 확대, 관광수익의 도민 수혜 실현

❍ 관광 거버넌스 운영을 통한 리스크 매니지먼트 관광체계 구축

❍ 1차×2차×3차 산업간의 고부가가치 융복합 상품개발

❍ 아세안 플러스 알파 중심, 표적시장 및 잠재시장 확대 핀셋 마케팅

❍ 4대접점(음식/숙박/교통/관광지) 맞춤형 마이크로 수용태세 구축

□ [역점사업 3] 경영전략의 고도화

❍ 비효율적인 업무 프로세스 개선, 급변하는 관광환경에 능동 대처

❍ 혁신과 변화의 조직문화 구축, 생산적인 노사관계 정립

❍ 직원 만족도 개선 및 동기부여 강화, 조직몰입 복지체계 개선

□ [역점사업 4] 현장 위주의 고객만족 경영

❍ 현장 중심 고객위원회 구성, 다양한 고객의 소리를 청취·반영

❍ CS 경영체제 확립, 공사의 모든 경영활동을 고객 만족과 연결

❍ 관광업계와의 협업 강화, 실질적 지원체계 구축 및 참여 확대

2		중장기 전략 및 목표 수립

□ 공사 중장기 전략 목표값

분야	지표			단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
관광 진흥	입도 관광객 유치			명	13,889,502	13,480,332	14,438,699	15,329,796	15,857,903
		내국인 유치실적		명	13,803,058	12,793,504	13,408,457	13,784,432	13,539,857
		외국인 유치실적		명	86,444	686,828	1,030,243	1,545,364	2,318,046
	내국인관광객재방문률			%	74.08	77.20	78.30	77.12	77.56
	질적성장 4대 지표
		전반적 만족도		점	3.93	4.10	4점이상	4점이상	4점이상
		제주 체류기간		일	4.17	3.83	4.24	4.12	4.06
		1인소비지출		원	661,371	661,003	660,230	680,694	687,328
		여행형태(FIT)		%	90.80	95.70	91.50	92.58	93.24
	인지도 제고
		비짓제주 방문자		만명	485	450	460	520	525
		SNS채널 팔로워		만명	105	110	116	121	127
수익 사업	면세점 매출액
		지정면세점		억	539.7	480	500	539	593
			중문 면세점	억	493.0	439	433	466	513
			온라인 면세점	억	46.7	41	67	73	80
			성산항 면세점	억	-	-	-	-	-
	면세점 구매객
		지정면세점		명	287,863	259,938	244,000	263,032	289,384
			중문 면세점	명	267,634	242,320	214,000	2130,692	253,804
			온라인 면세점	명	20,229	17,618	30,000	32,340	35,580
			성산항 면세점	명	-	-	-	-	-
경영 성과	대외평가
		행안부 경영평가		등급	다(87.91)	가(93.29)	나(우수)	나(우수)	나(우수)
		제주자치도 평가		등급	다(80.80)	나(85.70)	나(우수)	가(최우수)	가(최우수)
경영 효율	영업수익			백만원	54,465	48,400	50,400	54,300	59,700
	영업수지비율			%	114.06	115	104.24	105.63	115.60
	노동생산성			천원	76,690	98,968	79,304	90,087	90,230
	자본생산성			천원	0.29	0.37	0.30	0.34	0,.34
	당기순이익			백만원	3,034	2,500	2,094	3,514	4,657
	부채비율			%	81	55	50	50	50
고객 만족	외부고객 만족도			점	89.9	90점 이상	90점 이상	90점 이상	90점 이상
	내부직원 만족도			점	53.1	60	63	66	70
	인권영향평가			등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
	개인정보 평가			등급	A등급	A등급	A등급	S등급	S등급

※ 목표 값은 매년 연동계획으로 관리 (직전 3개년 평균의 110% 및 경영층 목표부여)

3		2024년 전략방향 설정

□ 경영환경 분석

기 회 (Opportunity)	◦ 해외 관광 수요 증가 및 도내 공사 역할 강화 요구증대 ◦ 다양한 미디어 성장과 콘텐츠 소비 증가, ICT 기반 융복합 관광비즈니스 확대
위 협 (Threat)	◦ 국제전쟁 확산 및 G2 분쟁 장기화에 따른 리스크 지속 ◦ 관광 목적지간 경쟁 심화, 유사 콘텐츠 증가, 고물가 등 부정적 인식 증대 및 관광 만족도 하락
강 점 (Strength)	◦ 친환경 관광/CSR 등 대외 인정(정부표창)하는 ESG 경영체계 구축, 트렌드 부합 관광자원/상품 보유 ◦ 도내 관광유관기관과 지역관광 주체와의 유기적 협력관계 구축
약 점 (Weakness)	◦ 제주관광 킬러콘텐츠 부재, 독자적 사업추진 기반(전략/예산/인력/글로벌 네트워크) 부족 ◦ 면세점 매출/이익 급감, 자금/부채 등 신규수익사업 추진 한계

□ 전략방향 도출

❍ 국제 관광시장 양적 회복 및 질적성장 통한 제주경제 활력 도모

❍ 수익사업 정상화, 재무구조 안정화 및 미래 신성장 동력 발굴

❍ 공사의 역할 재정립, 조직경쟁력 강화, 경영 안정화 통한 직원 만족도 제고

구분	미래 모습		현 상황과의 Gap		전략방향
관광 진흥	◦시장 다변화, 지역수혜 확대 ◦고부가 관광산업 발굴·육성 ◦도민 참여형 관광체계 정립		◦제주관광 대표 모델 부재 ◦관광 수요간 경쟁 심화 ◦유사 콘텐츠 증가 ◦개인 위주 니즈/트렌드 변화		◦제주관광 통합마케팅 - 국제 관광시장 양적 회복 ◦현장중심 고부가 관광진흥 강화 - 제주다움 고부가 콘텐츠 확대 - 민･관･학 협력, 현안문제 해결
수익 사업	◦수익증대, 수익원 다각화 ◦자립 경영체계 구축 ◦수익의 관광재원 환원 확대		◦면세점 메리트 감소 ◦이익 감소, 도 재정의존 심화		◦안정적 재무구조 구축 - 도 조례 개정, 품목확대 - 신규 수익원 발굴 - 수익성과 = 관광재원
경영 관리	◦안정적 기반, 제주관광 리딩		◦사업영역 대비 기반/역량 취약 ◦마케팅 전담 예산/인력 부족		◦경영전략의 고도화 - 조직역량 강화, 만족도 제고

Ⅲ. 2024년 경영목표 및 전략

Ⅲ. 2024년 경영목표 및 전략

1		비전체계도

미션	관광산업 육성, 지역경제 발전, 주민복리 증진
비전	관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
핵심 가치	고객중심	고객이 원하는 것 이상의 서비스 제공으로 고객감동 실현
	창의‧혁신	급변환경에 사전대비 능동적 대응하는 변화 추구 자세
	전문성	제주관광을 선도하는 관광전문가로서 역량과 능력 제고
	열린자세	존중과 배려, 공감을 바탕으로 협동 정신과 개방적 태도
	소명의식	공기업 직원으로 지녀야 할 책임감과 사명감

경영 목표	<정량목표> ∘외국인 관광객 100만 유치 ∘제주관광 질적성장 견인 - 관광객 만족도, 소비지출액 증가 ∘면세점 매출 500억, 영업이익 40억 ∘부채비율 50%미만 감소			<정성목표> ∘제주관광 긍정인식 확대 ∘마을‧문화 대표 콘텐츠‧상품 육성 ∘제주대표 관광플랫폼 역할 강화 ∘고객만족 ESG경영 고도화
전략1	제주관광 통합마케팅		전략2		현장중심 고객만족 경영
◦산업간 융복합 고부가 상품개발 ◦아세안+α중심, 핀셋 마케팅 ◦고객지향 디지털 마케팅			◦제주다움 지역·문화 콘텐츠 확산 ◦4대접점 마이크로 수용태세 구축 ◦관광업계에 데이터 개방·협력 확대
전략3	안정적 재무구조 구축		전략4		경영전략의 고도화
◦면세점 인지도 제고, 고객만족 실현 ◦구매객·객단가·영업이익 제고 ◦고효율 물류 지원체계 구현			◦혁신‧변화 선도 책임경영 강화 ◦협력적 노사관계 구축 ◦신뢰기반 직원만족 경영지원

2		경영목표 설정 배경 및 근거

1. 경영목표 수립 기조

(관광) 제주관광 활성화 도민체감 강화, 제주관광 만족도 제고

☞ 국제관광시장 양적 회복, 관광 수용태세 개선, 부정인식 개선 캠페인 확대

(수익) 지정면세점 매출 500억, 영업이익 40억, 안정적 재원확보 동력마련

☞ 면세점 인지도 강화, 제도개선을 통한 품목확대, 고객만족 쇼핑환경 조성

(경영) 경영전략 고도화, 지속가능 경영체계 마련, 신뢰와 협력의 조직문화 구축

☞ 영업수지비율 제고, 부채비율 50% 미만 관리, 직원만족도 제고

2. 경영목표 설정 근거

□ 제주관광 활력도모 및 질적성장 강화

□ 국제관광시정 양적회복 통한 지역경제 활성화

구 분	2024년(목표)	2023년(추정)	2022년	2021년	2020년
외국인관광객	1,000,000명	686,000명	86,444명	48,278명	212,767명
구 분	2024년(목표)	2023년(추정)	2022~2020년	2019년	2018년
1인 소비지출액	3개년평균 110%	미발표	미조사	$1,186.7	$1,339.4

□ 부정인식 개선 통한 제주관광 만족도 제고

구 분	2024년(목표)	2023년(추정)	2022년	2021년	2020년
여행만족도	4점 이상	미발표	3.95	3.88	3.96
고객만족도 (행안부)	90점 이상		89.90	88.43	90.65

□ 지정면세점 매출액, 영업이익 강화

구분	지표	2024년(목표)	2023년(추정)	2022년	2021년	2020년
수익성지표	매출액	500억	480억	539.7억	506억	305억
	영업이익	40억	28억	78억	63억	0.9억

□ 재무건전성 강화 및 조직위상 제고       * 행정안전부 목표설정기준 준용

구분	지표	2023년(목표)	2023년(추정)	2022년	2021년	2020년
안전성	부채비율	50%	55%	81.00%	83.30%	145.51%
효율성	영업수지비율	104.24%	115%	113.07%	110.83%	99.33%
행안부 경영평가		나(우수)	가(93.29)	다(87.91)	다(85.81)	라(78.22)

3		경영목표 달성을 위한 추진전략 및 전략과제

4대 전략	12대 전사과제
제주관광 통합마케팅	산업간 융복합 고부가 상품개발
	아세안+α중심, 핀셋 마케팅
	고객지향 디지털 마케팅
현장중심 고객만족 경영	제주다움 지역·문화 콘텐츠 확산
	고객접점 마이크로 수용태세 구축
	관광업계에 데이터 개방·협력 확대
안정적 재무구조 구축	면세점 인지도 제고, 고객만족 실현
	구매객·객단가·영업이익 제고
	고효율 물류 지원체계 구현
경영전략의 고도화	혁신‧변화 선도, 책임경영 강화
	협력적 노사관계 구축
	신뢰기반 직원만족 경영지원

4		전사 전략과제 달성을 위한 부서별 전략과제

12대 전사과제	실행과제	담당부서
산업간 융복합 고부가 상품개발	∘힐링‧치유 기반의 웰니스관광 경쟁력 창출	지역관광
아세안+α중심, 핀셋 마케팅	∘국제 접근성(항공, 크루즈) 확대 ∘FIT&SIT 관광목적지 브랜딩 ∘글로벌 파트너십 및 네트워크 확대	글로벌마케팅
고객지향 디지털 마케팅	∘제주관광정보 통합 서비스 구현 ∘제주관광 SNS 옴니채널화	통합디지털
제주다움 지역·문화 콘텐츠 확산	∘제주마을여행 통합브랜드 카름스테이 확산	지역관광
	∘야간관광 콘텐츠 육성으로 지역경제 활성화 ∘다양한 테마관광 콘텐츠 육성, 제주관광 활성화	문화관광
고객접점 마이크로 수용태세 구축	∘관광산업 경쟁력 창출 ∘관광수용태세 개선과 혁신	관광산업
관광업계에 데이터 개방·협력 확대	∘기초ㆍ응용연구 고도화 ∘데이터 기반 관광산업 지원	데이터R&D
면세점 인지도 제고, 고객만족 실현	∘면세사업 활성화, 제도적 지원 토대 마련 ∘통합마케팅 집중 고객 입점 효과 극대화	면세기획팀
구매객·객단가· 영업이익 제고	∘전략적 브랜드 유치, 거래선과 신뢰 확보 ∘시장, 고객 변화 분석을 통한 매출 활성화	면세영업팀
고효율 물류 지원체계 구현	∘매출 달성 위한 물류 지원체계 구축 및 고도화 ∘고객만족 쇼핑환경 조성, 안전관리 시설운영	면세지원팀
혁신‧변화 선도, 책임경영 강화	∘경영목표 달성, 지속가능 경영체계 구축 ∘흑자경영 실현 통한 재무건전성 강화	기획조정팀
협력적 노사관계 구축	∘조직경쟁력 강화, 핵심역량 체계적 지원	경영지원팀
신뢰기반 직원만족 경영지원	∘안전한 일터 조성, 업무효율성 향상 ∘스마트 경영지원, 고객 편의성 증대	미래전략팀
	∘윤리․인권 경영체계 구축	감사팀

5		2024년 사업예산

□ 사업별 사업예산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년	2023년	증 감
관광진흥	12,661	12,778	-117
면세사업	52,061	52,953	-892
경영관리	13,737	17,411	-3,674
합 계	78,459	83,142	-4,683

□ 주요 과목별 세부현황

(단위 : 백만원)

자체사업	대행사업비	경상전출금	국책사업비	합 계
59,916	6,021	9,943	2,579	78,459

□ 전략과제별 예산현황

(단위 : 백만원)

4대전략	전사 전략과제	비중	예산액
제주관광 통합마케팅	① 산업간 융복합 고부가 상품개발	0.52%	410
	② 아세안+a 중심, 핀셋 마케팅	3.47%	2,720
	③ 고객지향 디지털 마케팅	2.89%	2,260
	소 계	6.88%	5,390
현장중심 고객만족 경영	④ 제주다움 지역문화 콘텐츠 확산	5.63%	4,421
	⑤ 고객접점 마이크로 수용태세 구축	2.26%	1,771
	⑥ 관광업계 데이터 개방 협력 확대	1.37%	1,078
	소 계	9.26%	7,270
안정적 재무구조 구축	⑦ 면세점 인지도 제고, 고객만족 실현	7.46%	5,855
	⑧ 구매객 객단가 영업이익 제고	40.33%	31,644
	⑨ 고효율 물류 지원체계 구현	5.72%	4,487
	소 계	53.51%	41,986
경영전략의 고도화	⑩ 혁신변화 선도, 책임경영 강화	5.36%	4,213
	⑪ 협력적 노사관계 구축	0.87%	677
	⑫ 신뢰기반 직원만족 경영지원	24.12%	18,923
	소 계	30.35%	23,813
합 계			78,459

Ⅳ. 부서별 사업계획

“개방과 협력의 마케팅”
2024		글로벌마케팅그룹

글로벌마케팅그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	27

Ⅱ. 2024년 혁신계획	28

Ⅲ. 비전 및 추진전략	29

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	30

Ⅴ. 2024년 주요사업 설명

1. 중화권 홍보 마케팅	31

2. 일본시장 홍보마케팅	33

3. 동남아 등 잠재시장 홍보마케팅	35

4. 국제선 활용 외국인 관광객 유치 마케팅	37

5. 크루즈 관광객 유치 마케팅	39

6. 크루즈 관광 수용태세 강화	41

7. 제주 국제 크루즈 산업 네트워크 활성화	43

8. 해외시장 통합 관광홍보 마케팅	45

9. 글로벌 제주 만들기 프로젝트	47

10. 섬관광정책포럼 활성화	49

11. 한중일 3자간 교류 확대 사업	51

* 2024년 해외 주요박람회 및 행사 일정	53

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

					글로벌마케팅 그룹
주요 업무
중화권 및 마케팅 기획 PM				일본 마케팅 및 크루즈 마케팅 PM						아시아․구미주 마케팅 및 ITOP포럼 PM
【중화권 마케팅사업】 【중화권 네트워크 관리】 【마케팅 기획】 【기타 관리업무】 1. 관광 유관기관 간(산학협력포함) 협력네트워크 업무 2. 지방공사협의회 업무(마케팅사업 및 네트워크 등)				【일본 마케팅사업】 【일본 네트워크 관리】 【크루즈 관광객 유치 및 크루즈 경쟁력강화 사업】						【아시아 및 구미주 등 마케팅사업】 【항공접근성 확충】 【국제 직항 활성화】 【섬관광정책포럼 활성화】

❍ 인원현황 (총11명)

성명	직책	직급	주요 직무
강봉석	그룹장	일반직2급	글로벌마케팅그룹 총괄
이민규	PM	일반직4급	마케팅 기획, 중화권 마케팅 총괄
한수윤	매니저	일반직6급	중화권(광저우, 홍콩, 대만)마케팅,글로벌제주만들기,부서서무 등
김경훈	매니저	일반직6급	중화권(상해,북경,동북3성,내륙지역) 마케팅
이선홍	PM	일반직4급	일본 시장 마케팅 및 크루즈 경쟁력 강화 사업 총괄
문혜정	매니저	일반직6급	일본 시장 마케팅 등
이채은	매니저	일반직6급	크루즈경쟁력강화사업 (포럼, 수용태세, 유치마케팅)
이강일	PM	일반직4급	아시아․구미주, ITOP포럼 사무국 활성화 총괄
김송이	매니저	전문직5급	접근성 확충 지원 및 통합 홍보(한류문화,체험여행,통합 온라인)사업
김미리	매니저	일반직6급	아시아․구미주 시장 마케팅 등
김연정	매니저	일반직6급	ITOP포럼 사무국 운영 및 직항노선 활성화 마케팅

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 필요성

❍ 국제관광시장 활성화를 위한 접근성(항공, 크루즈) 회복 마케팅 강화

❍ 제주관광 경쟁력 강화를 위한 FIT·SIT 맞춤형 컨텐츠 개발

❍ 국내외 유관기관 협력마케팅 강화와 글로벌 네트워크 확대

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
국제 접근성 확대	❍ 항공,크루즈 시장개방에 따른 접근성 안정화 ☞ 정기노선 운항 확대를 위한 프로모션 강화 ☞ 크루즈 글로벌선사 제주기항 유치 확대		시장 활성화
FIT&SIT 관광목적지 브랜딩	❍ 뉴노멀 시대 신규 관광 트렌드 지속 출현 ☞ 소비자 트랜드 기반의 핀셋 마케팅 시행 ☞ 고부가가치 융복합 상품 및 특수목적 콘텐츠 상품화		제주관광 경쟁력 강화
글로벌 파트너십 및 네트워크 확대	❍ 제주 관광 경쟁력 제고를 위한 전략적 네트워크 활성화 ☞ 한국방문의해 연계 도내외 협력마케팅 ☞ 제주 아세안+α 정책 연계 시장 다변화 ☞ 국제네트워크 조성을 위한 국제행사 내실화 (제주국제크루즈포럼, ITOP)		제주 충성고객 유치 기틀 확립

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

비 전		글로벌이 주목하는 제주관광

슬로건		개방과 협력의 마케팅
핵심가치		협력마케팅 확대		글로벌네크워크 확대		잠재시장 확대

정량 목표		제주 해외 직항노선 20개지역 주 150편 평균 탑승률 70%	외국인 관광객 122.5만명 유치	민관 협력 마케팅 110건
정성 목표		접근성 확대 및 안정화	소비 트렌드 맞춤형 핀셋 마케팅	도내업계 경쟁력 강화

전사과제	부서과제
아세안+α중심, 핀셋 마케팅	국제 접근성(항공, 크루즈) 확대
	FIT&SIT 관광목적지 브랜딩
	글로벌 파트너십 및 네트워크 확대

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
국제 접근성(항공, 크루즈) 확대	국제선 활용 외국인 관광객 유치 마케팅	860,000
	크루즈 관광객 유치마케팅	50,000
	크루즈 관광 수용태세 강화	200,000
소 계		1,110,000
FIT&SIT 관광목적지 브랜딩	중화권 홍보 마케팅	600,000
	일본시장 홍보마케팅	250,000
	동남아 등 잠재시장 홍보마케팅	220,000
	해외시장통합 홍보마케팅	100,000
소 계		1,170,000
글로벌 파트너십 및 네트워크 확대	섬관광정책포럼 활성화	50,000
	제주 국제 크루즈 산업 네트워크 활성화	300,000
	글로벌 제주만들기 프로젝트	90,000
	한중일 3자간 교류 확대 사업	120,000
소 계		560,000
합계		2,840,000

2024년 예산	2023년 예산	증 감
2,840,000	3,650,000	△810,000

Ⅵ		주요 사업 설명

1		중화권 홍보 마케팅	담당자	한수윤 김경훈

□ 배경 및 목적

○ 제주인바운드 제1시장의 지속적인 성장 및 시장 체질 개선을 위한 맞춤형 타겟 홍보 강화 필요

○ 중화권 지역별 개별관광객 및 특수목적 관광객 유치강화를 통한 제주관광 질적 성장 도모

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
중화권 관광객 유치	5,047	6,913	377,368	1,000,000	1,200,000	1,500,000
민관 협력 마케팅	13	14	45	50	60	70

※ 2023년은 10월까지 누계(확정치)임

□ 달라지는 점

○ MZ세대 소비 트렌드 맞춤형 핀셋 마케팅 전개

- 미닝아웃 트렌드 연계 특수목적 테마 상품 육성 및 도내업계 1:1 매칭 전개

미닝아웃 : 자신의 정치적 사회적 신념 혹은 가치관, 취향, 성향, 주장 등을 소비를 통해 밖으로 드러내는 행위

- 디토소비(DITTO) 트렌드 연계 OTT 및 인플루언서 연계 개별관광시장 육성

디토소비(DITTO) : 나의 가치관과 취향을 반영하는 사람 콘텐츠 유통채널의 선택을 따라하는 소비

□ 세부 추진계획

① 중화권 접근성 확대 및 안정화를 통한 유치 활성화

- 2024년도 중화권 관광객 유치 세부 추진 계획 수립 : 2024. 2월

- 항공사, 유관기관 공동 홍보 프로모션 전개 : 연중

- 직항노선 운항 지역 현지 설명회, 세일즈, 박람회 참가 홍보 : 연중

② 도내 업계 공동 SIT테마 콘텐츠 육성

- 2024년도 SIT 육성 계획 및 지원 체계 수립 : 2024. 2월

- 2024년 도내업계와 해외 특수목적 단체 1:1 매칭 및 유치 : 연중

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
600,000	570,000	30,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	‧ 접근성 개선을 위한 항공사 및 크루즈 공동 프로모션 : 90,000,000원 30,000,000 X 3회 = 90,000,000원 ‧ 특수목적 및 고부가상품 육성 강화 :140,000,000원 - 상품개발 팸투어 및 이벤트 : 2회*20,000,000원=40,000,000원 - 지원 :(유치목표 2,000명) X 30,000원 = 60,000,000원 - 특수목적상품 및 고부가상품 홍보 및 세일즈 (천진해양박람회, 홍콩 웨딩박람회): 2회*20,000,000원=40,000,000원 ‧ 개별관광객 홍보 강화 및 유치 확대 : 250,000,000원 - 중화권 거점지역 주요 박람회 및 세일즈 : 100,000,000원 25,000,000 x 4회 = 100,000,000원 * 참가박람회 :홍콩 ITE, 대만 ITF, 광저우산업박람회, CITM) - 제주관광 연중 순회 소비자 설명회 90,000,000원 15,000,000 x 6회 = 90,000,000원 * 지역별 연중 순회 소비자 설명회(대만→광저우→상해→북경→청뚜→심양) - 인플루언서 활용 홍보 60,000,000원 20,000,000 x 3회=60,000,000원 ‧ 유관기관 공동 마케팅 추진 : 60,000,000원 - KTO·RTO·해외홍보사무소 공동 마케팅 20,000,000 X 3회 = 60,000,000원	540,000
일반 운영비	‧ 도내업계 대상 사업 공유회 및 회의비 100,000×10회=1,000,000원 ‧ 일반수용비(발송비 및 사무용품구매 등) 5,525,000원	6,525
여비	‧ 출장여비(박람회, 세일즈 등) 3,000,000×2명×6회=36,000,000원	36,000
위탁수수료	위탁수수료: 집행금액의 3%	17,475
합 계		600,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
항공접근성 안정화
특수목적 상품 개발 지원
유관기관 협력 마케팅

□ 기대효과

○ 중화권 관광객 유치 확대로 인해 국제관광시장 경쟁력 강화

○ 도내업계 공동 콘텐츠 개발 및 홍보를 통한 업계 경쟁력 강화 및 저가 관광 이미지 탈피

2		일본시장 홍보마케팅	담당자	문혜정

□ 배경 및 목적

○ 일본 시장 대상 제주 관광 마케팅 강화를 통한 제주 관광 인지도 제고 및 제주-일본 접근성 회복

○ 업계 대상 공동 마케팅 전개를 통한 일본인 핵심 타깃층 대상 제주관광 수요 창출 및 일본 관광시장 회복에 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
일본 관광객 유치	930	7,310	49,103	65,000	75,000	100,000
민관 협력 마케팅	20	23	25	30	40	50

※ 2023년은 10월까지 누계(확정치)임

□ 달라지는 점

○ 미디어 활용 적극적인 제주 이미지 개선 : TV 온오프라인 매체 등

○ 고부가가치 상품 개발 지원 : SIT(취미․레포츠) 등 상품 개발 지원

□ 세부 추진계획

① 미디어 매체 활용 홍보 : TV, 온오프라인 매체 등 활용 제주 이미지 제고

② 세일즈 및 박람회/이벤트 참가 : 지역별 박람회 참가, 세일즈·설명회 개최

③ 접근성 개선 및 안정화 위한 프로모션 : 항공사·크루즈선사 공동 마케팅

④ 고부가가치 상품 개발 및 지원 : 취미 레포츠 동호회원 등 대상 상품 개발

⑤ 맞춤형 제주여행 홍보 콘텐츠 개발 및 활용 : 한류, 카페 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
250,000	380,000	△130,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	‧ 일본 미디어 매체 활용 홍보 : 80,000천원 - 제주특집 방송 제작 25,000천원×2회=50,000천원 - 온·오프라인 매체 활용 홍보 15,000천원×2회=30,000천원 ‧ 현지 세일즈 및 박람회/이벤트 참가 : 50,000천원 - 박람회 참가 20,000천원×1회=20,000천원 - 설명회 및 세일즈 개최 15,000천원×2회=30,000천원 ‧ 접근성 개선 및 안정화를 위한 프로모션 : 32,500천원 - 항공사 공동 캠페인 10,000천원×2회=20,000천원 - 환영행사 개최 2,500천원×5회=12,500천원 ‧ 고부가가치 상품개발 및 지원 : 30,000천원 - SIT 등 상품개발 팸투어 10,000천원×2회=20,000천원 - SIT 등 상품 모객 지원 2,500천원×4회=10,000천원 ‧ 맞춤형 제주여행 홍보 콘텐츠 개발 및 활용 : 15,000천원 - 홍보 콘텐츠 제작 10,000천원×1회=10,000천원 - 온오프라인 홍보 5,000천원×1회=5,000천원	207,500
일반 운영비	‧ 회의비 300천원×5회=1,500천원 ‧ 일반수용비 답사비, 물품구매, 홍보물 배송 등 = 11,396천원	12,896
여비	‧ 출장여비(박람회, 세일즈 등) 2,000천원×2명×5회=20,000천원	20,000
위탁수수료	위탁수수료: 집행금액의 4%	9,604
합 계		250,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
미디어 매체 활용 홍보
현지 세일즈/박람회
접근성 개선 및 안정화
고부가가치 상품개발
맞춤형 제주여행 콘텐츠

□ 기대효과

○ 제주 이미지 제고 및 상품개발 활성화 통한 일본 관광시장 경쟁력 강화

○ 도내업계 공동 콘텐츠 개발 및 유관기관 공동 마케팅을 통한 제주 지역경제 활성화 기여

3		동남아 등 잠재시장 홍보마케팅	담당자	이강일

□ 배경 및 목적

○ 기존 직항노선(싱가포르-제주)의 활성화 및 신규 직항노선 유치를 위한 아세안+⍺(호주, 중동 등) 지역 여행업계 및 소비자 대상 제주관광 콘텐츠 홍보 확대

○ 관광을 통한 지역경제 소득 창출 확대를 위하여 특수목적(사이클링, 골프, 트레킹 등) 콘텐츠 활용 장기체류 고부가가치 관광객 유치 확대

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년※	2024년	2025년	2026년
아시아 관광객 유치	10,096	40,370	80,049	100,000	110,000	120,000
구미주 관광객 유치	30,334	28,789	50,329	60,000	70,000	80,000
민관 협력 마케팅	17	22	26	30	35	40

※ 아시아 관광객: 싱가폴, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 태국, 기타

※ 2023년은 10월까지 누계(확정치)임

□ 달라지는 점

○ 직항노선 배후시장(호주, 인도네시아 등) 대상 마케팅 강화

○ 특수목적 공동 추진 도내 사업체 발굴 및 공동 마케팅 확대

□ 세부 추진계획

① 직항노선 활용 주요국가 여행업계 및 소비자 대상 홍보

- 싱가포르 대상 주요 박람회, 소비자 행사 등 참가 집중 마케팅

- 말레이시아, 인도네시아, 호주, 중동 등 싱가포르 배후시장 대상 여행업계 네트워크 구축 강화 및 소비자 대상 제주관광 정보 제공 확대

② 도내 업계 공동 특수목적 상품 개발 확대 및 공동 마케팅

- 사이클링, 골프, 트레킹 등 특수목적 상품 개발 확대

- 도내 관광업계 및 특수목적 관련 업계 협업 및 공동 마케팅 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
220,000	570,000	∆350,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	박람회 및 세일즈 · 행사장 운영 10,000천원*4회=40,000천원 · 기념품 구매 2,500천원*4회=10,000천원 · 기타운영경비 7,700천원 업계 공동 현지 세일즈 · 제주관광설명회 35,000천원*2회=70,000천원 SIT 상품 지원 및 홍보 · 언론 및 여행업계 팸투어 8,000천원*4회=32,000천원 · 모객광고지원 20,000천원	179,700
여비	박람회 및 세일즈 2,000천원*4회=8,000천원 업계 공동 현지 세일즈 2,000천원*2회*2명=8,000천원	16,000
일반운영비	박람회 및 세일즈 · 홍보물 배송 1,375천원*8회 = 11,000천원 업계 공동 현지 세일즈 · 업계 공동 회의비 500천원	11,500
수수료	집행액의 5%	12,800
합 계		220,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
박람회 및 세일즈
업계 공동 현지 세일즈
SIT 상품 지원 및 홍보

□ 기대효과

○ 배후시장 대상 마케팅 강화 통한 직항노선 안정화 및 운항 활성화

○ 도내 업계 공동 상품 개발 및 공동 마케팅 통한 업계 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 기여 등

4		국제선 활용 외국인 관광객 유치 마케팅	담당자	김송이

□ 배경 및 목적

○ 해외 항공 접근성 한계를 극복하기 위하여 전세기 유치 및 직항노선 홍보 마케팅으로 외국인 관광객 유치 활성화 및 관광시장 다변화 추진

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전세기 지원	-	15	62	70	75	80
제주직항 정기노선	-	4	16	20	25	28

※ 한국공항공사 제주지역본부 발표 매년 동계 국제선 정기편 운항 스케쥴 기준

※ 2023년 11월 정기노선: 중국(11), 마카오(1), 대만(1), 홍콩(1), 싱가포르(1), 일본(1) (한국공항공사 정규노선 기준)

□ 달라지는 점

○ 여행사 직항전세기 인센티브 및 아웃바운드 모객광고 기준 강화

□ 세부 추진계획

① 항공사 및 도내외 전세기 운항 여행사 대상 사업설명회 개최

- 연초 업계 담당자 대상 사업계획 공유 및 참여 독려

② 전세기 인센티브 및 아웃바운드 모객광고 지원

- 직항전세기(정기성/단발성) 인센티브 지원

- 도내 여행업계 직항전세기 활용 아웃바운드 관광상품 모객광고 지원

③ 항공사 공동 마케팅

- 항공사 공동 프로모션을 통한 제주기점 국제 직항노선 운항 안정화

- 스쿠트항공, 타이거항공 등 연계 배후시장(항공사 운항 도시) 대상 설명회, 팸투어 등 공동마케팅 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
860,000	1,352,000	△492,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	(단발성) 월 4편 이하 직항전세기 지원 ※ 편당 지원금액 7,000천원×40편	280,000
	(정기성) 월 5편 이상 직항전세기 지원 ※ 편당 지원금액 4,000천원×15편	60,000
	모객광고 지원 ※ 편당 지원금액 3,000천원×20편	60,000
	직항 노선 운항 안정화 위한 마케팅 ㆍ항공사 공동 마케팅 추진 250,000천원 ㆍ직항 노선 운항 도시 연계 마케팅 155,000천원	405,000
일반운영비	사업설명회 등 회의비 1000천원×2회=2,000천원 홍보물 발송 2,000천원×5회=10,000천원	12,000
여비	항공사 세일즈 국내출장 ㆍ500천원×2명×3회=3,000천원	3,000
	항공사 세일즈 국외출장 ㆍ4,000천원×2명×5회=30,000천원	40,000
합 계		860,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
전세기 인센티브
아웃바운드 모객광고
직항노선 마케팅

□ 기대효과

○ 전세기 운항 활성화 및 접근성 개선

○ 상품개발 및 모객 강화를 통한 외국인 관광객 유치 확대

○ 항공사 등 유관기관 공동 마케팅 통한 외국인 관광객 유치 확대, 제주지역경제 활성화 및 제주관광의 지속 성장

5		크루즈 관광객 유치 마케팅	담당자	이채은

□ 배경 및 목적

○ 아시아 시장 내 기항지로써 제주의 위치 확립을 위한 크루즈 선사 및 차터여행사 대상 지속적인 마케팅 추진 시급

○ 월드와이드·럭셔리·익스피디션 크루즈 유치 및 정기노선 등 제주 기항 크루즈의 다각화를 위한 크루즈 비즈니스 박람회 참가 및 네트워크 구축

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
세일즈 참가 및 글로벌 유치활동	3	6	6	7	8	9
크루즈 유치 실적	-	-	76항차	200항차	250항차	300항차

□ 달라지는 점

○ 시장별, 고객 특성별 타겟 세분화 및 럭셔리 크루즈 집중 유치

○ 제주항(소형․럭셔리)/강정항(대형․컨템포러리) 맞춤형 마케팅 실시

□ 세부 추진계획

① 박람회 B2B 세일즈 진행

- 미주·유럽·아시아 주요 박람회 및 유관기관 공동 포트세일즈 참가

- 국내 개최 트래블마트 및 크루즈 발전협의회 참가

② 크루즈 산업 홍보 세일즈 자료 제작 및 발송

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
50,000	50,000	0

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	‧ 박람회 및 세일즈 참가(홍보부스 설치, 운영) : 20,000천원 - 국내 : 400천원×2명×3회 = 2,400천원 - 해외 : 2,200천원×2명×4회 = 17,600천원 ‧ 세일즈 자료 제작 및 번역, 홍보물 발송 : 4,300천원	24,300
여비	‧ 국내외 출장여비 : 22,000천원	22,000
위탁수수료	위탁수수료: 집행금액의 8%	3,700
합 계		50,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
박람회 B2B 세일즈
세일즈 자료 제작 및 홍보

□ 기대효과

○ 컨템포러리~럭셔리 다양한 종류의 크루즈 유치 확대를 통한 고부가가치 크루즈 관광 성장 기반 마련

○ 기존 동북아 시장을 넘어 동남아 & 월드와이드 시장 확대

6		크루즈 관광 수용태세 강화	담당자	이채은

□ 배경 및 목적

○ 글로벌 크루즈 목적지로서 발전하기 위한 다국적 편의 수용태세 구축

○ 지역민이 참여하는 지속가능한 제주 크루즈 산업 생태계 조성

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도내업계와의 비즈니스 기회 창출	-	-	4	4	5	5
도내 크루즈 전문 육성 인력 수	-	-	-	5	8	10

□ 달라지는 점

○ 크루즈 산업의 공급자(선사‧여행사), 수요자(승객), 지역민(도민‧도내업계) 각 요소에 대한 이해도 바탕으로 지원

○ 크루즈 승무원 대상 투어 지원(강정항 셔틀버스 지원 등)

□ 세부 추진계획

① 제주 기항 크루즈‧관광객 수용태세 강화

- 제주 크루즈 전문인력 육성, 기항관광 등 안내자료 제작

- 주요 크루즈 관계자 대상 기항관광 등 제주 인스펙션 팸투어 추진

② 제주 기항 크루즈 승객 및 크루 만족도 제고

- 입항 환영분위기 조성 & 크루의 투어 지원(셔틀버스 등)

③ 크루즈산업 성장 기반 조성 위한 도내업계 육성 : 홍보 지원 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
200,000	100,000	100,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	‧ 제주 기항 크루즈‧관광객 수용태세 강화 : 70,000천원 - 제주 크루즈 전문인력(아이크루 등) 육성: 30,000천원 - 기항관광 및 인프라 안내자료 및 물품 제작 : 20,000천원 - 해외 크루즈 관계자 기항 인스펙션 팸투어 : 20,000천원 ‧ 제주 기항 크루즈 승객 및 크루 만족도 제고 : 80,000천원 - 입항 환영 분위기 조성(환영행사 등): 60,000천원 - 크루 투어 지원: 20,000천원 ‧ 크루즈산업 성장 기반 조성 위한 도내업계 육성 : 10,000천원 - 크루즈산업 연계 사업 지원 및 비즈니스 연계 : 10,000천원 ‧ 크루즈 불편사항 개선 목적 원스톱 창구 개설 및 운영 : 28,000천원	188,000
위탁수수료	위탁수수료: 집행금액의 6%	12,000
합 계		200,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
수용태세 강화
승객‧크루 만족도 제고
도내업계 육성 지원

□ 기대효과

○ 2024년 급증할 것으로 예상되는 크루즈 제주 기항에 맞춘 수용태세 강화를 통한 선사&관광객 만족도 제고

○ 도내업계 지원을 통한 경쟁력 강화 및 도내 크루즈 산업 확대 기대

7		제주 국제 크루즈 산업 네트워크 활성화	담당자	이채은

□ 배경 및 목적

○ 지난 10년 간의 개최를 통해‘아시아 국가 간 교류를 통하여 현안을 논의하고 방향성을 설정하는 대표 크루즈 행사’로서 방향 수립

○ 지속적 행사 확장을 통한 아시아 크루즈 네트워크의 허브로서 제주 브랜딩 및 글로벌 크루즈 산업 내 경쟁력 강화

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
만족도 조사 결과	-	93.4	94	23년대비 증가	직전 3개년 평균 대비 증가

※ 2023년도 실적 : 2023. 10. 30. 기준

□ 달라지는 점

○ 산업전으로 확대 위한 특정 분야에 대한 전시 세션 기획, 운영

○ 7월 2주 개최 고정을 통한 참가자 혼란 최소화 및 효율성 제고

□ 세부 추진계획

① 제11회 제주국제크루즈포럼 행사 대행 및 운영 용역 실시

- 행사 기획 및 운영, 연사 초청

- 각종 홍보물 및 관련 자료 제작

- 제주국제크루즈포럼 공식 홈페이지 관리

② 각종 서한 및 자료 등 번역

③ 행사의 성공적 개최를 위한 회의 개최 및 물품 구매

- 유관기관(해수부, 도 등) 포럼 개최 회의, PCO 선정 제안평가회 등

④ 제11회 제주국제크루즈포럼 개최 등 프로젝트 추진 위한 인력 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
300,000	300,000	0

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	‧ 제11회 제주국제크루즈포럼 행사 개최 및 운영 용역 : 243,000천원 - 행사 기획 및 운영, 연사 초청 - 각종 홍보물 및 자료 제작(영상 등) - 제주국제크루즈포럼 공식홈페이지 관리 ‧ 각종 서한, 자료 등 번역 : 3,000천원	246,000
일반 운영비	‧ PCO 선정 제안평가회 개최 : 1회×2,500천원=2,500천원 ‧ 크루즈포럼 개최 관련 회의 : 10회×200천원=2,000천원 ‧ 행사 운영 물품 구매(사무용품 등), 발송 등 : 1,500천원	6,000
인건비	‧ 제11회 제주국제크루즈포럼 프로젝트 운영 : 30,000천원 - 인건비 : 2,500천원×9개월=22,500천원 - 성과급 등 기타운영비 7,500천원	30,000
위탁수수료	위탁수수료: 집행금액의 6%	18,000
합 계		300,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PCO선정 제안평가
크루즈포럼 준비 및 개최
크루즈포럼 평가회

□ 기대효과

○ 아시아 크루즈 시장 내 인적 네트워크 확보 및 제주 위상 제고

○ 제주 중심의 아시아 크루즈 시장 성장 발판 마련 및 협력관계 구축 기대

8		해외시장 통합 관광홍보 마케팅	담당자	김송이

□ 배경 및 목적

○ 한국 방문의 해 등 대형이벤트 연계 유관기관과의 협업을 통해 글로벌 국제관광 시장 주도 및 관광 환경변화에 대한 대응 체계 구축

○ 글로벌 관광 트렌드 다변화에 따른 맞춤형 제주관광 콘텐츠 발굴 및 온·오프라인 홍보 마케팅 강화를 통한 개별관광시장 육성

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
유관기관 협업마케팅	-	-	-	3	4	5
트렌드 맞춤형 콘텐츠 발굴	-	-	-	2	2	2

□ 달라지는 점

○ 업계 및 유관기관 협업 등 네트워크를 통한 시너지효과 창출

○ 개인의 여건과 취향을 존중하는 커스터마이징 여행 트렌드를 반영한 맞춤형 관광 콘텐츠 개발

□ 세부 추진계획

① 한국 방문의 해 등 대형 이벤트 연계 유관기관 협업 마케팅

- 글로벌 거점도시 대형 관광 박람회, 설명회 등 참여 제주관광홍보

② 트렌드 맞춤형 콘텐츠 발굴 및 온·오프라인 홍보

- 맞춤형 제주 관광 콘텐츠 발굴 및 영상 제작

- 해외SNS 및 글로벌 채널 활용 온라인 홍보

- 해외 설명회 및 박람회 등을 통한 오프라인 홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000	75,000	25,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	- 대형이벤트 연계 유관기관 협업 마케팅 · 15,000천원 x 3회 = 45,000천원 - 맞춤형 콘텐츠 발굴 및 영상 제작 · 16,000천원 x 2회 = 32,000천원	77,000
일반 운영비	- 도내외 유관기관 회의 등 = 5,000천원	5,000
여비	- 출장여비(대형 이벤트 참가 홍보 등) · 3,000천원×2명×3회=18,000천원	18,000
합 계		100,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
대형이벤트 연계 마케팅
콘텐츠 발굴 및 온·오프라인 홍보

□ 기대효과

○ 유관기관과의 협력 마케팅을 통한 글로벌 네트워크 재구축 및 제주관광 경쟁력 강화

○ 색다른 제주 콘텐츠의 지속적 홍보를 통해 해외 잠재관광객 대상 제주 선호도 및 인지도 제고

9		글로벌 제주 만들기 프로젝트	담당자	한수윤

□ 배경 및 목적

○ 다양한 관광콘텐츠의 국내외 전략적 홍보를 통한 제주관광 브랜드 인지도 강화 및 관광 활성화에 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국내외 언론보도	13	15	20	22	24	26

□ 달라지는 점

○ 다양한 매체 및 수단 활용 제주관광 콘텐츠 및 정책홍보

- 주한 외신기자 프레스투어/도내언론 활용 홍보 → 국내외 언론 및 인플루언서 활용을 통해 다양한 제주관광 콘텐츠 및 정책 등 홍보

○ 건별 사업 홍보 → 분기별 제주관광정책을 테마형으로 홍보

□ 세부 추진계획

① 도내외 언론사 활용 제주도․JTO 핵심 관광사업 중심 언론 홍보

- 도내 언론 활용 제주관광 콘텐츠 및 핵심 관광사업 등 홍보

- 외신기자 초청 프레스투어 실시 통한 제주 글로벌 이미지 제고

② 인플루언서 활용 제주 관광 콘텐츠 및 이미지 홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
90,000	90,000	-

예산과목	산출기초	금액
행사·홍보비	- 도내외 언론 활용 제주 홍보: 70,000천원 - 해외 인플루언서 등 초청 홍보 14,000천원	84,000
일반운영비	- 회의비 및 사무용품 등 구입비: 112천원	112
위탁수수료	사업예산의 7%	5,888
합 계		90,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
도내외 언론 활용 제주홍보
해외 인플루언서 활용 홍보

□ 기대효과

○ 공신력 있는 언론매체를 통해 다양한 제주 관광콘텐츠를 지속적으로 홍보함으로써 국제 관광목적지로서의 제주 브랜드 이미지 강화

○ 국내외 잠재관광객 대상 제주 인지도 제고 및 방문 유도

10		섬관광정책포럼 활성화	담당자	김연정

□ 배경 및 목적

○ 섬관광정책포럼 회원지역 관광 협력 기반 조성 및 관광 분야별 교류 활성화 지원

○ 섬관광정책포럼의 안정적인 운영과 지속적인 회원지역 네트워크 구축 통한 사무국 역량 강화 등

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
회원지역 소통 현황 (대면/비대면)	3	4	6	7	8	8

※ 기존 목표인 만족도 조사는 국제정책세미나 개최 시 가능.

24년 예산 축소로 인해 국제정책세미나 개최가 불가능함에 따라 목표 수정.

□ 달라지는 점

○ 회원지역 관광정보 분기별 수합 및 홈페이지 공유

○ 회원지역 학생 교류사업 확대

- 23년:하이난, 제주 → 24년: 하이난, 제주, 오키나와, 푸켓 등

□ 세부 추진계획

① 온라인 정기회의 : ‘24. 2., 5.

② 제25회 ITOP 본 포럼 개최를 위한 실무자회의: ‘24. 6.

③ 제25회 ITOP 본 포럼(태국 푸켓) : ’24. 9.

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
50,000	100,000	△50,000

예산과목	산출내역	예산(천원)
일반운영비	사무국 운영 1,000 자료 제작, 번역, 발송 등 3,000 ITOP 홈페이지 유지보수 6,728	10,728
일반보상금	실무자회의 참석 8,000 *통역(수당 등), 기념품, 간담회 등 제25회 ITOP 포럼 참석 13,000 *통역(수당 등), 기념품, 간담회, 발표수당, 자문 등	21,000
여비	국내외 출장 여비 15,000	15,000
대행수수료	집행액의 7%	3,272
합 계		50,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ITOP 포럼	개최지원
	실무자회의
	본포럼
공동마케팅 □ 사업
홈페이지 유지보수

□ 기대효과

○ ITOP 회원지역 간 정책교류와 인적□문화적 교류 활동을 통한 ITOP 포럼 위상 강화

○ 제주와 섬 관광 지역의 우수 관광정책 사례 공유 및 국제네트워크 형성

○ 지속 가능한 섬관광을 위한 정책 방향성 정립 및 공유

11		한중일 3자간 교류 확대 사업	담당자

□ 배경 및 목적

○ 한국-중국-일본 3개국 간의 새로운 관계 정립을 위한 교류 확대의 필요성 대두

○ 중화권 및 일본의 교류 도시와 관광을 포함한 다양한 분야의 지속적인 교류 추진 및 민간교류 확대

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
교류 사업수 (대면/비대면)	-	-	-	3	4	5

□ 달라지는 점

○ 한국․중화권․일본 3개 지역 간의 교류 강화를 위한 사업 발굴 및 추진

□ 세부 추진계획

① 중화권 국제교류 사업 추진

- 산둥성 : 제주-산둥성 자매도시 승급에 따른 국제교류 확대 사업 추진

- 대만 : 타이베이시 등 자매도시 개최 대형 이벤트 참가, 제주 홍보

② 일본 국제교류 사업 추진

- 오사카 : 코리아타운 내 제주 조형물 설치 등 제주 홍보행사 개최

- 오키나와 : 제주-오키나와 우호협정 체결에 따른 교류행사 개최

③ 한중일 3자간 교류 확대 세미나 개최 : 교류 확대를 위한 세미나 개최

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
120,000	0	120,000

예산과목	산출내역	예산(천원)
행사홍보비	- 중화권 교류 행사 개최 : 30,000천원 일본 교류 행사 개최 : 30,000천원 한중일 교류 확대 세미나 개최 : 30,000천원	90,000
일반운영비	- 관련 회의 개최 : 250천원×6회=1,500천원 - 물품 구입 : 1,710천원	3,210
여비	- 국내외 출장 여비 : 5회×2명×2,000천원=20,000	20,000
대행수수료	- 집행액의 6%	6,790
합 계		120,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
중화권 교류사업
일본 교류사업
교류확대 세미나

□ 기대효과

○ 중화권 및 일본과의 교류사업 추진을 통한 관광으로의 시너지 창출 및 민간교류 확대를 통한 도내 업계의 실익 창출

○ 한․중․일 3자 간 교류 확대를 통한 동북아시아 교류 중심지로의 제주 위상 확보

2024년 해외 주요박람회 및 행사 일정

1		중화권

구분		사업명	일시(잠정)	비고
중국	천 진	해양낚시박람회	2월	공사
	상하이	난징국제여유박람회	5월	홍보사무소장
	광저우	2024 광저우국제여행박람회	5월	공사+홍보사무소장
	광저우	샤먼휴양관광박람회	5월	홍보사무소장
	상하이	상하이여유산업박람회	5월	홍보사무소장
	베이징	베이징여유박람회	2분기	홍보사무소장
	베이징	시안실크로드박람회	2분기	홍보사무소장
	광조우	마카오국제관광산업박람회	7월	홍보사무소장
	청 두	서부산업박람회	7월	홍보사무소장
	베이징	베이징서비스무역교역회	9월	홍보사무소장
	광조우	중국-아세안박람회여유전	10월(미정)	홍보사무소장
	청 두	쿤밍CITM국제여유박람회	11월	홍보사무소장
홍 콩	홍 콩	홍콩ITE박람회	6월	공사+홍보사무소장
대만	타이베이	타이베이국제관광박람회(TTE)	5월	공사+홍보사무소장
	타이베이	까오숑관광박람회(KTF)	6월	공사+홍보사무소장
	타이베이	타이베이국제여전(ITF)	11월	공사+홍보사무소장

2		일본

개최도시	사업명	일시(잠정)	비고
후쿠오카	큐슈여행박람회	2.24~25	홍보사무소장
나고야	타비마츠리 나고야	3월초	홍보사무소장
주요도시	소비자 이벤트(도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카 등)	4월(미정)	KTO 일본지사 공동
도쿄	International Tourism Trade Show	5.8~5.10	홍보사무소장
히로시마	소라타비 히로시마	상반기(미정)	홍보사무소장
후쿠오카	소라페스티벌 in 후쿠오카공항	9월(미정)	홍보사무소장
도쿄	Tourism EXPO Japan	24. 9. 26 ~ 29	공사+홍보사무소장
오키나와	오키나와 타비페스타	11월(미정)	홍보사무소장

3		아시아구미주권

개최도시 (국가)	사업명	일시(잠정)	비고
마드리드 (스페인)	스페인 FITUR 여행박람회	1.24~28	세계 3대 박람회
마닐라 (필리핀)	필리핀 TTE 여행박람회	2.2~4
자카르타 (인도네시아)	K-관광 로드쇼	2월말
쿠알라룸푸르 (말레이시아)	MATTA Travel Fair	3.22~24
베를린 (독일)	ITB Berlin	3월	세계 최대 박람회
하노이 (베트남)	하노이 국제관광박람회(VITM)	4.11~14
두바이 (UAE)	중동관광박람회(ATM)	5.6~9
도하 (카타르)	카타르 수교 50주년 기념 문화관광대전	5.9~11
싱가포르 (싱가포르)	NATAS 여행박람회	8월중
쿠알라룸푸르 (말레이시아)	MATTA Travel Fair	9월초
호치민시 (베트남)	호치민시 국제관광박람회(ITE)	9월중
런던 (영국)	영국 WTM 여행박람회	11월중	세계 2대 박람회

4		크루즈

개최도시 (국가)	사업명	일시(잠정)	비고
마이애미 (미국)	씨트레이드크루즈글로벌	24.4.8~11	크루즈 세계 최대 B2B 박람회
도쿄 (일본)	크루즈포트세일즈	24.5~6월중	해양수산부 B2B행사
상하이 (중국)	씨트레이드크루즈아시아	24.10월중

※ 공사 주관행사

○ 제11회 제주국제크루즈포럼(24년 7.10~12, 제주)

○ 제25회 ITOP포럼(24년 9월, 푸켓)

“익숙한 것에 가치를 더해 제주다운 여행을 만들자”
2024		지역관광그룹

지역관광그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	57

Ⅱ. 2024년 혁신계획	58

Ⅲ. 비전 및 추진전략	59

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	60

Ⅴ. 2024년 주요사업 설명

1. 주민주도 농어촌 지역관광육성	61

2. 제주관광 리빙랩 운영 및 공동체 활성화 지원	63

3. 체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 운영지원	65

4. 지역단위 농촌관광사업	67

5. 카름빌리지 조성 프로젝트	69

6. 제주 카름올래 시책사업	71

7. 제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	73

8. 웰니스관광 지역연계 주민소득창출 지원	75

9. 지역기반관광(CBT)활성화 지원	77

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

					지역관광그룹
마을관광							웰니스관광
【마을관광 활성화 기획 및 사업】 1. 마을관광 활성화 사업 기획 2. 지역단위별 맞춤형 사업화 지원 3. 마을관광 브랜드 체계구축 및 확산 마케팅 4. 지역관광거점조직체 발굴 및 육성 5. 기타 내외부 과제 및 사업 발굴 【융복합지역관광 활성화를 위한 네트워크 구축】 1. 글로벌 스탠다드 확립을 위한 국제 네트워크 구축 2. 도내‧외 민관학 협력 네트워크 관리 및 협업체계 구축 3. 지역리더 발굴 및 역량강화 등 4. 지역주민 협업 시스템 구축 및 운영 등							【웰니스관광 활성화 기획 및 사업】 1. 웰니스관광 활성화 사업 기획 2. 웰니스관광지 인증제도 운영 3. 웰니스관광 상품개발 지원 및 육성 4. 웰니스관광 역량강화 컨설팅 5. 웰니스관광 유치 마케팅 및 브랜딩 【특수목적 관광자원 발굴 및 마케팅】 1. 의료관광 관광객 유치 마케팅 및 경쟁력 강화 2. 기타 특수목적관광 발굴

□ 인원현황 (총 7명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
그룹장		일반직4급	신현철	지역관광그룹 총괄
마을관광	PM	일반직5급	정민섭	마을관광 담당 및 사업관리 카름스테이 거버넌스 구축 및 확산
	매니저	일반직6급	정지원	체류형 관광상품 운영 및 워케이션 활성화 지역자원 조사 및 콘텐츠 개발
	매니저	일반직6급	강민이	카름스테이 이슈화 마케팅 지역자원 조사 및 콘텐츠 개발
웰니스 관광	PM	전문직5급	강대훈	웰니스관광 담당 및 사업관리 웰니스관광 대표모델 구축 및 고도화
	매니저	전문직5급	김혜미	웰니스관광 인증제도 운영 웰니스관광 역량강화 및 컨설팅
	매니저	일반직6급	김가희	의료관광 활성화 및 선도의료기관 육성 특수목적관광 상품개발 및 홍보 등
공석
공석

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
주민 관점	[현안과제] 운영주체의 자립기반 한계 [혁신방향] - 마을+민간주체간 협력그룹 조성 - 타부처 지원사업(제도) 연계 강화		민간협업 및 타부처 사업연계 활동지원 (20회/연간)
	[현안과제] 마을․주민의 숙원과제 여전히 존재 [혁신방향] - 리빙랩 운영 내실화 → 주제는 더욱 세밀하게, 규모는 가볍고 빠르게 운영 - 워케이션․은퇴자와 마을간 관계 형성		문제해결 중심의 접근 강화
관광객 관점	[현안과제] 특화 프로그램 참여기회 부족 [혁신방향] - 공사 사업 + 민간영역 협력 운영 - 운영확대를 위한 투자금 유치 차원의 공사역할 강화 → 수요집단(기업 CSR, 인센티브 등) 연결		민관 공동 특화 프로그램 운영 정규화
	[현안과제] 제주여행의 차별화‧특화요인 지속 요구 [혁신방향] - 카름스테이 범위 확대 → 생활인구, 도농교류 - 의료와 웰니스 분야의 융복합 콘텐츠 출시 - 지역관광 콘텐츠 캘린더 제작 및 연중홍보 - 지역주체의 역할분담(현지 정보교류) 강화		고유성 기반의 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성
부서 공통	○ 그룹원 모두 브랜드 마케터로 단계별 성장 ○ PATA 수상, UNWTO 선정 등 국제경험을 통한 제주관광의 글로벌 경쟁력 지속 모색(필요) ○ 품격있는 지역관광이 되기 위한 키워드 - #희소가치 #기억에 남은 경험 #사람 #진정성		혁신의 혁신 압도적인 성과

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

비 전		주민과 관광객 모두가 행복한 제주관광 실현

슬로건		익숙한 것에 가치를 더해 제주다운 여행을 만들자
핵심가치		고객경험		연결과 융합		진정성

정량 목표		지역주체(거점조직, 호스트 등) 발굴 및 육성 250개소 (125%↑)	카름 및 웰니스 소비시장 형성 60만명 (전체시장의 5%)	지역주민 정책 체감 만족도 80점 이상
정성 목표		(주민참여 확대) ①교류와 연대 활성화 ②고유성 기반의 자원 발굴 (지역관광 브랜딩) ③카름스테이 고도화 ④희소가치 & 경험요소 창출 (도민사회 기여) ⑤지역의 현안 및 문제 해결

전사과제	부서과제
제주다움 지역․문화 콘텐츠 확산	제주마을여행 통합브랜드 카름스테이 확산
산업간 융복합 고부가 상품개발	힐링‧치유 기반 웰니스관광 경쟁력 창출

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		사업예산	구분
제주다움 지역․문화 콘텐츠 확산		주민주도 농어촌 지역관광 육성	240,000	대행
		제주관광 리빙랩 운영 및 공동체 활성화 지원	30,000	대행
		체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 운영지원	100,000	대행
		지역단위 농촌관광사업	70,000	국비
		카름빌리지 조성 프로젝트	1,120,687	국비
		제주 카름올래 시책사업	800,000	국비
소 계			2,360,687
산업간 융복합 고부가 상품개발		제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	210,000	대행
		웰니스관광 지역연계 주민소득창출 지원	100,000	대행
		지역기반관광(CBT) 활성화 지원	100,000	전입금
소 계			410,000
합 계			2,770,687

2024년 예산	2023년 예산	증감
2,770,687	1,280,000	1,490,687

※ 본예산 편성기준 전년대비 116% 증가

Ⅴ		주요 사업 설명

1		주민주도 농어촌 지역관광 육성	담당자	정지원
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 제주의 마을에서 머무는 여행 브랜드 체계를 구축, 개발하여 지속가능한 마을관광 활성화 추진

□ 2024년 목표

구분		그간의 실적			사업목표	중장기 목표
		2021년	2022년	2023년*	2024년	2025년	2026년
육성마을	방문객수	85천명	321천명	279천명	300천명	330천명	363천명
	매출액	22억	31억	30.8억	33.9억	37.2억	41억

* 사업목표 산출 : 전년대비 110% 적용 (단, 2023년 실적은 11월 기준으로 향후 최종목표값 수정 예정)

□ 달라지는 점

○ 공사-브랜드 주체(마을, 숙박, 체험 등)간의 교류 활성화

○ 카름스테이 고객경험관리 및 모니터링 강화

□ 세부 추진계획

① 카름스테이 홍보 콘텐츠 기획 및 개발

- 신규 카름마을(김녕, 교래, 무릉) 콘텐츠 개발 및 홍보 지원

- 브랜드 주체별 교류 프로그램 운영 및 콘텐츠 발굴

- 카름10선, 마을지도 등 홍보 콘텐츠 기획 및 발표

② 농어촌 체류공간 및 카름마을 현장 분위기 조성

- 권역별 스토리북, 소비자 방명록 등 제작 및 배포

- 기타 카름스테이 브랜딩 사인물 제작 및 배치

③ 소비자 모니터링 운영

- 체류 만족도, 매력물, 불편사항, 개선사항 등 도출

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
240,000	390,000	△150,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	지역주체 육성 및 브랜드 고도화	- 신규 카름 콘텐츠 홍보지원 20,000천원 ·콘텐츠 개발(3개소x5,000천원)/홍보((1식x5,000천원) - 브랜드 주체 정보 공유 및 교류 활동 30,000천원 ·카름호스트(주민사업체)-카름 마스터(마을,거점조직체) 역량강화, 교류 활동 6회x5,000천원 - 권역별 카름스테이 사인물 비치 55,000천원 · 카름 호스트 주소판, 방명록 등 5식x5,000천원 · 카름마을 국제 인증 활용 사인물제작 30,000천원 - 홍보 콘텐츠 발표 및 채널 활용 홍보 75,000천원 ·카름10선, 마을지도 등 콘텐츠 제작 - 지역특화자원 활용 컨텐츠 제작 홍보 15,000천원	195,000
	브랜드 품질관리	소비자 모니터링(품질개선 평가단) 운영 확대(연중)	20,000
일반 보전금	거버넌스 구축	전문가 회의, 평가수당, 평가회 운영 등	5,000
여비		타 지역 네트워킹 및 업무협의 출장 등	10,000
대행사업수수료		위탁사업비 수수료(집행액*5%)	10,000
합 계			240,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
지역관광주체 육성 및 브랜드 고도화
브랜드 품질 관리
전문가 회의, 워크숍, 평가회 운영 등

□ 기대효과

○ 제주 마을 및 지역공동체 기반 농어촌관광 브랜드 육성을 통한 주민 소득 창출 도모 등 주민 체감형 사업 추진

2		제주관광 리빙랩 운영 및 공동체 활성화 지원	담당자	정지원
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 지속가능한 지역관광 경쟁력 창출을 위한 현안 및 문제해결 플랫폼으로 민관학 공동 리빙랩 운영

○ 지역관광 역량강화 및 주민숙원과제 능동적 발굴로 지방공기업 역할 확대

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지역주민 대상 정책 체감도	-	-	80점	80점	85점	90점

※ 2023년 지역주민 정책체감도 연말 집계 후 사업목표 변경

□ 달라지는 점

○ UNWTO 최우수관광 마을 글로벌 브랜드 활용 국제 교류 및 역량 강화

○ 도민, 업계 대상 지역관광 사업 워크숍, 리빙랩 개최 등 정보 제공 확대

□ 세부 추진계획

① 지역 현안 및 문제해결을 위한 리빙랩 운영

- 카름스테이 등 지역관광 사업 설명회 개최

- 공사-지역공동체-업계 공동 문제해결 워크숍 등 개최

② 지역공동체 활성화를 위한 도내외 교류 지원

- 도내외 마을간 교류 활동 및 수요창출 지원

③ UNWTO최우수 관광마을 국내외 네트워크 교류

- 대상마을: ’23년 UNWTO BTV 선정 마을 (세화, 신흥2리)

- 주요내용: UNWTO 네트워킹 프로그램 참여 및 최우수관광마을 국내외 교류 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
30,000	100,000	△70,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	워크숍 운영	- 공사-지역공동체-업계 공동 문제해결 워크숍 개최 및 세미나 개최 ·지역리더 워크숍 2회×2,500천원 ·지역 청년-주민 지역문제 해결 및 해결방안 리빙랩 운영 5,000천원	10,000
일반 보전금	자문회의	- 전문가 자문, 평가회의 및 정책발굴 회의 ·200천원×10명	2,000
	국내외 네트워크 교류 등	국내외 BTV 네트워크 교류 출장 등 ·2회×5,000천원	10,000
여비		타지역 네트워킹 및 기관방문 등 여비 ·5회×1,000천원	5,000
대행사업수수료		위탁사업비 수수료(집행액*7%)	3,000
합 계			30,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
리빙랩 운영
워크숍 개최
국내외 교류활동 지원
전문가 자문회의 등

□ 기대효과

○ 국내외 신규 수요 창출 및 지역 현안 소통 창구 마련을 통한 주민 체감형 맞춤형 지원 정책 추진

3		체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 운영 지원	담당자	강민이
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 유네스코 인류무형문화유산이자 세계중요농업유산으로 등재된 제주해녀어업 문화를 활용한 글로벌 지역관광상품 개발

○ 지역공동체 주도의 운영체계 구축을 통한 지속가능한 해녀어업 문화 육성

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
대상마을 확대	-	-	1개마을	2개마을	3개마을	4개마을

□ 달라지는 점

○ 해녀마을 홈스테이 프로그램 대상마을 확대(1개소 → 2개소)

○ 2023년 시범 프로그램 정규화(운영확대)

□ 세부 추진계획

① 해녀 홈스테이 특화 상품 개발 및 육성 지원

- 당일 및 체류형 코스 등 해녀 연계 여행상품 기획

- 신규마을 대상 시범 프로그램 운영 및 기존마을 정규 프로그램 육성 지원

② 권역별 해녀 마을 및 특화 프로그램 홍보 지원

- 해녀프로그램 관련 홍보물 및 콘텐츠 제작 등

③ 외부 전문가 자문회의 및 해녀대상 의견수렴 간담회 등

- 유관기관 및 해녀 공동체간 네트워크 교류 추진, 해녀상품 육성을 위한 전문가 회의 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000	30,000	+70,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	상품개발 및 운영	해녀문화상품 기획 및 개발(6개월) · (신규) 파일럿 운영 1식 : 15,000천원×1개소 · (기존) 정규운영 1식 : 30,000천원×1개소	45,000
	매뉴얼 개발	소방 등 안전교육 및 역량강화 프로그램 · 2,500천원×2회(상하반기)	5,000
	홍보 및 마케팅	온라인 콘텐츠 개발 및 홍보 30,000천원×1식 SNS 채널 광고 : 1,250천원×4회	35,000
일반 보전금	자문, 평가회의 등	회의비 1,500천원×4회=6,000천원	8,500
		평가위원 수당 200천원×5명=1,000천원
		평가회 운영비 1,500천원
대행사업수수료		위탁사업비 수수료(집행액×7%)	6,500
합 계			100,000

□ 추진 로드맵

구 분	1사분기			2사분기			3사분기			4사분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
실행계획 수립
주민역량강화
해녀 상품 운영
홍보 마케팅
평가 및 결과보고

□ 기대효과

○ 글로벌 브랜드로 우뚝 선 제주 해녀어업문화 콘텐츠를 활용한 어업외 소득원 창출 및 어촌경제 활성화 기여

4		(국비)지역단위 농촌관광 사업	담당자	강민이
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 정부(농림축산식품부)의 쾌적하고 안락한 농촌공간 조성 정책의 일환으로 추진되는 농촌협약에 제주시가 신규 지정됨에 따라, 우리 공사의 농촌관광분야 사업 추진

○ 이에 우리 공사가 제안한 2024 지역단위 농촌관광 국비사업에 신규 선정되어 향후 3개년간 지역단위(마을별) 체험형 관광상품 개발 추진

※ 기 추진실적 : 서귀포시 지역단위 농촌관광사업(‘19~’21+인센티브 1년)

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
상품구매객	-	-	-	400명	600명	800명
농가귀속소득	-	-	-	40,000천원	60,000천원	80,000천원

□ 달라지는 점

○ 신규사업(제주시)

□ 세부 추진계획

① 농촌체류형 상품 프로그램 운영

- 당일 및 1박2일 코스 등 농촌 체류형 여행상품 기획 및 운영

② 온오프라인 홍보마케팅

- 농촌체류형 상품 소비자 홍보 및 예약채널 구축

- 비짓제주, SNS 등 농촌체류형 상품 및 콘텐츠 홍보

③ 주민 역량강화 교육 지원 및 네트워크 구축 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
70,000	-	+70,000

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	상품운영	프로그램 개발 및 운영 지원 · 17,700천원×2개마을(6개월)	35,400
	홍보마케팅	예약채널 구축 및 홍보 7,000천원×2식 홍보콘텐츠 개발비 5,000천원×2식 체험단 운영 3,000천원×2회	30,000
	평가회 개최 및 운영	회의비 200천원×5회=1,000천원	1,000
일반보전금		평가위원 수당 200천원×7명=1,400천원	1,400
대행사업수수료		위탁사업비 수수료(지방비 집행액×7%)	2,200
합 계			70,000

※ 농림축산식품부 지역단위 공모사업(3개년) / 국비:지방비 5:5 매칭

□ 추진 로드맵

구 분	1사분기			2사분기			3사분기			4사분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
실행계획 수립
체험단 운영
프로그램 운영
모객 및 홍보활동
역량강화 및 회의
평가회 개최

□ 기대효과

○ 농촌체류형 기반의 관광상품 개발을 통한 농업 외 소득원 창출

○ 지역주민 참여형 농촌관광 상품화로 지역경제 활력 제고

5		(국비)카름빌리지 조성 프로젝트	담당자	정민섭
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 인구감소 고위험지역인 제주 농어촌 읍면지역의 문제해결을 위한 빈집 등 유휴공간 활용 체류요건 조성 및 지역의 활력을 불어넣을 수 있는 ‘카름빌리지 구축’

○ 제주의 농촌지역 중 인구감소 위기 지역을 대상으로 교육, 문화, 도농교류 등 체류인구 증진을 위한 민관공동 사업추진

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
생활인구 유치	-	-	-	1,500명	-	-

※ 지방소멸기금 추진경과 : 사업제출(’23.4) → 최종선정(’23.11) → 재원편성( ’24)

□ 달라지는 점

○ 신규사업 (행정안전부 지방소멸대응기금)

□ 세부 추진계획

① 마을공간 활용 거점공간(2개소) 리뉴얼 용역

- 건축기획 용역, 실시 설계 및 안전진단 등

② 생활인구 유치 프로그램 개발 및 운영

- 권역별 타겟 맞춤형 체류프로그램 기획

- 프로그램 운영주체 대상 교육 및 지원

- 마을공동체 커뮤니티 활성화 프로그램 운영(주민-소비자 간)

③ 권역별 타깃 유치를 위한 온오프라인 홍보

- 홍보 콘텐츠 제작, 온오프라인 매체 타겟별 프로그램 유치 홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
1,120,687	-	+1,120,687

예산과목		산출기초	금액
일반 보상비	공간리뉴얼 설계 및 리뉴얼	공간리뉴얼 설계 용역 1식 40,000천원 공간 감리 및 기획 컨설팅 40,000천원 공간리뉴얼 공간 구축(2개소) 2식×260,000천원=520,000천원	600,000
	맞춤형 프로그램 개발 및 운영	권역별 프로그램 개발 2식×80,000천원=160,000천원	160,000
	프로그램 홍보 마케팅	온오프라인 매체 및 플랫폼 활용 프로그램 홍보 마케팅 300,000	200,000
일반 보전금	운영경비 및 회의비	- 전문가 자문, 평가회의 및 정책발굴 회의 기타 환경조성 및 물품 구입 등	117,687
대행사업수수료		위탁사업비 수수료(집행액*4%)	43,000
합 계			1,120,687

※ 행정안전부 지방소멸대응기금(도 광역지원계정) 사업

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공간 리뉴얼 설계
공간구축 용역
권역별 프로그램 운영
홍보활동
정산 및 결과보고

□ 기대효과

○ 지방소멸대응 제주 농어촌지역 내 생활인구 유입을 통한 지역경제 활성화 및 주민소득 창출 확대

○ 제주다움을 기반으로 한 농어촌 지역관광 브랜딩을 통한 읍면지역 내 일자리 창출 및 주민복리 증진

6		(국비)제주 카름올래 시책사업	담당자	강대훈
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 행정안전부 생활인구 시책의 일환인 고향올래 공모과제에 우리공사가 제안한 카름올래 시책사업(‘23~’25, 총사업비 10억)이 선정됨

○ 은퇴자를 주요 고객으로 장기체류 형태의 거점공간 조성과 교류 프로그램 운영을 통한 지역공동체 활성화 사업 추진

○ 이에 제주 카름스테이 마을과 연계한 은퇴자마을 컨셉으로 매력적인 공간구축과 생활인구 유치 우수사례를 만들어 가고자 함

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표
	2021년	2022년	2023년	2024년 ~ 2025년
은퇴자마을 조성	-	-	-	1개소

※ 고향올래 추진경과 : 사업제출(’23.4) → 최종선정(’23.8) → 재원편성(’24)

□ 달라지는 점

○ 신규사업(행정안전부 국비)

□ 세부 추진계획

① 고객 수요 반영 거점 마을 체류 공간 조성

- 대상마을/대상부지 : 신흥2리 동백마을 / 동백마을방문자센터

- 스테이시설, 체험시설, 헬프데스크 설치를 통한 체류 공간 리뉴얼

② 은퇴자 수요 겨냥 맞춤형 프로그램 개발 및 운영

- 타겟층 겨냥 맞춤형 프로그램 기획 및 단계별 운영(시범→확대)

③ 생활인구 유치 홍보 및 마케팅

- 홍보콘텐츠 제작, 온오프라인 채널 활용 모객 홍보 및 광고

□ 사업예산(3개년)                                 (단위 : 천원)

2025년		2024년		2023년
국비	지방비	국비	지방비	국비	지방비
-	200,000	500,000	300,000	-	-

예산과목		산출기초	금액	비고
시설비	거주공간 조성	- 거주공간 조성 및 전기·소방 등 안전시설 구축 ‧(1층)교류‧체험공간(30명) 리뉴얼 : 100,000천원×1식 ‧(2층)스테이 객실(2~3실), 스마트룸(1식) 등 : 350,000천원×1식 - 전기‧소방‧안전 공사 : 50,000천원×1식	500,000	국비
	공간 기획‧설계	- 공간 리뉴얼 설계 용역 : 50,000천원	50,000	지방비
	물품구입 등	- 물품구입 및 환경 조성 : 50,000천원	50,000
경상비	프로그램 기획	- 타겟층 겨냥 맞춤형 프로그램 기획 및 서비스 체계마련 60,000천원*1식 - 프로그램 운영 현장 인력 지원 30,000천원*1명	90,000
	시범상품 운영	- 맞춤형 프로그램 시범 상품 운영 지원 (상품운영비용 지원) : 200천원*150명	30,000
	모객홍보 및 마케팅	- 은퇴자 및 생활인구 유치 홍보 : 50,000천원*1식	50,000
운영비	회의, 출장 등	회의비 및 사무용품 구입 10,000천원 여비 6,000천원	16,000
대행사업 수수료	공기관 대행 사업 수수료	위탁사업비 수수료(지방비 집행액*5%)	14,000
합 계			800,000	-

※ 행정안전부 고향올래 공모사업(3개년) / 국비:지방비 5:5 매칭

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
시설공사	공간 기획․설계
	시설공사
	물품배치
프로그램 운영	기획 및 설계
	시범 운영
홍보 마케팅	생활인구 유치 활동(홍보)

□ 기대효과

○ 특화 테마공간 조성을 통한 농어촌지역 체류 매력성 제고

○ 체류형 마을여행 통합브랜드 카름스테이 경쟁력 강화

7		제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	담당자	김혜미
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 건강을 위한 국민의 지속적인 관심과 치유‧휴양을 위한 공간으로서 제주에 대한 기대와 웰니스 여행 가치에 대한 인식 확산

○ 제주 목적지 브랜딩 확산을 위해 가장 제주다운 경쟁력을 키우고 차별화된 서비스가 제공될 수 있도록 정책의 실효성 강화가 요구됨

○ 제주특별자치도 웰니스관광 육성 및 지원조례에 의거, 2024년 제주형 웰니스 관광 인증제도 운영 사업을 추진

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
웰니스 관광지 방문객 수	293,163명	685,166명	554,327명	510,880명	583,450명	549,550명
만족도	4.1점	4.2점	집계 중	4.3점	4.5점	4.5점 이상

* 사업목표 산출 : 3개년 평균값 적용 (단, 2023년 실적은 11월 기준으로 향후 최종목표값 수정 예정)

□ 달라지는 점

○ 인바운드 시장 연계 고품격 웰니스관광 상품개발 강화

○ 웰니스 관광지 소비자 만족도 조사 등 모니터링 강화

□ 세부 추진계획

① 제주 웰니스 관광 인증제 운영

- 2024 신규 웰니스 관광지 선정 및 발표

- 웰니스 관광지 모니터링단 운영, 인증시설 만족도 조사 등

② 웰니스 관광상품 개발 및 홍보

- 인증 웰니스관광지 기반 상품(서비스, 프로그램) 홍보 기획전

- 유튜브 및 SNS 채널 활용 홍보

③ 제주 웰니스 관광산업 육성

- 타 산업(복지부 등) 및 민간영역 협력 마케팅 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
210,000	350,000	△140,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	웰니스 관광 인증제 운영	웰니스 관광지 인증 평가위원회 운영 ‧ 서면 및 현장평가, 회의 수당 등	20,000
		웰니스 관광지 모니터링단 운영 20,000천원 인증시설 만족도 조사 참여이벤트 5,000천원	25,000
		웰니스 리더 역량 강화 교육 3,000천원*3식 인증시설 교류 답사 프로그램 1,000천원	10,000
	웰니스 관광 상품력 강화 및 브랜딩 확산	홍보 콘텐츠 개발 10,000천원*10식 SNS 채널 등 홍보 및 마케팅 1식 20,000천원	120,000
	협력 거버넌스 강화	공공‧민간 협력 마케팅 및 전문가 회의 등	10,000
여비		국내외 네트워킹 및 업무협의 출장 등	15,000
대행사업 수수료		위탁사업비 수수료(집행액*5%)	10,000
합 계			210,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
웰니스 관광 인증제 운영
신규인증 평가․발표			공고, 모집			선정		발표
웰니스 관광 상품력 강화 및 브랜딩 확산
협력 거버넌스 강화

□ 기대효과

○ 제주 지역 특화 맞춤형 웰니스 서비스 개발을 통한 질적 경쟁력을 바탕으로 글로벌 웰니스 여행 목적지로서의 시장 확대

○ 제주만의 차별화된 웰니스 자원 및 관광 기업 육성을 통한 웰니스 관광산업 생태계 육성 및 지역관광 업계 경쟁력 강화 기여

8		웰니스관광 지역연계 주민소득창출 지원	담당자	김가희
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 중앙정부 캠페인과 연계하여 민관 공동 홍보를 통한 제주 웰니스 프로그램 참여 지역주민 소득 창출

○ 주민참여형 웰니스관광 서비스 체계 고도화를 통한 제주형 웰니스관광 경쟁력 제고

□ 2024년 목표

(단위 : 명)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
프로그램 참여인원 수	-	-	-	300명	330명	360명
경제적파급 효과	-	-	-	2억원	2.2억원	2.4억

※ 경제적 파급효과 : 참가 인원 수×1인당 소비지출액(실태조사 기준), 23년 실적은 잠정치

□ 달라지는 점

○ 정부 주관 캠페인과 연계를 통한 제주 웰니스 상품 홍보 강화

○ 제주 치유의 섬 브랜딩 확산 및 지역주민 중심의 선순환구조 마련

□ 세부 추진계획

① 중앙정부 캠페인 등 연계 웰니스 특화 프로모션 연간 홍보 강화

- 중앙정부 캠페인 연계 웰니스 특화 프로그램 기획, 홍보

- 웰니스 특화 프로모션 연간 스케줄링 및 홍보 강화

② 도내 웰니스 관광 프로그램 연계 지역주민 사업체 역량 강화 지원

- 지역주민 사업체 서비스 체계 고도화 및 역량 강화 컨설팅, 사업화 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000	95,000	5,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	상품홍보 기획전 운영	중앙정부 캠페인 연계 상품 홍보 기획전 운영 ‧프로모션 연간 스케줄링 및 홍보 20,000천원 ‧기획전 및 특화프로그램 운영 25,000천원*2식	70,000
	지역주민 사업체 연계 홍보	지역주민 사업체 웰니스 연계 상품 사업화 지원 ‧사업체 사업화 지원 10,000천원*2식	20,000
	자문회의 등	유관기관 공동사업(세미나 등) 전문가 자문회의 운영 등	3,500
대행사업 수수료	공기관 대행 사업 수수료	위탁사업비 수수료(집행액*7%)	6,500
합 계			100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주 웰니스 기획전													JTO 자체
정부 캠페인 참여					여가달					페스타			KTO공동
특화상품 운영지원
민관 공동 특화 홍보

□ 기대효과

○ 제주 웰니스 관광과 연계한 주민 상품 홍보를 통한 소득창출

○ 치유 프로그램 활성화를 통한 치유사 등 지역주민 중심의 일자리 창출 기여

9		지역기반관광(CBT) 활성화 지원	담당자	김혜미
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 제주 웰니스 관광지 서비스 기반 웰니스 여행복지 실현 정책 강화를 통한 도민 대상 건강, 복리 증진 효과 창출

○ 관광객과 도민 모두를 위한 지속 가능한 제주 관광 모델로 육성

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도민 참여 인원	-	-	-	1,000명	1,100명	1,210명

□ 달라지는 점

○ 신규사업(전입금)

□ 세부 추진계획

① 도민(취약계층 등) 대상 웰니스 건강증진 프로그램 시범 운영

- 유관기관 및 협력단체 네트워크 구축 및 협업체계 마련

- 트라우마, 소방‧의료계, 사회적 약자 등 사업대상자 선정 및 확정

- 맞춤형 프로그램 설계 및 기획, 프로그램 운영 및 참가 지원

② 도민 참여형 특화 이벤트 개최 및 홍보

- 도민 수요층 겨냥 특화 프로그램 이벤트 기획 및 운영

- 친환경적 요소 및 치유 콘텐츠와 접목을 통한 참가자 만족도 제고

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000	-	100,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	웰니스 건강증진 프로그램 시범 운영	사업대상별 프로그램 개발 및 운영 등 10,000천원x2식	20,000
	특화 이벤트 개최 및 홍보	이벤트 기획 및 운영 1식 50,000천원 프로그램 홍보(카드뉴스, SNS 등) 15,000천원	75,000
	자문회의 및 평가	전문가 자문, 평가 및 관련회의 등	5,000
합 계			100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건강증진 프로그램 운영
도민참여형 이벤트 개최
프로그램 홍보
사업 평가회

□ 기대효과

○ 제주 웰니스 관광 생태계 확대 및 지역주민의 건강‧복리 증진을 통한 관광 인식 제고 기회 마련

“오감만족 제주 문화관광”
2024		문화관광그룹

문화관광그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	81

Ⅱ. 2024년 혁신계획	82

Ⅲ. 비전 및 추진전략	83

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	84

Ⅴ. 2024년 주요사업 설명

1. 삼다공원 야간콘서트	85

2. 탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	87

3. 제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	89

4. 동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	91

5. 에코뮤직콘서트	93

6. 숲으로 오라	95

7. 제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원	97

8. 반려동물 동반가능 인프라 구축 및 산업박람회 개최	99

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

문화관광그룹
문화관광콘텐츠 개발 및 육성
[제주문화관광 활성화] 목적별 문화관광콘텐츠 발굴 국내외 관광객 유치 목적의 행사 개발 및 운영 도민 문화 향유 기회 확대 사업 추진 [협업 네트워크 활성화] 행사 개최지역 주민 협업 조성 유관기관 협업 활성화 문화업계 네트워크 구축 문화관광행사 정보 공유 및 협업 [국내마케팅] 국내마케팅 전략 수립 문화관광 행사 온오프라인 홍보

❍ 인원현황 (총6명)

직책	직 급	성 명	업 무
그룹장	일반직 3급	정현정	문화관광그룹 사업 총괄
PM	일반직 5급	좌희선	문화관광그룹 사업 관리
매니저	전문직 4급	박관태	문화관광행사 기획 및 홍보 (에코뮤직콘서트, 동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보) 협업네트워크 구축, 국내마케팅
매니저	일반직 5급	고서준	문화관광행사 기획 및 홍보 (탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보, 숲으로오라) 협업네트워크 구축, 국내마케팅
매니저	일반직 5급	강소영	문화관광행사 기획 및 홍보 (제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보, 반려동물 동반가능 인프라구축 및 산업박람회 개최) 협업네트워크 구축, 국내마케팅
매니저	일반직 6급	임예은	문화관광행사 기획 및 홍보 (삼다공원 야간콘서트, 제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원) 협업네트워크 구축, 국내마케팅

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
전사업 공통	○ 제주다움 콘텐츠 부족 지적 지속 발생 - 2022 내부성과평가, 2023 행정사무감사 ○ 유명 뮤지션 공연 외 다양한 프로그램 발굴 필요		○ 행사별 개최 지역의 특색 또는 제주의 정체성이 드러나는 차별화된 세부 콘텐츠(프로그램) 개발
	○ 도내 축제·행사 안전관리 대책 강화 - (기존) 순간 최대 관람객이 1천명 이상 지역축제 안전관리계획 심의 대상 - (변경) 500명 이상 참석 행사 안전관리계획 수립 ○ 모든 행사의 1일 방문객이 1천명을 넘고 있음		○ 전 행사 안전관리계획 수립 ○ 축제 시작 및 종료시 일시 집중 인원 분산 대책 등 안전관리 철저
	○ 공사 ESG 경영 방침에 따른 사업 추진 ○ 친환경에 대한 높은 관심을 개별 사업에 반영 필요 ○ 친환경적인 행사 개최를 위한 예산 부담		○ 리플렛·가로등배너 등 홍보물 제작 최소화 ○ 친환경 제작 또는 자원 재사용 추진
	○ 사업이 일회성 행사로 끝나지 않도록 후속조치 또는 연계 사업 발굴 필요 ○ 문화 향유에 제한된 행사가 아닌 지역 문제 해결 또는 지역 동행 위한 의미 있는 사업 요구		○ 사업별 행사 전·중·후 주요 사업 목표 및 내용의 치밀한 사전 설정 ○ 계획적인 사업 추진
	○ 작년 선보인 제주관광공사 문화관광콘텐츠 통합브랜드 ‘달달익선’의 낮은 인지도 ○ 개별 사업의 고유 목표 달성 뿐 아니라 통합브랜드 통한 커뮤니케이션 일원화 필요		○ 달달익선 브랜드 확산 위한 홍보 강화

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

비 전		제주다움이 반영된 지속가능 문화관광 실현

슬로건		오감만족 제주 문화관광
핵심가치		제주다움		지속가능		소통협력

정량 목표		프로그램 운영, 방문자수 110% 상승	행사 개최지 인근 상권 매출 500억
정성 목표		지속가능한 문화관광 콘텐츠 육성	지역주민, 유관기관 협업네트워크 확대

전사과제	부서과제
제주다움 지역·문화 콘텐츠 확산	야간관광 콘텐츠 육성으로 지역경제 활성화
	다양한 테마관광 콘텐츠 육성으로 제주관광 활성화

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		사업예산	구분
야간관광 콘텐츠 육성으로 지역경제 활성화	,	삼다공원 야간콘서트	500,000	대행사업비
	, ,	탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	276,000
	,	제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	210,000
	,	동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	340,000
소계			1,326,000
다양한 테마관광 콘텐츠 육성으로 제주관광 활성화		에코뮤직콘서트	300,000	대행사업비
	,	숲으로오라	200,000
	,	제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원	85,000
		제주 반려동물 동반가능 인프라 구축 및 산업박람회 개최	150,000
소계			735,000
합계			2,061,000

2024년 예산	2023년 예산	증 감
2,061,000	2,110,000	△49,000

Ⅴ		주요 사업 설명

1		삼다공원 야간콘서트	담당자	임예은
		ESG: 환경(), 사회()

□ 배경 및 목적

○ 공항, 숙박시설, 쇼핑거리 등이 인접한 제주 도심지역 내 문화관광행사 개최를 통한 국내·외 관광객 유치 및 도내 야간관광 활성화

○ 행사 방문객 유치 및 상권연계 이벤트를 통한 지역경제 활성화 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
일평균 참가자수	200명	1,729명	2,632명	2,894명	3,183명	3,501명

※ 2021년 코로나19로 인한 인원제한으로 관람인원 200명(사전모집)으로 한정하여 추진

※ 일평균 참가자수 = (전체 참가자 수)÷(행사개최 횟수), 2023년 대비 연 10% 상승 목표

□ 달라지는 점

○ 체험부스, 에코챌린지, 제주세컷, 중고장터 등 부대행사 다양화 및 기존 플리마켓 위주로 구성된 공간 재구성, 구역별 다양한 볼거리·즐길거리 제공

○ 외국인 관광객 유치를 위한 연동지역 숙박시설 연계 홍보강화

○ 제주어, 자연, 해녀 등 제주다움 문화를 접목한 참여형 이벤트 기획

□ 세부 추진계획

① 지역 유관기관 협업 추진

- 안전 유관기관 협조를 통한 지역축제 안전관리계획 수립

- 지역기관(연동주민센터, 주민자치위원회 등) 협조 행사 홍보 추진

② 2024 삼다공원 야간콘서트 개최

- 구매력 있는 30대 이상을 유입시킬 수 있는 다양한 장르의 출연가수 구성

- 지역경제 활성화를 위한 상권연계 이벤트 기획 및 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
500,000	360,000	140,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보 및 운영비	삼다공원 야간콘서트 행사개최(8회) 360,000천원 □ 출연진 섭외(유명가수 및 로컬뮤지션, MC 등) □ 무대, 음향, 조명, 발전차 등 시스템 □ 악기 등 장비 대여 □ 현장 운영인력 인건비 및 물품 구입 등 □ 행사 온·오프라인 홍보비(홍보물, 라디오 등) - 상권연계 프로그램 추진 111,360천원 □ 누웨마루 상권 연계 이벤트 진행 등	471,360
기타제경비	용역 제안평가회 개최 만족도조사 기념품 등 및 행사물품 구입 회계감사비 간담회 개최 및 회의비 등	9,550
대행수수료	집행금액의 4%	19,090
합 계		500,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
입찰공고 및 대행사선정
행사기획(가수섭외 등)
행사 온·오프라인 홍보
행사운영
사업 결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 행사 지속 개최로 제주 대표 야간 문화관광행사로서 도민·관광객 인식 확산

○ 도내·외 행사 방문객 유치를 통한 인근상권 소비증대 및 지역경제 활성화 기여

2		탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당자	고서준
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 제주 원도심 로컬 콘텐츠를 활용한 제주형 야행 페스티벌 추진을 통해 야간 볼거리 및 즐길거리 제공

○ 원도심 내 관광객 및 도민 유입을 통한 해당 지역경제 활성화에 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
일평균참가자수	337명	585명	6,321명	702명	772명	849명

※ 2023년은 포켓몬코리아 협업, ‘하늘을 나는 피카츄’ 프로젝트 연계 개최

□ 달라지는 점

○ 테마 설정을 통해 세분화된 콘텐츠로 타깃 마케팅 강화

- (기존) ‘21년-’22년 공연 중심 → ‘23년 나이트런, 미식, 공연 등 다양화

- (변경) ’24년 미식콘텐츠를 주 테마로 한 페스티벌 추진(입맛도심)

○ 원도심 상권 및 지역주민 참여 확대를 통해 로컬 페스티벌 성격 강화

- 카페/베이커리 등 지역상권을 중심으로 한 사업추진체계 변경

- 일도1동, 건입동 주민 참여 독려하여 지역과 함께하는 행사 이미지 제고

○ 기후변화에 따른 행사 개최시기 변경(7월~8월 → 5월~6월)

□ 세부 추진계획

○ ‘컬러풀 산지 페스티벌’ 개최

- 카페/베이커리 및 간편식 위주의 미식 페스티벌 개최

- 연계 콘텐츠로 나이트런 및 유휴공간을 활용한 팝업 공간 운영 검토

- 제주도시재생센터, 건입동사무소, 일도1동사무소 등 연계 행사 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
276,000	360,000	△84,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	행사장 조성, 시스템 렌탈, 프로그램 운영 등	220,000
	사전/사후 온오프라인 홍보	34,440
일반운영비	제안평가회, 간담회, 벤치마킹 등	6,000
대행수수료	집행금액의 6%	15,560
합 계		276,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고 및 계약시행
세부 프로그램 제반사항 준비 등
행사 홍보 및 개최
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 상권이 직접 참여함으로서 지역 경제 활성화에 직접 기여도를 증진시키고 기존 원도심 내 축제와의 차별점 강화

○ 미식, 스포츠 등 타깃이 분명한 콘텐츠를 활용하여 국내·외 관광객 모객 마케팅 강화

3		제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당자	강소영
		ESG: 환경(), 사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주시권 내 대표 해양관광자원인 이호테우해수욕장을 중심으로 한 문화관광콘텐츠 개발 관광객 유치, 지역경제 활력 제고 등 도모

○ 제주시 내 주요 관광지 등과 연계한 나이트라이프 투어를 계획하여 지역상생 및 체류형 관광상품 모색

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
일평균 참가자수	318명	327명	1,248명	1,400명	1,600명	1,600명

※‘20년 코로나19로 인해 방송콘텐츠로 대체 추진 후 21년부터 대면 행사 추진, 예산 및 행사 개최 일수 등 매년 상이하므로 1일 평균 참가자 수로 산출

□ 달라지는 점

○ 사업 추진방향 확장을 고려한 도내 관광지 및 호텔, 상권 등 연계 신설

- 야간관광/야간경제를 주제로 하여 공공주도형이 아닌 공공‧지역사회(주민)‧관광사업체 파트너십을 통한 상품 개발

- 로컬기업과의 파트너십을 통해 제주 야간관광 가치 증대 모색

□ 세부 추진계획

① 사업 세부계획 수립 및 업무협의 등(2~4월)

- 기본계획 수립 및 유관기관 업무협의, 브랜드 및 로컬기업 유치 등

- 안전관리계획 수립 및 제출, 도‧시 지자체 신고

② 필터 페스티벌 행사 개최(7월)

- 환경과 치유를 테마로 한 필터 페스티벌 행사 추진

- 주요내용 : 재즈페스티벌, 이호테우축제, 기타 체험 프로그램 등

③ 도내 관광지 및 관광사업체 연계 프로그램 운영(7월)

- ’재즈유랑단(가칭)‘ 나이트 프로그램 운영

- 에코랜드, 노형슈퍼마켙, 신화역사공원 등 연계 콘텐츠 신설(장소 검토)

④ 지역축제 연계 및 통합 홍보 추진(2월~7월)

- 도 대표 전통문화축제 ’이호테우축제‘ 연계 홍보 콘텐츠 제작 및 송출

- 글로벌마케팅그룹 연계 관광상품 홍보 및 해외관광객 유치

⑤ 지역주민 기획 협의 및 평가회 진행(상시~행사종료일까지)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
210,000	200,000	10,000

예산과목	산출기초	금액
행사장 조성 및 운영비	행사장 조성(LED, 시스템 등) 및 철거	87,000
	뮤지션 섭외 등 운영비	76,000
	홍보물 제작 등 홍보	30,000
기타제경비	제안평가회 등 회의비	4,000
	벤치마킹 위한 여비 등	1,113
대행수수료	집행액의 6%	11,887
합 계		210,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고, 업무협약 등
세부운영계획 수립
행사 홍보 등
행사 개최 및 운영 등
결과보고 및 정산 등

□ 기대효과

○ 내국인 관광객 감소 추세에 따라 야간축제 및 나이트라이프 투어 등을 신설하여 제주 야간관광 이미지 제고 및 관광객 유치 콘텐츠 강화

4		동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당자	박관태
		ESG: 환경(), 사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주다움 ‘도채비’ 테마의 야간관광 콘텐츠 조성 및 부대행사 진행을 통한 신산공원 일대의 야간관광 활성화로 관광객의 만족도 향상과 지속가능한 제주 야간관광산업을 위한 미래 경쟁력 강화

○ 방문객 유입 및 이벤트를 통해 인근 지역상권 이용 유도 등 지역경제 활성화 도모

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
일평균 참가자수	729명	1,399명	-	1,693명	1,862명	2,048명

※ 참가자 수 : 전년도 대비 110% 상승

□ 달라지는 점

○ 신산 도채비 빛 축제 ‘도채비’ 테마 강화로 콘텐츠 지속성 강화

- 채비캐릭터 활용 도채비테마의 야간콘텐츠 요소 강화

- 야간콘텐츠의 정적요소에서 동적요소 전환을 통한 공간 조성

- 소원, 운 등 도채비 테마의 이벤트 및 부대프로그램 강화

□ 세부 추진계획

① 신산 도채비 빛 축제 조성사업 진행(2024년 10월 예정)

- 신산공원 일대 도로 및 행사장 내 야간 경관조성 등

② 유관기관 협력을 통한 공동 홍보 추진 : 2024. 3월 ~ 12월

- 행사장 인근 유관기관 협의를 통한 공동 홍보방안 검토 및 진행

③ 신산문화관광협의체 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
340,000	480,000	△140,000

예산과목		산출기초	금액
행사운영비	행사운영	야간조명 행사장 내 경관 조성 및 부대행사 등	287,000
	홍보비	온, 오프라인 홍보	20,000
기타제경비		선정평가회, 보고회, 회계감사, 협의체 운영 등	19,923
공기관대행수수료		집행액의 4%	13,077
합 계			340,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계획수립 및 입찰
신산도채비빛축제 조성 및 홍보
신산도채비빛축제 운영
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 제주다움 콘텐츠를 활용한 야간문화관광 콘텐츠를 통해 제주 대표 야간관광의 지속가능한 관광 모델 실현

○ 제주도심 내 야간문화관광 콘텐츠를 통해 방문객 유입을 통한 인근 지역상권 활성화 및 및 야간관광 명소화로 만족도 제고

5		에코뮤직콘서트	담당자	박관태
		ESG: 환경()

□ 배경 및 목적

○ 제주의 자연과 음악이 어울어진 문화콘텐츠 제작을 통해 제주 자연과 문화콘텐츠의 아름다움을 전국에 알릴 수 있는 복합문화행사 필요

○ 제주형 복합문화콘텐츠의 전국적 방송송출을 통해 화제성과 주목성을 높여 제주에 대한 이미지 제고와 방문객 유입으로 지역경제 활성화 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 참가자수	-	3,100명	12,858명	14,143명	15,557명	17,112명

□ 달라지는 점

○ 에코뮤직페스티벌 정체성 강화

- 자연과 음악, 환경과 문화가 어우러진 복합문화콘텐츠의 전국적 방송송출과 온·오프라인 홍보채널 활용 홍보 강화

□ 세부 추진계획

① 2024 에코뮤직페스티벌 추진(2024년 6월 예정)

- 시스템, 음향, 무대 및 제작물 등 행사장 조성

- 출연진(뮤지션, MC 등) 섭외,  프로그램 등

② 행사 전·후 홍보 추진 및 방송 송출 : 2024. 3월 ~ 6월

- 페스티벌 인지도 확립 및 방문객 유치를 위한 온‧오프라인 마케팅 추진

③ 안전관리 및 재해대처계획 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
300,000	400,000	△100,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영 및 홍보비	온·오프라인 콘텐츠 제작 및 홍보 등 방송 프로그램 제작 및 송출 ※ 한국언론진흥재단 수수료 포함	267,000
기타운영비	- 기타 현장운영 · 물품구입 및 현장운영, 지원 등 · 회의비, 간담회, 회계감사 및 기타제경비 등	21,462
공기관대행수수료	집행액의 4%	11,538
합 계		300,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계획수립 및 입찰
세부 운영계획 수립
행사 홍보
행사 개최
방송 프로그램 송출
사업정산 및 결과보고

□ 기대효과

○ 제주 문화를 즐기는 페스티벌 개최 및 방송 송출로 국내외 관광객 유치를 통한 제주 문화관광 대표 콘텐츠로 육성 및 관광산업 발전에 기여

6		숲으로 오라	담당자	고서준
		ESG: 환경(), 사회()

□ 배경 및 목적

○ 오라동 지역을 중심 및 배경으로 숲과 자연 등 지역자원을 활용한 어린이 타겟형 관광콘텐츠 발굴‧추진

○ 여행수요 다양화에 발맞춰 어린이 및 가족단위 등 도민 ‧관광객 유치를 통해 관광시장 내 차별화된 마케팅 모색

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
일평균 참가자수	572명	844명	2,669명	2,950명	3,000명	3,000명

※‘21년 코로나19로 인해 사전예약 등으로 인원 수 제한하여 추진, 22년부터 대면행사 정상화하여 진행

※‘21년 2일, ‘22년 3일, ‘23년 1일로 개최일 수 조정

□ 달라지는 점

○ 세부적인 테마 설정을 통해 색다른 체험 제공 및 유사 콘텐츠간 차별화

- 어린이 아웃도어 캠핑, 제로웨이스트 투어, 역사교육 등 사업성격에 부합하는 테마(소주제) 설정을 통해 사업 방향성 명확화

○ 관광콘텐츠 기능 및 홍보 강화

- 기존 도민 문화향유 기회 제공의 기능 중심에서 관광콘텐츠로서의 성장 발판 마련을 위한 균형발전 모색

□ 세부 추진계획

① 숲으로 오라 행사 기획(1월~2월)

- 기존 행사장소 모니터링 및 추가 개최장소 확보

- 세부 콘텐츠 협의 및 협업(예정) 유관기관, 민간기업 등 업무협의

- 행사일정, 장소, 내용 등 반영한 기본계획 수립

② 세부 프로그램 및 콘텐츠 확정에 따른 사전 홍보 추진(8월~9월)

- 세부 프로그램 및 운영계획 수립

- 키즈마케팅 전문 SNS채널 확보 및 리스트업

- 홍보채널 확정 및 홍보 콘텐츠 제작‧송출

③ 키즈트립 ’숲으로 오라‘ 행사 개최(10월)

- 안전관리계획 수립 및 제출, 도‧시 지자체 신고

- 행사 개최 및 운영

⑤ 사업 평가회 개최, 성과 및 환류 도출(11월~12월)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
200,000	100,000	100,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	행사장 조성(무대, 부스 등) 및 철거 등	100,000
	배너, 현수막, 포스터 등 제작/배포	5,000
	프로그램 운영 경비(자재, 기념품 등)	50,000
	운영요원, 안전요원 등 인건비	5,000
	보험비 및 기타제경비	2,000
기타운영비	제안평가회 등 회의비	3,190
	홍보콘텐츠 제작(디자인, 영상 제작 등)	8,000
	홍보광고 추진(TV, 라디오, SNS 등)	15,500
대행수수료	집행액의 6%	11,310
합 계		200,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고 및 계약 등
세부운영계획 수립
행사 홍보 등
행사 개최 및 운영 등
결과보고 및 정산 등

□ 기대효과

○ 5년차 사업으로 행사 팬덤을 기반으로 하여 관광콘텐츠로서의 기능및 콘셉트 강화를 통해 도내 대표 키즈트립 상품으로의 성장 마련

7		제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원	담당자	임예은
		ESG: 환경(), 사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주다움을 간직한 제주 향토의 맛을 보전하고 계승하기 위한 향토음식 홍보 추진, 제주 전통 먹거리 홍보를 통한 미식관광 경쟁력 강화

○ 제주향토음식의 관광콘텐츠화를 통한 지역 음식점 매출증대 및 지역경제 활성화 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
콘텐츠 제작수	-	12편	15편	17편	18편	20편

※ 2021년 향토음식점 홍보 기획보도 송고 및 스탬프투어 추진

※ 제주특별자치도 지정 향토음식점(44곳, 2023년 8월 기준) 대상 영상콘텐츠 순차적으로 제작

□ 달라지는 점

○ 제주 먹거리 및 향토음식점 홍보 확산을 위한 온라인 홍보 강화

- 제주관광공사, 제주특별자치도 SNS 채널 활용 연계 홍보

□ 세부 추진계획

① 제주특별자치도 지정 향토음식점 홍보 영상콘텐츠 제작

- 제주향토음식점 소개 ‘제주맛순례’ 영상콘텐츠 유튜브 송출

② 제주특별자치도 지정 향토음식점 홍보

- 제주 식재료 및 향토음식점 홍보 기획보도 실시

- 유튜브 영상 홍보 및 광고 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
85,000	90,000	△5,000

예산과목	산출기초	금액
홍보비	향토음식 원고 및 기획기사 송고 온라인 홍보 디자인 및 광고 등	32,118
콘텐츠 제작 및 지원비	제주맛순례 영상 제작(작가, 촬영, 장비 등)	45,000
대행수수료	집행금액의 10%	7,882
합 계		85,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
영상콘텐츠 촬영 및 제작
기획보도
영상콘텐츠 홍보
사업 결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 점차 사라져가는 제주 향토음식에 대한 기반 확산 및 콘텐츠화로 새로운 향토음식 먹거리 관광 자원화 촉진

○ 식도락 여행객 및 도민 대상 제주 미식관광 정보 제공을 통한 음식점 방문율 제고 및 지역 음식점 매출증대

8		반려동물 동반가능 인프라 구축 및 산업박람회 개최	담당자	강소영
		ESG: 사회()

□ 배경 및 목적

○ 지난 8월, 정부에서 ‘반려동물 연관산업 육성대책’을 발표하며 ‘펫푸드, 펫헬스케어, 펫서비스, 펫테크’를 4대 주력산업으로 선정함

○ 펫서비스 분야에 관광서비스 항목이 포함됨에 따라 반려동물과 함께 여행할 수 있는 도내 사회적 분위기 조성 및 관련 산업 저변 확대를 위해 연관 행사 개최 등 사업 추진 필요

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
참가자 만족도	-	-	82.0점	82.8%	83.6%	84.4%
참가자 수	-	-	16,214명	17,835명	19,618명	21,580명

※ 참가자 수(전년도 대비 110% 상승), 만족도(전년도 대비 101% 상승)

□ 달라지는 점

○ 「2024 제주펫페어」개최

- (기존) 산업별 전시 위주 → (변경) 테마별 콘텐츠 홍보 강화

: ‘반려동물 동반 여행존’, ‘펫테크존’ 등 마련

- 도내 업체 비즈니스 프로그램을 강화하여 참가업체 만족도 제고

: 도내 특수성 고려한 전문 유통사 섭외 및 매칭 미팅 추진

- 도내 기업/기관 간 협업 포인트 발굴, 프로그램 공동 진행 확대 등

□ 세부 추진계획

① 2024 제주펫페어 개최(10월 중)

- 반려동물 산업별 전시 : 여행존 구성, 도외 메가브랜드 유치 확대 등

- B2B/B2C 프로그램 운영 : 매칭미팅, 컨설팅, 교육세미나, 이벤트 등

② 반려동물 동반가능 인프라 조사

- 기 조사된 DB(307곳) 정보 업데이트 진행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
150,000	250,000	△100,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	[2024 제주펫페어 개최]
	- 행사장 대관 및 유틸리티 비용 등	20,000
	- 부스 설치 및 행사장 조성	50,000
	- 부대 프로그램 운영	20,000
	- 홍보비(디자인, 온오프라인 광고 등)	22,000
	- 운영비, 인건비 등	22,500
	[반려동물 동반가능 인프라 조사]
	- 정보 업데이트(E북 수정 등 포함)	3,000
일반운영비	제안평가회 개최	2,500
	업무회의 개최, 물품구입 등	510
여비	벤치마킹 등 위한 국내 출장	1,000
대행수수료	집행금액의 6%	8,490
합 계		150,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주펫페어 개최	기본계획 수립
	행사 운영 용역 대행사 입찰/선정
	참가업체 모집
	부대프로그램 준비
	행사 홍보
	행사개최 및 결과보고
인프라 조사	정보 업데이트

□ 기대효과

○ 제주의 반려동물 관련 산업 육성을 위한 「제주펫페어」행사를 연속 개최함으로써 도내외 반려인들의 이목을 집중시키고, 이를 통해 반려동물 친화도시 제주의 이미지 제고

○ 반려동물 동반 관광의 수요 증가 트렌드에 맞춘 관광 정보 제공을 통해 반려동물을 동반한 제주 방문 관광객의 만족도 제고

“제주관광산업의 혁신과 경쟁력을 선도하는 전문가”
2024		관광산업혁신그룹

관광산업혁신그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	103

Ⅱ. 2024년 혁신계획	104

Ⅲ. 비전 및 추진전략	105

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	106

Ⅴ. 2024년 주요사업 설명	107

1. 제주 관광스타트업 육성사업	107

2. 제주 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅	109

3. 안전한 제주관광을 위한 공항 체류객 지원	111

4. 제주관광 디지털 스튜디오 운영사업	113

5. 지역관광 활성화 기반 유망관광기업 협력 프로젝트(고용부 국비)	115

6. 제주관광 서비스 아카데미 운영	117

7. 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	119

8. 뉴노멀시대 제주관광 안심안전 환경조성	121

9. 문화관광 해설사 보수교육 운영	123

10. FIT 편의증진 디지털 다국어 메뉴판	125

11. 제주관광 서비스 개선 사업	127

12. 지속가능한 ESG 여행 확산 사업	129

13. 2040 플라스틱 제로 범도민 참여활성화	131

14. 관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	133

15. 관광분야 자원순환 프로그램(환경부 국비)	135

16. 지속가능한 관광 활성화 위한 친환경 관광 홖산 사업	137

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

	관광산업혁신그룹
관광산업 생태계 경쟁력 창출 <관광기업 육성 분야>				관광수용태세 개선 및 확충 <관광수용태세 분야>
□신규 관광기업 발굴 및 육성 □관광기업 후속지원 및 마케팅 □관광기업 일자리 창출 지원 □관광 디지털 스튜디오 운영 □자역관광축제 육성 컨설팅				□관광분야 자원순환 시범 운영 □글로벌 수용태세 □관광아카데미 운영 □관광약자 서비스 지원 □전세버스 종사원교육

❍ 인원현황 (총8명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
그룹장		일반3급	이성은	□그룹 업무 총괄
관광 기업 육성	PM	일반4급	강문석	□관광기업 육성 지원 총괄
	매니저	일반6급	정혜지	□신규 관광기업 발굴 및 육성 □관광기업 후속지원 및 마케팅 □디지털 스튜디오 운영
	매니저	프로젝트	윤송은	□유망관광기업 연계 일자리 창출 □관광스타트업 일자리 창출 지원
관광 수용 태세 혁신	PM	일반5급	윤수지	□관광수용태세 관련사업 총괄 □관광분야 자원순환 사업 □2040 플라스틱 제로 범도민 사업
	매니저	일반5급	양혜원	□관광아카데미 운영 □전세버스 종사원교육 □글로벌 수용태세
	매니저	일반6급	손유진	□관광약자 및 무장애 관광 □안심안전관광 및 글로벌 수용태세
	매니저	프로젝트	신영배	□관광분야 자원순환 산업

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
관광기업 육성	•제주관광 스타트업 육성사업의 차별성 강화 - 전국적으로 추진되고 있는 관광기업 지원사업과의 차별화 및 제주도내 창업지원, 기업육성사업과의 차별화 강화를 통한 관광산업 혁신		•제주관광 스타트업 사업성과 극대화 •제주관광 스타트업 사업과 타분야 사업 간 연계-협력 사업 강화
	•제주관광 디지털 스튜디오 운영 활성화 - 제주관광산업의 고부가가치화, 디지털 전환을 촉진하기 위한 디지털 스튜디오 운영 및 홍보 활성화 필요		•디지털 스튜디오 홍보 확대 •이용객 만족도 제고
	•제주관광 유망기업 협력을 통한 일자리 창출 및 제주관광 혁신 아이템 확산		•관광기업 육성 및 협력 구조 강화를 통한 일자리 창출 확대
관광 수용태세 개선과 혁신	•제주 무장애관광 콘텐츠 지속 확대 및 세밀화 - 관광약자 유형별 콘텐츠 정립 및 활용 강화 •제주 무장애관광 산업생태계 기반 조성 필요		•무장애 관광상품화, 관련기업 지원 및 육성
	•국제관광 재개에 따른 수용태세 강화 필요 •팬데믹 기간(약3년) 개최되지 않으면서 경쟁력 약화된 제주 지역축제 경쟁력 강화		•종사원 교육의 전문화 및 참여형 B2B 모델 확대 •글로벌 수용태세 강화
	•제주관광의 고부가가치화, 질적관광 활성화를 위한 ESG여행 프로그램 활성화		•전국최초 관광분야 자원순환사업 추진(3년차) •제주EGS여행 이미지 확산

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

비 전		제주관광산업의 고부가가치화를 위한 경쟁력 창출

슬로건		제주관광산업의 혁신과 경쟁력을 선도하는 전문가
핵심가치		연계․협력		가치 창출		변화대응

정량 목표		J스타트업 매출 전년대비 120%	EGS 여행 프로그램 참여자 전년대비 110%	민관협업 참여기업 전년대비 110%
정성 목표		관광기업 육성 프로그램 고도화	제주관광 ESG 프로그램 및 캠페인 활성화	교육, 컨설팅 등 협력사업을 통한 수용태세, 경쟁력 강화

관광산업 고부가가치화	• 관광 스타트업 육성 체계 차별성 및 효과 극대화 • 관광산업 분야별 연계․협력을 통한 시너지 가치창출
관광산업 수용태세 혁신	• 관광 트렌드 변화 대응에 혁신성과 차별성 강화 • ESG 여행 캠페인 활성화를 통한 제주관광 가치 강화

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
관광산업 경쟁력 창출	제주 관광스타트업 육성사업	350,000
	제주 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅	70,000
	안전한 제주관광을 위한 공항 체류객 지원	40,000
	제주관광 디지털 스튜디오 운영사업	50,000
	지역관광 활성화 기반 유망관광기업 협력 프로젝트(고용부 국비)	488,000
		998,000
관광수용태세 개선과 혁신	제주관광 서비스 아카데미 운영	158,000
	제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	50,000
	뉴노멀시대 제주관광 안심안전 환경조성	60,000
	문화관광 해설사 보수교육 운영	20,000
	FIT 편의증진 디지털 다국어 메뉴판	70,000
	제주관광 서비스 개선 사업	50,000
	지속가능한 ESG 여행 확산 사업	100,000
	2040 플라스틱 제로 범도민 참여활성화	50,000
	관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	100,000
	관광분야 자원순환 프로그램(환경부 국비)	100,000
	지속가능한 관광 활성화 위한 친환경 관광 확산 사업	15,000	자체
소계		773,000
		1,358,000
합계		1,771,000

※ 참고 : 고용부 국비, 환경부 국비는 2023년 12월 기준 미확정

2024년 예산	2023년 예산	증 감
1,771,000천원	2,084,000천원	△313,000천원

Ⅵ		주요 사업 설명

1		제주 관광스타트업 육성사업	담당자	강문석, 정혜지

□ 배경 및 목적

❍ 최근 다양한 환경변화와 관광트렌드의 많은 변화가 이루어져 이를 지속적으로 대응하고 제주다움을 발휘할 수 있는 혁신적인고 차별화된 관광아이템 필요

❍ 혁신 관광기업 발굴·육성과 협력을 통해 제주관광의 새로운 관광아이템과 대표 브랜드 개발하여 제주관광의 글로벌 경쟁력 강화하고, 혁신 관광산업 생태계 조성 통한 양질 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
매출(억원)	60.4	120.5	64.5(상반기)	전년120%	전년135%	전년135%
일자리창출(명)	64	88	47(상반기)	전년120%	전년120%	전년120%

□ 달라지는 점

○ 관광스타트업 시장진입 및 성과창출 강화

- 이벤트/행사, 광고/홍보, 전시회 등 공격적인 마케팅 지원과 우리 공사와의 협력사업 추진을 통해 기업 시장진입 및 성과 창출 강화

□ 세부 추진계획

① 혁신 관광스타트업 발굴 및 육성사업

-‘도전! J-스타트업’프로그램 운영

․ 전국단위 관광기업 공모전 실시 * 제주기반 혁신 관광스타트업 발굴

․ 액셀러레이팅 프로그램, 데모데이 개최 및 상금 수여, J-스타트업 7기 지정

② 관광스타트업 후속지원 및 통합마케팅

- 6기 대상(23년 선발 기업) 대상 후속 프로그램 추진

- 관광기업 시장진입 및 성과 창출을 위한 통합마케팅 강화

③ 관광스트업 협력 및 확장 지원

- 관광스타트업 및 제주도내 관광업계 협력 프로젝트

- 2023년 개발 상품 운영을 위한 홍보 지원 등

④ 관광지원서비스업 등록 확대를 통한 신규 관광생태계 조성

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
350,000	404,000	△54,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	∙ 신규 관광스타트업 발굴 : 130,000천원 - 공모/선정평가, 액셀러레이팅 운영 : 60,000천원 - 우수 스타트업 상금 : 70,000천원 ∙ 후속지원 및 통합마케팅 : 137,000천원 - 후속프로그램 : 8,000천원×5개사=40,000천원 - 홍보이벤트/행사, 광고/홍보, 전시회 등 마케팅, 협력사업 지원 (10개사 내외) : 92,000천원 ∙ 협력 및 확장 지원 : 66,000천원 - 프로젝트 지원 15,000천원×4개팀=60,000천원 - 선정평가, 상금 등 : 6,000천원 ∙ 관광스타트업 어워즈 개최 : 5,000천원	333,000
일반운영비	∙ 일반운영비, 회의비, 여비 등	3,538
대행수수료	∙ 집행금액의 4%	13,462
합 계		350,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
신규 관광스타트업 발굴
후속지원 및 통합마케팅 추진
협력 및 확장지원

□ 기대효과

○ 관광스타트업을 통한 다양한 관광콘텐츠 및 서비스 개발을 통한 국내외 관광객 만족도 제고

○ 새로운 관광비즈니스 발굴을 통한 도내 새로운 양질의 일자리 창출 및 관광산업 활성화

2		제주 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅	담당자	강문석

□ 배경 및 목적

○ 현재 도내 소규모 지역축제들이 다양하게 개최되고 있으나, 축제의 자생력 약화와 전국적으로 경쟁력이 있는 축제가 없는 실정임

○ 지역축제 컨설팅을 통한 자생력 강화, 스토리텔링 및 콘텐츠 개발, 중장기 로드맵 등 지역축제의 경쟁력 강화를 위한 지원 필요

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지역축제 컨설팅 지원	-	-	-	5개축제	5개축제	5개축제

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

① 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅

- 지역축제 컨설팅 지원 공모/선정

- 축제 컨설팅을 위한 지표설정 및 진단 컨설팅

- 축제 경쟁력 강화를 위한 성장전략 컨설팅

- 축제 중장기 성장전략 로드맵 구축

② 지역축제 경쟁력 강화 포럼 개최

- 지역축제 육성을 위한 경쟁력 강화 포럼 개최

- 국내외 우수사례 발표, 지역 축제 경쟁력 강화를 위한 전문가 토론

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
70,000	-	-

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	∙ 도내 지역축제 컨설팅 56,000천원 - 13,000천원×4개사=52,000천원 ∙ 도내 지역축제 경쟁력 강화 포럼 11,000천원 - 11,000천원×1식=11,000천원	63,000
일반운영비	∙ 일반운영비, 평가수당, 회의비, 여비 등	2,421
대행수수료	∙ 집행금액의 7%	4,579
합 계		70,000

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
컨설팅 운영	축제 모집 /선정
	컨설팅 추진
포럼 개최

□ 기대효과

○ 제주지역 축제 맞춤형 컨설팅을 통한 글로벌 경쟁력 강화 제고

○ 지역축제의 자생력 강화를 통한 지속가능한 제주관광 질적설장 기여

3		안전한 제주관광을 위한 공항 체류객 지원	담당자	정혜지

□ 배경 및 목적

○ 태풍, 폭설, 윈드시어 등 기상악화에 따른 항공기 결항·지연사태가 발생 등 제주국제공항 비정상운항으로 관광객 대상 체류객이 발생됨

○ 공항 체류객 지원 사업을 통해 관광객 만족도 제고 및 안전한 제주관광 실현

□ 2024년 목표

○ 공항체류객 발생 시 신속 대응할 수 있도록 유관기관 협력체계 및 지원 물품 확보, 정기 점검 실시

○ 공항체류객 대응매뉴얼에 따른 신속한 대응을 통한 체류객 불편사항 해소

□ 세부 추진계획

① 공항체류객 발생시 지원본부 운영

② 공항체류객 지원물품 관리

※ 지원물품 재고 현황(2023. 10. 30. 기준)

구 분	보관장소	보관수량		비 고
지원키트	연미창고	1,078개		담요, 매트 1세트 기준 2,215개
담요	연미창고	57개	1,137개
	공항공사	1,080개
매트	연미창고	1,137개

* 2016년 폭설로 인해 공항체류객 지원을 위해 ‘제주국제공항 비정상 운항 시 체류객 지원 매뉴얼’ 제정되었고, 이에 근거하여 지원물품을 보관/관리하고 있음(지원물품2,000개 보관)

* 2017년 57개 사용(제주항), 2018년 1,365개 사용(제주공항)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
40,000	50,000	△10,000

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	∙ 체류객 지원물품(간식, 충전기 등) 구입 ∙ 체류객 지원 운영비 - 환물운송료, 주차비, 세탁비 등 - 체류객 지원 인력 운용 (*상황 발생시 지원물품 운송 등) - 회의비, 기타 물품 구입 등 ∙ 체류객 지원물품(매트리스, 담요, 베개 등) 제작 등	6,000
	∙ 체류객 지원물품 보관창고 임차료(1년 계약)	34,000
합 계		40,000

□ 추진로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공항체류객 지원본부 운영													발생시 출동
체류객 지원물품 보관창고 임차․관리

□ 기대효과

○ 기상 이변으로 발생한 제주국제공항 내 체류객 대상으로 국제관광지에 걸맞은 관광 서비스 환경을 조성하여 관광객 만족도 제고

○ 체류객 불편사항 해소를 통한 다시 찾고 싶은 안전한 제주 이미지 제고

4		제주관광 디지털 스튜디오 운영사업	담당자	정혜지

□ 배경 및 목적

○ 기술 발달과 팬데믹 등으로 가속화된 관광업계의 디지털 환경변화 및 도내 관광업계의 디지털 전환 요구 등에 대응하고 온라인 디지털 마케팅 경쟁력을 강화하기 위해 스튜디오를 운영하고 있음

○ 이에 장비 활용 교육 및 외부 대여 서비스 시행 등 다양한 방법으로 도내 관광업계의 마케팅 역량 강화를 위해 스튜디오를 운영하고자 함

□ 2024년 목표

구 분	그간의 실적	사업목표	중장기 목표
	2023년(~10月)	2024년	2025년	2026년
이용회차	116회차	전년 120%	전년 120%	전년 120%
이용기업 만족도	4.9점	4.9점	4.9점	4.9점

○ 스튜디오 이용 기업

□ 달라지는 점

○ 스튜디오 장비 교육 내용의 매뉴얼화 및 교육 커리큘럼의 다양화 추진

□ 사업내용

○ 디지털 스튜디오 운영

- 스튜디오(사진, 영상, 촬영장비) 예약/대관

- 스튜디오 이용 및 콘텐츠 촬영 지원

○ 스튜디오 홍보 사업

- 스튜디오 운영 SNS 홍보

- 관광업계, 소기업 소상공인, 안내사, 인플루언서 4자격 타겟 마케팅

- 유관기관, 도내 농축협 등 상품 촬영 홍보 공문 발송

○ 촬영 장비 활용 정기 교육 운영

- 장비 이해도 증진 및 장비 활용성 향상을 위한 스튜디오 장비 교육 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
50,000	50,000	-

예산과목	산출기초	금액(천원)
행사·홍보비	∙ 디지털 스튜디오 홍보 5,000천원 - SNS 홍보콘텐츠 제작 광고 시행	5,000
일반운영비	∙ 디지털 스튜디오 전문인력 운영 45,000천원 - 스튜디오 운영 지원(약 9개월) - 스튜디오 장비 및 프로그램 유지·보수	45,000
합 계		50,000

□ 추진로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
스튜디오운영

□ 기대효과

○ 디지털 스튜디오 운영을 통한 도내 관광업계 및 소상공인 디지털 콘텐츠 제작 역량 강화

○ 스튜디오 서비스 개선을 통한 관광업계 마케팅 역량 강화

5		유망 관광기업 활용 지역관광 혁신 및 일자리 창출	담당자	강문석, 윤송은

*고용노동부 사업신청 예정

□ 배경 및 목적

○ 현재 국내 벤처·스타트업은 새로운 혁신 비즈니스 기반으로 빠르게 성장하고 있으며, 이는 뚜렷하게 지역혁신 고용 창출의 증가로 이어지고 있음

○ 또한, 도내 인구감소와 노령화 가속, 지역소멸을 대응하기 위한 새로운 형태의 지역 관광 활성화 모델 개발 필요

○ 이에 제주 지역관광의 변화와 양질의 일자리 창출을 위해 지역관광 활성화 기반 유망 관광기업 협력 프로젝트를 추진코자 함

□ 2024년 목표

구분	신규사업	그 간 실적	사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년
모집기업수	13개사	15개사	15개사	15개사
일자리 창출	25명	50명	55명	58명

□ 달라지는 점

○ 관광 트렌드에 맞춘 프로그램 추가 개발을 통해 질적 상품 확대

□ 세부 추진계획

① 유망 관광기업 성장 지원

- 지역관광 혁신 비즈니스 추진기업 선정 및 성장 지원

- 사업정착을 위한 공유 오피스 지원 및 구인-구직 미스매칭 최소화를 위한 밋업프로그램 추진

- 비즈니스 확장을 위한 통합마케팅 및 투자유치 지원

② 체류형 지역관광 활성화

-	인구감소지역 대상 체류형 관광상품 개발 판매 및 홍보

- 체류형 프로그램 운영인력 매칭 지원을 통한 양질의 일자리 창출

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
488,000	488,000	-

예산과목	산출기초	금액
인건비	· 인건비 43,500천원x1명x100%=43,500천원(12개월)	43,500
직접사업비	· 공유오피스 임차비 12,000천원(6개월) · 기업지원비 210,000천원 (15개사 심사순위별 차등지원) · 통합마케팅 80,000천원 · 체류상품 개발 100,000천원 · 밋업프로그램 8,200천원	410,200
간접사업비	· 사업운영비(인쇄비, 회계감사비 소모품 등) 2,700천원 · 공통운영경비 18,000천원 · 여비 400천원x3명x3회=3,600천원 · 홍보비 5,000천원x1식=5,000천원 · 4대보험료 기관부담금 5,000천원(12개월)	34,300
합 계		488,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
유망 관광기업 성장 지원
체류형 지역관광 활성화

□ 기대효과

○ 지역관광 기반 유망 관광기업과의 협력을 통해 사회문제(인구소멸, 생활인구) 및 경제 활성화 도모

○ 지역기업의 안정적인 사업 운영으로 양질의 일자리 창출

6		제주관광 서비스 아카데미 운영	담당자	양혜원

□ 배경 및 목적

○ 관광 트렌드 변화 대응 관광 전문 아카데미 운영으로 관광 전문인력 육성 및 제주관광 아카데미 대외경쟁력 제고

○ 변화된 관광패턴과 트렌드를 반영한 관광 전문 교육 제공을 통하여 관광(예비) 종사원의 관광서비스 역량 및 도내 관광경쟁력 강화

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
교육생(명)	1,030	4,813	6,651	7,500	8,300	9,200
만족도(점)	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7

□ 달라지는 점

○ 도내 관광기업 대상 B2B 교육 바우처 지원 사업 통한 기업 지원 강화

- 도내 업계 수요 맞춤형 교육 제공으로 J-Academy 교육 타깃 확대

○ 온라인 상시교육 콘텐츠 제작 통한 온라인 아카데미 플랫폼 활성화

- 온라인 교육 콘텐츠 제작 예산 일원화 통한 효율적 아카데미 운영

□ 세부 추진계획

① 도내 관광기업 교육 바우처 지원

- 도내 기업 수요 맞춤형 교육 설계 및 바우처 제공으로 교육 운영 지원

② 온라인 상시교육 콘텐츠 제작

- 제주이해, 관광트렌드, 직무 등 트렌드 반영 상시교육 콘텐츠 제작

③ 관광안내사 역량강화 교육 및 신규 관광통역안내사 양성

- 관광안내사 대상 현장 맞춤형 안내 역량강화 교육 운영

- 외국인 관광객 수요 대응 신규 관광통역안내사 자격증 취득 대비반 운영

④ 관광종사원 대상 제주관광 아카데미 운영

- 변화하는 트렌드 반영한 직무교육 및 명사초청 특강 추진

- 외식업·숙박업 종사자 대상 친절서비스 교육 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
158,000	169,500	△11,500

예산과목	산출기초	금액
교육 운영비	∙ 도내 관광기업 교육 바우처 지원 - 1,000천원×20개사=20,000천원 ∙ 온라인 상시교육 콘텐츠 제작(용역) - 2,500천원×20편=50,000천원 ∙ 관광안내사 역량강화 교육 - 3,000천원×10회=30,000천원 ∙ 신규관광통역안내사 양성과정(용역) - 필기·면접대비반 3,000천원×4회=12,000천원 *수강료 : 교육생 자부담 50% 부과 예정 (‘도 지방보조금 통합관리 운영지침 지원목적별 기준보조율 1-5. 도민(단체)일반교육 지원’준용) ∙ 제주관광 아카데미 운영(용역) - 관광트렌드 교육 3,000천원×5회=15,000천원 ∙ 관광종사원 대상 친절서비스 교육(용역) - 300천원×60회=15,000천원	142,000
일반 운영비	∙ 회의운영(제안평가회, 자문회의 등) - 회의비 500천원×4회=2,000천원 ∙ 출장여비 - 500천원×4회=2,000천원 ∙ 제반운영비 - 소모품구입, 홍보자료 제작, 예가산출 등 2,000천원	6,000
대행수수료	∙ 대행수수료(집행액의 7%)	10,000
합 계		158,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
도내 관광기업 교육 바우처 지원
온라인 상시교육 콘텐츠 제작
관광안내사 역량강화 교육
신규 관광통역안내사 양성과정
제주관광 아카데미 운영
관광종사원 대상 친절서비스 교육

□ 기대효과

○ 도내 관광(예비)종사원과 관광기업 대상 제주관광 아카데미를 운영하여 도내 관광경쟁력 강화 및 서비스 수용태세 개선

○ 변화하는 관광시장 키워드 반영한 관광교육 운영 및 온라인 아카데미 플랫폼 활용 관광 전문 교육 활성화 통한 관광종사원 역량 강화

7		제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	담당자	양혜원

□ 배경 및 목적

○ 포스트 코로나 시대 관광현장 수요에 대응할 수 있는 전문인력 양성 필요

○ 도내 관광종사원 대상 관광 전문 교육 상시 제공 등 효율적인 제주관광 아카데미 운영을 위한 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 클라우드 학습관리시스템 임대 지속 필요

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
온라인 교육 플랫폼 신규 콘텐츠 수	-	19	26	26	27	28

※사업비 삭감에 따른 사업목표 수정

□ 달라지는 점

○ 상시교육 온라인 콘텐츠 제작 및 홍보 예산 「제주관광 서비스 아카데미 운영」 사업비로 일원화에 따른 예산 삭감

□ 세부 추진계획

① 온라인 아카데미 플랫폼 운영

- 클라우드 학습관리시스템(LMS) 임대

② 온라인 아카데미 플랫폼 홈페이지 유지보수

- 디자인 제작, 문자·회원인증 서비스 사용료 지급 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
50,000	96,900	△46,900

예산과목	산출기초	금액
일반 운영비	∙ 온라인 아카데미 플랫폼 운영 40,000천원 - 서비스 임차료 3,300천원×12개월=39,600천원 - 조달청 디지털서비스몰 조달수수료 400천원 ∙ 홈페이지 디자인 제작비 2,000천원 ∙ 문자·회원인증 서비스 사용료 3,000천원 ∙ 기타 홈페이지 유지 제반비용 1,300천원	46,300
대행 수수료	∙ 대행수수료(집행액의 8%)	3,700
합 계		50,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영(LMS 임차)

□ 기대효과

○ 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영을 통한 체계적 교육훈련기회 제공으로 미래 제주관광을 이끌어갈 관광인재 육성 및 수용태세 강화

8		뉴노멀 시대 제주관광 안심안전 환경 조성	담당자	손유진

□ 배경 및 목적

○ 2022년(109개), 2023년(62개) 총 171개 관광사업체 제주안전여행스탬프 획득

○ 뉴노멀시대 안전‧안심에 대한 관심 증가에 따라, 안심안전 제주관광 이미지 조성을 통한 해외관광객 관광만족도 제고 및 해외관광객 유치기반 마련

○ 데스티네이션 홍보에 중점을 둔 글로벌 안전‧안심여행 캠페인을 통해 제주관광 인지도 제고 및 관광객 신뢰도 제고

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
홍보/캠페인 시행 건수	-	2	3	4	5	5

□ 달라지는 점

○ 2022~2023년 안전여행스탬프 획득 업체 제주안전여행스탬프 공동홍보 추진

1) 획득업체 사업장 활용 안전여행스탬프 캠페인 전개

2) 주요 관광거점 통합 홍보물 QR코드 삽입으로 안전여행스탬프 획득업체 홍보

○ 글로벌 팬데믹 대비 안전‧안심여행을 위한 관광대응 매뉴얼 개발

□ 세부 추진계획

① 온·오프라인 제주 안전‧안심 여행 캠페인 전개

- 제주방문 외국인관광객 대상 홍보물 제작 및 배포

※ 공항 관광안내소, 크루즈항, 주요 관광지 관광안내소 등

- 관광 주요거점 및 안전여행스탬프 획득 업체 내 캠페인 홍보

※ 관광지, 숙박업, 음식업, 렌터카 등

- 어권별 온라인콘텐츠 제작 및 온드채널 홍보

② 글로벌 안전여행 캠페인 네트워크 확대

- 해외관광청 신규 네트워크 창출 및 WTTC 연계 해외 공동 홍보 전개

③ 제주 안전여행 매뉴얼 개발

- 도내 주요 기관 협업을 통한 글로벌 관광 위협 대응매뉴얼 개발

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
60,000	100,000	△40,000

예산과목		산출기초	금액
행사 홍보비		- 관광 주요거점 안전여행 홍보 캠페인 22,000 - 어권별 온/오프라인 홍보물 제작 10,000 - 해외 공동 캠페인 진행 20,000	52,000
일반 운영비	회의비	- 회의비 및 간담회비 등	2,075
	여비	- 관외출장 여비	2,000
대행수수료		사업비의 7%	3,925
합 계			60,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
세부 사업계획 수립
어권별 홍보물 제작
안전여행 홍보캠페인
글로벌 캠페인
안전여행 매뉴얼 제작

□ 기대효과

○ 글로벌 수준의 관광캠페인‧프로그램 지속적 참여를 통한 제주의 관광영향력 증대

○ 제주방문 내‧외국인 관광객의 심적 만족도 증가 및 이를 통한 관광객 유치 확대

9		문화관광해설사 보수교육 운영	담당자	양혜원

□ 배경 및 목적

○ 문화관광해설사 대상 정기적 보수교육(연 1회)으로 문화관광해설사 전문성 강화 및 자질향상에 기여

※ 사업시행 근거: 「제주특별자치도 문화관광해설사 운영 및 지원조례」 제8조

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
만족도 조사	-	4.1	4.3 (미정)	4.3	4.5	4.5

□ 달라지는 점

○ 교육 만족도 수요 반영 안내 현장 역량 강화를 위한 집합 교육 시수 확대

- 온라인 학습 시수 축소(16시간→10시간), 집합교육 시수(8시간→14시간) 확대

□ 세부 추진계획

○ 2024년 문화관광해설사 보수교육 추진

- 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 활용 온라인 학습(10시간)

- 도내 관광지 현장 답사를 통한 현장 안내 역랑 강화(14시간)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
20,000	20,000	-

예산과목	산출기초		금액
교육운영비	강사료	·이론교육 - 370천원(2시간)×1명×4일=1,480천원 - 250천원(1시간)×1명×4일=1,000천원 ·현장답사 - 370천원(2시간)×2명×4일=2,960천원	5,440
	운영비	·식사비: 8,000원×210명×2일=3,360천원 ·간식비: 3,000원×210명×2일=1,260천원 ·차량비: 600천원×3대×4일=6,600천원 ·사무관리비: 현수막, 교재제작 등 922천원	12,742
대행수수료	대행수수료(집행액의 10%)		1,818
합 계			20,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
문화관광해설사 보수교육 온라인 학습 운영
문화관광해설사 보수교육 집합 교육 운영

□ 기대효과

○ 안내해설, 제주이해 등 전문 교육을 통한 문화관광해설사의 관광산업 이해 향상 및 안내 역량강화

○ 문화관광해설사의 제주 관광자원에 대한 전문적인 해설 서비스로 관광객 만족도 제고 및 제주관광 안내서비스 질적향상 도모

10		FIT 편의증진 디지털 다국어 메뉴판 제작 지원	담당자	손유진

□ 배경 및 목적

○ 음식점 메뉴판 등 다국어 안내가 필요한 관광업계에 다국어 번역 메뉴판 보급을 통해 글로벌 관광 수용태세 개선

○ 해외 개별 여행객(FIT)의 관광편의 증진을 통한 제주관광 만족도 향상

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
다국어 메뉴판 지원업체 수	-	189	-	405	450	500

□ 달라지는 점

○ 2022년 『코로나 위기극복을 위한 제주관광 이미지 개선』사업의 일환으로 ‘도내 음식점 다국어 메뉴판 보급사업’ 추진

○ 2023년 활용도 및 만족도 조사를 통해 설치물 보완 및 신규형태 제작

□ 세부 추진계획

① 도내 음식점 대상 디지털 다국어메뉴판 제작지원 업소 모집

- 도내 일반음식점 대상

※ 외국인관광객 방문율 높은 지역 및 외국어메뉴판 미보유업체 우선 선정

② 디지털 다국어메뉴판 제작

- 영어, 중국어(간체/번체), 일본어 메뉴판 번역 및 QR코드 제작

- 매장 설치물(출입문 배면스티커, 포맥스 스탠딩 등) 제작

③ 제작지원 업소 대상 다국어메뉴판 활용 및 만족도 조사

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
70,000	-	70,000

예산과목		산출기초	금액
행사 홍보비	메뉴판 번역	- 메뉴판 번역 및 QR코드 제공 160천원*405곳=64,800천원 * 영어/중국어(간체, 번체)/일본어 * 설치물 제공 및 대표메뉴판 인쇄비 포함	64,800
	모집 홍보물 제작	- 홍보용 포스터 및 카드뉴스 디자인 500천원	500
일반운영비		- 회의비 등	120
대행수수료		- 사업비의 7%	4,580
합 계			70,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
세부 추진계획 수립
도내 음식점 수요조사
메뉴판 제작 접수
메뉴판 제작 및 보급

□ 기대효과

○ 엔데믹이후 증가하는 해외 개별 여행객(FIT) 관광편의 증진을 통한 제주 관광 만족도 향상

○ 도내 음식점 글로벌 관광 수용태세 개선을 통한 경쟁력 제고

11		제주관광 서비스 개선사업	담당자	윤수지

□ 배경 및 목적

○ 내국인 관광객 감소 및 제주 관광 부정적 이미지 해소를 위해 관광객이 직접 참여하여 발굴하는 제주관광 서비스 개선 사업 추진

○ 제주관광 친절·공정가격·합리적 서비스 등의 캠페인을 통한 제주관광의 긍정적 여론 형성 및 올바른 정보 제공

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
캠페인 만족도	-	-	-	4점

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

① 5(Oh), My Jeju 캠페인 홍보물 제작 및 배포

- 관광 서비스 분야별 관광객 참여형 캠페인 홍보

:가격(Good Price), 서비스(Good Service), 안전(Good Place), 친절(Good Smile), 좋은 여행지(Good Travel)

- 홍보물 : 웹포스터 1식, 영상 1식, 배너 1식,

- 공항, 숙박업, 외식업, 관광지업, 교통업 등 캠페인 포스터 배포 100곳

② 캠페인 참여자(관광객) 리워드 제공

- 참여자 SNS 활용 캠페인 및 제주 관광 이미지 확산

- 지속가능한 여행을 위한 제로웨이스트 등 관련 리워드 제공(500명)

③ 우수 사업체 대상 인센티브 제공

- 분야별 최다 추천 업체 대상 전문가 암행 평가 진행

- 5개 분야×3,000천원(순위 배분)

④ 택시 호출 플랫폼 연계 친절드라이버 이벤트

- 택시 친절 서비스 강화 위한 친절 드라이버 발굴 이벤트

- 공항 택시 플랫폼 및 택시 내부 홍보

- 택시 호출 플랫폼 연계 관광객 대상 서비스 만족도 시행(짐 상하차 서비스, 안전 드라이브 등)

- 참여자 대상 리워드 제공 및 우수 친절 드라이버 인센티브 제공

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
50,000	0	50,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	홍보물 제작 및 배포 : 웹포스터 1식, 영상 1식, 배너 1식 등	10,000
행사운영비	참여자 리워드 제공 10천원×500명	5,000
	우수 사업체 대상 인센티브 제공 (분야별) : 5개 분야×3,000천원	15,000
	택시 호출 플랫폼 연계 친절드라이버 이벤트 : 홍보물 제작 및 광고 시행 7,000천원 : 참여자 리워드 제공 10천원×100명 = 1,000천원 : 우수 친절 드라이버 인센티브 1,000천원×10명 = 10,000천원	18,000
	전문가 자문비 300천원×5회 = 1,500천원 회의비 100천원×5회 = 500천원	2,000
합 계		50,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
캠페인 기획
홍보물 제작
캠페인 진행

□ 기대효과

○ 관광 수용태세 점검 통한 제주관광 이미지 개선 및 관광 만족도 제고

○ 제주 관광 친절·공정 가격·합법적 서비스 등 캠페인 통한 긍정적 여론 형성

12		지속가능한 ESG 여행 확산 사업	담당자	윤수지

□ 배경 및 목적

○ 지속가능한 여행, 탄소 중립 여행이 글로벌 여행 트렌드로 대두됨에 따라, 제주의 지속가능 관광 산업 위한 ESG 여행 확산 필요

○ 관광사업체와 관광객들이 직접 참여하는 ESG 여행을 통해 저탄소 관광 활성화 및 친환경 여행지로서의 인지도 및 만족도 제고

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
ESG 상품 발굴				5건

□ 달라지는 점

○ 신규 사업

□ 세부 추진계획

① 제로웨이스트 투어 등 ESG 여행 상품 공모 및 우수 상품 인센티브 지원

- 참여대상 : 여행사

- 제주 제로웨이스트 투어, 친환경 여행 상품 공모 홍보

- 우수 상품 대상 홍보 바우처 지원 5개사 × 5,000천원

② 디지털 기반 친환경 제주 여행 미션 운영

- 관광객-관광사업체가 함께하는 제주와의 약속(JEJU PROMISE) 확산

- 관광지, 숙박업, 렌터카 등 홍보 캠페인 전개

③ 제주 저탄소 ESG 여행 캠페인 홍보 영상 제작

- 여행 여정에서의 관광객, 도민, 사업체 모두가 함께하는 지속가능한 여행 홍보 영상 제작

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000	0	100,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	ESG 여행 상품 공모 홍보 3,000천원 우수 상품 바우처 지원 5개사×5,000천원	28,000
	관광객 대상 친환경 여행 확산 캠페인 관광지, 숙박업, 렌터카 등 홍보 30,000천원 저탄소 ESG 여행 캠페인 영상 제작 1식 30,000천원	60,000
대행 수수료	집행액 6%	12,000
합 계		100,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
ESG 여행 상품 공모 및 바우처 지원
관광사업체 대상 홍보
홍보 영상 제작 및 배포

□ 기대효과

○ 제주 저탄소 여행 및 ESG 여행 확산 위한 지속가능한 제주 관광산업 이미지 제고

○ ESG 여행 상품 발굴을 위한 저탄소 여행 활성화 및 친환경 여행 선도

13		2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화	담당자	윤수지

□ 배경 및 목적

○ 청정과 자연의 조화를 위한 미래 환경지향적 정책 추진에 따라, 관련 탈플라스틱 정책에 대한 도민 및 관광객 홍보 강화

○ 2040 PZI 실현 위한 플라스틱 감축 범도민 실천 캠페인을 통한 자원순환 사회 조성 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
캠페인 만족도				4.5점

□ 달라지는 점

○ 플라스틱 제로 위한 리필 스테이션 확산(신규)

□ 세부 추진계획

① 탈플라스틱 온오프라인 캠페인 전개

- 제로플라스틱 챌린지(참여자 100명)를 통한 플라스틱 제로 정책 홍보 강화

- 제로 플라스틱 실천 우수 사례 공모전 개최(상금 5,000천원 내외)

② 플라스틱 제로 위한 리필스테이션 확산

- 리필스테이션 거점 확산 및 팝업 홍보 진행(2개소)

- 대형마트 또는 관광객 주요 접점 지역 등 거점 확산

- 리필스테이션 인식 제고 위한 팝업 홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
50,000	100,000	△50,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	탈플라스틱 온오프라인 캠페인 및 공모전	27,000
	리필스테이션 거점 확산 및 팝업 홍보 2개소×10,000천원	20,000
대행 수수료	사업비의 6%	3,000
합 계		50,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업 계획 수립
탈플라스틱 온오프라인 캠페인 전개
리필스테이션 확산

□ 기대효과

○ 관광 등 산업분야에서의 2040 플라스틱 제로 제주 실현 기반 조성 통한 타 산업으로의 확대 가능

○ 제로 플라스틱, 리필스테이션 등 범도민 및 관광객 대상 제주 친환경 정책 홍보 통한 인식 제고

14		관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	담당자	손유진

□ 배경 및 목적

○ 사회적 관심이 집중되고 있는 무장애관광 활성화를 통해 장애인, 노인, 영유아동반객 등 관광활동에 제약이 있는 관광약자의 관광 참여기회 확대

○ 제주 무장애관광 산업생태계 조성 및 무장애관광 사회적 인식 확산을 통해 민선 8기 제주도정 관광분야 공약인 <무장애 관광환경 조성>에 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
민관협업 사업 추진	-	3	4	6	7	8
무장애여행 상품 개발	-	-	-	4	5	6

□ 달라지는 점

○ (2022~2023) 관광약자 유형별 콘텐츠 발굴 → (2024) 무장애관광 상품 개발

○ 2022 실시한 제주 무장애관광 빅데이터 분석 활용, 실제 무장애관광 대상자 여행행동 조사 및 코스개발 실시

□ 세부 추진계획

① 제주 무장애관광 산업 생태계 조성 기여

- 도내업계 대상 관광약자를 위한 여행상품 공모전 개최

- 선정 여행상품 홍보 및 운영 활성화를 위한 상품화 지원

② 관광약자 유형별 무장애관광 홍보를 위한 미디어 팸투어

- 관광약자 유형별 코스 홍보를 위한 미디어 팸투어 추진(언론, 인플루언서 등)

③ 장애인의날 관련 제주 무장애 관광주간

- 무장애 관광주간 공동 참여 기업 모집 및 공동 캠페인 개최

④ 빅데이터 분석 활용 추천관광지 및 코스 개발 및 홍보물 제작

- 빅데이터 분석결과 활용 여행 행동 및 선호도 조사 시행을 통한 코스 개발

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000	80,000	▽20,000

예산과목		산출기초	금액
행사홍보비		- 여행상품 공모전 13,000 - 미디어 팸투어 20,000 - 무장애 관광주간 캠페인 20,000 - 빅데이터 무장애코스 개발 15,000	68,000
일반 운영비	실비 보상금	- 무장애여행 지원금 50천원*500명=25,000천원	25,000
	회의비	- 회의 및 일반운영비	2,000
	여비	- 관외 출장여비	5,000
합 계			100,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
무장애 관광주간
공모전, 지원
미디어 팸투어
빅데이터 활용

□ 기대효과

○ 제주방문 관광약자가 편리하고 안전하게 관광을 즐길 수 있는 무장애 관광 활성화를 통한 제주관광 질적성장에 기여

○ 관광약자 유형별 맞춤형 정보제공 체계 구축을 통한 제주관광 만족도 증대

15		관광분야 자원순환 프로그램	담당자	윤수지

□ 배경 및 목적

○ 관광분야 자원순환 시범 지역 우도에서 시작된 모델이 가파도로 확산됨에 따라, 관광분야 산업 전반으로 확대 필요

○ 친환경 맞춤형 경영 컨설팅 결과에 따라, 친환경 인증 지원을 통한 도내 친환경 경영 확산 도모

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
친환경 경영 인증 지원				12개사

□ 달라지는 점

○ 2022년 친환경 경영 컨설팅 인증에 따른 후속사업으로 숙박업 대상 친환경 경영 인증 지원(신규)

□ 세부 추진계획

① 관광분야 자원순환 프로그램 운영

- 1회용 컵 없는 청정 우도 캠페인 지속 확대

- 우도 다회용컵 참여매장 확대 및 친환경 이벤트 전개

② 관광분야 자원순환 실천 운영

- 관광사업체 대상 친환경 인증 지원

- 지원대상 : 12개사

- 지원분야 : 그린키, 매립폐기물제로, 환경표지 인증 등 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000	500,000	△400,000

예산과목		산출기초	금액
재료비		청정 우도 캠페인 지속 운영 28,000천원 관광사업체 친환경 인증 지원 60,000천원 : 12개소×5,000천원 = 60,000천원	88,000
인건비	기타 인건비	전문가 자문수당 200천원×10회	2,000
업무추진비		간담회비 100천원×10회	1,000
여비		사업 추진 위한 출장비 150천원×20회	3,000
운영비		대행 수수료(사업비의 6%)	6,000
합 계			100,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업 계획 수립
청정 우도 캠페인
친환경 인증 지원

□ 기대효과

○ 관광분야 자원순환 시범 지역 우도의 지속적 1회용컵 없는 청정 우도 캠페인 운영을 통한 성공 모델 인지도 확산

○ 관광산업 분야에서의 친환경 인증 지원을 통한 폐기물 감량 및 재활용 활성화 등 자원순환 사회 조성 기여

16		지속가능한 관광 활성화 위한 친환경 관광 확산 사업	담당자	윤수지

□ 배경 및 목적

□ 관광분야 자원순환 시범 사업의 일환으로 추진하는 청정 우도 캠페인의 지속적인 운영 및 성공 모델 확산을 통한 2040 플라스틱 제로 실현

□ 제로웨이스트 우수 마을 현장 답사를 통한 향후 제로웨이스트 마을 우도 등 청정 우도 브랜드 확산 및 이미지 제고

□ 친환경 관광 스노우볼 확산을 실현하고자 아래와 같이 친환경 관광 확산 사업을 추진하고자함

□ 세부 추진계획

① 제로웨이스트 우수 마을 현장 답사

- 시기 : 2023년 2월

- 대상 : 청정 우도 캠페인 환경부 장관상 수상(2023)에 따른 다회용컵 우수 매장 및 다회용컵 세척시설 건립 지역 주민 대상 제로웨이스트 우수마을 현장답사 진행

- 방문지(안) : 일본 가미카츠(2003년 일본 최초 폐기물 제로 선언)

* 대상 방문지는 향후 변동 가능

- 주요내용 : 제로폐기물센터 방문 및 업사이클링 공방, 제로웨이스트호텔 답사

- 향후 우도-가미카츠 제로웨이스트 마을 활성화 업무협약 등 성과 확산

② 제주웰컴센터 제로 플라스틱 친환경 캠페인 전개

- 제주웰컴센터 1회용 플라스틱 OUT 캠페인 전개

- 제주웰컴카페 협업 다회용컵, 텀블러 사용 권장

- 회의 및 간담회 시 1회용컵 음료 등 제공 지양 가이드라인 제공 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
15,000	0	△15,000

* 2023 환경대상 상금 활용(15,000천원) 자체예산

예산과목	산출기초	금액
여비	우수마을 현장답사 출장여비(3명)	6,000
행사실비 보상금	우도 지역 주민 등 출장여비(3명)	6,000
행사운영비	제로 플라스틱 캠페인	3,000
합 계		15,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업 계획 수립
우수마을 현장답사
제로플라스틱 캠페인

□ 기대효과

□ 친환경 여행 확산을 위한 지속가능한 관광 기반 마련

□ 글로벌 친환경 관광 프로젝트 협업 통한 제주 관광 인지도 제고

“제주관광의 시작과 끝, 비짓제주”
2024		통합디지털플랫폼

통 합 디 지 털 플 랫 폼 그 룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	141

Ⅱ. 2024년 혁신계획	142

Ⅲ. 비전 및 추진전략	143

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	144

Ⅴ. 2024년 주요사업 설명

1. 비짓제주 플랫폼 운영	145

2. 비짓제주 콘텐츠 제작	147

3. 제주관광정보센터 운영	149

4. 크루즈 관광안내소 운영	151

5. 제주관광 홍보물 제작	153

6. 제주관광 온라인 마케팅	155

7. 제주관광 글로벌 영상채널 운영사업	158

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			통합디지털플랫폼그룹
비짓제주 플랫폼 운영						온라인마케팅
[제주관광 통합 플랫폼] 제주관광 통합 플랫폼 구축 기획·구현 제주관광 통합 플랫폼 운영·평가 [디지털 콘텐츠 제작] 신규 콘텐츠 발굴 제작 제주관광 디지털 콘텐츠 내외부 제공 [홍보물 제작 및 배포] 제주관광 홍보물 기획 및 제작 홍보물 재고관리 등 배포관리 [제주관광정보센터 운영] 제주관광정보센터 운영 및 홍보 TIC 및 크루즈 관광안내소 운영						[국가별 온라인채널 활용 마케팅] 국내외 SNS 채널을 활용한 마케팅 계획수립 국내외 SNS 채널 운영 및 평가 블로그, 유튜브 채널 마케팅 지속가능한 홍보캠페인 추진 [소셜 콘텐츠 제작] SNS 콘텐츠 및 유튜브 동영상 제작 온라인 디지털 콘텐츠 가이드라인 관리

❍ 인원현황 (총 8명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
통합 디지털 플랫폼 그룹	그룹장	전문직3급	강영환	부서 업무 총괄
	PM	일반직4급	김미경	비짓제주 운영
	매니저	일반직4급	이홍주	제주관광정보센터/TIC 운영 크루즈 관광안내소 운영
			공석	콘텐츠 기획 및 제작
	매니저	전문직5급	김성훈	비짓제주 웹디자인 홍보물 제작
	PM	전문직5급	이효은	온라인 마케팅, 국문 SNS 글로벌 유튜브 채널 운영
	매니저	일반직6급	양진석	영문 SNS 운영
	매니저	일반직6급	김효빈	중문 SNS 운영
	매니저	프로젝트계약	이경자	동남아권 SNS 운영

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
제주관광 정보 통합 서비스 구현	(비짓제주 플랫폼 운영) ·제주관광 대표 채널로서 도내기관□업계 홍보 창구 역할 강화 필요 ·도민과 관광객에게 공감받는 콘텐츠 발굴 필요 ·비짓제주 방문자 수 및 페이지뷰 감소		·대내외 소통 채널 통한 협력 마케팅 강화 → 대내외 VOC 수집, 활용,지원(비짓제주 등록 가이드라인 마련 ) ·국내외 유력 채널 협업 활성화를 통한 비짓제주 브랜드 강화 ·사용자 편의성 개선→ 모바일 웹 개선 방향 마련
	(제주관광정보센터 운영) ·이용 확대를 위한 서비스 홍보 강화 및 연중무휴 안정적인 운영		·TIC-제주관광정보센터 운영 효율화 방안 마련 ·챗-GPT 도입 등 챗봇 서비스 안정화
	(홍보물 제작) ·홍보물 수요에 따른 원활한 공급 체계 구축 및 홍보물 언어, 종류 다양화		·FAQ 50선 어권 확대 ·‘섬속의 섬’ 섬특화 지도 제작 ·어권 지도 제작 확대
	(비짓제주 콘텐츠 제작) ·제작되는 수량에 비해 킬러 콘텐츠 부족 ·콘텐츠 뷰수 기대치보다 저조		·콘텐츠 양적 확대에서 질적 전환 및 콘텐츠 기반 마케팅 강화 ·제주 긍정적 이미지 제고를 위한 콘텐츠 생산
제주관광 SNS 옴니 채널화	(SNS 콘텐츠) ·자연관광지 중심의 홍보로 인한 Z세대 매력도 저하 ·외국인 니즈에 부합하는 제주여행 정보 및 홍보 필요 (채널) 페이스북 채널 이용자 감소에 의한 홍보 확산 효과 저하 ※ 페이스북 순이용자 하락, 국내 MAU 2022년 1,170만명, 2023년 978만명(▲192만명)임(출처: Moblie Index)		·맛집, 문화체험 등 Z세대 타겟 콘텐츠 다양화 ·외국어 지원 관광지, 무슬림 친화 관광지 등 목적형 테마 신규 발굴 홍보 ·동남아 Z세대 활성화 채널인 영문 인스타그램 집중·성장 전략 추진

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

비 전		고객 공감 디지털마케팅을 선도하는 크리에이터

슬로건		제주관광의 시작과 끝, 비짓제주!
핵심가치		선택과 집중		소통과 공유		고객 만족

정량 목표		비짓제주 방문자: 460만명	콘텐츠 제작 조회수: 2,050회 만족도: 4.6점 이상	SNS 참여수: 2,700건 팔로워: 116만	제주관광정보센터 종합만족도 90점 이상
정성 목표		대표 플랫폼으로서의 위상 제고	제주 긍정 이미지 확산	제주관광 대표 SNS 역할 강화	상담 서비스 안정적 운영

전사과제	부서과제
고객지향 디지털 마케팅	· 제주관광정보 통합 서비스 구현 · 제주관광 SNS 옴니채널화

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		사업예산	구분
제주관광정보 통합 서비스 구현		비짓제주 플랫폼 운영	300,000	전출
		비짓제주 콘텐츠 제작	200,000	전출
		제주관광정보센터 운영	1,100,000	전출
		크루즈 관광안내소 운영	100,000	대행
		제주관광 홍보물 제작	250,000	전출
소계			1,950,000
제주관광 SNS 옴니채널화		제주관광 온라인 마케팅	250,000	전출
		제주관광 글로벌 영상채널 운영사업	60,000	대행
소계			310,000
합계			2,260,000

2024년 예산	2023년 예산	증 감
2,260,000	2,320,000	△60,000

Ⅴ		주요 사업 설명

1		비짓제주 플랫폼 운영	담당자	김미경
		ESG: 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 비짓제주 플랫폼을 통한 제주관광 콘텐츠 및 정보제공 강화를 통한 국내외 관광객 대상 제주관광 브랜딩 확산 및 관광객 유치 확대 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
비짓제주 방문자수	4,145,864	4,823,300	4,378,943 (~11.30)	4,600,000	5,200,000	5,250,000

□ 달라지는 점

○ 도내 기관□업계와의 연계 확대 통한 대표 플랫폼으로서의 위상 제고

- B2B 전용 채널 개설 통한 통합 홍보 프로세스 구축 및 협력 마케팅 강화

- 콘텐츠 관리 및 절차 간소화를 위한 상품, 축제 등 등록 가이드라인 마련

○ 비짓제주 서비스 만족도 제고를 위한 사용자 중심 서비스 개선

- 모바일 웹 개선 방향성 설정 ※추경 확보 시 기능 개선 추진

□ 세부 추진계획

① 대내외 협업 강화를 통한 비짓제주 역할 확대

- 도내 기관□업계의 우수 콘텐츠 통합 홍보 및 연계 마케팅 지원

- 영향력 있는 외부채널과의 협업을 통한 관광정보 디지털 확산

- POI 현행화 통한 수록 정보 품질관리 및 공신력 강화

② 사용자 만족도 향상을 위한 서비스 개선 및 참여 확대

- 가독성, 검색 용이성 등 사용자 편의성 제고를 위한 모바일 웹 개선

- 관광지□여행콘텐츠의 정기적인 리뷰 이벤트 통한 소비자 참여 확대

- 페이지 전환 및 체류시간 증대를 위한 연관 콘텐츠 노출 기능 개선

③ 안정적인 플랫폼 운영

- 연간 유지관리 프로세스 운영 통한 장애 발생 최소화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
300,000	300,000	-

예산과목		산출기초	금액
수선유지비	플랫폼 유지보수 및 관리	플랫폼 유지보수	125,000
		포토제주 유지보수	15,000
		서버, 보안, 검색유지보수	10,200
일반운영비	프로그램 등	CDN, 구글 API, 챗GPT	14,500
		이미지 편집, 콘텐츠 라이선스
	회의비	제안평가회, 회의비 등	13,300
	일반 운영	만족도조사, 교육, 출장, 웹접근성 인증, 소모품 등	12,000
행사홍보비	홍보/이벤트	온오프라인 매체광고/이벤트	70,000
	콘텐츠	관광정보 현행화 : 100천원×200개소 웹 디자인/콘텐츠 관리 개선	40,000
합 계			300,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
비짓제주 운영	유지보수
	비짓제주 운영
	POI 현행화
홍보	포털광고
	이벤트/설문조사

□ 기대효과

○ 제주관광 대표 플랫폼의 안정적 운영을 통한 국내외 관광객 대상 고품질 제주관광정보 제공 및 관광객 유치 증진 기대

2		비짓제주 콘텐츠 제작	담당자	김미경
		ESG: 환경(), 사회()

□ 배경 및 목적

○ 경쟁력 있는 제주관광 콘텐츠 제작, 확산 도모를 통한 제주 매력도 제고

○ 대내외 소통 확대를 통한 업계 지원 및 비짓제주 브랜드(위상) 강화

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
만족도		4.5	4.6	4.5 이상	4.5 이상	4.5 이상
페이지뷰 (2개년 평균 105%)		1,866뷰	2,041뷰	2,050뷰

□ 달라지는 점

○ 콘텐츠 양적 확대 ☞ 콘텐츠 활용 홍보 및 소통 활성화

○ 콘텐츠 운영 경쟁력 강화 ☞ 비짓제주 인지도 제고

- 제주관광 부정적 인식 개선 및 긍정적 인식 확산 콘텐츠 강화

- 자체 제작 콘텐츠 경쟁력 강화 및 대내외 협력 콘텐츠 제작 확대

□ 세부 추진계획

① 비짓제주 테마/영상 콘텐츠 제작 및 어권별 핀셋 홍보마케팅

- 관광 트렌드 선도 콘텐츠 기획 및 타겟 맞춤형 테마/영상 콘텐츠 제작

- 지역, 역사, 문화, 신산업 등 다양한 이슈 반영 콘텐츠 제작 및 글로벌 홍보

- 공사 SNS, 대외 유관기관과의 소통 강화로 대표 채널의 홍보 역할 견인

② 관광 10선, 마을산책 등 시의성 콘텐츠 제작

- 국내외 사용자 기반의 제작 프로세스 개선 통한 공감대 제고

- 추천 콘텐츠의 상품화 등 활성화를 위한 도내 업계와의 소통 강화

- 여행 시기별 필요한 정보를 담은 시의성 콘텐츠 제작 및 발표

- 공사 대표 콘텐츠를 활용한 대내 홍보 지원 강화

③ 비짓제주 ESG 콘텐츠 제작

- 도내 크리에이터 참여 <제주여행 메이커스, 나도 여행작가> 운영

- 크리에이터 참여형 프로그램 브랜딩 및 가이드라인 구축

- 유관기관 및 업계 연계한 협업 콘텐츠 제작 및 홍보 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
200,000	200,000	-

예산과목		산출기초	금액
행사 홍보비	국내외 콘텐츠 제작	- 국내외 비짓제주 테마 콘텐츠 제작 국내외 제주관광 홍보영상 제작	110,000
		다국어 콘텐츠 제작(번역비)	10,000
	시의성콘텐츠제작	관광10선/제주마을산책 등 자체 콘텐츠	30,000
	ESG콘텐츠제작	대내외 협력·소통 콘텐츠 제작 도내 크리에이터 활용 사업	20,000
	콘텐츠 홍보비	비짓제주 테마 콘텐츠 홍보/광고	20,000
일반운영비		심사 및 평가회 운영 등 기타 사업	10,000
합 계			200,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
국내외 콘텐츠	입찰공고
	콘텐츠 제작/홍보
시의성 콘텐츠	제주관광10선
	제주마을산책
ESG 콘텐츠	도내크리에이터
	연계협력사업

□ 기대효과

○ 매력적인 제주관광 콘텐츠 제작을 통해 지역과 상생하는 동반성장의 사회적 가치 창출 및 관광객 대상 긍정적 인식 개선

3		제주관광정보센터 운영	담당자	이홍주
		ESG: 사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주 방문하는 내외국인 관광객의 관광 안내와 불편신고 사항을 종합적으로 대응할 제주관광정보센터 운영

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	20265년
고객만족도	94.1	93.2	95.3	90 이상	90 이상	90 이상

□ 달라지는 점

○ 제주관광정보센터 운영을 위한 ASP 용역사 선정 및 인지도 제고를 위한 연중 홍보

○ 제주관광정보센터, TIC의 대민업무 효율성 증대 및 통합운영을 위한 프로세스 검토

□ 세부 추진계획

① 제주관광정보센터 운영

- 정보센터 ASP 용역사 종료(‘24년 7월)에 따른 신규 용역 추진(3개년)

- 제주 방문 관광객 대상 콜/채팅 상담 서비스 제공

- 관광정보센터 상담시스템 관리 및 유지보수 추진

- 관광정보센터 향후 운영 방향 개선 등에 대한 검토 등

② 챗봇 서비스 운영

- 콜, 채팅 상담의 고객 편의성 제고를 위한 챗봇 서비스 활용 운영

- 챗봇 활성화를 위한 홍보, 시스템 안정화, 신규기능 도입 등 추진

- 도 AI 서비스 개발에 따른 도입 가능 여부 및 적용방안 검토 등

③ 제주관광정보센터 국내외 홍보

- 관광정보센터 국내외 홍보를 위한 연중 홍보 추진(온·오프라인)

- 관광정보센터 서비스 사용자 활성화를 위한 홍보 이벤트 등 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
1,100,000	1,090,000	1%

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	정보센터 운영	12개월, ASP 용역 운영	834,900
	통신비	통신, 위치정보, 챗봇 등	58,300
	기타 운영	만족도조사, 현장교육, 기타 운영(회의 등)	26,800
수선유지비	유지보수	서버, 보안, 네트워크, DBMS, 백업유지보수, 상담SW	84,000
	구매	소프트웨어, 소모품	4,600
	휠체어	구입, 수리, 손실 등	8,000
행사홍보비	광고	포털사이트, 공항 등 온오프라인 매체	73,400
	콘텐츠	홍보 리플릿, 이미지 등 제작	10,000
합 계			1,100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정보센터 운영 및 홍보

□ 기대효과

○ 제주 방문 내외국인 관광객 대상 필요 여행정보, 불편사항 등 상담업무 진행으로 제주여행 편의성 제고

4		크루즈 관광안내소 운영	담당자	이홍주
		ESG: 사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주 입도 외국인 크루즈 개별 관광객 대상 관광 안내 서비스 제공으로 관광객 만족도 및 편의 증진

□ 2024년 목표

○ 크루즈 관광안내소 운영을 통한 관광객 만족도 제고

□ 달라지는 점

○ 관광안내소 안정적 운영을 위한 전담 인력 및 안내소 서포터즈 운영

○ 크루즈 입항 환경 변화에 따른 유동적 관광안내소 인력 운영

○ 관광안내소 및 안내 인력의 효율적 운영을 위한 운영 지침 마련

□ 세부 추진계획

① 크루즈 관광안내소 운영

- 안내대상 : 크루즈 입항 외국인 개별 관광객

- 운영시간 : 입항 후 3시간(최대 4시간)

- 운영인력 : 사업담당자, 전담인력 인턴, 서포터즈 등

- 기타 : 안내소 운영을 위한 차량임차, 현장 운영 물품, 간식, 식대 지원

② 관광안내원 운영

- 전담인력 운영 : 크루즈 관광안내소 전담 인턴 채용 1 ~ 2명

- 서포터즈 : 관광안내소 어권별 관광안내 인력 모집 및 운영

※ 세부 운영관련 기준 및 지침은 별도 계획

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000	30,000	233%

예산과목		산출기초	금액
대행사업비	전담인력	2명 * 250만원 * 10개월	52,000,000
	서포터즈	1명 * 8.5만원 * 300항차	25,600,000
	기타 운영비	식비 * 8,000원 * 300항차 간식 및 물품 * 300항차	5,000,000
	차량비	임차비, 주유비, 기타 관리비	10,000,000
	대행수수료	8%	7,400,000
합 계			100,000,000

※ 향후 크루즈 입항 횟수 등 환경 변화에 따라 관광안내소 운영 사업 내용 변동 가능

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
안내소 운영

□ 기대효과

○ 제주 입항 크루즈 외국인 개별 관광객 대상 필요 크루즈항 주변 여행정보 제공으로 관광객 편의성 제고

7		제주관광 홍보물 제작	담당자	김성훈
		ESG: 환경(), 사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주관광 홍보물 발행·배포로 국내외 방문 관광객 편의 제공

○ 제주의 차별화된 관광 테마별 홍보물 제작· 배포

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
비짓제주 홍보물 다운로드 건수	263,853	380,270	318,157 (~11.20)	371,847	409,645	419,926

□ 달라지는 점

○ 홍보물 내 도내 유관 기관 통합 홍보를 위한 특화 페이지 개설

- 홍보 디자인 가이드라인 제작 및 대내 배포, 활용 확대

○ ‘외국인 여행자를 위한 제주관광 FAQ 50선’ 어권 확대

- 기존 영문 외 중문(간·번체), 일문 3종 추가

○ ‘섬속의 섬’ 통합 지도 인쇄 제작

- 추자, 마라, 가파, 우도, 비양도의 5개 섬 통합 지도 제작

○ 홍보물 제작 부수 확대 및 종류별 제작 비율 변경

- 외국인 포켓북(가이드북) 수요 증가에 따른 제작 부수 확대

□ 세부 추진계획

① 친환경 인쇄기법을 적용한 제주관광 통합 홍보물(지도, 포켓북) 제작

- 비목재 종이 및 콩기름 잉크 사용한 친환경 인쇄 기법 지속적 적용

- 콘텐츠 정보 현행화 및 개선

- 수요에 따른 신속한 공급 시스템 구축

② ‘외국인 관광객을 위한 제주관광 FAQ 50선’ 책자의 어권 확대

- 기존 영문 외 중국어 간체·번체, 일본어 확대

③ 지도 무료 우편 발송 및 관광안내소 등 유관기관 홍보물 배포

- 국내·외 홍보사무소 및 관광안내소를 통한 홍보물 배포

- 개별 FIT 대상 관광지도 무료 우편 발송 서비스 및 온라인 다운로드

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
250,000	180,000	▲70,000

예산과목		산출기초	금액
홍보물 제작 및 배포	행사홍보비	· 포켓북 및 지도 제작 : 164,000천원 · FAQ 50 책자 제작 : 30,000천원 · 섬속의섬 통합지도 제작 : 20,000천원 · 홍보물 배포/발송 : 35,000천원	248,500
	일반운영비	· 유관기관 협업 활동 강화(회의) 등	500
	여비	· 국내·외 벤치마킹, 출장 등	1,000
합 계			250,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
포켓북 및 지도제작
FAQ 50 책자 제작
섬속의섬 통합지도 제작
홍보물 배포

□ 기대효과

○ 국내외 관광객을 위한 홍보물 제작으로 제주 관광 활성화 유도

○ 박람회, 홍보사무소, 관광안내소 등을 통한 제주 관광 홍보 극대화

6		제주관광 온라인 마케팅	담당자	이효은 양진석 김효빈
		ESG: 사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주 대표 어권 채널 활용, 내·외국인 FIT의 제주 입도 증진을 위한 다양한 제주여행 콘텐츠 제작 및 확산 홍보 추진

○ 다양한 디지털 마케팅 환경에 대응 가능한 홍보 콘텐츠의 제작 확산과 전략적인 마케팅 채널 운영으로 제주 관광 수요자의 적극적 공감 유도

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
참여수	1,591건	2,450건	2,572건	2,700건	2,835건	2977건
팔로워수	100만	105만	110만	116만	121만	127만

※ 산출식

1. 참여수 = 페이스북(4개어)․인스타그램(4개어)․유튜브 참여자수 ÷ 콘텐츠수

2. 팔로워수 = 페이스북(4개어)․인스타그램(4개어)․유튜브․웨이보․위챗․트위터 팔로워수 합계

* 페이스북 순이용자 하락, 국내 MAU 2022년 1,170만명, 2023년 978만명(▲192만명)등 플랫폼 영향력 저하로 인해 고예산 투입이 필요한 동남아시아 4개어 채널은 KPI 관리 지표 제외

□ 달라지는 점

○ (채널) 제주 대표‘어권채널’운영, 제주관광 홍보 허브로서의 책임 강화

- 어권별 핀셋 마케팅 강화, 관광산업 및 잠재고객 니즈 세분화 분석을 통한 제주관광 채널 마케팅 전략 고도화, 검증된 정보의 효율적 확산

○ (콘텐츠) 자연 관광지 중심의 제주여행 홍보 탈피, 다양한 테마 확충

- 국내·외 Z세대 선호형 트렌디한 맛성비 식당, 체험형 여행지 등 소개 강화

○ (고객소통) 국내 체류 외국인 활용, 타겟국가 대상 우호적 커뮤니케이션 강화

- 외국인 기자단을 통한 시의성 콘텐츠 취재 강화, 관련 트렌드 모니터링

□ 세부 추진계획

① 저비용 고효율의 제주관광 인지 확산 전략, 어권별 핀셋 마케팅 강화

- (환경분석) 국내·외 관광 경향성 및 고객 니즈 분석을 위한 유관기관, 관광사업체 의견수렴의 장 마련, 연중 정례화 시행

- (전략수립) 어권 담당자별 채널 분석, 고객 세분화를 통한 채널 운영 전략 및 실행계획 수립(국가별 특성, 인구학 통계, 문화 및 관심사 반영)

※ 2024년 어권 채널별 주요 타겟팅 전략

·국문 :‘24년 여행 키워드인□가족여행’연계, 4050 여성 타겟팅

·영문 : 동남아 직항 1선도시, K-컬처 관심사 기반, 2030 직장인 타겟팅

·중문 : 상해 등 직항 1선도시, 소비력 있는 1020 Z세대 타겟팅

·일문 : 수도권 경유 잠재고객 및 가치소비 경향성의 2030 타겟팅

② 어권별 대표 채널 활용, 제주 관광 홍보의 다채널 확산

- 도내 축제·관광상품, 6차산업 상품 등 홍보를 위한 기관 간 협업 강화

- 국문 채널 중심,‘아세안 플러스 알파 정책’ 등 제주 도정 핵심 사업 연계 전략적인 제주관광 홍보 지원

- 국내·외 다양한 이슈 반영, 긍정적 제주 관광 이미지 확산 목적의 ‘Rediscovery by Jeju(제주의 재발견)’ 키워드 캠페인 지속 추진

③ 트렌드 키워드 중심의 다양한 SNS 홍보 콘텐츠 발굴 제작

- (내국인) 비즈니스 레저, 맛성비 식당, 아날로그 여행 등 콘텐츠 발굴 홍보

- (외국인) 特种兵式旅游(최소비용 최대방문), CITY WALK(도시의 유니크한 명소 탐방) 등 해외 Z세대 대응을 위한 제주 여행 콘텐츠 발굴 홍보

- 비건 여행, 무슬림 친화 여행 등 제주관광 입도객 다변화를 위한 지속적인 도내 여행 콘텐츠 발굴 홍보

④ 국내 체류 외국인(다문화 가정, 유학생 등) 활용 WOM 마케팅 강화

- 제주 관광 타겟국가 중심 외국인 기자단 모집, 자발적 구전 홍보 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
250,000원	250,000원	-

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	어권 채널 운영 : 130,000천원(콘텐츠 제작, 운영 용역 등) 프로모션 : 75,000천원(광고 운영, 이벤트, 설문조사 등) 어권별 취재 : 2,000천원(현장 취재비 등) 특화 SNS 테마 콘텐츠 제작 : 20,000천원	227,000
일반 운영비	SNS 콘텐츠 솔루션 및 장비 구매 : 9,000천원	21,000
	심사위원회 운영 등 : 2,000천원
	콘텐츠 취재, 디자인 아르바이트 운영 : 10,000천원
여 비	국내·외 벤치마킹, 교육출장 여비=2,000천원	2,000
합 계		250,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
어권별 SNS 채널 운영
타겟팅 광고 운영
어권별 이벤트 추진
특화 테마 콘텐츠 제작

□ 기대효과

○ 다양한 채널 마케팅으로 국내·외 대상 긍정적 제주 이미지 확산

○ 어권별 이슈에 대응하는 특화 콘텐츠로 이용자 공감 유도 극대화

○ 지속적인 참여형 프로모션으로 자연스러운 바이럴 홍보 유도

7		제주관광 글로벌 영상 채널 운영	담당자	이효은
		ESG: 사회()

□ 배경 및 목적

○ 해외 개별 자유여행객 대상, ‘Rediscovery by Jeju’의 키워드 인지 확산을 위한 트렌디한 영상 플랫폼 활용 매력적인 관광 정보 전달

○ 제주 대표 해외 타겟 영상 플랫폼으로서 도내 여행 콘텐츠 확산은 물론, 다양한 연계 디지털 프로모션 추진으로 사용자 참여 유도 극대화

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2024년	2025년
노출클릭율(CTR)		-	4.3%	4.6%	4.9%	5.2%

※ 산출식 = 조회수/노출수

- 유튜브 평균 CTR은 2~10% 수준으로, 콘텐츠 유형·노출위치·시청자층에 따라 상이

□ 달라지는 점

○ (채널) 도내 유일한 영어권 영상 플랫폼으로서의 역할 확대, 홍보 허브화

- 대표 축제, 글로벌 관광상품 등 도내 기관·기업 협업 콘텐츠 제작 확산

○ (콘텐츠) 관광지 POI 중심의 콘텐츠 탈피, 체류 유도형 콘텐츠 제작 강화

- 동서남북 권역별 코스화 콘텐츠 발굴을 통한 근거리 체류 여행 홍보 강화

- 현실적인 제주여행 정보 전달 콘텐츠 발굴 제작, 외국인 구독자 공감 유도

□ 세부 추진계획

① 글로벌 영상 플랫폼 활용 도내 축제, 행사 및 관광 콘텐츠 홍보 강화

- 제주 대 축제, 글로벌 관광상품 등 도내 기관·기업 협업 콘텐츠 제작 확산

- 외국인 리포터 활용, 뉴스 포맷의 정보전달 콘텐츠 신규 제작

② 연령대, 국적 등 타겟별 세분화를 통한 맞춤형 테마 콘텐츠 기획 송출

- 해외 1020 제주여행 잠재고객 대상, ‘첫번째 여행지 제주’, ‘단거리 가심비 제주여행’ 등 키워드 활용 테마 영상 제작

③ 채널 안정적 운영을 위한 디지털 프로모션 강화

- 고객 타겟팅 세분화를 통한 전략적인 채널 광고 프로모션 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
60,000원	100,000원	△40,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	유튜브 채널용 영상 제작 ․ 테마영상 8편x4,500천원=36,000천원 ․ 외국인 체험영상 2편x4,500천원=9,000천원	45,000
	활성화 프로모션 ․ 광고 프로모션 : 11,727천원	11,727
위탁 수수료	위탁수수료: 집행금액의 7% = 3,273	3,273
합 계		60,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
채널용 영상 제작
광고 프로모션

□ 기대효과

○ 제주 관광정보 확산을 통한 제주 관광 목적의 입도객 다변화에 기여

○ 다양한 제주 관광 콘텐츠 홍보 지원으로 관광산업 경쟁력 강화 도모

“축하할 일, 그리고 함께 웃을 일을 찾고 실행하자”
2024		데이터R&D그룹

데이터R&D그룹

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	163

Ⅱ. 2024년 혁신계획	164

Ⅲ. 비전 및 추진전략	165

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	166

Ⅴ. 2024년 주요사업 설명

1. 제주특별자치도 방문관광객 실태조사	167

2. 제주 관광동향에 관한 연차보고서	169

3. 제주 관광산업 통계 구축	171

4. 제주관광 빅데이터 이슈 분석	173

5. 제주 관광산업 매출구조 분석	175

6. 빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 운영	177

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			데이터R&D그룹
관광 관련 연구 및 조사						관광 빅데이터 구축 및 분석
관광 R&D 분야 전략수립 및 기획 제주방문 관광객 실태조사 및 국가승인 통계 관리 제주 관광 현장조사 및 글로벌 경쟁력 강화 방안 조사·연구 기타 관광 관련 통계자료 생산 및 구축과 관련된 사업						스마트 관광 기반 마련 빅데이터 구축 정책 및 전략 수립 지원을 위한 빅데이터 분석 사업 빅데이터를 활용한 스마트 관광 서비스 구축 사업

❍ 인원 현황 (총7명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
그룹장		일반직 3급	정영림	데이터R&D그룹 총괄
관광 관련 연구 및 조사	매니저	일반직 5급	이유라	관광 및 관광산업 통계의 작성 - 제주 관광산업 통계 구축 - 연간 관광 동향 연차보고서 작성 - 월간 제주관광 동향보고서 발간
	매니저	일반직 6급	이승희	관광시장 조사 및 연구 - 국가승인통계 관리(실태조사) - 트렌드 부응형 관광시장 조사 - 연도별 내외국인 관광객 통계 그룹 서무(KPI 관리 등)
관광 빅데이터 구축 및 분석	PM	일반직 5급	정근오	빅데이터 기획 및 분석 총괄 - 가명정보 빅데이터 등 기획 총괄
	매니저	일반직 6급	김은지	빅데이터 기획 및 분석 - 신용카드 빅데이터 기획ㆍ분석 국비 발굴, 가명정보 데이터 분석
	매니저	일반직 6급	김누리	빅데이터 기획 및 분석 - 이동통신 빅데이터 기획ㆍ분석 국비 발굴, 가명정보 데이터 분석
	매니저	프로젝트계약직	최재훈	관광 빅데이터 서비스 플랫폼 관리 - 통계자료의 시각화 서비스 - 내비게이션 빅데이터 기획ㆍ분석

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안 과제		혁신목표
관광 관련 연구 및 조사	급변하는 관광 트렌드와 관광시장의 세분화 - 트렌드 부응형 창의적 시장조사 다각화 요구 - 숙박시설 등 관광업계의 상품과 서비스 개발에 직접적 도움이 되는 연구자료 생산 과제		관광 시장조사 기획력 향상과 연구분석 수행 (목표: 2건)
	데이터에 의한 제주 관광산업 기초 통계 구축 과제 - 연도별 관광종사자 수 등 기초 통계자료 불명확 - 업종별 사업체 수 및 종사자 수 집계 기준 정립		제주 관광산업 통계 기준 정립 (목표: 관광종사자 수 집계 논리와 근거 마련)
관광 빅데이터 구축 및 분석	내국인 관광객 위한 상품과 서비스 개발 지원 - 이종(異種) 빅데이터 활용 가명 결합 및 분석을 위한 기획사업 발굴 (비예산) - 업계 등 산업현장에서 상품과 서비스 개발할 수 있도록 인사이트 도출ㆍ공유		이종(異種) 빅데이터 간 가명 결합 분석연구 실행 (목표: 2건 이상)
	제주 관광 빅데이터 서비스 플랫폼 이용 편의 증진 - 플랫폼 활용, 업계 및 학계 등을 위한 DB 확대 - UI/UX 개선한 만큼 이용자 편의성 증진 고도화		플랫폼 이용자 편의 증진 및 이용자 확대 (목표: 이용자 수 10% 증가)

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

비 전		창의적 연구로 제주 관광산업의 인사이트를 제시하는 혁신 리더

슬로건		축하할 일, 그리고 함께 웃을 일을 찾고 실행하자
핵심가치		진취ㆍ능동		창의ㆍ혁신		소통ㆍ협력

정량 목표		연구자료 조회실적 10% 증가	관광업계 등 지원 실적 10% 상향	빅데이터 서비스 플랫폼 기능조작 수 10% 증가
정성 목표		관광 관련 다양한 조사연구 자료 공유	창의적 기획조사 및 연구분석 확대	통계자료 활용 관ㆍ산ㆍ학 협업

전사과제	부서과제
관광업계에 데이터 개방·협력 확대	기초ㆍ응용연구 고도화
	데이터 기반 관광산업 지원

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		사업예산	구분
기초ㆍ응용연구 고도화		제주특별자치도 방문관광객 실태조사	250,000	대행
		제주 관광동향에 관한 연차보고서	18,000	대행
		제주 관광산업 통계 구축	90,000	대행
소계			358,000
데이터 기반 관광산업 지원		제주관광 빅데이터 이슈 분석	120,000	대행
		제주 관광산업 매출구조 분석	100,000	경상
		빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 운영	500,000	경상
소계			720,000
합계			1,078,000

2024년 예산	2023년 예산	증 감
1,078,000	1,295,000	△217,000

1		제주특별자치도 방문관광객 실태조사	담당자	이승희
		사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주 관광 기초통계 유지·관리를 통한 조사통계의 연속성 확보

○ 제주 관광의 질적 성장을 위한 관광객 방문실태의 체계적 조사

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공유건수	28,370	12,422	10,698	10,000	10,000	10,000

*공유건수: ‘23.12.21. 기준 누적 조회 건수

□ 달라지는 점

○ 2024년 제주 방문관광객 실태조사 실제 입도객 수 비율 반영 표본설계 현실화

- 기존: 내국인(6,000명), 외국인(4,000명), 크루즈(2,000명)

- 변경: 내국인(7,000명), 외국인(4,000명), 크루즈(1,000명)

○ 2024년 트렌드 반영 기획조사

□ 세부 추진계획

① (국가승인통계) 2024년 제주 방문관광객 실태조사

- 내국인, 외국인, 크루즈 대상 총 12,000명

② 관광업계 상품 및 서비스 개발 지원을 위한 테마별 기획조사 2건

③ 국가승인통계 품질 제고를 위한 자문회의 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
250,000	250,000	-

예산과목	산출기초	금액
여비	통계청 교육, 국내외 벤치마킹 등 350천원 × 2명 × 3회 = 2,000천원	2,000
일반운영비	예정원가 조사: 2,000천원 × 1회 = 2,000천원 제안평가회 수당: 1,400천원 × 1회 = 1,400천원 자문위원 수당: 150천원 × 3명 × 1회 = 450천원 회의비: 100천원 × 13회 = 1,300천원 인쇄, 우편발송, 사무용품 등: 1,000천원	6,150
연구개발비	제주 방문관광객 실태조사 용역 1식 (국가승인통계, 기획조사)	229,950
대행수수료	집행액의 5%	11,900
합 계		250,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			`25년		비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
연구 기획 및 설계
착수보고
정량조사
기획조사
중간보고
가중치 산출, 표본설계
최종보고

□ 기대효과

○ 제주 방문관광객 실태 기초통계 확보를 통한 제주 관광 질적 성장 주요지표 활용

○ 제주 관광 트렌드 조사를 통해 변화하는 제주 관광 대응 방안 기초자료 마련

2		제주 관광동향에 관한 연차보고서	담당자	이유라
		사회()

□ 배경 및 목적

○ 연도별 제주 관광산업에 관한 주요 현황과 동향 및 통계를 기록, 제주 관광의 역사를 한 곳에 취합·공유 서비스

○ 관광 동향은 물론, ESG를 비롯한 주요 환경 변화 이슈 및 이에 대한 정책적 노력 등을 기록하여 관광 트렌드 변화 추적

○ 제주 관광산업의 현안과 정책 대안을 용이하게 파악하고 활용할 수 있는 기초자료 구축을 통해 관광정책 및 마케팅 기초자료로 활용

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
발간건수	1	1	1	1	1	1
공유건수	8,366	4,599	701*	6,500	7,500	9,000
만족도조사	-	-	1	1	1	1

*공유건수: ‘23.12.21. 기준 누적 조회 건수

□ 달라지는 점

○ 주요 콘텐츠 업그레이드

- (연도별 관광객 현황) 현재 연차보고서 작성 연도 기준의 특정 1개년에 국한

→ (2024년 개선) 2000년 이후 방한 및 제주 방문 관광객 현황공유, 각 연도별 급격한 환경변화 등을 기록하여 한국 및 제주 관광의 역사를 한눈에 알아볼 수 있도록 제공

- 관광진흥기금 조성 규모 콘텐츠 신설: 외국인 관광객 증가에 따른 기금  조성규모와 코로나19 등 관광업계 지원 실적에 대한 공유

- 관광 빅데이터 활용: 신용카드 외 다른 종류 빅데이터 추가

□ 세부 추진계획

○「2023년 제주 관광동향에 관한 연차보고서」사업계획 수립(’24.1.)

○「2023년 제주 관광동향에 관한 연차보고서」자료 수합 및 보고서 작성(’24.4.~24.8.)

○「2023년 제주 관광동향에 관한 연차보고서」발간 및 만족도 조사(’24.9.~24.12..)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
18,000	30,000	△12,000

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	인건비	보고서작성 인건비: 15,000천원	15,000
	일반수용비	보고서인쇄비: 1,100천원	1,100
	회의비	- 회의비: 20,000×2회×8명=320천원 - 원가조사비: 400천원	720
대행수수료		사업비의 7%	1,180
합 계			18,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획수립
계약체결 및 착수보고
연구용역 수행
중간보고
최종보고
보고서 발간 및 만족도 조사

□ 기대효과

○ 제주 관광산업 현황 파악 및 동향 분석을 통해 제주 관광업계 운영방침 및 마케팅을 위한 기초자료로 활용

○ 제주 관광 관련 분야에 대한 동향 파악을 통해 제주 관광 산업 전망 예측

3		제주 관광산업 통계 구축	담당자	이유라
		사회()

□ 배경 및 목적

○ 도내 관광사업체의 경영 및 고용실태를 파악하여 관광정책 수립·평가, 기업 경영·마케팅 계획 수립 등의 기초자료로 활용

○ 제주 관광산업 전체 및 업종별 경기 동향의 주기적 파악을 통한 시의성 있는 지역통계 생산

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
발간건수	-	1	1	4	4	4
공유건수	-	-	-	5,500	6,000	6,500

□ 달라지는 점

○ 관광종사자 통계 기반 제주 관광산업 고용지수 작성

- 제주관광 업종별 종사자 고용 통계를 지수로 작성하여 제주 관광 고용시장의 현황파악 기초자료 구축

□ 세부 추진계획

○「제주 관광산업 통계구축」사업계획 수립(’24.1.)

○「제주 관광산업 통계구축」제주 관광산업 동향 통계 공표(’24.4.~’25.2.)

○「제주 관광산업 통계구축」완료 및 결과 보고(’25.2.)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
90,000	135,000	△45,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	회의비	회의비: 3,200천원 ㆍ보고회 100천원×4회=400천원 ㆍ모니터링단수당 150천원×2회×4명=1,200천원 ㆍ제안평가수당 200천원×1회×5명=1,000천원 ㆍ회의운영비 120천원×5회=600천원	3,200
	일반수용비	- 보고서 인쇄 및 발송 ㆍ1,000천원×3회 = 3,000천원 - 원가조사 보고서 ㆍ1,000천원×1회 = 1,000천원	1,200
	여비	- 국내·외 벤치마킹 500천원×1회 = 500천원	500
연구개발비		- 연구용역 1식: 80,000천원 : 관광산업 동향 통계 작성, 관광 산업 데이터 구입 등	80,000
대행수수료		- 집행액의 6%	5,100
합 계			90,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			’25년		비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
사업계획 수립
계약체결 및 착수보고
연구용역 수행
중간보고
최종보고
결과 설명회 및 공표
제주관광산업 동향통계발표

□ 기대효과

○ 제주 관광산업 전체 및 업종별 경기 동향의 주기적 파악을 통한 시의성 있는 지역통계를 생산

○ 관광정책 수립ㆍ평가, 기업 경영계획 수립 등의 기초자료로 활용

4		제주관광 빅데이터 이슈 분석	담당자	김누리
		ESG: 사회()

□ 배경 및 목적

○ 급변하는 제주관광 트렌드 변화에 대응하기 위한 빅데이터 기반의 신속하고 정확한 이슈 분석 요구

○ 관광업계 수요에 기반한 빅데이터 기반 맞춤형 컨설팅을 통한 직접적 관광업계 지원 기능 강화

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
발간건수	6	5	1	4	6	6
컨설팅 건수	-	6건	6건	6건	6건	6건

□ 달라지는 점

○ 데이터 컨설팅

- 명확한 과제 도출을 위한 수요기업과의 1:1 상담 매칭데이 개최

○ 시의성·속보성 있는 분석 체계 구축

- 소셜 미디어 분석 툴 도입을 통한 시의성·속보성 있는 분석 체계 구축

○ 빅데이터 추가 구매 및 분석 보고서 발간

□ 세부 추진계획

① 제주 입도 통계 비율 추계

- 이동통신 유동인구 데이터 기반 2024년 1월~12월에 대한 일일 도민/관광객 비율 분석

② 빅데이터 기반 제주 관광업계 컨설팅

- 2023년 우수 사업체 2곳 + 신규 사업체 4곳 컨설팅

③ 국내 온라인 매체 키워드 분석

- 소셜미디어 분석 툴 도입을 통해 제주관광 관련 여론 및 이슈를 신속 정확히 파악하여 시의성 있는 리포트 발간

④ 빅데이터 추가 구매 및 분석 보고서 발간

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
120,000	135,000	△15,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	회의비	간담회 및 회의비 등: 400천원	400
	일반수용비	온라인 서비스 사용료: 2,000천원 원가조사 보고서: 1,200천원 제안평가회: 1,500천원 빅데이터 구매비: 45,110천원	49,810
연구개발비		제주 입도 통계 비율 추계: 22,000천원 빅데이터 기반 제주 관광업계 컨설팅: 40,000천원	63,000
대행수수료		집행액의 6%	6,790
합 계			120,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업기본계획 및 수립
세부사업계획 수립
계약체결 및 착수보고
연구용역 수행
중간보고
최종보고
보고서 공유 및 발간

□ 기대효과

○ 다양한 관광 관련 주제에 대한 빅데이터 분석을 통해 도민, 관광업계, 정책수립자 등에게 정확하고 의미 있는 분석결과 제공

○ 관광업계 수요에 기반한 빅데이터 분석 컨설팅 지원으로 기업 경쟁력 강화

5		제주관광산업 매출구조 분석	담당자	김은지
		ESG: 사회()

□ 배경 및 목적

○ 제주관광산업의 규모와 제주관광산업 세부분류에 따른 업종별 매출구조 분석에 대한 요구 증대

○ 제주관광산업 동향에 대한 추정 및 관광객 소비지출 동향 분석을 위한 객관적 데이터셋 구축 필요

○ 민·관 가명정보 결합 데이터를 활용하여 지역관광 및 소비 등 제주관광 특성별 다각적 분석을 통해 지역발전의 정책 수립 지원 강화

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
연구성과물 발간건수	2	2	3	3	4	4

□ 달라지는 점

○ 외국인 관광객 월 단위 데이터 격자 컬럼 추가 → 특정 지역 소비 정밀 분석

○ 시간대별 데이터 구축 → 지역 상권 야간관광 소비금액 분석

○ 일 단위 데이터 구축 → 명절ㆍ연휴 시 관광객 소비금액 분석

○ 표준산업분류 제11차 개정안 반영※ 2024년 내 고시ㆍ시행 예정

□ 세부 추진계획

① 신용카드 데이터셋 구축(연중)

- 제주 방문 관광객 신용카드 소비금액 분석(지역별·업종별·국가별)

② 가명정보 결합 데이터 분석(연중, 비예산)

- 통계청 통계등록부·이동통신(SKT)데이터, 신용카드(신한카드) 데이터의 가명정보를 결합하여 제주관광 현안을 파악하고 관광산업 현장에서 상품ㆍ서비스 개발 지원 및 정책 기초자료로 활용

③ 분석 보고서 작성 및 발간

- 제주방문 관광객 카드소비 분석, 야간관광 소비분석, 특정 연휴 소비분석 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
100,000천원	80,000천원	20,000천원

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	일반수용비	보고서 인쇄 및 우편발송 = 1,000천원 원가조사보고서: 1,000천원	2,000
	회의비	빅데이터 협력사업 보고회 및 간담회 200천원*5회 = 1,000천원	1,000
여비		빅데이터 협력사업 등 국내 출장 250천원*12회= 3,000천원	3,000
데이터 구매비		내국인·외국인 신용카드 소비 데이터 94,000천원	94,000
합 계			100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
연구용역 계약 체결
착수보고회 개최
데이터셋 구축
가명정보 결합 분석
분석보고서 발간
중간보고회 개최
최종보고회 개최
사업 정산

□ 기대효과

○ 제주관광산업 세부분야별 매출구조를 분석함으로써, 제주관광의 질적성장을 위한 정책수립 근거자료와 기초 연구자료로 활용함

○ 신용카드 빅데이터 분석 결과를 공유, 정기 분석자료 발간으로 도내 관광업계 지원 강화

○ 가명정보 데이터 결합 분석을 통해 민·관 데이터 융합을 통한 새로운 부가가치를 창출하고, 데이터 기반의 지역 관광정책 수립 지원 및 맞춤형 관광상품 개발 등에 활용

6		빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 운영	담당자	최재훈 김누리
		ESG: 사회()

□ 배경 및 목적

○ (관광업계 지원) 플랫폼 시각화 대시보드를 통해 제주 관광 관련 데이터 분석 서비스 제공

○ (공공 정책 지원) 실시간 관광객 분포도, 차량 분포도 서비스를 통해 축제·행사 등의 안전 운영을 지원하고, 주요 관광 현안의 시각화를 통해 공익 증진을 위한 정책 수립 기반 정보 제공

○ (지역 인재양성) 해커톤 대회를 통해 플랫폼 빅데이터 이용을 촉진하고 빅데이터 분석 전문인력 양성에 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
방문자 수	22,417	36,340	49,107	54,017	59,419	65,361

*공유건수: ‘23.12.12. 기준 조회 건수

□ 달라지는 점

○ 통계 데이터 기반 플랫폼 운영

○ 관광 통계자료의 시각화 서비스 확대

- 정책 의사결정 및 관광사업체 운영 기반 정보 제공

○ 빅데이터 센터 구축 사업 데이터의 지속 생산 및 관리

□ 세부 추진계획

① 제주 관광 빅데이터 서비스 플랫폼 유지관리 및 클라우드 임차

- 1월 중 정보화 사업 사전준비(보안성 검토, 사전협의, 과업심의) 완료

② 제주 관광 빅데이터 서비스 플랫폼 관광객 분포도 서비스 고도화

③ 데이터 구매

- 기존 이동데이터 외 추가 데이터 2식(제주올레 스탬프, 렌터카 예약) 구매

④ 이용자 만족도 조사 등 플랫폼 홍보

⑤ 38종 제주 관광 빅데이터 센터 데이터 생산 및 가공

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
500,000	600,000	△100,000

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	회의비	- 자문회의, 제안평가회 등: 7,300천원	7,300
	일반수용비	- 데이터 구매(4식): 269,000천원 - 태블로 연간 라이선스 구매: 8,400천원 - 원가조사보고서: 3,000천원 - 데이터 분석용 데스크톱 임차: 5,000천원 - 보고서 인쇄 등 기타 수용비: 4,000천원 - 조달 수수료 등: 2,000천원	297,400
	공공운영비	- 클라우드 임차 1식: 72,000천원	72,000
	임차료	- 회의실 임차료: 800천원	800
행사ㆍ홍보비		- 이용자 만족도 조사 등: 2,000천원 - 해커톤 시상금: 6,000천원	8,000
여비		- 국내외 네트워킹 및 벤치마킹 출장: 5,000천원	5,000
연구개발비		- 플랫폼 유지관리 용역 1식: 22,000천원 - 센터 데이터 가공 용역 1식: 10,000천원 - 플랫폼 고도화 용역 1식: 32,500천원	64,500
인건비		- 빅데이터 분석 전문인력 인건비 = 45,000천원	45,000
합 계			500,000

□ 추진로드맵

구분		’24년												’25년		비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
정보화 사업 준비	사전협의
	보안성 검토
클라우드 임차	계약
	임차
플랫폼 유지관리 용역	계약
	과업수행
데이터 구매	입찰
	계약
	구매 기간
데이터 분석 및 시각화 대시보드 운영	대시보드 운영
	태블로 연간 라이선스 구매
플랫폼 수시 홍보
대시보드 활용 분석보고서 발간

□ 기대효과

○ 데이터 기반 양질의 공공 관광 정책 도출 및 사업체 경영 개선

○ 플랫폼 서비스를 통한 실시간 유동인구 정보 제공으로 안전관광 실현

“하나가 되어 변화와 혁신으로 새롭게 도약하자”
2024		수익사업실

수 익 사 업 실

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	181

Ⅱ. 2024년 혁신계획	184

Ⅲ. 비전 및 추진전략	185

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	186

Ⅴ. 면세점 대내외 환경분석	187

Ⅵ. 2024년 주요사업 설명

1. 면세사업 활성화를 위한 제도적 토대 마련	196

1-1. 면세점 지속 가능 경쟁력 위한 전략체계 강화	196

1-2. 지정면세점 대외홍보 강화 및 제도개선 성장 지속	199

1-3. 고객지향적 서비스 제공으로 고객 만족 실현	203

1-4. ESG 경영 활성화를 통한 업무지원 효율 향상	205

2. 통합마케팅 집중 고객 입점 효과 극대화	209

3. 브랜드 유치 강화 및 거래선 신뢰 구축 마련	213

4. 시장, 고객 변화에 따른 영업지표 분석을 통한 매출 활성화	215

5. 매출 달성을 위한 물류 지원체계 구축 및 고도화	217

6. 고객 만족 쇼핑환경 조성을 위한 시설물 운용 및 관리	222

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			수익사업실
면세기획팀			면세영업팀			면세지원팀
기획/홍보/서무/CS - 단기, 중장기 경영계획 수립 - BSC 성과지표 관리 등 - 직원교육 및 복리후생 등 - 언론 홍보 및 제도개선 - 시재/수익금 및 각종 지출 - 고객 교환/반품 CS 운영 통합마케팅/온라인면세/CRM/도내판촉/안내 - 지정면세점 통합마케팅 전략 수립 - 매출목표 달성방안 도출 - 온·오프 통합 프로모션 운영 - 인터넷 면세점 마케팅 - 지정면세점 통합마케팅 - 지정면세점 도내판촉 - 지정면세점 CRM 운영 계획 수립 - 면세점 방문 고객 응대 및 안내 디자인 - 지정면세점 디자인 기획 및 제작 등			브랜드/MD - 중장기 브랜드 유치 및 관리 계획 수립 - 온·오프라인 매출 분석 및 영업전략 수립 - 연간 인스토어 프로모션 운영 및 계획 수립 - 입·퇴점 관리 및 상품발주 - 브랜드 시장별 트렌트 분석 〖화장품/향수〗/〖패션/시계/악세/선글〗/〖주류/홍삼/담배/완구/초코〗 - 사업계획 수립 및 매출 관리 - 프로모션 계획 및 판매 전략 - 상품 배치 및 MD 개편 지원 - 인터넷 면세점 실적 및 운영관리 - 판매관리 지원 및 클레임 처리			통관/물류 - 설영특허 등 인허가 사항 - 통합물류센터, 보세창고, 인도장 시설 및 운영관리 - 보세창고 관리(반출입 등) - 통관, 물류 및 보세운송 - 인도장 등 아웃소싱 인력 관리 업무 - 상품보관 및 멸각 처리 - 관세청(세관) 관련업무 시설관리 - 인테리어 계획 수립 및 시행 감독 - 시설물 관리 및 환경개선, 유지보수 - 안전관리(재난재해, 소방교육, 시설물 안전 점검) 시설/미화/보안 - 면세점 내 시설관리 - 출입객 관리 및 통제 - 면세점 환경정비 업무

❍ 인원현황 (총64명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
수익사업실장		일반직 2급	양필수	수익사업실 총괄
면세 기획팀 (19명)	팀장	전문직 3급	문준석	면세기획팀 총괄
	FM	전문직 4급	송주미	기획·홍보·서무·CS 업무 총괄
	매니저	전문직 5급	한아름	기획/성과관리/교육
	매니저	전문직 4급	장진행	홍보/대외협력/제도개선
	매니저	전문직 5급	부정석	서무
	매니저	전문직	이정아	서무
	매니저	전문직 4급	김완섭	고객센터(CS)
	매니저	전문직 5급	임정훈	고객센터(CS)
	매니저	전문직 5급	홍재호	고객센터(CS)
	매니저	전문직 6급	이승해	고객센터(CS)
	FM	전문직 5급	고은경	마케팅 업무 총괄
	매니저	전문직 5급	장승미	통합마케팅/온라인
	매니저	전문직 6급	이은경	통합마케팅
	매니저	전문직 6급	송수연	통합마케팅
	매니저	전문직 5급	한태광	도내판촉
	매니저	전문직 5급	허태연	도내판촉/CRM
	매니저	전문직 6급	한성일	도내판촉/안내데스크
	매니저	전문직 6급	양영관	도내판촉/안내데스크
	매니저	일반직 5급	고정용	통합마케팅/디자인

면세 영업팀 (22명)	팀장	전문직 4급	문현정	면세영업팀 총괄
	FM	전문직 4급	송은영	브랜드·MD 업무 총괄
	매니저	전문직 5급	진민경	브랜드 유치 및 관계 관리
	매니저	전문직 5급	양한란	브랜드 유치 및 관계 관리
	매니저	전문직 5급	고봉석	패션 MD
	매니저	전문직 5급	고연자	화장품·향수 MD
	매니저	전문직 6급	최영수	시계·선글라스·액세서리 MD
	매니저	전문직 6급	김현주	담배·홍삼·초콜릿·문구·완구 MD
	FM	전문직 4급	김지영	화장품·향수 업무 총괄
	매니저	전문직 5급	문신애	화장품·향수 영업 및 판매관리
	매니저	전문직 5급	김봉현B	화장품·향수 영업 및 판매관리
	매니저	전문직 6급	고효정	화장품·향수 영업 및 판매관리
	매니저	전문직 6급	박은영	화장품·향수 영업 및 판매관리
	FM	전문직 4급	오민주	패션·시계·선글·악세 업무 총괄
	매니저	전문직 5급	부하영	패션·시계·선글·악세 영업 및 판매관리
	매니저	전문직 5급	박서연	패션·시계·선글·악세 영업 및 판매관리
	매니저	전문직 5급	강수민	패션·시계·선글·악세 영업 및 판매관리
	매니저	전문직 5급	정승호	패션·시계·선글·악세 영업 및 판매관리
	FM	일반직 4급	변성철	주류·담배·홍삼·초콜릿 업무 총괄
	매니저	전문직 5급	장현승	주류·담배·홍삼·초콜릿 외 판매관리
	매니저	전문직 6급	김상우	주류·담배·홍삼·초콜릿 외 판매관리
	매니저	전문직 6급	고애란	주류·담배·홍삼·초콜릿 외 판매관리

면세 지원팀 (22명)	팀장	전문직 4급	김민기	면세지원팀 총괄
	FM	일반직 5급	우제헌	물류·통관 업무 총괄
	매니저	전문직 4급	김미선	물류·통관
	매니저	전문직 5급	양근자	물류·통관
	매니저	전문직 5급	고봉철	물류·통관
	매니저	전문직 5급	구대성	보세운송/매장창고
	매니저	전문직 5급	강일영	보세운송/매장창고
	매니저	전문직 6급	허진호	보세운송/매장창고
	매니저	전문직 6급	이종현	보세운송/매장창고
	매니저	전문직 6급	김형욱	보세운송/매장창고
	매니저	기능직	문건호	보세운송/매장창고
	매니저	기능직	강동훈	보세운송/매장창고
	매니저	기능직	김 원	보세운송/매장창고
	FM	전문직 5급	김봉남	시설·보안·미화 업무 총괄
	매니저	기능직	이주헌	시설
	매니저	기능직	강윤호	시설
	매니저	상용직	윤기현	보안
	매니저	상용직	한경훈	보안
	매니저	상용직	이승훈	보안
	매니저	상용직	김금순	미화
	매니저	상용직	임경희	미화
	매니저	상용직	김선옥	미화

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
면세 기획팀	면세사업 활성화를 위한 제도적 지원 토대 마련		제도개선 (품목확대, 매장확대), 고객만족도 90점 달성
	통합마케팅 집중 고객 입점 효과 극대화		신규시장 개척 통한 2024년도 670,000명 입점객 유치
면세 영업팀	경쟁력 요인분석을 통한 전략적 브랜드 유치와 거래선과의 신뢰 확보		신규브랜드 37.5억 매출달성, 매출 원가율 63%, 거래선 관리 강화
	시장, 고객 변화에 따른 영업지표 분석을 통한 매출 활성화		통합매출 500억원 달성, 구매객 244,000명, 객단가 205천원
면세 지원팀	매출 달성을 위한 물류 지원체계 구축 및 고도화		법규능력A등급(95점)획득, 보세구역 수용능력 개선, 물류 및 인도서비스 환경 개선
	고객만족 쇼핑환경 조성을 위한 시설물 운용 및 관리		시설 확충 및 인테리어 공사, 시설안전 및 환경개선, 재활용품 자원화 사업 강화

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

미 션		혁신을 통한 지속 가능 경영체계 마련
비 전		고객이 다시 찾고 오래 머물고 싶은 면세점

슬로건		하나가 되어 변화와 혁신으로 새롭게 도약하자
핵심가치		고객 감동		매출목표 달성		새로운 도약

정량 목표		·매출목표 500억원 (중문 432.5억, 온라인 67.5억)	·구매객 244,000명 ·객단가 205,000원	·고객만족도 90점
정성 목표		고객 유치 활성화	브랜드 거래선 관리	제도개선 노력 (품목 및 매장 확대)

전사과제	부서과제
면세점 인지도 제고, 고객만족 실현	- 면세사업 활성화를 위한 제도적 지원 토대 마련 - 통합마케팅 집중 고객 입점 효과 극대화
구매객·객단가· 영업이익 제고	- 전략적 브랜드 유치와 거래선과의 신뢰 확보 - 시장, 고객 변화 분석을 통한 매출 활성화
고효율 물류 지원체계 구현	- 매출 달성 물류 지원체계 구축 및 고도화 - 고객 만족 쇼핑환경 조성, 안전관리 시설 운영

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

단위 : 천원)

부서	사업명			사업예산
면세 기획팀	,	면세사업 활성화를 위한 제도적 지원 토대 마련	1) 면세점 지속 가능 경쟁력 위한 전략체계 강화	90,600
			2) 지정면세점 대외홍보 강화 및 제도개선 성장 지속	80,000
			3) 고객지향적 서비스 제공으로 고객 만족 실현	16,000
	,		4) ESG 경영 활성화를 통한 업무지원 효율 향상	3,867,860
		통합마케팅 집중 고객 입점 효과 극대화		1,801,000
소계				5,855,460
면세 영업팀		브랜드 유치 강화 및 거래선 신뢰 구축 마련		31,478,520
	,,	시장, 고객 변화 분석을 통한 매출 활성화		165,400
소계				31,643,920
면세 지원팀	,	매출 달성을 위한 물류 지원체계 구축 및 고도화		3,483,660
		고객 만족 쇼핑환경 조성을 위한 시설물 운용 및 관리		1,003,000
소계				4,486,660
합계				41,986,040

2024년 예산	2023년 예산	증 감
41,986,040	40,849,320	1,136,720

Ⅴ		면세점 주요지표 운영현황 및 대/내외 환경분석

□ 주요지표 운영현황

○ 면세점 운영현황(10개년 매출실적)

매출액 (억원)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023/11
운연면적	14년도 이후 동일면적 691.4평으로 10여년간 운영 중
판매품목	제주도면세점 규정 내 15개 품목에 한하여 판매								16개로 확대 (미술품 추가)

- (면적확대) 13년도 21평 매장확장 이후 추가 확장 없어, 품목 확대 시 대응 필요

- (트렌드 변화) 트렌드에 맞는 판매 품목 확대를 통해, 도내 입점 관광객의 불만 사례 해소 및 제주 관광 쇼핑의 질 개선 시급

- (제도개선 효과) 제도개선 품목 확대 미술품이 추가되어 16개 품목으로 22년도 확대되었으나,

미술품에 대한 수요 문의나 실제 품목 확대에 대한 실효성이 매우 낮음 ➠ 22년도 이용객

설문조사 당시, 미술품 구매 의사에 대한 고객 설문 결과는 예 : 24.6%, 아니오 : 75.4%

☞ ’23년도 품목 확대 관련 중문면세점 이용객 설문조사 결과, 1순위로 의류/신발/모자류(22.5%) 도출

○ 중문면세점 운영 핵심지표 현항(코로나 이후 지표 변화)

구분	2020년도	2021년도	2022년도	2023년도(추정)
입도객	9,947,461	11,960,159	13,803,058	12,663,254
입점객	395,959	561,234	683,030	565,500
입점률	4.0%	4.7%	4.9%	4.5%
구매객	154,706	234,125	267,634	171,813
구매율	39.1%	41.7%	39.2%	30.4%
객단가	174,428	190,003	181,247	200,435
매출액	26,984,992,200	44,484,533,161	48,508,002,550	34,437,342,643
트렌드(키워드)	스트리밍/비대면/플렉스	보복소비/콘텐츠/인프라	나노사회/머니러시	평균실종

○ 주요 연령대별 구매 객수 비율 변화(코로나19 환경변화)

구분	코로나19 팬데믹				7월 이후 해외여행 재게		해외여행 활성화
	2020년		2021년		2022년		2023년
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
20대	13.6%	13.7%	12.3%	14.0%	11.9%	12.4%	11.6%	13.6%
30대	29.5%	34.6%	34.0%	33.4%	29.1%	25.7%	23.2%	23.6%
40대	27.7%	24.5%	24.5%	26.4%	26.4%	28.9%	28.3%	34.4%
50대	20.5%	18.3%	19.6%	17.6%	21.4%	21.5%	23.8%	20.2%
60대	8.6%	8.9%	9.6%	8.6%	11.2%	11.5%	13.0%	8.2%

- 22년 하반기 이후 단거리 휴양지 중심으로 MZ세대들의 보복여행 활성화 ➠  도내 입점 연령층 변화

- 22/7~23/6월 서귀포지역 방문 기준, 가장 감소한 연령층은 20~29세 여성으로 17.3% 감소

○ 22년도 행정안전부 고객만족도 조사 분석 현황

구분		서비스 만족 주요 VOC	주요 불만족 주요 VOC
상위권 도출	1	직원이 친절하다 (38.4%)	상품/종류가 다양하지 않음 (61.5%)
	2	직원이 설명을 잘해줌(12.0%)	시설이 좁고 부족함 (15.4%)
	3	쾌적함(9.3%)	구매하기 어려움 (7.7%)
만족 시사점 ➠		쾌적한 시설과 여유로운 쇼핑환경 그리고 면세경력이 오래된 직원들 다수 보유의 장점이 서비스 만족도 향상으로 연결
불만족 시사점 ➠		상위권에 도출된 불만족 사항과 현재 수익사업실의 개선 방향과 동일, 브랜드 유치/시설 확충/규제 완화의 과제가 도출됨
그 외 서비스 개선을 위한 고객 요구사항으로는 상품의 다양화, 시설 확대, 배송 정책 관련 변화(현장인도), 시설 이용 편의 등이 상위에 랭크됨

□ 대/내외 환경 및 면세점 관련 동향 분석

○ 대/내외 환경분석

- (경기/소비) ’23년도 하반기 경기 회복 불확실성이 여전히 큰 가운데, 유일한 성장동력인 민간 소비의 성장세 지속 여부 또한 불투명한 상황

- 코로나19 이후 ‘23년도 가계의 평균소비성향은 70.7%로, 코로나 이후 가장 높은 수준으로 70%를 회복하였으나, ’19년도 평균소비성향의 약 93% 수준으로 나타남

- 시사점은 ‘23년의 가계 평균소비성향 상승은 코로나19 방역 완화와 관련된 일부 품목에 집중된 결과로 여행비, 식비와 같은 여가생활 관련 품목이 주로 기인함

- (’24년도 전망) 고금리 기조 장기화로 이자 비용을 부담하는 가구가 ‘23년 1분기 36.7% 수준까지 오르며 이자 비용 증가율은 42.8%까지 급증하였고, 23년 하반기부터 24년도까지 소비 여력을 제약시키는 요인으로 작용 될 가능성 큼

- 반면, 민생경제 관련 정부의 가계 소득 보완 지원 확대 및 소비 경기 활성화를 위한 해외여행 수요를 국내로 전환하여 국내 소비지출 증대를 위한 정책을 통해 경제성장을 견인할 민간 소비의 성장세 확대 가능

- 또한 중국경제의 불안에도 불구하고, 미국을 중심으로 글로벌 경기에 대한 평가가 개선되고 있어, 추가적인 금리 인상에 대한 기대는 약화되면서 23년도 하반기부터의 위험이 완화되고 있음

○ 경제전망(성장 및 상승률)

구분	2022년	2023년			2024년
		상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
국내총생산	2.6%	0.9%	1.8%	1.4%	2.3%	2.0%	2.2%
민간소비	4.1%	3.1%	0.8%	1.9%	1.8%	1.9%	1.8%
소비자물가	5.1%	4.0%	3.3%	3.6%	2.9%	2.3%	2.6%

☞ 24년도 내수 증가세 둔화에도 불구, 수출 중심으로 완만한 회복세를 보이며 2%성장 전망

☞ 반면, 소비자물가는 내수 증가세 둔화로 인해 23년(3.6%)보다 낮은 2.6% 상승률 전망

○ 2023년 항공 수요 현황                                   (단위:천명)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
국내선	2,649	2,582	2,601	2,772	2,878	2,804	2,595	2,745	2,591
전년대비	1188.8%	1320.3%	1044.1%	643.4%	455.8%	334.4%	246.0%	214.7%	208.2%
국제선	4,618	4,556	4,710	4,834	5,233	5,556	6,383	6,657	5,928
전년대비	△15.6%	△10.7%	6.0%	△12.2%	△16.8%	△15.7%	△18.1%	△14.1%	△7.4%

☞ ’23년 예상보다 강한 국제선 수요 회복세로 공급 속도를 맞추지 못해 수요초과 시장 모습이 나타남

☞ 한국교통연구원 조사에 따르면 ‘24년 국제선 여객 수요가 8,658만명으로 2019년 대비 96% 수준까지 회복할 것으로 예상되며, 해외여행 과잉 수요의 공급 정상화를 위해 국내선 항공 회복은 중장기적으로 빠른 회복은 어려울 것으로 나타남

○ 2024년 환율 전망 추이

- 최근 5개년 연평균 환율 및 2024년 전망 환율                 (단위:원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 11월		2024년(추정)
원/달러	1,165.65	1,180.05	1,144.42	1,291.95	1,305.54		1,280.00

☞ 내년 초 원 달러 환율은 미국 경기둔화로 순환적인 하락 국면을 보낼 것으로 전망

☞ 신한투자증권 연구원 보고에 따르면 ’24년 경제 및 금융시장 전망을 통해 내년 원달러 환율은 평균 1,280원으로 예상_내년 초 달러화는 약세로 재개 전망

☞ 반면, 국제질서 변화에 따라 미국이 달러 공급을 축소하거나 정부가 반도체와 이차전지와 같은 핵심 산업 생산 능력을 확보하지 못하면 강달러 여건은 이어 질 수 있음

○ 제주 관광객 전반적 동향 분석(23/1~9월)

※ 한국관광데이터랩, 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 자료 활용

구분	분석내용
방문자	- 제주도 방문자 수는 전년동기 대비 9.5% 감소 가장 적게 감소한 성/연령은 10~19세(△0.7%) 남성이며, 많이 감소한 성/연령은 20~29세 (△17%) 여성
숙박 및 체류	제주도 방문 숙박 비율은 0.3% 상승하였으며, 체류시간은 2.2% 하락
관광소비	제주도 관광소비는 전년동기 대비 13.5% 감소(전국 평균 관광 소비는 5.4% 증가) 전년동기 대비 카테고리별 소비비중 변동률은 숙박업 29% 감소, 여행업 26% 증가, 쇼핑업 25.35 감소 ☞ 쇼핑업 세부 항목 중 면세점은 동기(65.1%) 대비 3.6% 감소한 61.5% 비중 차지
지역별 내비게이션 검색 건수	음식(40.1%) ➠ 숙박(18.7%) ➠ 기타관광(11.0%) ➠ 자연관광(10.7%) ➠ 문화관광(9.3%) 등 순으로 나타남 지역별 관광지 검색순위는 제주국제공항(1순위) ➠ 동문재래시장(2순위) ➠ 서귀포매일올래시장(3순위) ➠ 함덕해수욕장(4순위) ➠ 성산일출봉(5순위) 순으로 나타남

- 제주 여행 항목별 만족도 현황(긍정률/내국인 관광객)

구분	숙박시설	음식	관광정보	관광지 매력도	관광지 편의성	여행경비	쇼핑
2022년도	83.9%	79.7%	72.3%	84.6%	78.0%	39.5%	61.9%
2021년도	74.0%	67.6%	52.2%	78.7%	63.7%	26.1%	43.0%
2020년도	81.5%	73.1%	60.4%	82.3%	68.75	29.2%	51.9%
2019년도	92.7%	88.2%	86.4%	92.6%	89.5%	55.9%	79.0%
2018년도	93.7%	88.8%	88.1%	94.1%	90.0%	64.1%	81.2%

☞ 시사점 : 제주 여행의 바가지요금 및 제대로 갖추어진 쇼핑 시설 부족으로 여행경비 및 쇼핑 분야 긍정률 매우 저조

- 제주 여행 항목별 불만족 현황

구분	물가가 비싸다	대중교통 이용이 불편하다	쇼핑품목이 다양하지 못하다	관광종사원이 불친절하다	관광정보가 정확하지않다	안내표지판이 부정확하다	불만족하거나 불현했던 점이 없다
내국인관광객	53.4%	12.1%	11.1%	5.8%	5.7%	5.3%	33.5%

☞ 시사점 : 해외여행의 국내 수요 전환을 위해 제주 관광의 질적 성장을 위한 고객니즈 반영 필요

- 제주 관광 여행 요인 고려, 쇼핑 분야 비중(최근 5개년/내국인 관광객 기준)

구분	2022년도	2021년도	2020년도	2019년도	2018년도
비중	0.5%	1.6%	0.5%	0.1%	0.1%

☞ 시사점 : 제주도 여행 고려 요인에서 쇼핑에 대한 비중이 매우 낮음, 개선 위한 노력 필요

○ ’23년도 중문면세점 이용객 설문조사 현황(2023. 10. 18 ~ 10. 20)

※ 총 412부 표본 중 도민조사 11건 미반영, 유효표본 401건

- 이용객 설문조사 대표 문항 비교(전년 동기)

중문면세점 인지시점 및 경로	온라인면세점 연계성_방문 전, 온라인면세점 접속
방문객 구매 여부	고객만족도_체류시간

- 이용객 설문조사 세부 문항별 시사점 도출

제주여행 체류기간 : 평균(3박4일) 및 최빈값(2박3일)은 전년대비 감소, 중위수는 전년과 동일

인지시점 및 경로 : 입도전 인지 67.2%, 입도후 인지 32.8% 전년대비 각각 5.5%p 감소 및 증가하였으며, 지인 소개로 면세점 입점 경로가 1순위 차지

방문전 온라인면세점 접속 여부 : 예 25%, 아니오 75%로 전년대비 각각 13.5%p 감소 및 증가 하였으며, 온라인으로 제품 확인 후 매장 방문 구매 비율은 69.9%이며, 사이즈/컬러/품질을 직접 확인하기 위함

방문객 구매 여부 : 구매자 비율 68.7%, 미구매자 비율 31.3%로 전년대비 각각 11.6%p 감소 및 증가하였으며, 구매 품목은 주류, 화장품, 담배, 가방, 선글라스 순이며 전년과 동일하게 지인 선물(1순위) 목적으로 구매

미구매 사유 : 선호브랜드 및 선호상품 부재가 전체 답변의 43.3% 차지(전년동기 1,2순위 답변 동일)

면세점 방문 횟수 : 1회 방문은 5.1%, 재방문(2~3회이상)은 44.9%로 전년대비 각각 7.7%p 증가 및 감소하였으며, 재방문 목적은 상품 구경 및 중문관광단지 근처에 위치 한다는 답변이 전체 답변의 63.8% 차지

면세점 체류시간 : 30분~1시간 41.6%로 가장 많이 답변 (전년과 체류시간 1순위는 동일하나 16.6%p 비율 감소)

재방문 의사 : 예 92.5% 답변으로 전년대비 9.0% 증가로 중문관광단지 근처 위치 및 매장 이용 편리가 전체 답변의 46.2% 차지하며, 재방문을 안하는 사유는 선호 브랜드(상품) 미보유가 전체 답변의 58.1% 차지

쇼핑&서비스 만족도 : 매우 만족 43.7%, 대체로 만족 44.7%로 전년대비 각각 21.9%p 증가 및 6.1%p 감소하였으며 쇼핑&서비스 불만족의 경우 매장 내 이벤트 부족 및 직원 설명 불친절이 각각 50%로 차지함

매장시설 및 품목 확대 : 매장시설 2~3배 확대 필요는 전체 답변의 90.0% 차지, 품목 확대의 필요성 답변은 전체 답변의 31.8% 차지

답변자 현황 : 남성 34.7%, 여성 65.3%(10대 0.5%, 20대 8.0%, 30대 26.7%, 40대 26.2%, 50대 28.6%, 60대 이상 10.0%), 방문 동행자 수는 평균 2.7명으로 전년대비 2.4명 감소, 거주지역은 서울/인천, 경기도권, 충청도권, 전라도권, 경상도권, 강원도권 순으로 나타남

○ 2024년도 매출 설정 및 주요 추진 계획

1. 2024년 매출 설정

구분		2021년	2022년	2023년 (추정)	2024년
					목표안)
중문 입점객		56만명	68만명	57만명	67만명
통합 매출(중문+온라인)		496억	531억	385억	500억
중문 순매출		405억	485억	349억	432.5억
	구매율	39.2%	39.2%	31.0%	31.9%
	구매객	23만명	26만명	17만명	21.4만명
	객단가	185,449원	183,487원	197,904원	202,000원
온라인 순매출		54억	46억	36억	67.5억
	구매객	2.5만명	2.0만명	1.6만명	3.0만명
	객단가	217,545원	230,930원	221,333원	225,000원

2. 2024 매출 목표 달성 주요계획

1) 매출 500억 : 중문 432.5억 + 온라인 67.5억

① 브랜드 강화 : 신규브랜드 입점 최우선

- 수입화장품(듀프리), 주류(조니워커,야마자키,맥켈란), 수입담배(던힐,럭키스트라이크,켄트) 등 인지도 높은 브랜드 입점 강화

- 제주경제통상진흥원 협업을 통한 제주 브랜드 매장 확대 강화

- 주류통신판매 시행으로 온라인 매출 향상 추진

▸ 온라인 전용 브랜드 입점 강화

▸ 온라인 주류 가격 경쟁력 확보 및 협력업체별 온라인 전용 증정품 추진

▸ 상품별, 품목별 주류 프로모션 연계

- 병행수입 상위 브랜드 상품 수급 강화

▸ 패션 병행수입상품 수시 발주 진행으로 브랜드 경쟁력 강화

▸ 고객 선호브랜드 베스트 상품 확보 주력

② 제휴강화

- 입도전, 후, 제주여행관련 신규 온오프라인 제휴업체 발굴

- 네트워크 활용 협력 마케팅 전개

▸ 유관기관, 도민 및 관광객에 대한 홍보 및 프로모션 개발

▸ 단체(여행사, 개인송객)에 대한 판촉 활동 및 네트워크 강화

- FIT 관광객 유치 증대 프로모션 발굴

▸ FIT 채널 상품과 연계한 코스화 상품 발굴

▸ 제휴사 공동 이벤트 및 프로모션 등

▸ 도내·외 이벤트 강화를 통한 통합 마케팅 추진

③ 부서협업

- 매월 직원 대상 면세점 교육, 프로모션 알림

- 부서별 매출 증대 노력 방안 그룹별 코드 부여 연간 홍보시행

(경영기획, 경영지원, 미래+감사, 글마, 문광, 지역, 혁신, 통디, 연구)

- 국내외 출장 시 면세점 기념품 구매 및 행사 사은품으로 면세점 상품권 증정

- 내가 일일 점장(매월 1일/ 사장, 본부장, 그룹장 일일 점장)

- 구매 인증샷 이벤트(직원들 면세점 구매 인증 이벤트)

- 직원 최대 구매자 6회 연말 감사

- 면세점 협업 BSC 홍보 지표 추가

④ 유관기관 협업

- 도내 유관기관별 기관 혜택+제주관광홍보+면세점 홍보를 통한 매출 증대

- 면세점 내 기관 홍보를 통한 양방향 홍보(삼다수 등) 진행

➄ 온라인홍보관 설치

- 도내(웰컴센터, 성산항, 도청, 시청 등 제주 주요거점), 도외(김포공항 제주관광협회 사무소, 삼다수-카페 삼다코지 등) 주류 중심 온라인홍보관 설치하여 온라인면세점 구매 촉진

- 예시) LDF HOUSE명동

▸ 제품 전시 및 QR코드 활용한 인터넷면세점 해당 제품 연결 ▸ 추천제품 및 이용 안내 설명

□ 호텔/골프장 등 온라인홍보관 설치

- 온라인홍보관의 도내 호텔/골프장 연계 고급화 추진

- 호텔×온라인홍보관 콜라보로 호텔/골프장 이용객이 호텔/골프장의 면세점으로 인식하여 체험할 수 있는 부대 공간으로 인식

- 중문, 제주시, 서귀포시 주요 거점별 연계하여 추진

2) 입점객 67만명

□ 제휴 강화 입점 7만명에 따른 연계 매출 47억원

□ 부서협업 입점 1.5만명에 따른 연계 매출 9억원

□ 유관기관협업 입점 1만명에 따른 연계 매출 5.5억원

□ 중문내 입점강화 1.5만명  □ 홍보 강화 입점 2만명

3) 객단가 강화 [ 중문 객단가 202,000원, 온라인 객단가 225,000]

① 스페셜 콜라보 프로모션 : 업체 협업 상품권 협찬 및 JTO이용권 지원으로 객단가 향상 프로모션 시행

② 시즌 및 체화 재고 소진을 위한 할인전 기획 및 팝업스토어 운영 : 고객 노출 강화 및 재고 소진을 위한 스페셜 매장 구성

③ 소비 트렌드를 반영한 품목별 맞춤형 인스토어 프로모션 : 섹션별 쇼핑 선호도와 소비 형태를 분석하여 차별화 프로모션 시행

④ 주류 온라인 홍보 강화

- 주류 통신판매에 따른 매출 증가, 온라인 전용 브랜드 입점을 통한 연계 매출 상승

- 온라인 고객 구매 간소화에 따른 이탈 방지

➄ 고객 소통 콘텐츠 확대에 따른 매장 체류시간 증대

- 전시, 공연 등 문화행사 및 체험 연계 고객 체류시간 확보

- ‘제주fc 축구 DAY’ 축구경기 일정에 맞는 맞춤 프로모션을 통한 고객체험 확대 등 다양한 체험 프로그램 증진

⑥ 외국인 고객 구매 강화

- 제주 관광 및 면세점 정보 관련 외국어 제작 지원을 통한 외국인 관광객 대상 매출 활성화

Ⅵ		주요 사업 설명

1		면세사업 활성화를 위한 제도적 지원 토대 마련	담당자	기획/홍보/CS/서무
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

1-1		면세점 지속 가능 경쟁력 위한 전략적 체계 강화

□ 배경 및 목적

○ 체계적 실적관리를 통한 지속 가능 면세사업 경영 및 운영체계 고도화

○ 보상체계 및 동기부여 확대 프로그램을 통한 ‘일하기 좋은 직장’ 환경 조성

○ 업무 프로세스 개선을 통한 전략적 업무체계 강화 및 조직 기능 활성화

○ 대외협력 우호적 관계 관리 및 고객서비스 질 개선 등 고객 만족 경영 실천

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
매출액	506 (성산항포함)	540	385	500	539	593
BSC	96.60	96.93	24년초 확정	95	95	95

□ 달라지는 점

○ 매출 중심의 중·장기적 전략사업 도출을 통한 체계적 수익 확대

○ 직원 복지, 환경 등의 개선을 통한 사기진작 확산 및 능동적 조직 운영 강화

□ 세부 추진사업

① 지속 가능 경영을 위한 수익사업실 운영체계 고도화

- 면세점 이용객 설문조사 및 재무적 자료 기반의 중·장기 경영계획 수립

- 영업환경 및 운영현황 파악을 위한 영업 회의 진행 등 운영 내실 강화

- 직무별 전략사업 도출을 통한 매출 확대 중심 BSC 지표 발굴 및 관리

- 예산집행 연계 영업지표 및 손익현황 점검을 통한 재무 건전성 확보

- 도의회 업무보고, 행정사무감사, 경영평가, 종합감사, 이사회 등 전반적 행정업무 총괄지원을 통한 수익사업 내실 및 경쟁력 강화

② 선순환 구조의 조직 활성화를 위한 직원 능동적 이행 환경 제공

- 전사 그룹별 코드 부여 및 송객 우수 그룹 인센티브 포상

- 지표별 목표 달성 동기부여 인센티브 프로그램 및 국/내외 벤치마킹 운영

③ 효율적 성과 창출 및 내부 혁신을 위한 업무환경 개선

- 신규 전산시스템 구축 및 안정적 정착을 위한 전산 TF 총괄 운영

- 조직 소통 활성화 및 단합 도모를 위한 워크숍 시행

④ 공기업으로서 책임 있는 역할 이행을 위한 고객 만족 경영 실현

- 고객서비스 만족도 점검을 통한 전략적 2024년도 고객만족도조사 대응

- 고객 만족 경영 관리를 위한 친절 우수사원 포상 및 캠페인 시행

- 감정노동자 보호 프로그램 업데이트 및 사기진작 이벤트 시행 등

- 고객만족도조사 연계하여 고객참여형 기부 천사 행사 시행

- 헌혈, 재능기부, 환경정화 등 신규 사회공헌 사업 발굴 및 시행

□ 사업예산                                        (단위 : 천원)

예산과목		사업명 및 산출 기조	금액(천원)
계속	회의비	□ 면세점 중·장기 사업계획 수립 - 회의비 연 5회 ×100천원	500
계속	행사운영비	□ 면세점 이용객 설문조사 - 사은품 구입 5천원×400ea - 아르바이트 1일 100천원×2명×5일	2,000
	행사실비보상금		1,000
	행사운영비	□ 영업회의 진행 - 대관료 연 5회×200천원	1,000
	(비예산)	□ BSC 신규지표 발굴 및 관리	-
계속
		□ 영업지표 및 손익 점검
		□ 사업성 효과분석
신규
신규/ 계속	포상금	□ 매출연계 인센티브 프로그램 - 매출목표 달성 및 지원 인센티브 포상	50,000
계속	(비예산)	□ 대내·외 교육 프로그램 활용	-
계속	(비예산)	□ 시스템 구축 전산 TF 총괄 지원	-
계속	행사운영비	□ 조직 소통 활성화 워크숍 - FM/팀/실 단위 분기별 탄력적 운영	7,000
계속	행사운영비	□ 2024년도 고객만족도조사 대응 - 사은품 구입 5천원×600ea - 홍보물 제작 7,000천원×1회 - 이벤트 진행 2,000천원×1회 - 목표달성 포상 10,000천원×1회	12,000
	포상금		10,000
계속	포상금	□ 협력업체 친절 우수사원 포상 - 포상금 150천원×4회	600
계속	(비예산)	□ 감정노동 보호 시스템 강화	-
계속	행사운영비	□ 사회공헌 사업 활성화 - 이벤트 존 구성 1,000천원 - 기부천사 기부금 5,000천원 - 봉사활동 행사운영 500천원	1,000
	판매촉진비		5,000
	행사운영비		500

2023년 예산	2022년 예산	증 감
90,600	95,800	△5,200

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	면세점 중장기 사업계획 수립
	면세점 이용객 설문조사
	영업회의 진행
	BSC 신규지표 발굴/관리
	영업지표 및 손익 점검
	사업성 효과분석
②	매출연계 인센티브
	국내외 선진사례 벤치마킹
	대내외 교육 프로그램
③	시스템 구축 전산TF 총괄지원
	조직 소통 활성화 워크숍
④	고객만족도조사 대응
	친절 우수사원 포상
	감정노동 보호 시스템
	사회공헌 사업

□ 기대효과

○ 시스템 운영체계 관리 고도화를 통한 중·장기적 면세산업 내실 강화

○ 능동적 조직 구현을 통한 협업 확대 및 책임 있는 고객 만족 경영 이행

1-2		지정면세점 대외홍보 강화 및 제도개선 성장 지속

□ 배경 및 목적

○ 지정면세점 설립목적에 맞는 홍보 전략을 마련하고 도내·외 언론   매체 및 유관기관·단체와 대외협력 강화를 통해 면세점 이미지 제고

○ 면세시장 환경변화와 최근 면세 트렌드가 반영된 품목확대 및 매장확장 등 쇼핑문화와 구매 환경개선 등을 고객만족도 증진에 이바지

□ 2024년 목표

○ 지정면세점 언론보도 실적 : ‘24년 월 2.3건 ‘25년 이후 평균 10% 증가

구 분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
홍보 건수	-	-	12건	36건	40건	45건
제도개선	16개 품목	16개 품목	16개 품목	23개 품목	30~40개 품목 이상
매장확장	-	-	-	536py	512.7py	1,250py

※ 언론사 홍보 산업목표 산출기준: 언론보도 목표 36건(월 3건 × 12개월)

※ 지정면세점 개점(2009. 3. 30) 이래, 임대면적: 691.4py 매장확장 없음

□ 달라지는 점

○ 지정면세점 제도개선 및 매장확장 등 당면 이슈에 대한 지역 언론보도와 네트워크 연계하여 지역사회 공정여론 확산

○ 대내외 네트워크 강화를 통해 홍보를 고도화 전략 수립을 통해 지정면세점 이미지 제고를 통해 전략적 브랜딩 홍보 추진

□ 달라지는 핵심 사항

2023년 지정면세점		➜	2024년 지정면세점
홍보	매장행사 위주 언론보도		네트워크 고도화 및 지역 상생
제도개선	소비 변화에 대응한 제도개선		시내면세점 상품 차별적 구성

○ 도 조례 판매물품 품목 확대 추진 ⇒“면세쇼핑 판매품목 다각화 실현”

- 도 조례 개정 판매 품목 확대 TF단 운영(16개→23~40개 품목으로 확대)

- (예시) 1. 레저스포츠용품 2. 의류 3. 신발류  4. 모자 5. 차류 6. 친환경용품 7. 반려동물용품

* ｢제주특별자치도 지정면세점 면세물품 범위에 관한 조례｣제2조(면세물품의 범위)

〈참고〉제주특별자치도 여행객에 대한 면세점 특례규정 제4조(면세물품의 범위)

1. 주류 2. 담배 3. 시계 4. 화장품 5. 향수 6. 핸드백, 지갑, 벨트 7. 선글라스 8. 과자류 9. 인삼류 10. 넥타이 11. 스카프 12. 신변장식용품 13. 문구류 14. 완구류 15. 라이터 16. 기획재정부장관이 고시하는 신변잡화류 17. 그 밖에 제주특별자치도 조례가 정하는 물품

- 추진 절차

추진계획 수립		관계기관 협의		지역상권 설득		조례 개정(안) 제출
품목 확대(안) 마련	≫	도 관련 부서, 도의회	≫	제주시 지역 상권	≫	품목 확대 범위 조정
관련법률 검토		기재부, 관세청, 세관		서귀포시 지역 상권		도/의회 사전검토
TF 팀별 과제 설정		JDC, 면세점협회 등		도민여론 조성(언론)		관계기관 검토
추진 로드맵		사전협의 및 의견수렴		사전협의 및 의견수렴		개정안 확정 및 발의
1개월 이내		1개월 이내		2~3개월 이내		2개월 이내

○ 규모의 경제, 고객만족 위한 매장 확대 추진 ⇒“수익 재투자 선순환 구조 확립”

- ICC내 매장 면적 확대(현재, 691.4평 → 단계적 3,000평 규모 확대)

※ 매장확장 단계별 추진 사항(규모 등)에 따라 별도 예산 반영 추진

□ 사업내용

○ 지정면세점 대외협력 강화를 통해 인지도 제고

- 도내 외 언론 네트워크 강화를 통한 지정면세점 긍정 여론 조성

-  道, 도의회, 관광업계, 유관기관 등 소통 채널 확보 등

- 도내 언론사 활용 지정면세점 핵심사업 중심 기획 기사 보도

○ 지정면세점 제도개선을 위한 관계기관 협력 강화

- 지정면세점 확대 면적 임대차계약 협의 : ICC

- 지정면세점 보세구역 매장 면적의 변경 협의 : 제주세관, 관세청

- 매장확장 사업계획에 따른 제반 사항 준비(용역, 디자인 등 검토)

- 신규브랜드 입점 협의(MD 계획수립) : 브랜드별 에이전트

- 지정면세점 확대 면적 시설 등 공사발주 : JTO 시설담당 협조

□ 세부 추진계획

① 지정면세점 대외협력 강화를 통해 인지도 제고

- 도내·외 언론과의 네트워크 강화를 통한 사전 리스크 관리 : 연중

- 도, 도의회, 관광업계, 유관기관과의 소통 채널 확보 : 연중

- 도내·외 언론과의 네트워크 회의 개최 : 연중

② 지정면세점 홍보 증진 노력

- 지정면세점 이미지 제고를 위한 전략적 홍보 : 연중

- 도내 언론사 활용 지정면세점 핵심 사업 중심 기획기사 보도 : 연중

- 지정면세점 연계 매장행사, 기부천사, 신규 품목 입점 등 노출 : 연중

③ 지정면세점 제도개선 협력 강화 출장(기재부, 관세청 등) : 연중

④ 지정면세점 매장 확대 사업계획서(사업타당성 분석, 디자인 등) : 연중

□ 사업예산                                            (단위 : 천원)

2023년 예산	2024년 예산	증 감	예산구분
-	80,000	신규	자체

□ 산출기초                                                               (단위 : 천원)

예산과목	산출기초	금액
회의비	언론사 및 관계 유관기관 네트워크 강화 3,000천원 x 연간	36,000
광고선전비	매장확장 관련 언론, 지역상생 언론광고 등 2,800천원 x 연간	34,000
지급수수료	매장확장 및 신규브랜드 사업계획서 관련 타당성 용역, 계획서 디자인 등 1,000천원 x 연간	10,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
회의비
광고선전비
출장비(공동예산)
지급수수료

□ 기대효과

○ 지정면세점 품목 및 매장확장 등 제도개선 관련하여 대내외 언론과의 대외협력을 강화하여 지역사회에 긍정 여론 조성

○ 道, 도의회, 관광업계, 유관기관 등 과와 다양한 지정면세점 현안 이슈의 소통 채널 확보를 통해 네거티브 보도 차단

○ 지정면세점 설립 취지인 제주도 여행객의 편의 증진과 지역 균형발전에 기여하고 제주 관광의 지속 성장과 지역인재 채용 및 양성 기틀 기여

○ 면세시장 환경변화와 최근 면세 트렌드가 반영된 품목확대 추진과 동시에 제주 여행객에 대한 면세쇼핑 만족도 증진에 이바지

1-3		고객지향적 서비스 제공으로 고객 만족 실현

□ 배경 및 목적

○ 대고객 접점 서비스 품질향상을 통한 고객 중심 경영실현

○ 친절사원 포상제 시행을 통한 사원 사기진작 및 면세점 이미지 제고

○ 고객지향적 상담 서비스 제공으로 고객만족도 및 대외 신뢰도 향상

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023.10	2024년	2025년	2026년
반품율	1.04%	1.24%	1.17%	1.10%	1.10%	1.10%

□ 달라지는 점

○ 고객의 소리(VOC) 고객피드백을 통해 면세점 이미지 제고

- 고객의 소리 접수 고객에 대해 피드백 시행으로 고객만족도 강화

○ 직원역량 및 서비스 품질 강화를 위한 CS 전문교육 이수 시행

- 전화응대 기술, 블랙컨슈머 대응 전략, 갑질 고객 응대 스킬 등

□ 세부 추진계획

① 매월 고객의 소리(VOC)접수에 따른 친절, 불편 및 제안사항 등 분석

- 월별 친절사원 선정 및 베스트 사원 선정을 통한 포상 시행

- 불편, 제안사항에 대해서는 공유 및 개선으로 면세점 편의성 제공

② 고객 비대면 상담 서비스 기능 강화를 통한 면세점 이미지 제고

- 고객 입장에서의 응대 및 브랜드 업무공유를 통한 신속 응대 지향

③ 반품 및 클레임 관리 운영 효율성 강화로 매출 손실 최소화

- 매월 반품분석 및 클레임 모니터링을 통해 반품 최소화 경주

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
16,000	20,000	△4,000

예산과목		산출기초	금액
CS	포상금	- 친절사원 월25명*30,000원*12월	9,000
	판매촉진비	- 클레임용 신세계상품권 구입	1,000
	공공운영비	우편발송비 월500,000*12월	6,000
합 계			16,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CS	고객의소리
	클레임관리
	우편서비스
	전문교육이수

□ 기대효과

○ 고객지향적 고객서비스로 고객만족도 향상 및 면세점 이미지 제고

○ 브랜드 업무공유를 통한 반품 최소화 경주로 매출 손실 방지

○ 고객 접점 서비스 품질향상을 통해 고객가치 중심 경영실현

1-4		ESG 경영 활성화를 통한 업무지원 효율 향상

□ 배경 및 목적

○ ESG 경영 활성화 지원을 통하여 효율적인 면세점 업무지원 및 환경(E), 사회(S) 부분 실천 강화를 위한 지속 가능한 ESG 경영 활성화 지원

○ 서무 업무와 연계 가능한 ESG 실천 캠페인 발굴 및 시행을 통해 ESG 경영 고도화 기반구축 지원

□ 2024년 서무 ESG 경영 활성화 지원 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
ESG 소모품 구매 비율	86.34%	89.45%	93.25%	95.00%	95% 이상	95% 이상

□ 달라지는 점

○ ESG 실천 캠페인을 통하여 근무자의 이해도 증진 및 적극적인 참여 독려

○ 면세점 고객 접점 근무자 업무 환경개선을 위한 지원 강화

ESG	상 세 내 용	비 고
환경(E)	- 일회용품(종이컵) 사용 저감 캠페인 지속 시행 · 단계적 종이컵 줄이기 캠페인 강화(23년 주 1회 → 24년 주 2회 등) · 23년 대비 종이컵 사용률 20% 감소 목표 (23년 11월 15일 현재, 전년 대비 사용률 62.86%) · 중장기 목표 설정 → 26년 이후‘다회용 컵만 사용’	정량
사회(S)	- 우선 구매 기업(장애인 기업 등) 제품 구매 및 계약 · 여성, 사회적, 장애인 기업 등 우선 구매 비율 95% 이상 유지 목표 (23년 11월 15일 현재, 소모품 구매 비율 93.25%) 면세점 협력업체 근무자의 독서 활동 및 자기 계발을 위한 ‘미니도서관’ 운영 · 근무자의 수시 도서 기증 및 매월 도서 구매(5만원 내)로 운영 · 주기적 도서 정리를 위한 단체․기관 등에 도서 기부 계획 수립 - 포스기기 개선사업에 맞춰 신규 의자 구매 (약 70ea) 등	정량/정성
환경(E), 사회(S), 지배구조(G)	ESG 경영 관련 교육 사이트 공유 및 수료 독려 지속적인 ESG 관련 캠페인 발굴 및 시행	정성

□ 세부 추진사업

① 면세점 운영 효율화를 위한 행정업무 지원 강화

- ICC 임차료(2024. 분기별), ICC 영업료(2024. 4분기)

- 개점기념식, BGM음악방송 : 2024. 3월

- 기기렌탈료(공기청정기, 정수기, 복합기 등) : 연중

- 카드수수료, 각종 수수료(국민관광상품권, 가맹점수수료 등) : 연중

- 실입금정산시스템 이용료, 무인보안시스템 용역 : 연중

② 면세점 운영 효율화를 위한 고정지출 예산 관리 강화

- 전기요금, 통신비(전화요금, 문자발송, 인터넷 등) : 연중

- 각종 세금/보험료(면허세, 주민세, 자동차세, 보험 등) : 연중

- ICC 관리비, 면세점 본인확인서비스 연중

- 중문관광단지 공동시설분담금 : 2024. 3분기

③ 환경 및 사회적 책임을 위한 ESG 경영 지원 강화

- 출·퇴근 버스 운행 용역(지역업체 선정 및 공정 계약) : 연중

- 각종 인쇄물/소모품 등( 친환경 소모품 및 우선 구매 기업 계약 등) 구매 : 연중

- 환경(E) 경영 지원 강화를 위한 1회용 소모품 줄이기 캠페인 : 연중

- 업무용 친환경 전기 차량 임차 및 차량 유지(전기충전비, 수리비 등): 연중

- 특근자 급량비, 피복비(유니폼, 유니화 등) : 연중

- 파견직원 복리후생(판매사원 판매촉진비 지원 등) : 연중

- 산업안전․보건관리 대행 : 연중(산업안전보건법 시행령 제19조, 제23조)

- 면세점 운영을 위한 보세판매장 근무자 법규준수(세관) 교육 수료 독려 및 관리(보세판매장운영에 관한 고시 제3조 제10항, 제27조 제1항 제4호)

- 면세점 협력업체 근무자의 독서 활동 및 자기 계발 증진을 위한 미니도서관 운영(신규) : 연중

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
3,867,860	3,951,460	△83,600

※ 예산품목별

예산과목		산출기조	금액
서무	사무관리비	- ICC 임차료 : 357,500 × 4회 - ICC 영업료 : 360억 × 1회(연매출 0.8%) - 기기렌탈료 : 1,400 × 12개월 - 업무용 차량 임차료 : 800 × 1대 × 12개월 - BGM 음악방송 : 1,980 × 1회 - 산업안전․보건관리 대행 : 1,140 × 12개월 - 각종 인쇄물/소모품 등 : 102,000 / 연중 - 카드수수료 : 500억 × 2.2% - 각종 수수료 : 20,000 / 연중 - 실입금정산시스템 이용료 : 750 × 12개월 - 통근버스 임차료 : 300 × 2대 × 365일 도서구입비 : 50 × 12개월(신규)	3,239,460
	공공운영비	- 전기요금 : 200,000 / 연중 - 통신비 : 40,000 / 연중 - 차량유지비 : 1,250 × 12개월 - 각종 세금/보험료 : 10,000 / 연중 - ICC 관리비 : 60,000 / 연중 - 관광단지 공동시설분담금 : 75,000 × 1회 - 면세점 본인확인서비스 : 700 × 12개월	408,400
	위탁관리비	- 무인보안시스템 용역 : 50 × 12개월(물류 제외)	6,000
	기타복리후생비	- 특근자 급량비 : 500 × 12개월 - 피복비 : 5,000 × 2회	16,000
	판매촉진비	- 파견직원 복리후생 : 110,000 / 연중 (고객접점 직원 판매촉진비 지원 등)	110,000
	행사운영비	- 개점기념식 : 3,000 × 1회	3,000
공동	사무관리비	- 회의비 : 5,000 / 연중	5,000
	여비	국내외 출장 : 80,000 / 연중	80,000
합 계			3,867,860

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	ICC 임차료
	ICC 영업료
	기기렌탈료
	BGM 음악방송
	카드수수료
	각종 수수료
	실입금정산시스템 이용료
	무인보안시스템 용역
	개점기념식
	도서구입비													신규
②	전기요금
	통신비
	각종 세금/보험료
	ICC 관리비
	중문관광단지 공동시설분담금
	면세점 본인확인서비스
③	통근버스 임차료
	각종 인쇄물/소모품 등
	업무용 전기 차량 임차료
	차량유지비
	특근자 급량비
	피복비
	파견직원 복리후생
	산업안전․보건관리 대행

□ 기대효과

○ ESG 경영 활성화 지원을 통하여 효율적인 서무 예산 운영 관리

○ ESG 실천 캠페인 시행으로 근무자 이해도 및 근무 환경개선 증진

○ 적극적인 ESG 경영실천으로 지역사회 공헌 및 사회적 가치 실현

2		통합 마케팅 집중 고객 입점 효과 극대화	담당자	마케팅
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 면세점 고객의 온·오프라인 경계를 허물어 고객 구매 경험 확대하고, 통합마케팅 전략 기반 전방위적 마케팅 채널 활용 면세점 입점 강화

○ 제주 입도 전후 관광객, 도민, 그리고 잠재고객 대상 전략적 제휴 네트워크 채널 활용 효과적 홍보 활동 전개

○ 온라인면세점을 통한 소비자들의 구매 행동 변화에 빠르게 대응하고, 지리적 한계 극복하여 고객 유입 강화 매출 활성화에 기여

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024	2025년	2026년
지징면세점 순매출	500억	540억	385억	500억	539억	593억
중문면세점 입점객	56만명	69만명	57만명(추정)	67만명	72만명	80만명

□ 달라지는 점

○ (통합홍보) 잠재고객 대상 통합마케팅을 통한 고객 인지도 강화

○ (제휴강화) 도내외 고객접점 제휴채널 및 네트워크 강화 협업 추진

○ (온라인강화) 가격 경쟁력 확보, 인터넷면세점 도내·외 디지털마케팅 강화

○  고객유치 확대 통합마케팅 추진 ⇒“온·오프라인 마케팅 통합 조직 전환”

- 중문면세점 및 온라인면세점 별도 홍보 : 고객 및 매출 관리 일원화 추진

- 지정면세점 온라인 주류판매 허용(9.4) 관광객 및 도민 틈새시장 홍보 강화 추진

* ｢주류 통신판매에 관한 명령위임 고시｣ 제3조: (국세청) 시내면세점 사업자 주류 스마트오더 허용

- (통합마케팅) 고객 유치 및 매출 통합 관리체계 일원화를 통한 시너지 창출

⎆ 도내, ‘고객과 가장 가까운 곳에서 타겟팅 협업(기관, 마을, 축제, 학회, 제휴사 등)

⎆ 도외, ’중문면세점 브랜딩화‘를 통한 온·오프로 만나는 홍보 공간마련(MZ세대와 접점확대, 스토리텔링 홍보 마케팅)

<시장세분화(Segmentation)>	<타겟팅(Targeting)>	<포지셔닝(Positioning)>
• 지리적(도내, 도외) • 인구통계적(성별, 연령, 지역) • 라이프스타일(여행, 레져, 취향) • 행동적변수(검색자, 구매자) • 제휴사(항공사, 숙박, OTA)	• 도내(도민,입도객,입점객) • 도외(잠재고객, 출도자 등) • 국외(외국인 출도자) • 기타(제휴사고객, 온라인회원)	• 중문면세점 브랜딩화 PR가이드북, 콘텐츠, 굿즈기획 • 온오프라인 제휴 브랜드 홍보 • 타겟팅 홍보 활성화(도내,도외)

□ 세부 추진계획

Ⅰ. 도내·외 통합 마케팅 강화

① 면세점 홍보 강화를 위한 온·오프라인 통합마케팅

- 방송광고 및 다중집합 주요 거점 대상 중문면세점 광고

- 국내 박람회/행사 참가를 통한 고객 유치 마케팅

- 포털사이트, SNS 채널 활용 광고 운영

- 인플루언서 등 SNS 활용 바이럴 마케팅

- 도내·외 관광지 및 제휴처 연계 홍보

- 유관기관 연계 공동 홍보 협력 체계 구축

② 지리적 한계 극복 인터넷면세점 운영

- 인터넷면세점 매출 증대를 위한 프로모션 강화

- 인터넷면세점 시스템 원활한 운영 등

③ 매장 쇼핑 분위기 조성 디자인 강화

- 고객 중심의 차별화 된 쇼핑 분위기 조성

- 디자인 지원 강화를 위한 홍보 콘텐츠 제작 및 구입

④  안내데스크 편의 시설(휠체어, 유모차 등) 정비

Ⅱ. 국내·외 관광객 입점 강화

① 네트워크 활용 협력 마케팅 전개

- 단체(여행사, 개인송객)에 대한 판촉 활동 및 네트워크 강화

- 유관기관, 도민 및 관광객에 대한 홍보 및 프로모션 개발

- 제휴사 전용 페이지 연계홍보 및 유지보수 운영

- 관광특화상품 등 면세점 코스화, 온·오프 인센티브 등

② FIT 관광객 유치 증대 프로모션 발굴

- FIT 채널 상품과 연계한 코스화 상품 발굴

- 신규시장 개척 방안 도출 및 실행

- 제휴사 공동 이벤트 및 프로모션 등

- 도내·외 이벤트 강화를 통한 통합 마케팅 추진

③ 외국인 관광객 대상 글로벌 콘텐츠 홍보

- 외국인 대상 이용 안내 홍보물 및 영상 제작

④ 통합회원관리 및 우수고객 확보 강화

- 통합회원운영, 신규회원 및 이탈 방지 프로모션 진행

➄ 2024년 서귀포 지역관광 활성화 사업(대행사업)

□ 사업예산                                        (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
1,801,000	1,675,000	126,000

예산과목		산출기초	금액
① 도내외 통합 마케팅 강화	광고선전비	통합마케팅(도내외 현수막, 홍보물 광고등)	100,000
		도내외 관광지 및 제휴처 연계 홍보	70,000
		포털 및 SNS 광고 및 운영(12,00천원×12월)	144,000
		인플루언서 등 SNS 활용 바이럴 마케팅	80,000
		유관기관 연계 공동 홍보 협력 체계 구축	20,000
		매장 쇼핑 분위기 조성 디자인 강화	45,000
		안내데스크 고객 커뮤니케이션 강화	5,000
	행사운영비	도·내외 박람회, 행사 홍보(4회/분기1회) 등	40,000
	판매촉진비	인터넷면세점 회원 포인트 혜택	120,000
		인터넷면세점 구매 활성화 프로모션(6,000천원×12월)	72,000
	사무관리비	안내데스크 편의 물품정비 등	5,000
	소모품비	디자인 관련 용품 구입 및 유지보수	10,000
	지급수수료	인터넷면세점 시스템 유지운영(CDN/문자) 등	17,000
		디자인 지원 강화를 위한 홍보 콘텐츠 제작 및 구입	15,000
	통신비	인터넷면세점 시스템 유지운영(전용회선)(1,000천원×12월)	12,000
	소계		755,000
② 국내·외 관광객 입점 강화	광고선전비	유관기관, 도민, 관광객 홍보 및 프로모션 개발	145,000
		제휴사 공동 이벤트 및 프로모션 등	60,000
		외국인 관광객대상 글로벌 콘텐츠 홍보	20,000
	판매촉진비	단체(여행사, 개인송객)에 대한 판촉 활동 및 네트워크 강화(33,000천원×12월)	360,000
		단체 등 슬라이딩 홍보 지원	280,000
		관광특화상품 등 면세점 코스화, 온·오프 인센티브 등	100,000
		통합회원관리 및 우수고객 확보	29,000
	지급수수료	제휴사페이지 유지보수	20,000
	회의비	제휴 네트워크 활성화 회의(700천원×12월)	8,000
	대행사업	2024년 서귀포 지역관광 활성화 사업	24,000
	소계		1,046,000
합 계			1,801,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
① 도내외 통합 마케팅 강화
면세점 온·오프라인 통합마케팅
지리적 한계 극복 인터넷면세점 운영
매장 쇼핑 분위기 조성 디자인 강화
매장 쇼핑 분위기 조성 디자인 및 편의시설 정비
② 국내·외 관광객 입점 강화
네트워크 활용 협력 마케팅 전개
FIT 관광객 유치 증대 프로모션 발굴
외국인 관광객 대상 글로벌 콘텐츠 홍보
통합회원관리 및 우수고객 확보 강화
2024년 서귀포 지역관광 활성화 사업													(대행)

□ 기대효과

○ 면세점의 전략적 및 전사적 마케팅 확산으로 도민, 관광객의 면세점 방문 유도 확대를 통한 매출 활성화

○ 선택과 집중의 채널별 맞춤 마케팅 전략으로 효과적인 면세점 홍보 강화 인지도 제고

○ 제주도내 유관기관 협업 및 입점객 모객 단체관광객 면세점 코스화를 위한 인센티브, 프로모션 운영 활성화를 통한 입점 강화

3		브랜드 유치 강화 및 거래선 신뢰 구축 마련	담당자	브랜드&구매
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조(

□ 배경 및 목적

○ 국내·외 경제의 불확실성으로 인한 소비 트렌드 및 환경의 변화에 맞춰 경쟁력이 있는 신규브랜드 유치

○ 상품 원자재 가격, 환율 인상 등으로 인한 상품 조달의 어려움을 극복하고, 브랜드 이탈 방지를 위한 거래선과의 신뢰 회복 필요

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
신규브랜드매출	36.8억	29.7억	6.6억	37.5억	41.2억	45.3억
거래선 행사	-	-	-	2회	4회	6회

○ 신규브랜드 입점 추진

- 면세점 경쟁력 강화와 브랜드 차별화를 위한 신규브랜드 유치

→ 신규입점 브랜드 매출목표 37.5억 설정(500억 매출목표의 7.5% 반영)

○ 거래선 신뢰 구축 마련

→ 공식적인 행사를 정기적으로 진행, 상호 간의 브랜드 신뢰 회복 및    제주관광공사 이미지 제고

○ 원가율 관리

- 상품 원자재, 물류비 등 인상에 따라 판매가 상승

→ 상품 원가율 63% 유지 노력 강화(2015~2022년 평균 원가율 반영)

□ 달라지는 점

○ 품목 확대를 대비하여 신규 품목에 대한 트렌드 분석 및 시장조사

○ 정기적인 브랜드 관리 개선 및 신뢰 회복을 통한 상생 협력

○ 신규 구축된 전산시스템을 적극 활용으로 신속한 구매 업무 처리

□ 세부 추진계획

① 시장변화에 따른 맞춤 MD 구성

- 소비 트렌드 및 환경 변화를 반영한 매장 구성

- 열약한 화장품, 향수 품목 브랜드 강화

- 도내 우수브랜드 입점을 통한 사회 가치 실현 및 차별화 매장 조성

② 통합매출 운영에 따른 상품 수급 체계화

- 철저한 재고관리를 통해 베스트 상품 품절 방지

- 신규 개발 전산시스템 적극 활용 운영 재고 안정화 확보

- 면세점 손·망실 처리위원회 개최(분기별)로 불량상품 신속 처리

- 브랜드 신뢰 회복 및 관계 개선 프로그램 진행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
31,478,520	30,019,000	1,459,520

예산과목		산출근거	금액
①시장변화에 따른 맞춤 MD 구성	광고선전비	환경개선,이벤트등분기별×5,000천원	20,000
	행사운영비	거래선 초청 팸투어 30명×1,000천원	30,000
	시설비	평당 32,000천원 *최근 진행 공사비 적용	1,000,000
	임차료	인생네컷월임차료× 825천원	6,600
	국내외여비	TFWA세계면세박람회(3명)×10,000천원 벤치마킹 및 업체출장×20회	40,000
	판매촉진비	판매촉진 행사운영등월 ×10,000천원	120,000
②통합매출 운영에 따른 상품수급체계화	상품매입비	매출액×60%	30,000,000
	일반운영비	외부위원(4)×300천원 ×5회	6,000
	기타매입비	보험료×1,000천원×4(분기)	4,000
	위탁관리비	24년도 최저임금기준 , 협의 결정	250,000
	회의비	브랜드유관기관회의 월20명×8천원×12회	1,920
합계			31,478,520

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상품수급 및 거래선 강화
고객 선호 브랜드 유치
판매촉진 행사 운영
브랜드 관리 및 면세 동향 파악

□ 기대효과

○ 소비 트렌드 및 환경 변화에 대응한 브랜드 및 상품 발굴을 통한 면세점 강화

○ 신규 전산프로그램을 적극 활용으로 품절 방지 및 발주 프로세스 체계화

○ 브랜드 신뢰 회복 및 신규브랜드 유치 실현으로 지속 가능 면세점 운영

4		시장, 고객 변화에 따른 영업지표 분석을 통한 매출 활성화	담당자	면세영업팀
ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 24년 통합 매출목표 500억원 달성을 위해 명확한 데이터 분석과 체계적인 영업전략 기반 마련 필요

○ 내·외부 이해관계자들의 연결성 확대로 동반성장 할 수 있는 상생 협력 네트워크 구축

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
구매객(만명)	26.7	28.7	19.1	24.4	26.8	29.5
객단가(원)	169,314	174,635	200,989	205,000	225,410	247,951
통합매출액(억원)	500	540	385	500	539	593

※산출 근거 : 2024년 매출목표 수립(안) 구매객, 객단가 반영

□ 달라지는 점

○ 섹션별 품목 담당 책임제에 따른 데이터 분석을 통한 영업전략 제시

○ 고객 니즈, 소비 트렌드를 반영한 차별화된 콘텐츠 발굴

○ 이해관계자들간의 워크샵 개최를 통해 공동의 목표 달성과 상호협력 문화 구축

□ 세부 추진사업

① 목표매출 달성을 위한 전략적 데이터 분석 및 인스토어 프로모션 구현

- 섹션/ 품목별 담당자 지정을 통해 영업지표 분석과 월별 영업전략 수립

- 온/오프라인 소비 트렌드를 반영한 고객 개인별 맞춤형 기획전 및 프로모션

- 협력업체와의 브랜드 팝업매장, 고객 경험과 판매 전략을 통합하는 옴니채널 매장 조성

② 내·외부 이해관계자들의 상호협력을 통한 매출 증진 기반조성

- 전략적 업무체계 구축을 위한 직무, 부서 단위별 정기적 소통 회의 시행

- 면세사업 발전방안 공동 모색을 위한 외부 관계기관 간의 워크샵 개최

③ 영업 관리 전문역량 강화 직무교육을 통한 경쟁력 강화

- 직급별 영업 관리 전문역량 강화를 위한 외부 위탁교육 시행

□ 사업예산

(단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
165,400	267,100	△101,700

예산과목		산출기초	금액
① 인스토어 프로모션	판매촉진비	객단가 증진 프로모션(천만원 × 12개월)	120,000
	판매촉진비	업체 협업 프로모션(5백만원 × 6회)	30,000
② 상호협력 매출증진 기반조성	회의비	업체협력 소통 회의(4개섹션 × 4회)	1,600
	회의비	직무별 업무협업 강화회의(월 1회)	1,200
	회의비	공동마케팅 및 매출활성화 회의(월 1회)	1,200
	행사운영비	면세업게 관계기관 워크샵 개최(연간 4회)	2,000
	회의비	도내 각 기관 업무협업 회의 개최(월 1회)	1,000
③ 직무역량 강화 교육	교육훈련비	성과중심 전문역량 강화(직무교육) 수강료(600,000원 × 14명)	8,400
합 계			165,400

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	인스토어 프로모션
②	내·외부 상호협력
③	전문역량 강화 교육

□ 기대효과

○ 데이터 분석을 통해 최적화된 인스토어 프로모션으로 구매객, 객단가 제고

○ 내/외부 소통강화를 통해 급변하는 환경 변화에 대응하고 합리적인 의사결정 도달

○ 직무에 필요한 지식 및 기획력 습득을 통해 업무의 전문성 확대 및 개인 역량 강화

5		매출달성 지원을 위한 물류체계 구축 및 고도화	담당자	물류
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 지정면세점 판매 물품 품목 확대 제도개선 추진에 따라 판매상품 물동량 증가에 대비하고, 안정적 운영지원을 위한 선제적 대응 추진

○ 환경보전 및 사회적 책임 실현을 위한“ESG 경영”동참

- 종이 쇼핑백 사용 확대 및 비닐 쇼핑백 등 감축

○ 지정면세점 특허(지정)사항 준수 등 관련 법령 및 보세화물 법규준수 강화를 통한 세관(관세청)으로부터 면세점 운영 신뢰도 증진

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
법규수행 능력평가	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	A등급 95.3	A등급 97.9	23년 시행중	A등급 (95이상)	A등급 (95이상)	A등급 (95이상)
세관 재고감사	상반기 : 자율점검 하반기 : 지적사항 없음	상반기 : 자율점검 하반기 : 주의( 1건	상반기 : 자율점검 하반기 : 시행중	주의처분 0건	주의처분 0건	주의처분 0건

□ 달라지는 점

○ 판매 물품 품목 확대 추진으로 인한 물동량 증가가 예상됨에 따라 안정적인 물류 서비스 제공을 위한 면세점 보세구역 수용 능력 개선 추진

○ ESG 경영 동참을 위한 판매상품 포장용 친환경 종이 쇼핑백 확대 및 물동량 증가 대비 1회용 포장재 사용량 절감

□ 세부 추진계획

① 면세점 제도개선 및 환경 변화 선제적 대응으로 안정적인 물류 체계 구축

- 판매 물품 품목 확대 제도개선 추진에 따른 중문매장 및 보관창고 등의 면세점 보세구역 수용 능력 개선 추진

- 공항인도장 시설 일원화 추진 등 서비스환경 개선 노력(세관, 공항공사, 면세점협회등)

- 안정적인 판매 물품 인도장 보세운송으로 미인도 발생 최소화(미인도 발생으로 인한 매출 취소 및 고객 클레임 발생 최소화)

- 인도프로세스 개선을 위한 매월 물류창고 및 인도장 소통회의 및 분기별 교육 시행

② ESG 경영 강화를 위한 친환경 포장재 확대 :

- 환경부-면세점협회-면세점업계 자발적 협약 체결(2023.9.15)로 1회용 비닐쇼핑백을 사용하지 않는 것으로 목표로, 단계적으로 사용량 감축 시행

☞ 中, 小 종이 쇼핑백 사용 확대를 통한 비닐 쇼핑백 사용량 지속 감축(일부 고중량 상품의 경우 大 비닐 쇼핑백 사용)

- 포장용 소모품(에어캡, 폴리백 등) 대체하여 재활용 가능한 포장용품 발굴

및 단계적 도입을 통한 1회용품 사용 최소화 노력

③ 지정면세점 보세화물 법규준수도 제고를 위한 내부자율통제 강화 :

-‘제주세관 상하반기 재고감사’및‘수출입물류업체 법규수행능력평가’ 적극 대응

- 지정면세점 정기 재고 전수조사 시행으로 안정적인 재고관리(년간)

ㆍ실물재고와 전산재고 비교 후, 이상유무 세관보고 시행

ㆍ중문면세점 : 연간 1회(자율관리보세구역 / 법규수행능력평가“A”등급)

ㆍ공항 물류센터 및 성산포항 면세점 : 연간 4회(분기당 1회)

- 판매 물품 보세운송 및 보세화물 반출입 세관신고 모니터링 시스템 지속 운영(세관 재고 불일치 최소화)

☞“무결점 세관 재고감사 수행”및“법규수행능력평가 A등급”유지를 통한 면세점에 대한 세관(관세청) 신뢰도 제고

④ 지정면세점 수입 화물 운송 리드타임 발생 대응

- 지정면세점 수입 물품 국제운송업체(항공, 해상) 선정 입찰 완료(2023년 4분기)에 따른 운송업체 관리 및 모니터링(신규 운송업체 선정 시 일정 기간 모니터링 필요)

- 지속적인 러시아-우크라이나 전쟁 종식 불투명 및 IMO(국제해사기구) 환경규제 강화로 인한 해상운송 공급 감소 및 운송 리드타임 발생 가능성 등 모니터링 지속 필요

- 코로나 팬데믹 이후 국내 항공화물 수요 감소, 내국인 해외여행 증가에 따른 국제노선 편성 증가로 인한 국내 노선 감축으로 국내 보세운송(인천공항->김포공항->제주공항) 리드타임 발생 지속 가능성 모니터링 필요

ㆍ대한항공 : 주 1회 인천공항 -> 김포공항 경유지 보세운송 시행

ㆍ아시아나 : 일정량의 화물 수집 후, 인천공항 -> 김포공항 경유지 보세운송 시행

⑤ 저비용 고효율의 물류 통관 체계 운영

- 판매상품 물동량에 근거한 물류센터ㆍ인도장 인력의 탄력적 운용으로 물동량 증가 대비 도급비 예산집행 최소화(년간)

- 물동량 증가에 따른 포장용 소모품 운영관리 강화로 조기 소진 방지를 통한 영업 지원 강화 및 친환경 정책준수를 위한 물동량 증가 대비 소모품 사용 최소화(년간)

- 물류 입고상품의 신속ㆍ정확한 통관 진행을 통한 면세점 판매 가능 재고 확보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
3,483,660	3,526,860	△43,200

예산과목		산출기초	금액
상품 매입비	기타상품 매입비	⦁수입화물 운송료 : 180,000천원 - 항공 : 110,000천원 / 해상 : 70,000천원 ⦁통관수수료 등 : 90,000천원 - 수입품통관수수료 : 40,000천원 - 화물취급수수료 : 30,000천원 - 비상품통관세 : 15,000천원 - 기타수수료 : 5,000천원	270,000
사무 관리비	포장비	⦁쇼핑백 : 200,000천원 - 종이 및 비닐 쇼핑백 구매 ⦁폴리백 : 32,000천원 ⦁에어캡 : 48,000천원 ⦁개봉금지스티커 : 7,000천원 ⦁포장용 박스테이프 : 7,000천원 ⦁패킹용 스키터 감열지 : 14,000천원	308,000
	소모품	⦁물류센터 및 인도장 소모품	7,500
지급 수수료	지급수수료	⦁공항 인도장 영업료 : 150,000천원 - 24년도 선납영업료	150,000
지급 임차료	지급임차료	⦁공항 물류센터 임대료 : 360,000천원 ⦁복합기 : 6,000천원 - 물류센터 및 인도장 : 500천원x12개월 ⦁정수기 : 1,500천원 - 물류센터․사무실 : 125천원x12개월	367,500
무형 자산	임차보증금	⦁2부두, 7부두 인도장 임차보증금 : 3,000천원 ※ 인도장 운영자인 (사)한국면세점협회에서 사용허가 및 시설사용계약 체결에 따라 임차보증금 납부 필요	3,000
공공 운영비	공공요금 및 제세	⦁한국면세점협회비 : 3,600천원 - 900천원x4분기 ⦁공항관리비(물류센터 및 인도장 시설사용료 등) : 66,000천원(5,500천원x12개월) ⦁항만관리비(2부두, 7부두) : 26,400천원 - 2,200천원x12개월(인도장 시설사용료 및 항만사용료) ⦁유한(EDI) 프로그램 : 15,600천원 - 1,300천원x12개월(지정, 물류, 공항만 인도장 등) ⦁덤웨이터 관리비 : 1,500천원 (정기, 수시점검비용포함) ⦁원격보세, 무선통신기, PDA 등 : 15,000천원 ⦁신문구독료 : 120천원 ⦁주차료 : 5,000천원 ⦁기타비용 : 5,000천원(수수료 및 멸각폐기비용 등)	138,220
공공 운영비	차량유지비	⦁차량관리 제반비용 : 12,000천원 - 1,000천원x12개월 ⦁유류비 : 30,000천원 - 2,500천원x12개월 ⦁보험가입비 : 5,000천원 - 1,000천원x5대	47,000
수선 유지비	수선유지비	⦁물류센터 및 인도장 자산물품 수선유지비 : 5,000천원	5,000
위탁 관리비	위탁관리비	⦁물류센터 및 인도장 인건비 : 1,950,000천원 [물류센터 및 공항만 인도장, 유니폼 구입비 등] ⦁협회보세사 인건비 : 230,000천원 - 57,500천원x4분기(물류센터 및 인도장) ⦁무인경비시스템 : 6,000천원 - 물류센터 : 300천원x12개월 - 항만인도장(2부두, 7부두) : 200천원x12개월	2,186,000
복리 후생비	특근자 급량비	⦁특근자 급량비 : 1,440천원 - 120천원x12개월	1,440
합 계			3,483,660

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	보세구역 수용능력 개선	판매물품 품목 확대 추진에 따라 필요시 진행
	공항 인도장 수용능력 개선 협의(한국공항공사)
	애월항 인도장 관련 협의 및 모니터링
②	ESG 경영 강화를 위한 친환경 포장재 확대
③	제주세관 재고감사 대응
	수출입물류업체 법규수행능력 평가 대응
	통관, 물류 보세운송 업무
④	지정면세점 수입화물 운송 리드타임 발생 대응
⑤	저비용 고효율의 물류통관 체계 운영

□ 기대효과

○ 지정면세점 판매물품 품목 확대 제도개선 추진으로 인한 물동량 증가에 대비하여 안정적인 물류 서비스 제공을 통한 면세점 매출 활성화에 기여

○ 면세점 친환경 포장재 확대를 통한“ESG 친환경 경영”에 동참하고 지속 가능한 환경보전 및 사회적 책임 실현

○ 내부통제 강화를 통한 면세점 법규준수도 제고 및 세관(관세청)의 신뢰도 증진으로 지정면세점 특허 및 자율보세구역 유지 등 지속 가능한 면세점 운영기반 마련

6		고객 만족 쇼핑환경 조성을 위한 시설물 운용 및 관리	담당자	시설관리
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 최근 급변하는 면세시장 환경 변화에 대응과 고객의 니즈, 트렌드를 반영한 레이아웃 구성으로 매장 차별화 추진

○ 지정면세점 운영의 체계적인 안전관리로 재난·안전사고에 사전 대비/예방

○ 시설물(건축, 전기, 소방, 통신 등) 장비의 효율적인 운영으로 시설물의 내용연수 증대 및 유지보수 관리

□ 2024년 목표

○ 시설 및 인테리어 업무 추진

구 분	목 표 명	목 표 값
무재해/무사고를 위해 사전점검 및 예방	전기/소방 정기점검 노력도	전기시설 : 월 4회 이상 소방시설 : 월 1회 이상
매장환경 개선 (집기 보수 및 수선)	매장 집기 보수 및 수선작업 노력도	집기 보수/수선작업 : 월15회 이상
효율적 영업지원 (수선작업/유지보수 용역)	고정비 절감 노력도	수선유지비 집행률 90% 이하
시설안전관리 강화 (안전장비 구매 및 교육)	시설안전관리 장비 구매 및 외부/내부 위탁교육 노력도	시설관련 장비 구매 : 2EA 구매 외부/내 위탁교육 : 2회 이상

□ 달라지는 점

○ 최근 급변 하는 면세시장 환경변화에 대응과 고객의 니즈와 트렌드를 반영한 매장 차별화 인테리어 공사

- 신규 여객선(애월항) 취항에 따른 공사, 공항만 인도장 수선 공사비 등

- 지정면세점 시설 장비(냉난방기/교환기 설치일:2009.03/06) 노후에 따른 교체 공사비 등

○ 제주특별자치도의 정책 “2040 플라스틱 제로 실현”을 위한 재활용품 수거 활성화 및 친환경 경영실현

- 자원 재활용품 수거 활성화 및 친환경 경영실천에 기여

□ 세부 추진사업

① 시설 및 인테리어 공사

- 매장(창고) 확충 및 MD개편, 매장 출입구 추가 설치 등 사업 추진

- 25년 애월항 취항 예정에 따른 신규 인도장 설치 관련 관계기관 협의 및 모니터링

② 시설장비 운영 및 유지보수

- 노후화된 시설(물) 수리 및 환경개선 공사 등

- 기타 후속조치 작업(정밀점검에 따른 보강 작업, 노후로 인한 수선 작업 등)

③ 매장 및 후방시설 환경 관리 강화

- 집기 보관창고 운용 및 관리 체계 강화(섹션별 보관구역 설정 등)

④ 특수시설 관리 근로자 근무환경 및 복지 지원 강화

- 시설 및 미화 정기적인 (특수)건강검진, 피복비 등 지원 등

⑤ 지정면세점 재활용품 자원화를 통한 사회 공헌 사업 강화

- 2024년 재활용품(고철, 플라스틱 등) 판매 수익 100만원 확보 및 기부

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
1,003,000	1,177,600	△174,600

예산과목		산출기초	금액
① 시설 / 인테리어공사	시설비 및 부대비	① 신규 입/퇴점에 따른 인테리어공사 - 분기별 : 25,000천원 X 4회	100,000
		② MD 개편에 따른 집기 제작공사 - 분기별 : 40,000천원 X 4회	160,000
		③ 지정/공항/항만등 환경개선공사(신규/이전등) - 하반기 : 150,000천원 X 1회	150,000
		④ 기타 운용시설공사(냉난방기/교환기등 교체) - 하반기 : 450,000천원 X 1회	450,000
② 시설장비 운영/유지보수	수선 유지비	① 시설물 운영 용역 및 공사 - CCTV 본체 교체 : 2,000천원 X 10개소 - 기타 수선공사 : 3,000천원 X 4회	32,000
		② 시설물 유지보수 용역 - CCTV 유지보수 용역 : 1,000천원 X 12회 - 교환기 유지보수 용역 : 500천원 X 12회 - UPS 유지보수 용역 : 1,000천원 X 12회 - 방역 및 소독 용역 : 500천원 X 12회 - 특별방역 : 1,000천원 X 12회 - 하/동절기 냉난방 점검 : 5,000천원 X 2회	58,000
		③ 시설물 환경개선 보수/교체작업 - 조명교체 작업 : 1,000천원 X 4회 - 대리석 광택 작업 : 20,000천원 X 1회 - 대리석 보수작업 : 2,000천원 X 2회	28,000
		④ 기타 후속 조치 작업등 - 소방 시설물 교체 : 2,000천원 X 2회 - 기타 장비물 교체 : 2,000천원 X 2회	8,000
③ 매장 및 후방시설 환경 관리 강화	사무 관리비 (소모품 구입)	① 미화/시설용품 소모품 구입 - 청소류, 공구류, 조명류등 구매 : 1,000천원 X 4회	4,000
		② 시설, 보안, 미화등 피복비 구입 - 시설/미화/보안 작업복 및 안전화 구매 : 1,000천원 X 2회	2,000
		③ 기타 소모품 장비 구입 - 소집기류, 안전장비 구매 : 1,000천원 X 4회	4,000
④ 특수시설 관리 근로자 근무환경 및 복지 지원 강화	사무 관리비 (지급수수료)	① 특수건강진단비용등(시설/미화) - 기존 및 신규직원 : 100천원 X 6명 X 2회 - 2차 검진 소견시 : 200천원 X 6명 X 2회	3,600
		② 기타 지급수수료등 - 도서인쇄비, 사무 프로그램 사용료, 전파사용료등 : 200천원 X 12회	2,400
⑤ 지정면세점 재활용 자원화	기부금	① 재활용품 판매 수익 기부 1,000천원 X 1회	1,000
합 계			1,003,000

□ 추진로드맵

구 분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	시설/인테리어 공사
②	시설장비 운영 및 유지보수
③	매장 및 후방시설 환경관리 강화
④	특수시설 관리 근로자 근무환경 및 복지 지원 강화
⑤	지정면세점 재활용 자원화

□ 기대효과

○ 최근 급변 하는 면세시장 환경변화에 대응과 고객의 니즈, 트렌드를 반영한 레이아웃 구성으로 고급화 및 차별화 매장 추진

○ 영업 매장확장으로 타 유통업체와의 경쟁력 및 브랜드 경쟁력 강화

○ 시설물의 정기적인 점검과 유지보수로 인한 장기적인 시설물 수명 연장 및 효율성, 안전성 향상

○ 제주특별자치도의 정책 “2040 플라스틱 제로 실현”을 위한 재활용품 수거 활성화 및 친환경 경영실현

“미래 가치 창출을 위한 창의□혁신 선도”
2024		경영전략실

경 영 전 략 실

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	227

Ⅱ. 2024년 혁신계획	229

Ⅲ. 비전 및 추진전략	230

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	231

Ⅴ. 2024년 주요사업 설명

1. 지속성장을 위한 경영기반 확립	232

2. 대외평가를 통한 성과점검 및 환류체계 강화	235

3. 경영목표 달성 위한 내부성과관리체계 고도화	237

4. 기관 홍보 활성화 통한 JTO인지도 제고	239

5. CSR활성화 통한 지역사회 상생 실현	241

6. 공공데이터 및 데이터 기반 행정 활성화	243

7. 재무건전성 강화 위한 효율적 예산운영	245

8. 재무구조 개선을 통한 재무건전성 확보	247

9. 맞춤형 인재 발굴 및 합리적 HRM	250

10. 노사관계 선순환으로 공동이익 증진	252

11. 핵심 직무 전문성 강화 위한 HRD 구현	255

12. 제주웰컴센터 안전 및 시설관리	258

13. 공사 보유자산 안전관리 강화	261

14. 효율적 자산관리 및 내실경영 확립	263

15. ESG 경영 안정화 및 다양화	268

16. 유휴자산 활용 신규사업 발굴	270

11. 공사 경쟁력 강화 위한 제도개선 추진	272

18. 효율적 정보화 관리 및 고객 소통·협력 강화	274

19. 안전한 정보보안 및 개인정보 관리	276

20. 정보화 시스템 안정화 및 효율성 제고	279

21. 지정면세점 시스템 재구축	284

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			경영전략실
기획조정팀			경영지원팀			미래전략팀
기획/조직/예산/평가업무 대내외 기관관리, 정보공개 홍보 및 고객만족경영 업무 이사회 및 각종 위원회 관리 자금 운영 업무 기업 및 세무회계 업무 경영층 지원업무			인사·인적자원 관리 노무/보수업무 사규관리/기록물관리 총무업무 계약업무/재산관리업무 시설/안전관리 업무			경영관리 수익구조 개선 면세사업 운영방안 마련 자산 수익 극대화 방안 마련 정보화 기획업무 정보화 시스템 운영 및 개발 구축 업무

❍ 인원현황 (총33명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
문성환		일반직 2급	문성환	경영전략실 총괄
기획 조정팀 (10명)	팀장	일반직 4급	최봉석	기획조정업무 실무 총괄 기획, 조직, 대외평가, 기관관리
	팀원	일반직 4급	양지현	내부평가, 경영혁신
	팀원	일반직 5급	양유란	예산업무, 결산업무, 이사회, 서무
	팀원	일반직 5급	문정혁	언론홍보, 사회공헌
	팀원	일반직 5급	이봉준	공공데이터, 정보공개, 고객소통
	팀원	일반직 5급	고영민	재무회계, 결산업무
	팀원	일반직 5급	정지화	재무회계, 결산업무
	팀원	일반직 6급	김나현	재무회계. 결산업무
	팀원	기능직	김현주	임원실 비서
	팀원	상용직	홍승운	수행비서

구분	직책	직 급	성 명	업 무
경영 지원팀 (14명)	팀장	일반직 3급	고환수	경영지원업무 실무 총괄
	팀원	일반직 4급	이경훈	계약업무
	팀원	일반직 4급	배형석	인사 및 노무업무
	팀원	일반직 5급	오기웅	인사 및 노무업무
	팀원	전문직 4급	이창석	시설 및 안전관리 총괄
	팀원	전문직 5급	문지혜	교육훈련 업무
	팀원	전문직 5급	이지영	보수 및 노무업무
	팀원	일반직 6급	진현호	보수 및 자산관리
	팀원	일반직 6급	김은희	총무 및 기록물 관리
	팀원	기능직	박원방	웰컴센터 시설/보안
	팀원	기능직	오상익	웰컴센터 시설/보안
	팀원	별정계약직	김춘부	웰컴센터 미화
	팀원	상용직	한정애	웰컴센터 미화
	팀원	상용직	이은희	웰컴센터 미화
미래 전략팀 (8명)	팀장	일반직 4급	오우종	미래전략업무 실무총괄
	팀원	전문직 4급	이영수	미래전략 업무
	팀원	일반직 5급	김훈경	지정면세점 시스템 관리
	팀원	일반직 5급	홍성주	정보화 기획, 개인정보
	팀원	전문직 5급	현진규	클라우드, 온라인면세점 시스템 관리
	팀원	전문직 5급	강현택	정보보안, 공공데이터 품질관리
	팀원	전문직 6급	양상현	경영정보, 협업플랫폼, 관광진흥시스템
	팀원	전문직 6급	정의훈	서버, 네트워크, DBMS, 백업 운영

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
혁신·변화 책임경영	◦(전략) 지속가능 경영기반 확립 및 전략 수립 ◦(조직) 효율적 조직운영 통한 경쟁력 강화 ◦(CS) 도민 및 고객 경영참여 확대 필요 ◦(평가) 24-25년 대외평가 경영성과 지표 개선 ◦(BSC) 내부성과관리 효율성 및 전문성 강화 ◦(홍보) 기관 홍보콘텐츠 다양화 및 채널 확대		◦전략수용도 제고 ◦조직몰입도 향상 ◦사업반영률 제고 ◦대외평가 “우수” ◦평가수용도 제고 ◦공사인지도 제고
	◦(예산) 합리적·효율적 운영, 비용구조 최적화 ◦(손익) 선제적 재무리스크 관리, 비용절감 강화 ◦(재무) 흑자경영 실현 통한 현금 유동성 확보		◦흑자체계 지속 실현 ◦수지비율 110%이상 ◦부채비율 70%미만
협력적 노사관계 구축	◦(인사) 중장기 인력 운영 계획 수립 및 제도개선 ◦(평가) 신규평가제도 도입에 따른 수용도 제고 ◦(노무) 중장기 노무관리 비전체계 확립 ◦(보상) 보수정비 통한 합리적 체계 마련 ◦(교육) 유형별 업스킬·리스킬 교육 강화		◦체계 수용도 제고 ◦평가 신뢰성 증대 ◦노사관계 신뢰구축 ◦보상체계 합리화 ◦개인경력개발 향상
신뢰기반 직원만족 경영지원	◦(계약) 지방계약법 준수 및 공정성 강화 ◦(시설) 수요자 중심 시설개선 및 안전관리 ◦(안전) ISO45001 안전보건경영시스템 재인증		◦계약 투명성 제고 ◦시설 인프라 개선 ◦산업안전보건 강화
	◦(개인정보) 정부 개인정보 평가 기준 강화 ◦(정보보안) 道 정보보안 수준진단 기준 강화 ◦(정보시스템) 노후 시스템 재구축 및 고도화 ◦(정보예산) 스마트 경영시스템 강화→ 예산증가		◦정책준수 및 실적 제고 ◦정보보안 인식 강화 ◦안정적 시스템 운영 ◦저비용․고효율

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

비 전		공사의 지속가능 경영을 지탱하는 파수꾼

슬로건		미래 가치 창출을 위한 창의·혁신 선도
핵심가치		고객중심		창의·혁신		열린자세

정량 목표		대외평가“우수” 85점 이상	영업수지비율 110% 부채비율 50%	직원만족도 110% (직전 3년평균)
정성 목표		책임경영 강화 경영성과 창출	지속가능 경영 흑자체계 실현	핵심역량 강화 노사 소통확대

전사과제	부서과제
혁신·변화 선도 책임경영 강화	경영목표 달성, 지속가능 경영체계 구축 흑자경영 실현 통한 재무건전성 강화
협력적 노사관계 구축	조직경쟁력 강화, 핵심역량 체계적 지원
신뢰 기반 직원만족 경영지원	안전한 일터 조성, 업무효율성 향상 스마트 경영지원, 고객 편의성 증대

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		예산액
경영목표 달성, 지속가능 경영체계 구축		· 지속성장을 위한 경영기반 확립	200,300
		· 대외평가를 통한 성과점검 및 환류체계 강화	84,500
		· 경영목표 달성 위한 내부성과관리체계 고도화	58,000
		· 기관 홍보 활성화 통한 JTO인지도 제고	115,000
		· CSR활성화 통한 지역사회 상생 실현	50,000
		· 공공데이터 및 데이터 기반 행정 활성화	148,200
	,	· ESG 경영 안정화 및 다양화	12,280
소 계			668,280
흑자경영 실현, 재무건전성 강화		· 재무건전성 강화 위한 효율적 예산운영	24,500
		· 재무구조 개선을 통한 재무건전성 확보	3,489,700
		· 유휴자산 활용 신규사업 발굴	20,740
		· 공사 경쟁력 강화 위한 제도개선 추진	10,000
소 계			3,544,940
핵심역량 체계적 지원		· 맞춤형 인재 발굴 및 합리적HRM	198,000
		· 노사관계 선순환으로 공동이익 증진	337,650
		· 핵심 직무 전문성 강화 위한 HRD구현	140,000
소 계			675,650
안전한 일터 조성, 업무 효율성 향상		· 제주웰컴센터 안전 및 시설관리	1,110,000
		· 공사 보유자산 안전관리 강화	140,000
		· 효율적 자산관리 및 내실 경영 확립	735,440
소 계			1,985,440
스마트 경영지원, 고객 편의성 증대	,	· 효율적 정보화 관리 및 고객 소통·협력 강화	3,300
		· 안전한 정보보안 및 개인정보 관리	111,200
		· 정보화 시스템 안정화 및 효율성 제고	1,640,372
		· 지정면세점 시스템 재구축	2,005,696
소 계			3,760,568
합계			10,634,878

2024년 예산	2023년 예산	증 감
10,634,878	17,523,149	△6,888,271

Ⅴ		주요 사업 설명

1		지속성장을 위한 경영기반 확립	담당자	최봉석 양유란
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

□ 관광진흥, 수익사업, 경영관리 중장기 추진전략 구체화 및 조직 내재화

- 부문별 경영전략 구체화를 통한 핵심사업 중심의 추진체계 강화

□ 다양한 이해관계자의 의견 적극 수렴 및 고객 유형별 맞춤 관리를 통한 고객 만족 경영 실현

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전략수용도	64.1	64.1	미발표	직전3개년 평균의 110%	직전3개년 평균의 110%	직전3개년 평균의 110%

□ 달라지는 점

○ 공사 설립목적 구현 및 지속가능 경영을 위한 중장기 경영전략 수립

- 중장기 목표 및 비전, 성과지표 설정, 신성장 동력 확보 위한 사업 발굴 등

○ 성과창출 기반 강화 및 안정적이고 효율적인 조직 운영 위한 개편 추진

- 직종별/직급별 정원관리, 직무분석 통한 적정인력 산출 및 제반규정 검토

○ 이해관계자 대상 업무 제언 수렴 및 소통 강화 통한 네트워크 확대

- 도-도의회-공사-유관기관 정기적 네트워크 확대 통한 상호 신뢰 강화

- 이사회 경영제언 실행력 제고 위한 정책반영 비율 부서평가 확대

○ 다양한 채널 활용 고객 소통 및 협력 강화 통한 주민의 경영참여 확대

- 부서별 고객군 재정립, 공사 구조에 맞는 CS 방향 설정, 체계적 VOC 운영

- 의견수렴-공유 및 반영-환류체계 강화 통한 사업 업그레이드 및 실효성 제고

□ 세부 추진계획

[경영전략] 지속가능 경영기반 강화 위한 중장기 경영전략 수립 및 전파

□ 공사 본연의 역할 강화 및 신성장 동력 확보 위한 중장기 경영전략 수립

- (미래전략) 중장기 목표 및 비전 설정, 재무관리 계획, 신성장 동력 발굴 등

- (참여조직) 그룹별(미래준비 시니어, 주니어, 워킹) 정기 및 수시 협의회 개최

- (공유확산) 공감대 형성 통한 수익기반 안정화, 본연의 역할 강화 등

[조직관리] 효율적 조직 운영을 통한 조직 경쟁력 강화

□ 효율적 조직 운영 통한 사업 동력 확보 및 생산성·효율성·책임성 제고

- (조직개편) 성과창출 기반 강화 위한 안정적 조직운영 설계 및 개편

- (기능점검) 부서별 직무 및 업무량 분석, 적정 인력 산출, 제반규정 검토

- (업무혁신) 업무 프로세스 개선, 내부 갈등 요소 제거 통한 효율성 증대

[협력강화] 이해관계자 대상 업무 공유 및 소통 통한 네트워크 확대

□ 제주도-도의회-공사-유관기관 간 제주관광 활성화 위한 네트워크 강화

- (업무보고) 道 기관장 보고(분기별), 도의회 업무보고(2월, 7월), 유관기관 네트워크(연중)

- (행정감사) 공사 사업 집행의 적법성 및 효율적인 집행여부에 대한 감사 수감

□ 제주관광공사 이사회 운영 활성화를 통한 경영관리 고도화

- (참여확대) 사업 이해도 제고 위한 현장 이사회 활성화 (분기별 1회 이상)

- (정책반영) 이사회 경영제언 실행력 제고 위한 정책반영 비율 부서평가 확대

[소통참여] 다양한 채널을 통한 고객 및 주민의 경영참여 확대

□ 내·외부 이해관계자 간 소통 및 참여방식 체질개선 통한 협력체계 강화

- (VOC운영) 부서별 고객군 재정립, 공사 사업구조에 맞는 CS방향 설정

- (의견수렴) 각 부서별 고객 유형별 특성을 반영한 공유채널 확대 추진

- (사업공유) 조직구성원 및 대내·외 이해관계자 대상 사업 공유회 개최

- (환류체계) VOC 운영에 따른 피드백 의무화 통한 결과 환류 및 사업개선

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
200,300	221,800	△21,500

구 분	예산과목	산출기초	금액
중장기 경영전략 수립	연구용역비	· 100.000천원×1식	100,000
	위원회등수당	· 150천원×6명×2회	1,800
경영계획 수립, 도/의회 업무보고	도서인쇄비	· 1,000천원×4회	4,000
이사회 운영	운영수당	· 1,000천원×5명×12월	60,000
	회의수당	· 150천원×5명×10회	7,500
	회의비	· 500천원×10회	5,000
JTO VOC 운영	지급수수료	· 10,000천원×1식	10,000
	행사운영비	· 5,000천원×2회	6,000
	행사실비보상금	· 3,000천원×2회	6,000
합 계			200,300

□ 추진 로드맵

구 분		일 정(분기별)					비 고
		1사분기	2사분기	3사분기		4사분기
1. 경영전략
	· 중장기 경영전략수립	연간
	· 경영계획 수립			차년도 경영계획 수립
2. 조직관리
	· 조직개편	조직개편 추진					-
	· 기능점검	-	개편추진 시 기능점검 및 규정 개정				-
	· 업무혁신	연간(프로세스 개선 및 효율성 증대)					-
3. 협력강화
	· 이사회 개최	분기	분기	분기	분기		-
	· 도의회 주요업무보고	2월	-	7월	-		-
	· 행정사무감사 수감	-	-	-	10월		-
4. 소통참여
	· 부서별 고객군 재정립	3월이내	-	-	-		-
	· voc 수집 및 반영	-	6월(의견수렴)	9월(사업반영)	-		-
	· 사업공유 및 환류	-	-	-	12월~1월		-

□ 기대효과

○ 중장기 경영목표·전략 및 구체적인 기준 마련에 따른 실행력 확보

○ 다양한 고객의 의견수렴 및 네트워크 강화 통한 고객경영 실현

2		대외평가를 통한 성과점검 및 환류체계 강화	담당자	최봉석, 양지현
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

□ 적극적 대외평가 대응을 통한 우수 지방공기업으로서의 조직위상 제고

□ 평가를 통한 성과점검을 통해 공사의 경영혁신 및 경영의 사후 환류 도모

□ 2023년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
행안부 경영평가	다 (85.81)	다 (87.91)	가 (93.29)	나 (85.00)	나 (85.00)	나 (88.00)
도 목표이행 평가	나 (89.16)	다 (80.80)	나 (85.70)	나 (88.00)	가 (90.00)	가 (90.00)

□ 달라지는 점

□ [행안부 경영평가] 정부 기조 반영, 경영효율성과 및 정량 배점 상승

- 재무관리 10점(+4점), 경영효율성과 15점(+3)

- 총 100점= 정량 53점(3.5점↑)+정성47점

□ [도 목표이행 평가] 평가 체계 변화: 경영성과계약 중심의 평가 시행

- (기존) 책임경영(30%)+경영성과(60%)+기관평가(10%)

- (변경) 윤리경영(5%)+정책준수(5%)+경영성과(90%), 성과목표 설정

□ 사업내용

□ 2024년 사장/본부장 경영성과계약 체결

- 도 관광정책과, 공기업과 협의(1~2월)

□ 행정안전부 지방공기업 경영평가

- 경영평가 TFT 운영 : 1월 ~ 3월

·2024년 경영평가 평가 대응전략 수립 및 지표별 실적보고서 작성

- 경영평가 실사 준비 및 수검 : 4월 ~ 5월

□ 제주특별자치도 사장 경영목표 이행실적평가

- 목표이행실적 보고서 작성 및 제출 : 4월

- 목표이행실적 실사준비 및 수검 : 5월

□ 평가 대응 유관기관 네트워크 강화 : 연중

- 대외 평가 결과 모니터링 및 적극적 대응 : 7월 ~ 9월

- 대외 평가지표 개선 협의 : 9월 ~ 10월

- 평가관련 네트워크 구축 워크숍 등 : 10월 ~ 11월

□ 2024년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 대응

- 고객만족도 조사 지원 및 수수료 집행 : 9월

□ 소요예산                                        (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
84,500	81,000	3,500

예산과목		산출기초	금액
경영평가	일반운영비 (도서인쇄비)	·대외평가 보고서 편집 및 인쇄 경영평가 27,000, 도 실적평가 1,000	28,000
	일반운영비 (소모품비)	·경영평가 TFT운영	1,000
	일반운영비 (임차료)	·경영평가 TFT 복합기 등 임차	500
	여비교통비	·지표개선 워크숍 및 지표개선 협의 등	3,000
	회의비	·평가관련 네트워크 강화 200천원×5회	1,000
	포상금	·경영평가 결과 반영 TFT 포상	4,000
	지급수수료	·지방공기업평가원 출연금	26,500
도 평가	행사운영비	·도 목표이행 현장평가	500
고객만족도	사무관리비	·행안부 고객만족도 조사비 20,000천원×1식	20,000
합 계			84,500

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경영성과계약 체결
대외평가 TFT 운영
대외평가 실사 준비 및 수검
대외평가 이의신청 및 대응
유관기관 네트워크 강화

□ 기대효과

□ 적극적 대외평가 대응으로 공사의 경영성과를 대내·외 확산 및 우수지방공기업으로의 조직위상 제고

3		경영목표 달성 위한 내부성과관리체계 고도화	담당자	양지현
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ JTO 경영목표 달성 지원을 위한 성과관리체계 및 지표설계 고도화

○ 목표 달성을 위한 조직몰입 강화를 위한 내부 전문성 및 보상체계 확립

□ 달라지는 점

○ 대외평가지표 연계 확대(‘23년 19점 → ’24년 25점 이상)

- 경평: 정부정책지표(21개) 내평 지표 연계 강화

- 도 평가: 성과계약 지표 연계 반영

- 지표 해당부서 연계 강화 및 가점 형태 편람 반영

○ 지표설정 전문가 자문 통한 성과관리 지표 고도화

○ 성과관리위원 운영 확대통한 소통 및 공감대 제고

□ 세부 추진계획

① 2023년 내부성과평가 시행(1월~4월)

- 각 부서별 내부성과평가 보고서 및 정량실적 수합(1월 초)

- 지표난이도 평가 및 보고서 평가(1-~2월)

- 결과 공유 및 부서포상(3~4월)

② 2023년 내부성과평가 지표설정 및 편람구성(5~6월)

③ 성과목표 달성 우수부서·사원 국내외 벤치마킹 시행(6~7월)

④ 성과관리 전문성 강화

- 내부성과관리위원 운영 및 소통강화를 통한 이해도 증진(상시)

- 성과관리 전문역량 강화를 위한 전문 교육 시행(10~11월)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
58,000	105,500	△47,500

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	평가편람 및 내부성과평가 보고서 인쇄	500
여비	국내 500×2회=1,000, 국외 3,000×1회=3,000	4,000
교육훈련비	전사교육, 성과관리위원 양성 교육, 지표설정 등	6,000
연구용역비	2022년 내부성과평가 외부평가 17,000/1식	17,000
포상금	성과달성 우수사원 및 우수부서 포상	30,000
회의비	회의비	500
합 계		58,000

□ 추진로드맵

구 분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023년 내평	보고서 수합
	실적평가
	결과발표 및 부서포상
	벤치마킹
2024년 내평	지표설정 및 편람구성
	교육
	보고서 작성

□ 기대효과

○ 내부성과평가제도 고도화를 통한 경영목표 달성 체계적 실행력 확보 및 조직 수용도 제고

○ 내부성과관리 필요성에 대한 전사 공감대 형성 및 전문성 강화

○ 역량개발 기회제공, 보상 체계화를 통한 적극적인 경영목표 달성 유도

4		도내·외 기관 홍보 활성화 통한 JTO 인지도 제고	담당자	문정혁
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 공사의 주요 추진 사업에 대한 홍보를 적극적으로 추진함으로써 도내·외 기관 홍보 활성화를 유도하는 등 인지도 제고를 위한 전략적 홍보 추진 필요

○ 국내 언론매체 등과의 소통을 통한 공사의 긍정적 여론 조성 필요

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2025년
언론보도 확대	1,978건	2,085건	2,190건	2,285건	2,398건	2,520건

□ 달라지는 점

○ 월별 공사 추진 사업에 대한 현장취재 추진(출입기자단 활용)

○ 신규 홍보 콘텐츠 발굴을 위한 사내 홍보협의회 운영

○ 경영/수익사업 부문에서 공사 내 현안에 대한 전략적인 대응 추진

□ 세부 추진계획

① 기관 홍보 활성화 위한 사내 홍보협의회 운영 : 연중

- 월별 주요 추진 사업 홍보 활성화를 위한 출입기자단 현장취재 추진

- 부서별 언론 기고문 작성 확대 / TV·라디오 방송 출연을 통한 홍보

② 적극적 기관 홍보를 위한 영상 콘텐츠 제작 강화 : 연중

- 자체 제작 및 유관기관과의 협업 통한 기관 홍보영상 제작

③ 언론 네트워크 강화 : 공사 현안에 대한 긍정 여론 조성

- 도내·외 언론과의 네트워크 강화 통한 사전 리스크 관리

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
115,000	235,000	△120,000

예산과목		산출기초	금액
소모품비	기자실 운영	250천원 x 12개월	3,000
지급수수료	공사 홍보영상 제작	5,000천원 x 1식	5,000
	언론보도 스크랩	6,000천원 x 연간	6,000
회의비	홍보 네트워크를 위한 회의비	1,000천원 x 연간	1,000
광고선전비	공사 사업 홍보 광고 등	100,000천원 x 연간	100,000
합 계			115,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기자실 운영/ 회의/광고/스크랩
공사 사보 제작
공사 홍보영상 제작
홍보 역량 강화 교육

□ 기대효과

○ 제주관광공사 추진 사업 홍보 활성화 통한 도민사회 존재 가치 상승

○ 사내 홍보협의회 운영 통한 공사 내부직원 언론홍보 역량 강화

○ 언론 네트워크 강화 통한 지역사회 긍정 여론 조성 기대

5		CSR 활성화 통한 지역사회 상생 실현	담당자	문정혁
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 공사가 보유한 인적자원과 역량을 활용해 도내 사회적 약자를 대상으로 지속 가능한 나눔 경영 운동을 전개함으로써 지방공기업으로서의 사회적 책임 완수

○ 관광 중심의 CSR 활동 및 지역사회 공익활동 통한 사회적 책임 이행으로 나눔의 가치 실현

□ 2024년 목표

○ 5년 연속 보건복지부 지역사회공헌 인정기업 선정

○ 제주관광공사 CSR 활동에 대한 정부포상 도전

□ 달라지는 점

○ 제주관광공사 CSR 연중 정기 프로그램 재설계

○ 도내 3개 공기업 사회공헌 협력 체계 재구축, 합동 CSR 전개

○ 공사 지정오름(골체오름) 및 반려해변(이호테우)에 대한 분기별 환경정화

□ 세부 추진계획

① 제주관광공사 CSR 연중 정기 프로그램 재설계

- 배움·봉사·나눔 등의 키워드를 바탕으로 제주관광공사만의 CSR 설계

- 공사 추진 사업과 연계 : 기관 특성(관광) 반영한 사회공헌 활동 추진

② 3개 공기업과의 사회공헌 협력 체계 재구축 통한 합동 CSR 강화

- 사회적 약자 지원 활동 및 제주사회공헌네트워크 협력사업 강화

③ 사내 허염지기봉사단 연중 운영 및 기부활동 전개

- 지역 환경정화, 도내 사회복지시설 봉사, 기부금 지원사업 등 전개

④ 사회적 약자별 사회공헌 활동 전개 통한 다양성 확보

- 도내·외 사회적 약자 대상 문화·관광 향유 기회 제공

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
50,000	52,000	△2,000

예산과목		산출기초	금액
J-TOgether 사회공헌 사업	행사운영비	20,000천원 x 연간	20,000
	행사실비보상금	15,000천원 x 연간	15,000
	지급수수료	2,000천원 x 연간	2,000
	여비	3,000천원 x 연간	3,000
기부금	기부금	10,000천원 x 연간	10,000
합 계			50,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J-TOgether 사회공헌 사업
기부금

□ 기대효과

○ 지역 상생 사회공헌 사업 추진으로 도민사회 공사 이미지 제고

○ 지역사회 맞춤형 복지 서비스 지원을 통한 나눔의 가치 실현

○ 공사가 지닌 특화된 인프라를 활용한 CSR 활동으로 대외 위상 강화

6		공공데이터 및 데이터 기반 행정 활성화	담당자	이봉준
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 모든 데이터 개방 공유를 통한 새로운 가치창출과 사회문제해결 능력 강화 필요

○ 수요자의 요구에 부합하는 공익적 가치가 높은 양질의 데이터 개방 필요

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공공데이터 제공 운영실태 평가	51.47점 (미흡)	82.39점 (우수)	심사중	85점 (우수)	87점 (우수)	89점 (우수)
데이터기반행정 실태점검	대상아님	(미흡)	심사중	60점 이상 (보통)	80점 (우수)	82점 (우수)
정보공개청구 종합평가	89.4점 (보통)	90.6점 (보통)	심사중	우수	최우수	최우수

□ 달라지는 점

○ 공공데이터 활용도 제고 및 활용지원을 위한 노력 강화

- 데이터 정비 및 민관협력·파트너십, 공모전 등 활용 지원 수요발굴 활동 강화

○ 데이터기반행정 제도 정착 및 활성화를 위한 환경 조성

- 예산, 담당자 공식화, 데이터 분석 및 정책 반영, 구성원 활용 역량 강화

○ 제주관광공사 홈페이지 노후화 및 보안취약점 대응을 위한 개선 진행

□ 세부 추진계획

① 공공데이터 제공 운영 실태평가 대응

- 목록관리, 교육시행, 신규데이터 발굴 및 활용 지원, 수요조사 및 설명회 등

② 데이터기반행정 실태점검 및 평가 대응

- 추진 체계정립, 분석 및 우수사례 발굴, 역량진단 및 개선, 교육 시행

③ 정보공개청구 : 사전정보 관리, 청구처리 및 수요분석 및 만족도 관리

④ 홈페이지 : 유지보수 수행 및 노후화 등에 따른 개선 진행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
148,200	194,800	△46,600

예산과목		산출기초	금액
공공 데이터	교육훈련비	내·외부 교육 실시 × 2회	1,000
	여비	교육 관련 출장 × 1회	500
	행사운영비	설문조사 및 공모전 등 운영 × 각 1회	1,000
	포상금	공모전 등 포상금	2,000
	정보화시스템 취득비	상용SW(DB관리용) 구입	45,000
데이터 기반행정	여비	교육 관련 출장 × 1회 × 2인	1,000
	회의비	회의 및 간담회	500
	행사운영비	데이터 활용 역량 교육	500
홈페이지 운영 및 개선	수선유지비	홈페이지 유지보수	13,200
	지급수수료	· 웹접근성심사 = 1,200 · 보안인증서 갱신 = 700 · 본인인증 서비스 = 600	2,500
	정보화시스템 취득비	홈페이지 개선사업	80,000
	위원회 운영수당, 회의비	제안평가회 및 회의진행	1,000
합 계			148,200

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공공데이터	공공데이터 운영
	운영실태평가 실적 제출
데이터기반행정	데이터기반행정 운영
	실태점검 실적 제출
정보공개청구	사전정보 및 청구처리
	수요분석 등
홈페이지 운영	유지보수 및 관리
	개선사업
	웹접근성 심사 등

□ 기대효과

○ 수요자 기반의 양질의 데이터 개방 사회문제 해결 등을 통한 공공기관으로서의 책임 이행 및 적극 평가 대응을 통한 위상 제고

7		재무건전성 강화 위한 효율적 예산운영	담당자	양유란
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

□ 설립 목적 및 책임경영 체제에 부합한 예산운영으로 경영성과 달성 지원

□ 경영목표-예산-성과평가-환류체계 강화 통한 예산운영 효율성 극대화

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산균형집행	정부정책 준수			정부정책 준수

□ 달라지는 점

□ 합리적인 예산편성 위한 이해관계자 대상 의견수렴 ➞ 사업 우선순위 도출

□ 관광진흥 예산 관련 사업 공모 실시 통한 참여예산제도 운영 강화

□ 세부 추진계획

[예산편성] 합리적이고 효율적인 예산제도 운영을 통한 경영 책임성 확보

□ 합리적이고 객관성 있는 예산 배분을 위한 사업 우선순위 분석 실시

- 이해관계자 대상 의견수렴 강화 통한 사업 우선순위 도출 ➞ 합리적 예산 배분

□ 고객 및 도민의 경영 참여 확대 및 투명성 확보 위한 참여예산제도 운영

- 차년도 관광진흥 예산 관련 사업 공모 ➞ 道 예산 확보 시 의견 반영

[예산집행] 목표-예산-평가-환류 체계 강화에 따른 예산집행 효율성 증대

□ 부서별 BSC 연계 KPI 모니터링 및 재무 성과관리 체계 고도화

- 예산집행 점검(월별), 프로젝트별 지출현황 투명성 제고

□ 책임예산제 강화를 통한 비용 최소화 및 예산 책임의식 제고

- 고정비 절감 우수사례 공모 및 포상 실시 등 비용 오너쉽 부여 강화

[심사분석] 시나리오 설정, 재무 위험관리 대응체계 수립·운영

□ 예산 확보 방안 다각화 및 핵심 관리 변수 도출을 통한 이행력 강화

- 재무 안정화를 위한 자본금 및 경상전출금 등 운영비 지원 확보

□ 수시 예산심사분석 및 재무 RISK 관리를 통한 연말 재무성과 추정

- 월별 예산심사분석 보고서 발간 및 환경변화 반영한 중장기 재무계획 수립·운영

[예산결산] 공기업 정부 정책 및 기준 준수를 통한 공정성 확보

□ 공사 재무상태, 경영성과 파악 및 문제점 분석을 통한 개선점 도출

- 사업년도 경영성과와 예산결산 차이 분석 통한 차년도 예산 반영 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
24,500	31,500	△7,000

구 분	예산과목	산출기초	금액
시스템 사용료	지급수수료	· 10,000천원×1식	10,000
예산서 책자 제작	도서인쇄비	· 500천원×년간	500
예산업무 출장	국내여비	· 500천원×2회	1,000
사업우선순위 분석 및 참여예산제도 운영	행사운영비	· 5,000천원×1회	5,000
	행사실비보상금	· 5,000천원×1회	5,000
예산절감 인센티브	포상금	· 3,000천원×1회	3,000
합 계			24,500

□ 추진 로드맵

구 분		일 정(분기별)					비 고
		1사분기	2사분기	3사분기		4사분기
1. 예산편성
	· 사업우선순위 분석	-	5월-6월	-	-
	· 참여예산제도 공모	-	5월~6월	-	-
	· 차년도 예산편성			8월~9월	10월~12월
2. 예산집행-
	· 예산집행실적 점검	매월 5일	매월 5일	매월 5일	매월 5일		-
	· 고정비 절감 사례 공모	연중					-
3. 심사분석
	· 심사분석보고	매월15일	매월15일	매월15일	매월15일		-
	· 중장기 재무계획		중장기 경영전략 연계 추진				-
4. 예산결산
	· 예산 결산감사 실시	-	7월	-	24년 2월		-
	· 경영공시 및 주주총회	3월, 4월	-	-	-		-

□ 기대효과

○ 합리적인 의사결정과 객관성 있는 예산 배분을 통하여 경영목표 달성 기여

○ 효율적인 예산운영 및 사업효과 분석 강황에 따른 최적의 성과 창출 유도

8		재무구조 개선을 통한 재무건전성 확보	담당자	고영민 정지화 김나현
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 회계 분석의 적시·정확성 확보를 통한 합리적인 의사결정 지원

○ 공사 경영목표 달성 지원을 위하여 선제적 재무관리 체계화

□ 2024년 목표

구분		그간의 실적			사업목표	중장기 목표
		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
안전성	부채비율	93.3%	69.4%		50% 이내	50% 이내	50% 이내
	유동비율	321.9%	342.4%		340%	350%	360%
경영수지	영업수지비율	110.8%	114.0%		110%	110%	110%
감사	감사의견	적정	적정		적정	적정	적정

□ 달라지는 점

○ 재무구조 리스크 진단, 근본적인 방안 수립 및 실행력 확보를 위한 TF 운영

○ 영업 관리 시스템 재구축에 따른 업무 효율성 제고 및 안정화 지원

□ 세부 추진계획

[재무관리] 재무구조 개선을 통한 재무건전성 확보 및 부채비율 관리

○ 재무구조 리스크 관리 및 진단 통한 근본적인 방안 수립 및 실행

- 사업장별 손익 분석에 따른 재무 및 손익 구조 진단(매월)

- 재무지표(안전성, 수익성, 활동성) 적정성 모니터링 강화 (매월)

- 재무관리계획 수립·운영 및 관리를 위한 재무리스크 TF 운영(분기 및 반기)

[자금운영] 효율적 자금 운영을 통한 적정 현금 유동성 확보 및 이자수익 극대화

○ 정확한 자금수지 추정으로 경비 적시조달 및 유휴자금 관리 강화

- 매월 적정 유동성 규모 산정 및 시나리오 설정, 자금운영 전략 수립 운영

- 금융차입금 상환을 통한 이자비용 감소, 금융상품 활용 수익 확보

[일반회계] 목적사업 원활한 사업 집행 지원 및 대행수수료 집행율 관리

○ 관광진흥 사업(대행사업비, 경상전출금, 국책사업비) 관리·강화

- 사업비 운영 적극 지원 및 집행율 제고 통한 대행수수료 극대화

[영업회계] 매출추세 분석 및 시나리오 분석 통한 위기 대응 및 영업이익률 관리

○ 전사적 전산시스템 개편에 따른 시스템 호환 및 안정화 지원

○ 면세점 매출 등 지표 분석을 통해 적시성 있는 정보 제공 지원

- 면세사업 매출액·할인율·원가율 집계 및 관리 실적 분석 (매월)

- 원가율 및 재고자산회전율 관리를 통한 영업 이익율 모니터링 지원

[세무회계] 세무 RISK 관리 통한 사전 점검 및 예방, 적정 세무신고 이행

○ 법인세, 부가가치세 신고, 소득세 원천징수, 지방세 신고 및 납부 관리

[회계결산] 재무제표의 신뢰성 제고 및 회계 투명성 확보 강화 → 감사결과‘적정’

○ 회계 투명성 확보를 위한 내·외부 회계 감사 실시 (상·하반기)

- 감사인 선임, 클린아이 결산 공시, 주주총회(재무제표 승인 및 확정)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
3,489,700	7,219,870	△3,730,170

구 분		금 액	산출기초	예산과목
합 계		3,490,300
경영관리	내부감사수당	1,200	100천원×12시간×1명	일반운영비
	회계감사수수료	30,000	30,000천원×연간	지급수수료
	세무조정보수료	15,000	15,000천원×연간	지급수수료
	재무업무 출장, 벤치마킹	4,000	500천원×8회	여비
	회계감사	1,500	125천원×12회	회의비
	재정보험료	1,500	관계직원 50천원×30명	공공운영비
	발급수수료(은행조회서 등)	2,000	2,000천원×년간	지급수수료
	MMT 신탁보수	2,000	2,000천원×년간	지급수수료
	더존 시스템 업그레이드	10,000	10,000천원	지급수수료
	차입금 원금상환	1,800,000	차입금 상환스케쥴	원금상환
	차입금 이자비용	322,500	6,450,000천원×5%	이자비용
	본사-유형자산 감가상각비	101,000	유형자산 감가상각비	감가상각비
	본사-무형자산 감가상각비	166,000	무형자산 감가상각비	감가상각비
소 계		2,456,700
지정면세점	외환환산손실	180,000	180,000천원×년간	외화환산손실
	지정-유형자산 감가상각비	617,000	유형자산 감가상각비	감가상각비
	지정-무형자산 감가상각비	228,000	무형자산 감가상각비	감가상각비
소 계		1,025,000
성산항	지정-감가상각비	8,000	자산감가상각비	감가상각비
소 계		8,000

□ 추진 로드맵

구 분		일 정(분기별)					비 고
		1사분기	2사분기	3사분기		4사분기
1. 재무관리
	· 재무심사분석	매월 15일	매월 15일	매월 15일	매월 15일
	· 경영전략회의	-	-	8월 말	-
2. 자금운용
	· 자금운용계획 수립	2월 초	-	-	-		-
	· 자금전략 수립·운영	매월 10일	매월 10일	매월 10일	매월 10일		-
	· 차입금 이자, 상환	차입 스케줄에 따른 상환 추진					-
3. 세무, 일반회계
	· 부가세, 원천세 등	분기	분기	분기	분기		-
	· 세무조정 및 법인세신고	3월	-	-	-		-
	· 대행사업비 정산	3월	-	-	12월		-
4. 영업회계
	· 매출액, 할인보상 정산	매월	매월	매월	매월		-
	· 온라인 포인트 정산	매월	매월	매월	매월		-
	· 미수금 실지조사	4월초	7월초	10월초	24년 1월		-
5. 회계결산
	· 회계감사 실시	-	7월	-	24년 2월		-
	· 결산공시, 주주총회	3월, 4월	-	-	-		-
6. 면세점 영업관리시스템 재구축
	· 회계시스템 호환검토	연간
	· 시스템 안정화 지원	연간

□ 기대효과

○ 효율적 재무관리 및 선제적 RISK관리에 따른 최적의 성과 창출 유도

○ 적정 경영수지 비율 관리 및 재무 건전성 강화로 경영목표 달성

9		맞춤형 인재 발굴 및 합리적 HRM	담당자	배형석, 오기웅, 이지영
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

◦ 공사 맞춤형 인재 발굴 및 투명한 채용 시스템 운영

◦ 승진, 평가, 배치 등 합리적 인사제도 운영으로 회사 경영성과 극대화

◦ 장애인, 청년 등 사회적 일자리 창출을 통한 공기업 사회적 책임 실현

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
직원만족도 (인사부문)	47.1점	45.7점	- *실적공표 前	직전3개년 평균의 110%	직전3개년 평균의 110%	직전3개년 평균의 110%

□ 달라지는 점

◦ 승진적체 이슈에 대한 적극적인 해결을 위한 공론화 후 개선안 마련

◦ 계약직에 대한 별도 보수체계의 진단 및 설계, 채용 자격 기준 마련

◦ 평가자의 성향 보정(calibration) 없는 등급 할당 및 피드백 절차 마련

□ 세부 추진계획

① 합리적 인사관리

- 전사 전략과 연계, 중장기 인력 운영계획 수립 및 연간 실행계획 수립·시행

- 인사기록카드 전산화 등 인사관련 행정 서류 전산화 시행

② 채용 및 배치

- 직원 채용에 대한 투명성 확보를 통한 채용비리 ‘제로화’

- 적재적소, 인재육성, 균형주의 등 원칙에 입각한 배치 및 전환 시행

③ 승진

- 승진적체 이슈에 대한 적극적인 해결 및 개선안 마련(승진소요연한 확대 등)

- 승진서열점수에 대한 반영 비중 조정(포상 가점에 대한 조정)

④ 보수

- 보수체계 개선을 위한 합리적인 연봉 인상 및 보수 테이블 조정 검토

- 계약직에 대한 별도 보수체계의 진단 및 설계, 채용 자격기준 마련

⑤ 평가

- 개인별 업무에 대한 명확한 R&R과 개인별 목표 설정 검토

- 평가자의 성향 보정(calibration) 없는 등급 할당 및 피드백 절차 마련

⑥ 기타사항

- 임직원 대상 인사제도에 대한 개선안 의견수렴 및 개선 시행 검토

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
198,000	203,000	△5,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	지급수수료	·채용 관련 용역 등 (정규직, 기간제 등) 15,000천원×3회, 45,000천원 ·기타 지급수수료 등(장애인고용부담금 등) 15,000천원	60,000
	위원회 등 운영수당	·채용관련 심사 수당 1,200천원×15회, 18,000천원 ·인사위원회 등 운영 1,000천원×15회, 15,000천원	33,000
	소모품비	·채용, 포상 등 인사 관련 소모품 구매 등 6,000천원 ·상패, 감사패, 상장, 기념품 등 구매 10,000천원	16,000
	임차료	·채용 관련 장소 등 임차료	3,000
	회의비	·인사 관련 회의비 3,000천원	3,000
여비		·인사 관련 출장 500천원×4회	2,000
광고선전비		·채용 관련 광고 2,000천원×15회	30,000
기타보상금		·면접자 교통비 지원 100천원×10명×5회	5,000
포상금		·상하반기 등 공사 직원 포상 200천원×10명×3회	6,000
연구용역비		·24년도 직원만족도 조사 1식×20,000천원 ·공사 임금체계 개선방안 마련 컨설팅 용역 1식×20,000천원	40,000
합 계			198,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
통합계획 수립
채용	연중
평가
승진 및 배치
보수 및 포상	연중
기타 인사관련(용역 등)	연중

□ 기대효과

○ 우리 공사 경영환경에 맞춘 합리적 인사관리로 경영성과 극대화

○ 직원만족도 제고를 통한 제주관광공사 근무 만족도 제고

10		노사관계 선순환으로 공동 이익 증진	담당자	배형석, 오기웅, 문지혜, 이지영
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 일․가정 양립 문화 확산 및 협력․신뢰의 선진 노사문화 구현 위한 참여적 노사관계 파트너십 프로그램 운영과 내부고객 만족도 제고

○ 전사적 통합을 위한 상생적 노사활동의 지원 및 급변하는 노사관계 대응을 위한 무분규․무쟁의의 노사문화 정착과 기반 마련

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
직원만족도 (노사부문)	57.2점	44.6점	- *실적공표 前	직전3개년 평균의 110%	직전3개년 평균의 110%	직전3개년 평균의 110%

□ 달라지는 점

○ 단체협약 및 임금협약 체결에 따른 불합리성 제도개선 및 공유 확대

○ 노사 파트너십 진단결과 토대의 모범적 노사협력 실천 프로그램 운영

- 노동조합의 신설 등에 따른 노․사의 협력적 실천 프로그램 운영 필요

- `23년 노사발전재단‘일터혁신 컨설팅’결과에 따른 프로그램 도입

○ 다양한 노사협력 프로그램 운영 및 장려, 정기적 노사관계 회의 추진

- 부서별 업무 이해도 증진 및 직원 간 화합을 위한 부서화합 워크숍

- `23년 노사협의회 협의사항 지속 이행 및 상생적 관계 구축 위한 정기 회의

- 제주관광공사 노동조합과 공동의 노․노, 노․사 갈등관리 체계 구축

□ 세부 추진계획

① 협력․신뢰의 선진 노사문화 구축체계 마련

- 중장기 노무관리 비전체계의 확립과 전략계획의 수립

- 노사 갈등 발생 시 등 문제 해결 위한 대응관리체계 마련

- 정부 이행, 준수 추진사항의 점검 및 불합리한 제도개선 추진 등

② 노사협의회 분립․운영의 내실화 및 발전적 노사문화 기반 마련

- 노사협의회 분기별 개최 및 안건 이행 통한 노․사 간 신뢰성 제고

- 근로자의 경영 참여 기회 확대(참여권 보장) 및 근로자 권익 보호

- 노사협의회 내실화를 위한 정기회의 개최 및 소통, 협의 활성화

③ 노사 파트너십 강화 프로그램 확대

- 노-사, 노-노 갈등 예방 및 신뢰체계 구축 프로그램 정례화

- 공식 채널(브릿지보드 등) 개설 통한 직급 간 견해 차이 해소 및 유기적 소통

- 소통·화합 강화 위한 워크숍 등 스킨십 프로그램 확대

- 체육대회, 문화가 있는날, 가족참여행사, 시․종무식 등 운영

④ 공사 임직원 복리후생 지원을 위한 프로그램 운영

- 공사 임직원 대상 복지프로그램의 운영 및 스트레스 등 관리 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
337,650	363,764	△26,114

예산과목			산출기초	금액
경영 관리	일반 운영비	위원회수당	- 사내고충처리(성폭력․성희롱․직장내괴롭힘 등) 위원회 등 운영: 200천원×10회, 2,000천원	2,000
		회의비	- 노사정기회의: 12회×100천원, 1,200천원 * 1인당 8,000원 기준 집행을 원칙으로 함 - 노사 관련 고충 간담회 등: 2,000천원 - 부서 간 워크숍 지원 등: 5,000천원	1,200
				7,000
		지급수수료	- 각종 위원회 위원 지급수수료: 5,000천원 - 노무 관련 전문가 자문: 5,000천원 - 각종 인증신청 및 수수료 등: 2,000천원	12,000
	홍보비	행사운영비	- 노사협의회 운영: 4회×200천원, 800천원 - 사내 주요 행사 운영 40,000천원 - 노사파트너십 강화 프로그램 20,000천원 - 가족친화 및 마음건강 프로그램 20,000천원	80,800
	보상금	기타보상금	- 사내 주요 행사 운영: 2,000천원 - 가족친화 문화 조성 위한 지원:2,000천원	4,000
	복리 후생비	기타 복리후생비	- 선택적 복지포인트 운영(연간): 102,950천원 - 선택적 복지제도 운영 예비비: 5,000천원 - 사내동호회 지원: 23,200천원 ·기본보조금 8개 동호회✕12개월✕200천원 ·활동보조금 8개 동호회✕1회✕500천원 - 특근자 급량비: 200천원✕12개월, 2,400천원	133,550
	여비		- 국내여비: 5회×1,000천원	5,000
수익 사업	복리 후생비	기타 복리후생비	- 선택적 복지포인트 운영(연간) 92,100천원	92,100
합 계				245,550

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
협력․신뢰의 선진 노사문화 구축체계 마련													연중
노사협의회 분립․운영의 내실화 및 발전적 노사문화 기반 마련
노사 파트너십 강화 프로그램 확대
공사 임직원 복리후생 지원을 위한 프로그램 운영

□ 기대효과

○ 상생의 노사선진문화 정착을 통한 노무경쟁력의 확보와 동반성장 도모

○ 노사가 상생하는 노사간 갈등해소 및 신뢰구축으로 선진문화 정착

11		핵심 직무 전문성 강화 위한 HRD 구현	담당자	문지혜
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 핵심역량 개발과 빠르게 변화하는 디지털 환경에 맞춰 업스킬·리스킬 등 스킬 중심의 학습을 통한 개인별 경력개발 지원

○ 현장에서 발생하는 문제나 이슈 해결 및 협업 적용 가능 교육 프로그램 설계 등 현장 중심의 교육 강화

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
직원만족도 (교육 및 업무지원)	64.1점	54.6점	- *실적공표 前	직전 3개년 평균 110%	직전 3개년 평균 110%	직전 3개년 평균 110%
교육목표달성도	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 달라지는 점

○ 디지털 환경에 적응위한 업스킬·리스킬 등 스킬중심의 학습 강화

- 주요 핵심 역량보다 더 세분화된 스킬 중심 교육프로그램 설계

- 개인이 갖춘 전문 기술에 초점을 둔 역량 개발

○ 이슈·문제 해결 위한 현장 중심 교육 강화

- 워크숍, 사례 학습 등 수요자 중심 현장 학습 강화

- 관광인프라 답사 및 공사 추진 사업과 연계한 부서 이해 교육

□ 세부 추진계획

① 공사 인재상 맞춤 교육 및 핵심 역량 세분화 교육

- 인재상 및 경영목표에 따른 핵심 인재 육성

- 직급별·부서별 업무 성격에 따른 차별화된 교육과정 개설

- 개인별 업무 전문성 및 역량 강화를 위한 외부 위탁교육 지원

② 급변하는 디지털 환경 맞춤 업스킬·리스킬 교육

- 기술 및 트렌드 변화에 따른 기존 직무 기술 업그레이드

- 크로스 스킬 등 다재다능한 인재 양성 프로그램 설계

- AI, Chat GPT 등 5차 산업혁명 시대 환경 변화 탐구

③ 변화 선도 및 소통의 리더 양성

- 조직체계·업무성향 등 유형별 차별화 리더십 교육

- 여성인재 육성 프로그램 시행(관리자, 예비관리자 등)

- 성장중심 리더십 교육 개발(성과에 치우친 교육방식 탈피)

④ 학습하는 조직문화 조성 통한 개인별 경력개발

- 능동적 교육 참여를 통한 자기개발 지원(북러닝,외국어 등)

- 온라인 교육 콘텐츠 확대에 따른 하이브리드러닝(온+오프) 참여 확대

- 현업적용 콘테스트 등 우수 교육생 대상 인센티브 제공

⑤ 공공분야 기본 역량 내재화 강화

- ESG경영, 안전, 사회적 책임 등 정부 정책 기조 이해

- 매년 필수 법정교육 이수를 통한 사회적 가치 내재화 강화

- 이해·배려·소통하는 조직문화개선 교육 과정 개설

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
140,000	140,000	-

예산과목			산출기초	금액
관광진흥/ 경영관리	직무전문		위탁교육 20,000천원	58,000
			전문가특강 1,500천원*2회=3,000천원
			온라인위탁 500천원*10개월=5,000천원
			승진자 전문교육 10,000천원
			신입사원 기초교육 등 20,000천원
	현장교육		멘토링, 관광인프라답사, 국내연수 등	10,000
	조직문화		양성평등, 가족친화, 조직문화개선 등	3,000
	자기개발	독서	북러닝 845천원*10개월=8,450천원 전자도서관 55천원*10개월=550천원	9,000
		어학	전화외국어 및 어학응시료 지원	7,000
	법정교육		온라인 위탁	5,000
	포상금		교육 우수자 포상(상,하반기/현업적용평가)	5,000
수익사업	직무전문		위탁교육 10,000천원 전문가특강 1,500천원*2회=3,000천원 온라인위탁 500천원*10개월=5,000천원	18,000
	현장교육		관광인프라답사, 국내연수 등	10,000
	자기개발	독서	북러닝 800천원*10개월=8,000천원	8,000
		어학	전화외국어 및 어학응시료 지원	2,000
	포상금		교육 우수자 포상(상,하반기/현업적용평가)	5,000
합 계				140,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직무 전문	직무교육
	현장교육													분기별
자기 개발	독서경영
	어학지원
필수법정교육														연중

□ 기대효과

○ 다양한 교육훈련 기회 제공으로 구성원의 역량 개발 등 인재개발 가능

○ 변화에 능동적으로 대처하는 선도적 핵심 인재 발굴

○ 학습하는 조직문화 조성 통한 성과 도출 및 개별경력개발 도모

12		제주웰컴센터 안전 및 시설관리	담당자	이창석
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 안전하고 쾌적한 제주웰컴센터 만들기

○ 공공기관으로서 시설에 대한 운영과 관리의 정부정책 준수

○ 제주관광을 선도하는 제주관광의 중심 센터로서 자리매김

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
온실가스 이행 감축률	34%	33%	- *실적공표 前	30%	정부이행감축률 30%	정부이행감축률 30%

□ 달라지는 점

○ 온실가스 저감을 위한 친환경 차량(전기차) 충전기 2대 구축

○ 지속적인 공과금 인상과 경상전출금 축소로 인한 긴축 예산 운영

□ 세부 추진계획

① 시설 운영 및 관리 강화 통한 안전한 사업장 만들기

- 안전사고 우려가 있는 노후 시설물 우선 보수 및 사전 예방 강화

- 시설관리 협력업체와 협력을 통한 비상 시 신속 대응

- ISO45001 안전보건경영시스템 재인증을 통한 산업안전보건 강화

- 재해경감우수기업 인증을 통한 재해 및 업무연속성 유지

- 중대재해처벌법 대응을 위한 안전교육·법정 검사 등 시행

② 제주웰컴센터 온실가스 저감 및 탄소중립을 위한 정부정책 준수

- 기준감축률 대비 30%이상 감축을 위한 에너지 사용량 관리

- 시설 보수 및 자재 구매 시 친환경 제품을 사용하여 탄소중립 실천

□ 사업예산                                        (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
1,110,000	1,110,000

(단위 : 천원)

구 분		2024년 예산	2023년 예산	증 감
전출금		790,000	79,000
수익	입대 수입	100,000	100,000
	주차장 수입	20,000	20,000
이월금		200,000	200,000

(단위 : 천원)

예산과목		산출기초	금액
전출금	인건비	- 웰컴센터 관리(10명, 시설관리) ·TIC 390,000천원 ·기타 인건비, 성과급 등 50,000천원	430,000
	자산취득비	- 시설개선 시설구축 및 장비 구매	30,000
	공과제세	- 전기요금, 수도요금 등 법정 납부 공과금	140,000
	수선유지비	- 시설물(건축, 전기, 기계) 보수, 개선 등	40,000
	위탁관리비	- 냉난방기, CCTV, 방범 등 시설 위탁유지보수	38,000
	소모품비	- 미화 및 시설자재 구매	20,000
	임차료	- 정수기, 비데 및 위생기기 임차	20,000
	부가세	- 전출금 부가세	72,000
	소 계		790,000
수익 (임대, 주차장)	인건비	- 계약직 인건비등	10,000
	자산취득비	- 회의장비 등 시설장비 구매	10,000
	공과제세	- 통신비 등 공과금	10,000
	수선유지비	- 시설물(회의실 및 회의장비) 보수, 개선 등	37,000
	위탁관리비	- 시설 유지를 위한 관리 진단 등	12,000
	소모품비	- 미화 및 시설자재 구매	20,000
	임차료	- 정수기, 비데 , 위생기기 임차	10,000
	교육훈련비	- 안전관리 및 에너지 등 시설 법정관리자 교육	7,000
	회의비	- 협력업체 간담회, 입주기관 간담회 등	4,000
	소 계		120,000
이월금	인건비	- 시설물 보수 및 복구에 대한 인건비	20,000
	자산취득비	- 시설개선 시설구축 및 장비 구매	50,000
	공과제세	- 환경부담금 등 법정공과금	20,000
	수선유지비	- 시설물(건축, 전기, 기계) 보수, 개선 등	50,000
	위탁관리비	- 시설물 보수 및 복구를 위한 위탁관리	30,000
	소모품비	- 시설관리를 위한 소모품 구매	20,000
	임차료	- 시설보수를 위한 차량 및 장비 임차 등	10,000
	소 계		200,000
합 계			1,110,000

※ (참고) 안전관리분야 예산편성 세부내역

예산과목		산출기초	금액	비고
안전관리	인건비	안전관련 인건비 등	10,000	전출금, 수익, 이월금
	자산취득비	안전장비 구매 및 설비 설치 등	30,000
	공과제세	통신비 등 공과금	10,000
	수선유지비	안전시설 수선 및 개선 등	20,000
	위탁관리비	안전진단 등 위탁사업 등	30,000
	소모품비	안전장비 및 안전 관련 소모품 구매	20,000
	임차료	임시 안전조치를 위한 장비 및 설비 임차 등	5,000
	회의비	협력업체 안전회의 및 간담회 등	5,000
	교육훈련비	법정 교육 및 신입직원 교육, 담당자 교육 등	20,000	경상경비
	소 계		150,000

□ 추진 로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
웰컴센터 시설관리비
분기별 예산집행 계획	277,500			277,500			277,500			277,500

□ 기대효과

○ 재난·재해 사전대비·취약시설 점검 강화를 통한 사고 없는 안전한 시설 운영이 가능하며, 사무실 등 안전한 근무환경 조성 기여

○ 제주관광 중심 시설물로서의 관광객과 내방객에 대한 이미지 제고

13		제주관광공사 보유자산 운영 및 안전관리	담당자	이창석
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 제주관광공사 보유자산(노형로타리 등)에 대한 안전 및 유지관리

○ 시설에 대한 지속 점검 및 보수 등을 통해 안전한 환경 조성 가능

□ 2024년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시설물 훼손에 따른 손실률	10%이내	10%이내	10%이내	10%이내	10%이내	10%이내

□ 달라지는 점

○ 시설 노후화로 인한 사고방지를 위한 자산 및 시설물 집중 보수

- 부식, 마모 등 기능이 저하된 시설물에 대한 점검 강화

- 산업안전 사고 예방을 위한 업무용 자산 유지보수

- 대외 사고 대비 예방 및 시설물 보수 등

□ 세부 추진계획

① 수익사업을 위한 보유자산 시설 관리 강화

- 노형로타리 부지 안전시설물 유지관리

- 제주항 국제여객터미널 정상 작동 위한 지속적 유지관리

② 정기적인 시설 점검 및 보수 실시

- 웰컴센터 내·외부 시설 점검 및 보수

- 사무용 가구·기기 등에 대한 점검 및 유지 관리

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
140,000	140,000	-

예산과목		산출기초	금액
보유자산 운영 및 안전관리	수선유지비	- 시설물 보수 및 용역 등 - 시설보수 물품 구매 등	117,000
	회의비	- 안전관련 유관기관 및 업체 간담회 등	3,000
	공공요금 및 제세	- 전기요금: 1,200천원(100천원X12월) - 환경 등 기타 공과금 등: 18,800천원	20,000
합 계

□ 추진 로드맵

구 분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
유지관리 및 용역비(회의비 포함)	30,000			30,000			30,000			30,000			수선유지비
기타 공공요금 및 제세	5,000			5,000			5,000			5,000			운영비
합 계	35,000			35,000			35,000			35,000			140,000

□ 기대효과

○ 노후 자산에 대한 지속적 관리로 수명 연장과 안전사고 방지

○ 노형 및 제주항 현장 주변 안전관리로 인한 민원 최소화 기대

○ 효율적인 시설물 관리로 향후 신규사업 시행 시 신속한 진행 가능

14		효율적 자산관리 및 내실 경영 확립	담당자	이경훈 진현호
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 체계적이고 효율적인 자산관리 및 경비 운영·지원으로 행·재정적 내실화

○ 계약법령 준수와 교육 시행을 통한 공정성 강화 및 계약분쟁 사전 예방

□ 2024년 목표

○ 각 부서 원활한 사업추진을 위한 적극적 행정업무 지원

○ 정부 지침에 따른 법정 공공 의무구매율 실적관리 강화

□ 달라지는 점

○ 계약 공정성 제고 및 지역업체 계약 확대

- 계약지침 준수 및 계약 관련 사고 예방 실무 순회 교육 시행 : 연중

- 판로지원법에 따른 소기업·소상공인 업체 계약 및 지역업체 우선 검토

○ 재정 균형 집행을 위한 필요자산 상반기 조기 구매 시행

□ 세부 추진계획

① 효율적 자산관리를 위한 물품 수급

- 예산 조기집행 위한 상반기 필요자산 구매

- 재물조사 실시 : 내용년수 도래·폐기자산 처분, 부외자산 목록 갱신

- 2024년 물품수급관리계획 수립 : 2023. 11~12월

② 원활한 행정업무 지원을 위한 각종 경상경비 효율적 집행

- 경상경비, 수선유지비, 차량유지비 등

③ 계약관련 사고·분쟁 예방을 위한 계약 실무 순회교육 추진

- 지방계약법, 판로지원법, 이해충돌방지법 및 계약업무처리지침 관련

- 관광진흥부서 각 부서별 대상 순회 교육 실시(계약담당 진행)

④ 공사 보유·임차 차량관리 내실화 : 저공해자동차 의무구매·임차제 준수

□ 사업예산(자산취득비)                            (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
185,604	177,845	7,759

예산과목		산출기초	금액
자산 취득비 (경영관리)	업무 지원 관련 비품	- 사무용 데스크톱 777천원×10대 - 데스크톱 운영체제 180천원×10대 - 사무용 모니터 175천원×10대 ※ 현재 사용중인 클라우드 PC 임차 서비스 및 무상 유지보수 종료에 따른 PC교체 여유분 확보(2025년 올인원 클라우드 PC 전면교체 예정)	11,320
		- 액정모니터 200천원×10대 - 업무 지원 노트북 2,100천원×2대 - 사무용가구 등 자산구입 예비비 4,000천원	10,200
	업무용 차량	업무용 화물차량 34,600천원×1대 ※ 웰컴 이관 보세차량(1489 / 2015년 구입) 노후, 고장 및 운행거리 초과에 따른 해당 차량 교체 필요	34,600
자산 취득비 (지정면세)	업무용 PC 등 노후기기 교체	- 사무용 데스크톱 777천원×87대 - 데스크톱 운영체제 180천원×87대 - 사무용 모니터 175천원×87대 ※ 면세점 영업관리 시스템 사용 기존 PC(현 운영체제 Windows7, PC 임차 서비스 종료)에 대한 전면 교체 필요(*무상수리 종료/수리비용 올인원 PC가격 상회) - 디자인PC(온라인포함) 3,000천원×4대 - 시설 전용 PC(CAD) 3,500천원×1대 - 감열식 프린터 500천원×1대 - 바코드 프린터 4,000천원×1대 인도장 출력 모니터 1,000천원×1대	119,484
자산 취득비	불용 및 폐기처리	- 유형자산 폐기 및 처분(본사/면세점) ※ 사무가구 등 사용 불가능 자산 불용처리	10,000
합 계			185,604

□ 추진 로드맵(자산취득비)

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
자산관리	비품구입													자산취득비
	재물조사													자산취득비
	폐기자산처분													자산취득비

□ 사업예산(경상경비)                              (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
549,836	458,766	91,070

예산과목		산출기초	금액
경영관리	일반운영비 (지급수수료)	- 조달청 이용수수료 50천원×150회 - 계약수입인지 350천원×12개월 - 법률자문 800천원 × 12개월 - 노무자문 800천원 × 12개월 - 산업안전 및 보건 대행 12천원 × 100명 × 12개월 - 내용연수 도래 자산 불용 및 폐기 처분 10,000천원/년간 - 소송에 관한 지급수수료 1식 × 120,000천원	175,300
	일반운영비 (임차료)	- 정수기, 사무기기 임차 등 500천원 × 12개월 - 차량임차(전기차량) 899천원×12개월 - 차량임차(전기차량/기관장) 989천원×12개월 - 차량임차(전기차량) 795천원×3대×12개월 - 토너 3,000천원×12개월 - 복사기기 임차료 1,000천원 × 12개월	105,276
	일반운영비 (도서인쇄비)	- 명함제작 600천원 × 12개월 - 신문구독 600천원 × 12개월 - 도서구입 130천원 × 12개월 - 책자 및 직원현황판 제작 등 3,500천원 - 교육자료 및 지침서 등 제작 등 2,000천원	21,460
	일반운영비 (소모품비)	- A3, A4, 종이컵, 핸드타올 등 10,000천원/년간 - 사무용품 등 800천원×12개월	19,600
	일반운영비 (유관기관 회의비)	- 유관기관 회의비 5,000천원/년간	5,000
	수선유지비	- 물품 수선비용 3,000천원/년간	3,000
	공공운영비 (차량유지비)	- 차량보험료 등 10,000천원/년간 - 세차비 정기검사, 면책금, 유류비 등 9,000천원/년간	19,000
	공공운영비 (통신비)	- 3,050천원 × 12개월(웰컴센터사업장) * 유선, 유투어, 법인폰, 패드 등	36,600
	공공운영비 (기타공공요금 및 제세)	- 계약서류 우편요금 30천원×50회 - 종업원할 주민세 2,200천원×12개월 - 재산할 주민세 1,000천원/년간 - 노형 재산세 5,000천원/년간 - 기타 공공요금 및 제세 3,000천원/년간	36,900
	공공운영비 (공공요금 및 제세) (협회비 등의 부담금)	- 관광협회 회비 5,000천원 × 4회	20,000
		- 상공회의소 회비 2,100천원 × 1회	2,100
		- 제주경영자총협회 2,000천원 × 1회	2,000
		- 제주메세나협회 500천원 × 1회	500
		- 한국지방공기업학회 500천원 × 1회	500
		- 제주관광학회 5,000천원 × 1회	5,000
		- 기타 회비 2,000천원 × 1회	2,000
		- UNWTO 등 협회비 30,000천원/년간	30,000
	여비	- 업무 여비 20,000천원/년간 - 관내출장비(경영관리) 500천원×12개월	26,000
	기타보상금	- 행사, 위원회 등 실비 500천원×10회	5,000
지정면세	수선유지비	- 물품 수선비용 6,000천원/년간	6,000
	공공운영비 (기타공공요금 및 제세)	- 종업원할 주민세 1,800천원×12개월 - 재산할 주민세 1,000천원/년간 - 기타 공공요금 및 제세 3,000천원/년간	25,600
	여비	- 관내출장비(지정면세) 250천원×12개월	3,000
합 계			549,836

□ 추진 로드맵(경상경비)

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계약실무 순회교육	연중												비예산
계약관련 수수료	연중												일반운영비
임차료(차량/사무기기 등)	연중												일반운영비
수선유지(경영관리)	연중												수선유지비
수선유지(지정면세)	연중												수선유지비
차량유지비	연중												공공운영비
전기자동차 요금	연중												공공운영비
소모품비(토너, 용지 등)	연중												일반운영비
도서인쇄비	연중												일반운영비
각종 지급수수료	연중												일반운영비
유관기관 회의비	연중												일반운영비
통신비	연중												공공운영비
공공요금 및 제세(경영관리)	연중												공공운영비
공공요금 및 제세(지정면세)	연중												공공운영비
관광협회 회비	연중												공공운영비
상공회의소 회비	연중												공공운영비
관광협회 특별회비	연중												공공운영비
제주경영자총협회	연중												공공운영비
제주메세나협회	연중												공공운영비
한국지방공기업학회	연중												공공운영비
제주관광학회	연중												공공운영비
기타 회비	연중												공공운영비
지방공기업 평가원 회비	연중												공공운영비
업무 여비	연중												여비
관내출장비(경영관리)	연중												여비
관내출장비(지정면세)	연중												여비
행사, 위원회 등 실비	연중												기타보상금

□ 기대효과

○ 체계적인 자산 물품의 관리·구매로 예산 절감 및 효율적 자산 운영

○ 효과적인 경상경비 집행을 통한 공사 경영목표 달성 기여

○ 공공구매율 상승에 따른 경영평가 목표 달성 및 사회적 책임 이행

15		ESG 경영 안정화 및 다양화	담당자	오우종
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 지방공기업 경영평가 내 ESG 경영 지표 강화됨에 따른 JTO ESG 경영 안정화 및 다양화에 대한 노력과 성과 창출이 요구됨

○ ESG 경영 중장기 추진전략 근거, 전사적 ESG 경영 확산 & 성과 창출 극대화에 기여코자 함

□ 2024년 목표(정성)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
ESG	-	ESG 중장기 계획 수립	ESG 내재화	ESG 안정화 다양화	ESG 고도화	ESG 중장기 계획 수립

* ESG 경영 안정화 및 다양화를 통한 다양한 가치요구를 충족

* ESG 경영성과 창출 : 환경·사회적 가치 성과 마련 및 환류

□ 달라지는 점

○ 각 부서별 ESG 사업계획 수립을 통해 ESG 경영 이행 강화

○ ESG 경영 우수사례 발굴 다양화를 통해 대외 위상 강화

□ 세부 추진계획

① ESG 경영 자문위원회 운영 활성화

- 정기 및 수기 자문위원, 간담회 등 운영 ☞ 공사 사업연계 강화

② ESG 경영 우수사례 시상 및 대내외 홍보 강화

- 연2회(반기별) ESG 우수사례 발굴 및 우수 아이템 시상

- JTO ESG 우수사례 대내외 홍보를 통해 대내외 위상 강화

③ ESG 경영 사내 교육 훈련

- ESG 경영 사내 내재화를 위한 전사 교육 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
12,280	12,900	△620

예산과목		산출기초	금액
ESG 우수사례	위원회 수당	심의 : 200 × 5명 × 2회 = 2,000	2,000
	포상금	ESG경영 우수사례 포상 : 연 2회 3,000 × 2회 = 6,000	6,000
	회의비	회의 경비 : 8 × 10명 × 2회 = 160	160
	행사운영비	행상물품구매 : 200 × 2회 = 400	400
자문 위원회	위원회 수당	회의 : 150 × 5명 × 4회 = 3,000	3,000
	회의비	회의 경비 : 8 × 10명 × 4회 = 320	320
	행사운영비	회의 물품구매 : 100 × 4회 = 400	400
합 계			12,280

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ESG 우수사례	회의 및 시상
자문 위원회	회의 등

□ 기대효과

○ ESG 경영 자문위원회 운영 강화를 통해 JTO ESG 경영 강화

○ 대외 홍보 강화를 통한 JTO 위상 제고

16		유휴자산(노형로터리, 제주항) 활용 신규사업 발굴	담당자	오우종 이영수
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 노형로터리 보조금 확보 노력을 하였으나, 국비 및 도비 확보에 어려움이 발생하여, 민간 투자사업으로 전환 추진 중

○ 제주항 ‘무상사용권’ 1층 매각 이후 2층에 대한 활용 검토를 통해 공사 재무 건전성 확보

□ 2024년 목표 (정성)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
노형로터리	공익사업 전환 검토	국비/도비 확보 노력	민간투자 전환 및 시행	민간투자 사업자 선정	민간투자 사업 착공	민간투자 사업 완공
제주항	1층 매각 절차 완료	2층 활용을 위한 민간업체 유치 노력	道 관계부서 협의 및 활용방안 검토	매각 혹은 자체운영 의사결정	신규사업 이행 및 수익창출	신규사업 이행 및 수익창출

□ 달라지는 점

○ 노형로터리 : 2023년 민간 투자사업이 결정되어 지속되는 사업임

○ 제주항 : 23년 크루즈 입항이 재개되고, 24년에도 크루즈 입항이 예정되어 있음에 따라, 제주항 면세점 공간에 대한 자체 운영 혹은 매각 등에 대한 의사결정이 요구

□ 세부 추진계획

① 노형로터리 민간 투자사업 공고 절차 이행 및 사업자 선정 등

② 제주항 무상사용권 활용을 위한 행정기관과의 업무협의 추진

- 1층 매각 이후, 2층에 대한 무상사용권 활용을 위한 관계기관 협의 필요

* 무상사용 범위, 무상사용 사용기한 등에 대한 명확한 협의 등

③ 제주항 매각 혹은 자체 운영을 위한 의사결정

- 제주항 2층에 대한 매각 혹은 자체 운영에 대한 수지 분석 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
20,740	13,500	7,240

예산과목		산출기초	금액
노형 로터리	출장	○ 투자유치 및 벤치마킹 출장 1,500 × 3명 × 1회 : 4,500	4,500
	회의비	○ 회의 및 간담회 등 8 × 10명 × 4회 : 320	320
	위원회 수당	○ 자문위원회 150 × 6명 × 4회 : 3,600 ○ 심의위원회 200 × 10명 × 2회 : 4,000	7,600
	지급수수료	○ 전문가 법률 자문 1,000 × 2회 : 2,000	2,000
제주항	위원회 수당	○ 심의위원회 200 × 10명 × 2회 : 4,000	4,000
	회의비	○ 회의 및 간담회 등 8 × 10명 × 4회 : 320	320
	지급수수료	○ 전문가 법률 및 회계 자문 1,000 × 2회 : 2,000	2,000
합 계			20,740

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
노형 로터리	출장
	위원회
	법률자문
제주항	위원회
	법률자문

□ 기대효과

○ 노형로터리 민간 투자사업자 선정을 통해 공사 유휴자산 활용 극대화 및 일부 수익 보전을 통한 이익 창출

○ 제주항 매각 혹은 자체 운영을 결정을 통한 공사 재무 건전성 확보

17		공사 경쟁력 강화 위한 제도개선 추진	담당자	이영수
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 변화하는 대내외 경영환경 속에서 공사의 지속가능한 미래 경쟁력 확보를 위해서는 신규 사업 발굴 및 꾸준한 제도 개선 필요

○ 국가 및 민선8기 제주도정의 정책과 연계하고, 지방공기업으로서 ‘수익성’ 및 ‘공공성’을 기반한 신규 사업 및 제도 개선 과제 발굴 및 추진

□ 2024년 목표(정성)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
신규 사업 및 제도개선 과제 발굴 및 추진	신규사업 제도개선 과제검토	지정면세점 면세한도 상향 등	면세사업 제도개선/ 특별법 개정 등 추진	신규사업 아이템 발굴 및 제도개선 추진	신규사업 제반 추진 및 제도개선	신규사업 제반 추진 및 제도개선

□ 달라지는 점

○ 변화는 경영환경에 부합하는 경쟁력 있는 신규 사업 발굴 및 대외협력

- 글로벌 경영환경 변화, 국가 및 민선 8기 제주도정 정책과 연계한 신규 사업 적극 발굴 및 실현 여건 조성을 위한 관계기관 협력 강화

○ 지정면세점 제도의 ‘제로 베이스’ 검토

- 제주 지정면세점 제도의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 JDC·JTO의 상생방안에 대한 보다 구체적인 청사진 협의 및 도출

□ 세부 추진계획

① 공사 재무구조 개선 위한 공사 신규 사업 아이템 발굴

- 국가 및 민선 8기 제주도정의 역점 추진사항과 연계한 과제 발굴

- ‘수익성’ 및 ‘공공성’을 함께 실현하는 신규 사업 기획 및 추진

※ (도–KTO간) 중문관광단지 인수협상, 제주도정의 미래전략과 관광과의 연계 속에서 신사업 아이템 발굴

② 지정면세점 사업에 대한  ‘제로 베이스’ 검토

- 지정면세점 입지 관련 ‘5개 기관 협약’ 구조를 근본적으로 개선하고, JDC와의 불필요한 경쟁을 지양 및 동반성장 방안 모색

- 고객만족도 제고 및 매출 증진을 위한 지정면세점 제도개선 추진

* 2022년 면세한도 상향 추진, 2023년 품목확대 등을 위한 (국회)조세특례제한법 일부개정안 발의 등에 이어 2024년에도 제도개선 과제 발굴 및 추진

③ 법령, 제도를 적극 활용하여 공사의 경쟁력 강화 및 대외위상 증진

- 제주도특별법, 관광진흥, 면세사업 등 공사 관련 제반 법령 및 제도 체계를 적극 활용하여 새로운 경쟁력 창출 및 공사의 위상 향상

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
10,000	10,000	-

예산과목		산출기초	금액
지급수수료		법률 및 회계 등 전문가 자문보상비(실비지급)	3,000
회의비		회의 및 간담회(6회×500 : 3,000)	3,000
여비	국내여비	제도개선 건의 및 협의, 벤치마킹 등 출장 (2명×500×4회 : 4,000)	4,000
합 계			10,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
신규사업, 제도개선 과제발굴 및 검토
관계기관 건의 및 벤치마킹 출장 등

□ 기대효과

○ 공사의 재무구조 개선을 위한 신규 사업 발굴 및 제도개선 추진 등으로 공적 역할 수행 토대 마련

○ 공사의 재원 확충을 통한 공사 기능 충실 이행 및 관광진흥 공기업으로서의 위상 제고

18		효율적 정보화 관리 및 고객 소통·협력 강화	담당자	홍성주 강현택 정의훈
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 효율적 정보화 자원관리를 통해 공사 정보화 시스템의 품질 향상 및 대·내외 고객의 만족도를 제고하고자 함

- (정부 정책) 정보화 자원에 대한 공공데이터 품질관리 향상

- (정부 및 道 정책) 클라우드 이전을 통한 정보화 자원관리 효율성 제고

- 정부 EA 포털 통해 공사 정보화 시스템에 대한 품질관리 강화

- (소통·협력) 공사를 둘러싼 대·내외 고객과의 소통을 통해 개선과제 발굴, 내부고객 만족도 제고 및 이해관계자와의 협력체계 강화 실현

○ (ESG) 정보화 측면에서의 ESG 경영 실천을 위한 디지털 탄소 절감 노력

□ 2024년 목표(정량)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
정보화 만족도 조사	-	76.6	진행 중	80	82	84
공공데이터 품질수준진단	미흡 (34.2)	우수 (88.3)	우수 (89.7)	우수	우수	우수

□ 달라지는 점

○ 효율적 정보화 자산관리를 위한 ‘정보화 사업 관리 지침’ 마련

- 지침마련을 통해 무분별한 사업 통제 및 예산 절감 효과 실현

○ 道 2단계 클라우드 이전 계획에 따른 공사 정보화 시스템 이전 계획수립

- 자체 예산 절감을 위한 道와 클라우드 비용 지원 협의 및 실현

○ 고객과의 소통·협력체계 강화를 위해 소통 간담회 정례화 추진

□ 세부 추진계획

① 공공데이터 실효성 확보 위한 표준화 체계 정비

- 공공데이터 공통표준(용어, 단어, 도메인 등) 반영 통한 기관 표준사전 개정

② 정보화 분야 소통 강화를 위한 대·내외 고객과의 협력체계 강화

- 이해관계자 대상 업무 공유 및 소통 간담회를 통한 협력체계 강화

③ 道 클라우드 2단계 추진에 따른 클라우드 이전 검토

- 분산 운영중인 홈페이지를 道 클라우드 존으로 이전, 관리 효율성 강화 및 비용 절감

④ 공사 EA 성과지표 달성을 위한 정보자원관리 현행화 추진

⑤ 정보화 만족도 향상을 위한 정기적 소통 간담회 추진

- 정보화 업무공유, 대·내외 소통·협력 강화 등 유기적 협력체계 구현

⑥ 공한 ESG 경영 실현을 위한 디지털 탄소 절감 캠페인 시행

- NI 클라우드 서비스 저장소 불필요한 파일 정리 캠페인 추진 등

⑦ 정부 정책에 따른 불법 SW 차단을 위한 자체진단 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
3,300	7,000	△3,700

예산과목			산출기초	금액
경영 관리	JTO 디지털 탄소발자국 지우기 캠페인	포상금	·캠페인 포상 : 1,500	1,500
		도서인쇄비	·캠페인 포스터 제작 : 1,000	1,000
	대·내외 소통 간담회	회의비	·대내외 고객 소통 (8×20명×2회 : 320) ·유관기관 간담회(공공데이터, 클라우드) (8×10명×2회 : 160)	480
지정 면세점	대·내외 소통 간담회	회의비	·대내외 고객 소통 (8×20명×2회 : 320)	320
합 계				3,300

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JTO 디지털 탄소발자국 지우기 캠페인
대·내외 고객 소통 간담회
공공데이터 품질관리 수준진단

□ 기대효과

○ 공공데이터 실효성 확보를 통해 공공데이터 품질 향상 기여함으로써, 공공데이터 품질관리 분야 “우수” 획득 실현

○ 고객 중심 정보화 사업 추진을 통해 고객만족도 향상 기대

○ 클라우드 이전을 통한 정보자원관리의 효율성과 예산 절감 기대

○ 디지털 탄소 절감 캠페인 전개를 통해 공사 ESG 경영 실현 기여

19		안전한 정보보안 및 개인정보 관리	담당자	홍성주 강현택
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 매년 지속적으로 개인정보유출 등 사회적 이슈가 지속 발생되고 있고, 공사는 면세점 운영으로 인해 대량의 개인정보를 보유하고 있어, 개인정보 유출 등에 대한 사전적 예방 조치 강화가 더욱 요구됨

○ (정부 정책) 정부 시행 『개인정보 보호수준 평가』 ‘우수’ 획득을 위한 공사 내 개인정보보호 관리 강화 필요성 요구

○ (도 정책) 道에서는 매년 공공부문 정보보안 강화를 위해 실태조사 시행, ‘우수’ 등급 획득을 위한 공사 내 정보보안 관리 강화 필요성 요구

□ 2024년 목표(정량)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
개인정보 보호수준 평가	우수 (96)	개인정보 유출 Zero	A등급 (87점)	A등급	S등급	S등급
정보보안 관리실태	미흡 (69)	양호 (83)	양호 (87.5점)	우수	우수	우수

□ 달라지는 점

○ 도내 공공부문 정보보안 협의체 설치 및 운영을 통한 협력체계 강화

○ 공사 정보보호 관리체계 강화를 위한 각종 인증 취득(개인정보 등)

○ 정보보안 및 개인정보 취약점 개선을 위한 개인정보 필터링 점검 추진

○ 사내 개인정보 전문인력 양성을 통해 사내 개인정보 역량 강화 추진

○ 개인정보 취급시 법령해석에 대한 명확한 판단 위해 외부전문가 자문 추진

○ 사내 개인정보보호 관리실태 강화를 위한 자체 실태점검 추진

□ 세부 추진계획

① 도내 공공부문 정보보안 강화 및 이슈 공유 위한 실무 협의체 구성

- 분기별 협의체 운영, 정보보안, 개인정보, 해킹 이슈 등 논의

② 정보보안 및 개인정보 관리체계 강화를 위한 인증제도 취득 사업 추진

- 현재 道에서 추진하는 컨설팅사업과 연계하여 인증제도 취득

③ 개인정보 보호수준 평가 및 道 정보보안 실태조사 점검 대응 철저

- 관리적·기술적 지표에 대한 연간 추진 계획수립 후 체계적 이행

④ 사내 개인정보보호 전문인력 양성을 위한 자격증 취득 지원 사업 추진

- 사내 개인정보보호 담당 인력풀을 보유하여 순환 체계 마련

- 자격증 취득을 통한 사내 개인정보보호 역량을 높이고자 함

⑤ 개인정보 취급 시 법령 해석에 대한 명확한 판단 위해 외부전문가 자문 추진

- 개인정보보호 준수를 위한 사례별 외부전문가 자문 시행 및 데이터화

⑥ 개인정보 자체 실태조사 시행(연 1회) : 사내 개인정보 진단 및 개선

⑦ 정보보안 인식 강화를 위한 인식조사 시행(연 1회) : 개선안 도출 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
111,200	323,850	△212,650

예산과목			산출기초	금액
경영관리	개인정보 교육	교육훈련비	·개인정보처리자 교육 출장 : 2,700(9회×300) ·외부강사 초빙 교육 : 2,600(4회×650)	5,300
	개인정보 홍보물	도서인쇄비	·홍보물 포스터 제작 : 1,000	1,000
	개인정보 이벤트	포상금	·포상 : 500 (*퀴즈 이벤트)	500
		도서인쇄비	·포스터 제작 : 1,000	1,000
	개인정보 실태점검	회의비	·자체 개인정보 처리 실태점검(연1회×600)	600
	개인정보 전문인력 양성	교육훈련비	·CPPG 응시료 지원 : 1,500(10명×150) ·출장여비 : 3,000(10명×300)	4,500
	개인정보 자문	지급수수료	·외부전문가 자문료 : 2,000	2,000
	정보보호 및 개인정보 인증	지급수수료	·정보보호 인증심사비 : 22,000 ·개인정보 인증심사비 : 10,000	32,000
	정보보안 교육	교육훈련비	·외부강사 초빙 교육 : 1,300(2회×650)	1,300
	유관기관 간담회	회의비	·道, 국정원 합동 정보보안 관리실태(연1회 × 100) ·도내 공공부문 정보보안 협의체 회의 (1회 × 200)	300
	해킹메일 모의훈련	수선유지비	·해킹메일 모의훈련 서비스(200명 × 1회)	2,500
	개인정보 노출점검	지급수수료	·공사 웹사이트 개인정보 노출 진단 (홈페이지 1개 × 1회)	3,300
	보안SW 구매	지급수수료	·백신라이선스 구매 9,200 (200명×30 : 6,000/서버8식×400 : 3,200) ·보안패치관리 라이선스(200명×35 : 7,000) ·내PC지키미 라이선스 (200명×30 : 6,000)	22,200
	사이버보안 컨퍼런스	도서인쇄비	·자료집 인쇄 (500부×10 : 5,000)	5,000
		행사운영비	·홍부부스 운영 : 1,500 (1개×1,500 : 1,500)	1,500
	NCTI 회선료	통신비	·NCTI 전용회선(350 × 12개월 : 4,200) *NCTI: 국가사이버위협정보공유시스템	4,200
면세사업	개인정보 접속기록관리 솔루션 구매	정보화시스템 취득비	·지정면세점 WAS서버용 라이선스 구매 (4식×6,000)	24,000
합 계				111,200

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
개인정보 교육	CPO 교육
	담당자 교육
	수탁자 교육
	취급자 교육
개인정보 홍보물 제작
개인정보 퀴즈이벤트
개인정보 실태점검
개인정보 전문인력 양성
개인정보 자문
정보보호 및 개인정보 인증심사
정보보안 교육
정보보안 관리실태 지도점검
해킹메일 모의훈련
개인정보 노출 점검
보안SW 구매
사이버보안 컨퍼런스
개인정보 접속기록 솔루션 구매

□ 기대효과

○ 道 지방공기업 정보보안 협의체 운영 통해 적극적인 사이버 위협 대응 및 이슈 사항 공유 등 신속한 취약점 개선으로 정보보호 강화에 기여

○ 정보보안 전문기관의 정보보호 관리체계 인증을 획득함으로써 우리 공사 인지도 제고 및 지역사회 신뢰성 확보

○ 개인정보보호 담당자 및 취급자의 전문자격 취득으로, 보다 전문적이고 안전한 관리 통한 기관 개인정보 관리 수준 제고

○ 국내 개인정보보호 인증 취득 통한 개인정보 보호 법규 준수 및 안전한 개인정보 관리를 위한 보호조치 이행 확보 등, 대외신뢰 강화

20		정보화 시스템 안정화 및 효율성 제고	담당자	김훈경, 현진규, 양상현, 정의훈
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 제도개선, 정책 변화, 대·내외 고객의 요구를 반영한 정보화 시스템의 효율적 기능 개선 및 안정적 운영 환경 조성

○ 정보화 시스템의 안정적 운영을 위한 체계적인 유지관리 계획 수립을 통해 대·내외 고객에 대한 업무 연속성 확보

○ 대외적 정보화 시스템 장애 빈번에 따라 능동적 관리를 강화해 중단 없는 지속 운영 체계 마련

○ 재난·재해 대비 시스템 복구 및 장애 모의훈련 계획 수립 통한 장애 발생 사전 예방 및 신속 대응 체계 마련

□ 2024년 목표(정량)

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
경영시스템 서비스 가동율	-	99.68% (28h)	99.98% (1.7h)	100%	100%	100%
관광진흥시스템 서비스 가동율			99.97% (2.2h)	100%	100%	100%
면세시스템 서비스 가동율			99.98% (1.6h)	100%	100%	100%
정보화 인프라 정상화	58.4%	60.8%	70.6%	80% 이상	85% 이상	90% 이상

※ 시스템별 서비스 가동율은 작성일(2023.11.24.) 기준

□ 달라지는 점

○ (인사시스템) 개인정보 보호 강화 및 복무 관리 편의성 확보 위한 기능개선

○ (비짓제주) 웹사이트 운영 효율성 개선을 위한 CMS 관리기능 강화

○ (지정면세점) 시스템 오픈에 따른 업무효율 증대 및 데이터신뢰성 제고

○ (온라인면세점) 사이트 이용고객의 상품 접근성 향상 위한 기능 개선

○ (정보화인프라) 운영 효율성·안정성 확보 위한 장비 재배치 및 장애 훈련 정기 시행

□ 세부 추진계획

① (온라인면세점) 사이트 이용고객의 상품 접근성 향상 위한 기능 개선

- 더 많은 상품 정보가 고객에게 제공되도록 전시상품 노출 기능 개선

② (지정면세점) 시스템 오픈에 따른 서비스 안정화 및 데이터 신뢰도 제고

- 신규 구축에 따라 발생하는 오류, 기능 개선을 위한 환경 구성

- 재구축 TF팀 간 정기적 업무협의 및 데이터 합동 검증

③ (인사시스템) 개인정보보호를 위한 인사관리 시스템 기능개선

- 개인정보 다운로드 사유 입력 기능개선을 통한 개인정보 취급 안전성 확보

④ (비짓제주) CMS내 관련 기능 구현으로 관리기능 강화 및 운영 효율성 개선

- 메인 테마 배너 등 하드코딩 된 기능 제거 후 CMS내 기능 구현

- 웹사이트 운영 효율성 제공 위한 미구현 기능 제공(팝업, 탑배너 등)

⑤ (정보화인프라) 정보화 시스템의 예방점검과 및 재발 방지 방안 마련

- 관리적 측면 강화 위한 상시 점검 및 분기별 모의 장애 훈련 진행

- 재난·재해 대비 시스템 복구 훈련 시행(재해 경감 우수기업 인증 연계)

⑥ (정보화인프라) 노후 인프라 교체 및 운영 효율화를 위한 재배치 추진

- 서비스 부하 관리 및 온라인면세점 서비스 안정화를 위한 인프라 재배치

⑦ (정보화시스템) 정보화 시스템 안정적 운영을 위한 헬프데스크 운영

- 신속한 대응을 통한 불편 사항 해소, 내부고객의 만족도 향상

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
1,640,372	1,697,235	△56,863

예산과목			산출기초	금액
경영관리	정보화 SW 라이선스 등 구매	지급수수료	· 알툴즈 통합팩: 4,000(20 × 200명) · MS-Office: 34,800(270 × 120명, 전사 정책) · ios 개발자 계정 라이선스: 300 · 도메인 관리비: 500 · Polaris Office: 2,200(11 × 200명)	41,800
	가상화 시스템 저장공간 증설	자산취득비	· 가상화 스토리지 교체 : 40,000 · 가상화 메모리 증설 : 10,000	50,000
	협업플랫폼 (Dooray!) 서비스	수선유지비	· Dooray! 서비스료: 18,000(1,500 × 12개월)	18,000
	Nicloud 서비스	수선유지비	· NiCloud 서비스 이용료: 24,000	24,000
		통신비	· Nicloud 회선료: 10,800(900 × 12개월)	10,800
	외부망 클라우드 서비스 이용	수선유지비	· 클라우드 서비스 이용 : 295,000	295,000
		통신비	· 클라우드 서비스 회선료: 10,200(850× 12개월)	10,200
	Help-Desk 유지관리(웰컴)	수선유지비	· 비교견적에 의한 최저가 예가 산정	22,000
	기관메타관리 유지관리	수선유지비	· 공사 공공데이터 시스템 유지관리 · 비교견적에 의한 최저가 예가 산정	5,000
	그룹웨어 유지관리	수선유지비	· 3년 장기계속계약(2,690× 12개월 : 32,280)	32,280
	인사관리 유지관리	수선유지비	· 패키지 도입가의 16% : 6,400 · 추가 개발 및 고도화 부분 FP 방식 유지관리비 산출 : 6,400	12,800
	그룹웨어 기능개선	정보화시스템 취득비	· 비교견적에 의한 최저가 예가 산정 ※ 사업부서 의견 수렴	3,300
	인사관리 기능개선	정보화시스템 취득비	· 비교견적에 의한 최저가 예가 산정 ※ 사업부서 의견 수렴	4,800
	네트워크 모니터링 시스템 구축	정보화시스템 취득비	· 네트워크 모니터링 시스템 SW 구매	15,000
	백업 유지관리	수선유지비	· 2년 장기계속계약(1,192 × 12개월 : 14,304)	14,304
	과업심의위원회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당(200 × 3회 × 5명 : 3,000)	3,000
		회의비	· 다과 구매 등 회의 준비(100 × 3회 : 300)	300
	정보화 소모품	소모품비	· 정보화 운영에 필요한 소모품 구매	3,000
	소 계			565,584
지정면세점	정보화 통신회선 이용	통신비	· 전산망(웰컴/온라인) 사용료 (2,500 × 12개월 : 30,000) · 지점 전용회선(4,500 × 12개월 : 54,000) · VAN 회선료(410 × 12개월 : 4,920)	88,920
	노후 정보화 자산 교체	자산취득비	· L3 스위치 : 10,000 (5,000 × 2식) · L2 스위치 : 12,000 (2,000 × 6식)	22,000
	지정면세점 재구축 사업	정보화시스템 취득비	· POS 개발 툴 : 3,000	3,000
		소모품비	· 카드 결제 단말기 구입(80 * 218,900) · 면세점 개발서버 코어, 디스크 증설 : 9,000	26,512
		지급수수료	· POS 장비 KTC 보안 인증 : 20,000 · 온라인면세점 DB 이관 용역 : 10,000 · 시스템 오픈 전산 장비 설치 용역 : 5,000	35,000
		여비	· 지정면세점 재구축 보안점검 출장 (300 × 2명 × 2회 : 1,200)	1,200
	정보화 시스템 유지관리	수선유지비	· 3년 장기계속계약(9,650 × 12개월 : 115,800) ·서버 HW, SW, 보안 등	115,800
	네트워크 유지관리	수선유지비	· 도입가의 HW 9%, SW 14% 산정	80,000
	DBMS 유지관리	수선유지비	· 도입가의 SW 14% 산정	45,000
	Help-Desk 유지관리(면세)	수선유지비	· 2년 장기계속계약 (11,356 × 12개월 : 136,272)	136,272
	면세점 시스템 개발 유지관리	수선유지비	· 지정면세점 판매관리&영업관리 시스템 · 지정면세점 재구축 사업 수행사 견적	341,880
	온라인면세점 개발 유지관리	수선유지비	· 2년 장기계속계약 (7,540 × 12개월 : 90,480)	90,480
	온라인면세점 SSL 인증서 구매	지급수수료	· SSL 보안 인증서 구매	700
	온라인면세점 업타임 모니터링	지급수수료	· 웹모니터링 서비스	1,500
	온라인면세점 원격지원 서비스	지급수수료	· 원격지원 서비스	300
	UPS 유지관리	수선유지비	· 2년 장기계속계약(382 × 12개월 : 4,584)	4,584
	항온항습기 유지관리	수선유지비	· 2년 장기계속계약(320 × 12개월 : 3,840)	3,840
	면세점 UPS 철거	지급수수료	· 비교견적에 의한 최저가 예가 산정	3,000
	원활한 정보화 운영 지원	수선유지비	· 정보화 수선유지 예비	3,000
		정보화시스템 취득비	· 사무용 SW 구매 예비	3,000
		지급수수료	· 사무용 SW 서비스 이용 예비	3,000
	과업심의위원회	위원회 등 운영수당	· 참석·평가수당(200 × 3회 × 5명 : 3,000)	3,000
		회의비	· 다과 구매 등 회의 준비(100 × 3회 : 300)	300
	제안평가회 운영	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당(200 × 5회 × 8인 : 8,000)	8,000
		회의비	· 다과 구매 등 회의 준비(100 × 5회 : 500)	500
	정보화 소모품	소모품비	· 정보화 운영에 필요한 소모품 구매(면세)	3,000
	정보화 훈련 및 점검 회의	회의비	· 다과 구매 등 회의 준비(100 × 10회 : 1,000)	1,000
	키오스크 시스템 구축	정보화시스템 취득비	· 본인인증 및 쿠폰 교환 프로그램 개발 ※ 사업부서 의견 수렴	30,000
		자산취득비	· 키오스크 장비 구매	20,000
	소 계			1,074,788
비짓제주	정보화 시스템 유지관리	수선유지비	· 도입가의 SW 14% 산정 : 9,500 · 서버 HW, SW, 보안 등	9,500
	비짓제주 유지관리	수선유지비	· FP 방식 유지관리비 산출 : 125,000	125,000
	포토제주 유지관리	수선유지비	· FP 방식 유지관리비 산출 : 15,000	15,000
	SSL 보안인증	수선유지비	· SSL 보안인증서 구매 : 700	700
	과업심의위원회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당 : 2,000 (200 × 5인 × 2회)	2,000
	제안평가회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당 : 1,600 (200 × 8인 × 1회)	1,600
	기타 위원회	회의비	· 다과 구매 등(100 × 3회 : 300)	300
	정보화 소모품	소모품비	· 정보화 소모품 구매 : 500	500
	소 계			154,600
관광정보센터	정보화 시스템 유지관리	수선유지비	· 도입가의 HW 9%, SW 14% 산정 : 32,000 · 서버 HW, SW, 보안 등	32,000
	네트워크 유지관리	수선유지비	· 도입가의 HW 9%, SW 14% 산정 : 10,000	10,000
	DBMS 유지관리	수선유지비	· 도입가의 SW 14% 산정 : 3,000	3,000
	백업 유지관리	수선유지비	· 도입가의 HW 9%, SW 14% : 7,000	7,000
	상담 SW 유지관리	수선유지비	· FP 방식 유지관리비 산출 : 34,000	34,000
	운영체제 라이선스	수선유지비	· 상담 SW 서버, DB 서버 총 2대 연간 구독 : 2,100	2,100
	과업심의위원회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당(200 × 5인 × 1회 : 1,000)	1,000
	제안평가회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당 (200 × 8인 × 1회 : 1,600)	1,600
	기타 위원회	회의비	· 다과 구매 등(100 × 2회 : 200)	200
	정보화 소모품	소모품비	· 정보화 소모품 구매 : 500	500
	소 계			91,400
합 계 (비짓제주, 관광정보센터 예산 제외)				1,640,372

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
그룹웨어 시스템 기능개선
인사관리 시스템 기능개선
노후 정보화 자산 교체
POS 장비 KTC 보안 인증
면세점 노후 UPS 철거
정보화 SW 라이선스 구매
가상화 서버 저장공간 증설
면세시스템 SW 유지관리 용역
지정면세점 시스템 재구축 POS
헬프데스크 유지관리(웰컴)
키오스크 시스템 구축
외부망PC 클라우드 서비스
관광정보센터 유지관리 용역
비짓제주 유지관리 용역
네트워크 유지관리 용역
NI클라우드 서비스
기타 유지관리 사업(지속사업)

□ 기대효과

○ 각 시스템별 안정적 유지관리 사업 추진과 일부 기능 개선을 통해 업무의 효율성 증대 및 업무의 연속성 확보하여 공사 경영성과 창출에 이바지

○ 정기적 장애 모의훈련 및 재난·재해 훈련을 통해 사전 예방 기능 강화하여 무장애 정보화 시스템 운영 실현

○ 고객 의견 수렴을 통한 오류 개선, 기능 개선 함으로써, 내부고객 만족도 제고에 기여

21		지정면세점 시스템 재구축(이월 사업)	담당자	김훈경,홍성주, 현진규,강현택
		ESG: 환경(), 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 2023년도부터 시행되고 있는 사업으로서, 2024년도에는 지정면세점 시스템 재구축 사업을 성공적으로 완료할 예정이며,

○ 시스템 재구축을 통해 대내외 고객 편의 증진 및 업무효율을 향상시켜 경영목표 달성에 이바지하고자 함

□ 2024년 목표(정성)

○ 지정면세점 시스템의 성공적 안착을 위해 DATA 신뢰성 확보, 시스템 사용자의 빠른 적응 지원, 수행사로부터의 기술이전 확보 노력 등

□ 달라지는 점

○ 새로운 시스템 도입에 따른, 각종 재인증 시행 (VAN, 보안 등)

○ 각종 업무프로세스 재정립 및 사무용 PC 환경 업그레이드 시행

○ (긍정요소) 정보보안 기능 강화, 사용자 편의성 강화, 업무효율 증대 등

○ (위협요소) 신규 시스템 도입으로 인한 유지관리 등 고정비 증가

□ 세부 추진계획

구분	추진계획
1월	- 재구축 시스템 GAP 분석 적용 및 개발, 단위별 테스트 진행 온라인면세점 시스템 인터페이스 연계 개발 - POS KTC 보안인증 심사 요청 (*VAN 카드 결제 관련) - 제1차 개인정보영향평가 시행
2월	- 재구축 시스템 GAP 분석 적용 및 개발, 단위별 테스트 진행 온라인면세점 시스템 인터페이스 연계 개발 - 제2차 상시감리 수행 - 통합테스트 시행을 위한 환경 조성 시행 (면세점 내 조성)
3월	- 재구축 시스템 통합테스트(감리 병행) 및 사용자 교육 시행 - POS KTC 보안인증 결과에 따른 적용 - 모의해킹 테스트 시행 - 제2차 개인정보영향평가 시행(최종 진단)
4월	- 지정·온라인면세점 시스템 데이터 이관 업무 수행 - 시스템 오픈을 위한 관련 각종 장비 설치 및 셋팅 시행 - 재구축 시스템 오픈 시행 및 제3차 상시감리 수행
5월	- 재구축 시스템 오픈 후 안정화를 위한 지속적 모니터링 시행
6월	- 지정면세점 재구축 사업 완료(6월 중순) 및 종료단계 감리 수행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
2,005,696	4,256,300	△2,250,604

예산과목		산출기초	금액
지정면세점 재구축사업	정보화시스템 취득비	· 지정면세점 재구축(소프트웨어) = 700,675(이월) · 상용SW 구입 = 288,000(이월) · 보안소프트웨어 업그레이드 = 130,600(이월)	1,119,275
	자산취득비	· 서버 및 POS 등 구입(이월)	796,000
온라인면세점 연동	정보화시스템 취득비	· 지정면세점 연계 커스터마이징 개발(이월)	45,540
재구축 감리 및 개인영향평가	전산개발비	· 지정면세점 시스템 구축 사업 감리(이월)	35,680
	연구용역비	· 지정면세점 개인정보 영향평가(이월)	9,201
합 계			2,005,696

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
지정면세점 재구축
온라인면세점 연동
재구축 감리
개인영향평가

□ 기대효과

○ 새로운 시스템 구축으로 보안 위협 요소 해소, 경영정보에 대한 DATA 신뢰도 확보 및 활용 기능 강화, 사용자 업무효율 증대 기대

○ 시스템 재구축을 통해 노후화 시스템으로 인한 장애 위험 요소 해소

“청렴 윤리 에너지로 JTO 경쟁력 강화”
2024		감사팀

감 사 팀

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	289

Ⅱ. 2024년 혁신계획	290

Ⅲ. 비전 및 추진전략	291

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	292

Ⅴ. 2024년 주요사업 설명	293

1. 윤리‧인권경영 고도화 통한 지속가능경영 실현	293

2. 소통․공감 기반의 감사체계 확립	299

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			감사팀
감사업무						윤리․인권경영업무
감사 종합계획 수립 및 시행 외부감사 수감 관련 업무 일상감사 실시 기타 대내외․감사관련 업무						윤리・인권경영 체계구축 및 행동강령 업무 윤리・인권경영 활성화 윤리・인권 관련 위원회 운영 청렴도, 갑질예방, 인권존중 관련 사업 실행 윤리・인권 교육 및 사내전파

❍ 인원현황 (총 2명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
감사 ․ 윤리 ․ 인권	팀장	일반직 4급	오승아	감사팀 총괄 일상감사, 특정감사, 복무감찰 등 수행 공공감사시스템 운영 행동강령책임관 관련업무 윤리경영 및 인권경영 총괄 인권경영담당관 관련업무 기타 관련업무, 기관 협력 등
	매니저	일반직 5급	이용석	윤리․인권경영, 감사업무 윤리・인권경영 위원회 운영 익명신고시스템 운영 관리 청렴도, 갑질예방, 인권존중 등 사업 실행 행동강령 이행현황 점검 윤리․인권교육 시행․관리 일상감사(계약업무) 등 수행 기타 관련업무, 기관 협력 등

Ⅱ		2024년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
윤리․인권경영 고도화 통한 지속가능 경영실현	∙부패방지경영시스템(ISO37001) 갱신(사후) 심사 ∙ 사내 윤리경영 및 청렴한 조직문화 확산 ∙위원회 등 운영 내실화 및 투명성 강화 ∙갑질 조사 통한 예방적 측면 관리 강화 ∙청렴문화 활성화 및 갑질 근절 위한 참여 강화 ∙윤리의식 제고 및 갑질 근절 조직문화 내재화		∙부패방지경영시스템 (ISO37001) 갱신(사후) 심사 ∙부서별 청렴리더 운영 ∙외부청렴모니터링단, 윤리운영위원회 운영 내실화 ∙갑질 예방 관리 강화 ∙청렴실천 및 갑질근절 아이디어 공모전 ∙부패방지 및 갑질 예방 교육, 자가진단 실시
	∙인권경영체계 고도화 위한 인권경영시스템 구축 ∙인권침해구제위원회 및 인권경영위원회 운영 내실화 ∙인권경영시스템 강화 위한 내부 역략 강화 ∙내․외부 인권침해 예방 노력 추진 ∙인권침해 구제절차 등 관련 제도 개선 추진		∙인권경영시스템 인증 ∙위원회 운영 내실화 ∙인권경영 내부심사원 양성 교육 ∙인권실태 조사 실시 ∙인권침해구제관련 규정 점검 및 정비
소통․공감 기반 감사체계 확립	∙모니터링 강화를 통한 리스크 예방 ∙사전 예방 중심의 일상감사 강화 ∙감사 처분 공정성 확보 및 체계 정비		∙자체감사 공정성, 공감 확대 ∙감사시스템 체계화
	∙전문성 강화 및 네트워크 활용 확대 ∙적극적인 업무 추진 분위기 조성 및 소극행정 예방		∙감사 전문교육 강화 ∙타기관 협력강화 ∙모범사례 발굴

Ⅲ		비전 및 추진전략

2024 전략방향

비 전		청렴과 인권존중 조직문화로 신뢰받는 공기업

슬로건		청렴 윤리 에너지로 JTO 경쟁력 강화
핵심가치		청렴․공정		인권존중		소통․협력

정량 목표		청렴 체감도 8.59점	인권영향평가 1등급 (90점 이상)	감사원 자체감사 활동 평가 77점 이상
정성 목표		ISO 37001 인증 갱신 (부패방지경영시스템)	인권경영인증시스템 인증 획득	자체감사의 공정성, 공감 확대

전사과제	부서과제
신뢰기반 직원만족 경영지원	∎ 윤리 인권 경영시스템 고도화 통한 청렴 경쟁력 강화 및 상호존중 조직문화 구축 ∎ 소통, 공감기반의 감사기능 강화

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
윤리 인권 경영시스템 고도화 통한 청렴 경쟁력 강화 및 상호존중 조직문화 구축	윤리․인권경영 고도화 통한 지속가능경영 실현	53,800
소통, 공감기반의 감사기능 강화	소통․공감 기반 감사 체계 확립	10,000
합 계		63,800

2023년	⇒	2024년
81,000천원		63,800천원

2023년 예산	2024년 예산	증 감
81,000천원	63,800천원	∆17,200

Ⅵ		주요 사업 설명

1		윤리‧인권경영 고도화 통한 지속가능경영 실현	담당자	이용석
		ESG: 사회(), 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 갑질 등 인권침해에 대한 사회적 이슈, 인권경영 추진체계 고도화를 통한 인권존중 조직문화 구축

○ 윤리경영 고도화를 통한 부정부패 및 갑질 근절 등 부패없는 조직으로서 도민으로부터 신뢰받는 윤리․인권 공기업으로서 지속적인 성장 발전

□ 2023년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
청렴체감도	8.91	8.69	8.51	8.59	8.68	8.75
인권영향평가	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

※ 청렴체감도 목표 설정(‘24년 : 전년대비 1% 증가)

□ 달라지는 점

○ 인권경영시스템 인증 심사 추진

	인권경영시스템 인증 제도
○ 조직의 인권경영을 체계적으로 관리하기 위해 방침 및 목표를 정하고, 그 실행을 위한 요건을 갖춘 체계를 제3자가 심사를 통하여 인증하는 제도

- (설문조사) 임직원 대상 인권존중문화 성숙도 파악 및 분석

- (현장심사), 인권경영시스템 적합도 심사 : 조직/리더십, 기획/지원, 실행, 성과평가, 개선 등

- 인권 이슈에 대한 리스크 사전 예방 통한 인권존중의 조직문화 구축

○ CEO의 청렴의지 대내․외 전파 위한 청렴 서한문 발송 추진

- 임직원 및 외부업체(계약 및 입점업체 등) 대상 청렴 서한문 발송

- CEO의 청렴의지 대내․외 전파 및 소통 강화, 청렴 공기업 이미지 제고

○ 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 갱신(사후) 심사

- 부패방지체계 및 구축 상태 점검, 부패방지체계 및 부패방지경영시스템 구축 후 실행 상태 점검, 갱신(사후) 심사 실시 등

- 임직원의 청렴한 윤리관 확립과 실천을 통한 공기업으로서 사회적 책임 실현

□ 세부 추진계획

○ 위원회 등 운영 활성화 및 투명성 강화 통한 청렴 경쟁력 제고

① 외부청렴모니터링단 운영 내실화

- 계약‧감사, 세무‧회계, 법률 관련 전문가 3인으로 구성

- 계약 및 자체감사 업무 추진에 따른 자문, 제도개선 건의

- 주요업무 및 부패취약분야 모니터링, 의견표명 등

② 윤리운영위원회 운영 내실화 강화

- 윤리경영 추진에 관한 주요사항 정책 결정

- 주요사항 및 유권해석 사항 발생 시 소집 운영

- 운영사항 대내‧외 공개 확산 통한 윤리경영 투명성 강화

○ 청렴 실천 및 갑질 근절 등 윤리․인권존중 문화 대내․외 확산

① 윤리경영 확산 위한, 부서별 청렴 리더 지정 운영

- 사내 윤리경영 및 청렴문화 확산을 위해, 부서별 청렴 리더 지정 운영

- 반부패 직원 의견 수렴 강화 및 내부 소통 활성화 등

② 자체 청렴도 및 갑질 설문조사 실시

- 청렴 실천 의식 향상, 취약분야 도출 및 개선 추진

- 갑질 설문조사 실시를 통한 사례 및 개선과제 발굴 등

③ 청렴문화 확산 및 갑질 근절 위한 캠페인 활성화

- 내부 직원 대상 청렴 실천 및 갑질 근절 아이디어 공모전 추진

- 선정된 아이디어 활용한 홍보 및 청렴‧갑질관련 정책 활용 등

④ 부패방지교육 및 갑질 예방 교육 강화

- 전 직원 연 2회, 2시간 이상 부패방지교육 의무화(온라인 교육)

- 집합교육(온라인 화상교육 포함) 연 1회 이상 의무화

- 부서자율 청렴 윤리 교육 연 2회 의무화(시청각 교육 등)

- 갑질 근절 위한 외부전문가 초청 갑질 예방 교육 실시

⑤ 부패행위, 갑질 근절 등 신고센터(익명신고 등) 운영 활성화 추진

- 익명신고시스템 활성화를 위한 대내․외 홍보 강화

- 직원 대상 익명신고시스템 이용방법 교육 실시

- 직원 대상 익명신고시스템 인지도 설문조사 실시

- 갑질 피해신고․지원센터 운영 대내․외 홍보 강화

- 갑질 자가진단을 통한 갑질 근절 유도(자가진단표 활용)

⑦ 청렴‧윤리경영 제도 개선 추진

- 국민권익위원회 등 정부방침 개정 사항 반영한 규정 개선

- 윤리운영위원회 운영 의견을 반영한 규정 개선

- 행안부 경영평가 지적사항을 반영한 규정 개선 등

⑧ 청렴․인권경영 네트워크 사업 강화 통한 대도민 청렴문화 확산

- 반부패 민관실무협의회 운영, 청렴문화제 공동 운영 등 도민 대상 청렴문화 확산

- KTO-RTO 윤리․인권경영 네트워크 워크숍 공동 추진

- KTO-RTO 윤리․인권경영 캠페인 공동 추진

- 도내관광기업 등 대상 윤리․인권․법정교육 온라인 수강 무료 지원 등

○ 인권존중 조직문화 확산 및 인권경영시스템 고도화 추진

① 인권경영시스템 인증 심사 추진

- 임직원 대상 인권존중문화 성숙도 파악 위한 설문조사

- 인권경영시스템 적합도 심사 위한 현장점검 실시 등

- 인권 이슈에 대한 리스크 사전 예방 통한 인권존중의 조직문화 구축

② 인권경영위원회 및 인권침해구제위원회 운영 내실화 강화

- 인권의 개선을 위한 권고에 관한 사항

- 인권영향평가 실시에 관한 사항

- 인권침해 사건의 심의 및 결정에 관한 사항 등

- 정기 및 수시 회의 통한 위원회 운영 내실화 강화

③ 인권경영시스템 고도화 및 인권영향평가 실시

- 인권경영시스템 점검 및 개선 통한 인권경영시스템 고도화

- 인권영향평가 종합점수 1등급 달성

- 인권영향평가 결과에 따른 개선과제 발굴 및 이행 추진

- 기관운영 및 주요사업 분야 평가 실시

④ 인권교육 의무화 및 인권침해 사례 홍보 강화

- 전 직원 대상 연 1회 인권교육 의무화 추진

- 국가인권위원회 온라인 교육, 집합교육, 시청각 교육 등 활용

- 인권침해 사례 홍보를 통한 임직원 인권 인식 강화 추진

⑤ 인권경영 현황 진단을 위한 실태조사 추진 및 공유 확산

- 인권경영 설문조사 통한 취약분야 및 개선과제 발굴 등

- 설문조사 결과 전사적 공유 통한 인권의식 개선 추진

⑥ 인권경영 분야 제도 개선 추진

- 국가인권위원회 등 정부방침 개정 사항 반영한 규정 개선

- 인권영향평가 및 인권경영위원회 운영 의견을 반영한 규정 개선

- 행안부 경영평가 지적사항을 반영한 규정 개선 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
53,800	64,000	△10,200

예산과목		산출기초	금액
윤리‧인권 경영 고도화 통한 지속가능 경영실현	사무관리비	외부청렴모니터링단 운영 200,000원 × 3명 × 2회	1,200
	사무관리비	윤리운영위원회 운영 200,000원 × 4명 × 2회	1,600
	사무관리비	인권경영위원회 운영 200,000원 × 4명 × 2회	1,600
	사무관리비	인권침해구제위원회 운영 200,000원 × 4명 × 3회	2,400
	사무관리비	인권경영시스템 인증 심사 실시	8,000
	사무관리비	부패방지경영시스템(ISO37001) 갱신(사후) 심사	3,000
	사무관리비	청렴도 및 갑질 실태조사 실시	6,000
	사무관리비	반부패 익명신고시스템(레드휘슬) 운영	5,000
	사무관리비	반부패, 갑질, 인권 사례집 등 제작 - 인쇄물 등 제작	1,000
	사무관리비	청렴, 갑질, 인권 홍보 콘텐츠 등 제작 청렴 서한문 제작, 소모품 등	2,000
	사무관리비	반부패, 인권경영 관련 네트워크 구축 회의비	1,000
	행사운영비	청렴문화제 행사 홍보 부스 운영 등	1,500
	연구용역비	인권경영시스템 점검 및 인권영향평가 실시	10,000
	교육훈련비	인권경영시스템 인증 위한 내부심사원 양성 교육 - 외부전문기관 의뢰 교육 실시	5,000
	교육훈련비	청렴, 갑질 등 집합교육 - 외부전문가 초청 강의	1,000
	교육훈련비	인권 등 집합교육 - 외부전문가 초청 강의	1,000
	여비	반부패, 인권 관련 출장 및 벤치마킹	1,500
	포상금	청렴 실천 및 갑질 근절 아이디어 공모 포상 참여자 및 당선자 포상 등	1,000
합 계			53,800

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
청렴‧ 인권경영 고도화 통한 사회적가치 창출	외부청렴모니터링단 운영
	윤리운영위원회 운영
	인권경영위원회 운영
	인권침해구제 위원회 운영													인권침해발생시
	인권경영시스템 인증 심사
	인권경영시스템 내부심사원 양성교육
	부패방지경영시스템 (ISO37001) 갱신(사후) 심사
	인권영향평가 실시
	청렴도 및 갑질 조사
	익명신고시스템 운영
	반부패, 갑질, 인권 사례집 등 제작
	청렴, 갑질, 인권 홍보 콘텐츠 등 제작
	반부패, 인권 네트워크 구축
	청렴, 인권 온라인 교육
	청렴, 갑질, 인권 등 집합교육
	청렴‧인권 출장 및 벤치마킹
	청렴‧갑질근절 아이디어 공모

□ 기대효과

○ 청렴‧윤리 조직문화 확산을 통한 공사의 지속가능경영 실현

○ 이해관계자 인권 강화 통한 인권존중 조직문화 확산 및 대내․외 이미지 향상

2		소통․공감 기반의 감사체계 확립	담당자	오승아
		ESG: 지배구조()

□ 배경 및 목적

○ 사업추진의 투명성 강화, 조직의 건전성 향상을 위한 모니터링 시행

○ 행동강령 준수, 부패예방을 통한 도민에게 신뢰받는 공기업 실현

□ 2023년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
감사원 자체감사활동 심사평가	-	74.3점	76점	77점	78점	80점

※ 서면평가 대상기관 중 지방공기업(광역) 37개기관 상대평가, 자체감사 활동 영역으로 평가하되, 자체감사활동영역(50점)을 100점으로 환산

□ 달라지는 점

○ 감사 전문성 강화를 위한 감사 전문교육 확대 및 타기관 협력강화

□ 세부 추진계획

① 자체감사 시행

- 공직기강 해이 방지를 위한 출퇴근, 출장, 규정준수 점검 등 복무감찰 시행(연2회 이상)

- 안전한 근무환경 조성을 위한 안전관리분야 안전감찰 시행(연1회)

- 보세화물 관리 및 반출입 등에 관한 내부통제 감사 시행(연1회)

- 부패취약분야 및 필요사항에 대한 특정감사 시행(필요시)

- 사업추진 투명성 강화를 위한 수시 점검 일상감사 시행(연간)

② 임직원 행동강령 위반사항 점검 및 개선

- 복무, 외부강의, 공적마일리지, 금품‧향응 등 실태조사 (연2회)

③ 외부 감사 대응 철저

- 2024 공공기관 채용실태 특정 감사 등 적극 대응 및 감사지적 최소화 노력

④ 교차감사제도, 사전컨설팅 활용 감사 전문성 및 효과성 강화

- 감사정책 및 감사 기법 등 감사정보 교류 통한 감사 전문성 강화

- 감사 전문가 인력풀 교류 통한 감사업무 효과성 제고

⑤ 소극행정 예방을 위한 모범사례 발굴 포상

- 예산절감, 업무효율성 극대화 등 모범사례 발굴 및 홍보로 적극행정 유도

⑥ 감사 전문성 강화를 위한 교육 및 네트워크 확대

- 감사인 전문성 강화를 위한 연간 교육훈련 강화(연 50시간 이상으로 확대)

- 네트워크 확대 및 활용을 통한 감사역량 제고

⑦ 열린 소통을 통한 감사시스템 공감 형성

- 감사 운영에 관한 의견수렴 및 개선사항 도출‧반영 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2024년 예산	2023년 예산	증 감
10,000	17,000	∆7,000

예산과목	산출기초	금액
교육훈련비	감사인 교육 지원(연 2회, 2명)	2,000
사무관리비	감사위원회 감사 및 자체감사 제반비용	2,000
	법률자문, 심사 등	1,000
	유관기관 네트워크 강화 회의 등	1,000
여비	감사관련 워크숍 참가 및 출장	2,000
포상금	공익신고 및 모범사례 포상금	2,000
합 계		10,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
복무감찰
재고감사
행동강령점검
안전분야 감찰
일상감사
특정감사													필요시
외부감사대응
감사인 교육
모범사례 발굴
감사 의견수렴

※ 도 감사위원회 일정 등에 따라 변동 및 조정 필요

□ 기대효과

○ 소통과 공감을 기반으로 한 감사 시행으로 감사체계 만족도 확대

○ 사업 리스크 관리 강화로 투명하고 안전한 사업추진 및 근무환경 조성