2025년 경영계획

				목 차

Ⅰ. 일반현황

1. 설립현황	3

2. 기구 및 인력현황	4

3. 주요기능	5

Ⅱ. 2025년 경영환경 분석

1. 외부환경 분석	8

2. 내부환경 분석	14

3. 전략방향 설정	15

Ⅲ. 2025년 경영목표 및 기조

1. 비전체계도	19

2. 경영목표 설정 배경 및 근거	20

3. 2025년 관광진흥 역점사업	21

4. 경영목표 달성을 위한 추진전략 및 전략과제	22

5. 전사 전략과제 달성을 위한 부서별 전략과제	23

6. 2025년 사업예산	24

Ⅳ. 부서별 사업계획

1. 관광마케팅실	29

2. 관광산업실	91

3. 디지털관광팀	179

4. 면세사업실	197

5. 경영기획실	235

6. 감사팀	299

Ⅰ. 일반현황

Ⅰ. 일반현황

1		설립현황

□ 설립일자 : 2008. 6. 25(법인 등기일)

□ 설립근거 : 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제250조, 지방공기업법 제49조 및 제53조

□ 주요사업

❍ 관광 통합 홍보․마케팅

❍ 관광 상품 개발 및 관광자원 개발

❍ 관광 관련 연구조사 및 관광산업 지원

❍ 통합 관광안내 시스템

❍ 관광 관련 교육 및 컨설팅

❍ 수익사업 발굴 및 추진

❍ 국가 또는 제주특별자치도의 사업을 대행하거나 수탁한 업무

□ 자본현황 : 150억원(제주특별자치도 150억원)

항 목	제주특별자치도	자기주식	합 계
주 식 수	3,000,000주	-	3,000,000주
출자금액	150억원	-	150억원
지 분 율	100%	-	100%

[단위: 백만원]
주주(기관명)	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년 ~25년	합 계
제주특별자치도	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0	6,000	0	15,000
제주관광공사	0	0	0	500	0	0	0	0	△500	0	0
JDC	500	0	0	△500	0	0	0	0	0	0	0
출자 합계	2,000	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0	5,500	0	15,000

2		기구 및 인력현황

□ 기구표 : 1본부 4실 15팀

																	사장
		감사팀
																	본부장
마케팅실													관광산업실															면세사업실										경영기획실
관광기획팀		\	관광마케팅팀			마이스뷰로팀			연구조사팀				글로컬관광팀			관광산업팀				관광콘텐츠팀				디지털관광팀				면세기획팀				면세영업팀			면세지원팀			기획조정팀			경영지원팀			안전관리팀

□ 인력현황

(2024년 12월 기준)
구분	임원	일반정규직														상용정규직			총계
		일반직							전문직
		1급	2급	3급	4급	5급	6급	소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	소계	기능	상용	소계
정원	2	1	3	4	14	32	19	73	-	-	2	13	41	19	75	10	8	18	168
현재	2	-	4	4	14	21	19	62	-	-	2	13	40	12	67	8	8	16	147
결원	0	△1	1	0	0	△11	0	△11	-	-	0	0	1	7	△8	△2	0	△2	△21

3		주요기능

	관광마케팅실

□ 관광기획팀

❍ 제주관광공사 관광진흥 기획업무 총괄

❍ 관광진흥 분야 유관기관 간(산업협력 포함) 협업체계 구축 및 대외업무 총괄

❍ 전국 지방관광공사협의회 등 네트워크 관리 및 융복합사업(상품) 발굴·추진

□ 마이스뷰로팀

❍ 제주 지역 마이스 산업 생태계 협력 구축 및 기반 강화

❍ 국제행사(크루즈포럼, ITOP) 개최 및 사무국 운영 등 네트워크 확대

❍ 제주 크루즈 기항 관광 지역경제 연계 활성화

□ 연구조사팀

❍ 제주관광 기초 및 응용연구 고도화

❍ 데이터 기반 관광산업 지원

□ 관광마케팅팀

❍ 제주관광 마케팅 사업 및 관광박람회 참가 및 홍보

❍ 해외 홍보사무소 연계 마케팅, 항공 접근성 강화 위한 정책 수립 등

❍ 국내·외 SNS 마케팅 홍보

	관광산업실

□ 관광산업팀

❍ 관광수용태세 개선 및 확충사업, 제주관광정보센터 운영

❍ 관광 전문 인력양성 및 관광기업 육성과 지원

□ 글로컬관광팀

❍ 마을관광 및 웰니스 관광 활성화 기획 및 사업

❍ 글로컬관광 활성화 네트워크 구축

□ 관광콘텐츠팀

❍ 제주관광콘텐츠 발굴 및 협업네트워크 활성화

❍ 국내외 관광객 유치목적의 행사 개발 및 운영

	디지털관광팀

□ 디지털관광팀

❍ 제주관광 멤버십 플랫폼, 디지털 도민증 운영 및 활용 마케팅

❍ 제주관광 통합플랫폼 운영 및 활용 마케팅, 홍보물 기획 및 제작 등

	면세사업실

□ 면세기획팀

❍ 지정면세점 매출목표 수립 및 달성방안 도출

❍ 지정면세점 통합마케팅 계획 수립 및 운영

□ 면세영업팀

❍ 지정면세점 온·오프라인 판매관리

❍ 지정면세점 안내데스크 운영 및 고객만족 업무

□ 면세지원팀

❍ 면세상품 구매 기획 및 재고관리, 브랜드 유치 업무

❍ 통관, 통합 물류 창고, 인도장 운영 관리

	경영기획실

□ 기획조정팀

❍ 공사 장·단기 사업계획 수립, 조직 및 직제관리 업무

❍ 예산, 이사회, 평가, 재무회계, 신규사업 및 대외협력 업무

□ 경영지원팀

❍ 인사업무, 임직원 교육업무, 노무업무, 보수 업무

❍ 총무업무, 계약업무 등

□ 안전관리팀

❍ 제주관광공사 시설 및 재난·안전관리 업무

❍ 정보화 전략 계획수립 및 운영 업무

	감사팀

□ 감사팀

❍ 감사 종합계획 수립 및 내·외부 감사 관련 업무

❍ 윤리·인권 경영체계 구축 및 행동강령 업무 총괄

Ⅱ. 2025년 경영환경 분석

Ⅱ. 2025년 경영환경 분석

1. 외부환경 분석

1		정책환경 분석

1. 정부와 제주도정의 비전 체계와 관광 분야 추진과제

윤석열정부 120대 국정과제 (2022.07.)

민선8기 제주도정 15개 분야 102개 공약사업, 347개 실천과제 中 (2022.07.)

국정비전	다시 도약하는 대한민국, 함께 잘사는 국민의 나라
국정목표	상식이 회복된 반듯한 나라		민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제		따뜻한 동행, 모두가 행복한 사회		자율과 창의로 만드는 담대한 미래		자유, 평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가		대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대
국정과제	(약속11) 모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 ⦁국민이 익숙한 민간 플랫폼과 연계한 공공서비스 개발 및 전달 ⦁인공지능․데이터 기반으로 일 잘하는 정부 구현 및 공공데이터 전면 개방 (약속15) 공공기관 혁신을 통해 질 높은 대국민 서비스 제공 ⦁공공기관을 효율화하고 재무건전성을 확보하며, 자율․책임 경영 및 역량 강화 (약속39) 빠르고 편리한 교통 혁신 ⦁권역별 거점공항(제주 제2공항) 추진으로 전국 2시간 생활권 구축 (약속40) 세계를 선도하는 해상교통물류체계 구축 ⦁제주 신항만을 여객 전용으로 개발, 동북아 대표 크루즈 모항으로 육성 (약속61) 여행으로 행복한 국민, 관광으로 발전하는 대한민국 ⦁국민 여행 기회 확대, 지역 경제활력 제고, 관광산업 미래 경쟁력 확보 ⦁제주를 세계적 명품관광도시로 육성, 특화 관광진흥계획 수립·집행 추진
도정비전	위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주
도정목표	자치분권	튼튼경제		지속가능		정정당당		생활활력		新수눌음		도민행복
	도민 모두가 주인되는	도민 소득 안정을 보장하는		청정 환경, 풍성한 문화가 빛나는		청년의 꿈과 미래가 실현되는		지역마다 고루고루 잘사는		존중과 배려가 넘쳐나는 공동체		도민이 다함께 웃으며 사는
도정과제	관광 빅데이터 구축 등 지속 가능한 관광 실현 ⦁관광 빅데이터 구축・활용 ⦁도민과 관광객 모두가 행복한 무장애 관광환경 조성 ⦁고부가가치 야간관광 활성화 미래분야 관광산업 전개와 글로벌 경쟁력 강화 ⦁저탄소 관광 확산 및 탄소중립 관광도시 육성 ⦁제주관광 메타버스 콘텐츠 구현 ⦁국제관광시장 다변화 글로벌 워케이션 조성 및 주민주도형 워케이션 산업 육성 ⦁카름스테이-마을관광 연계 워케이션 산업육성 ⦁마을·지역과 함께하는 로컬관광 ⦁컨벤션내 공유오피스 및 휴게공간 조성 영세관광사업체 경영안정화 지원 확대 ⦁공유오피스 운영지원 확대 ⦁영세관광사업체 특별융자지원 등 경쟁력 강화지원 ⦁영세관광사업체 구인난 해소 지원

2. 제4차 제주특별자치도 관광진흥 계획 (2024 ~ 2028)

제4차 제주특별자치도 관광진흥계획 (2024.06.)

비전	도민과 여행자 모두가 행복한 글로컬 여행지 제주
핵심가치	지속가능성				융복합			혁신			연결			확장
방향	도민과 여행자가 함께하는 여행 행복						전산업 연계 관광융복합 선도						협력적 확장전략으로 관광영토 확대
목표	관광객 수						관광객 만족도						관광 수입
	‘23년			‘28년			‘23년			‘28년			‘23년			‘28년
	1,340만			1,600만			4.15점			4.2점			7.6조원			9조원
전략			추진과제
관광으로 행복한 제주도민			◦도민행복프로젝트 : 도민이 향유하는 제주관광 ◦도민의 로컬관광 산업 참여 확대 ◦주민주도 로컬관광 지원체계 확립 ◦제주 ESG관광 실현
제주관광 융복합 산업생태계 혁신			◦제주형 관광융복합 산업생태계 구축 ◦관광산업 경쟁력 강화를 위한 DX전환 관광기업 육성 ◦관광형 UAM- 항공우주 관광융복합산업 육성 ◦융복합 인재양성을 통한 관광사업 일자리 창출 ◦MICE를 중심으로 제주관광의 국제화
제주다움이 품격이 되는 제주관광			◦체류형(워케이션․런케이션) 제주 특화관광 육성 ◦‘제주다움’기반 문화관광 육성 ◦야간경제 콘텐츠 육성 ◦제주 프리미엄 콘텐츠 육성
모두가 편안한 관광환경			◦무장애 관광 환경 구축 ◦관광서비스 고도화를 통한 관광수용태세 정비 ◦외국인 관광객 수용태세 개선 ◦모두가 편리한 관광환경 조성
제주관광 영역확장			◦제주 지방외교 활용 시장 확대 ◦MZ세대 타겟마케팅 강화 ◦아세안+□ 관광마케팅 고도화 ◦데이터 기반 지속가능 제주관광 대응체계 구축 ◦제주관광 통합 홍보 마케팅

시사점		◦특정국가 의존 해외시장 탈피, 국제관광시장 다변화 ◦주민주도 농어촌 마을관광 연계 체류형 관광 확대 및 생활인구 증대 ◦지속 가능한 경험 중심, 모빌리티 변화와 웰니스 여행 ◦민선8기 항공우주산업, UAM, 그린수소 등 미래산업과 관광산업과의 연계 ◦기후변화 시대 ESG 기반 고품격 탄소중립 관광도시로 육성 ◦관광종사원 전문성 강화를 위한 교육 운영으로 구인난 해소

2		경제환경 분석

1. 세계경제 전망

현대경제연구원 2025 한국 경제전망 (2024.09.)

□ 2025년 세계경제는 글로벌 피봇(pivot)에 의한 금융 및 투자 환경 개선, 주요국 경기 진작책 추진, 제조업 경기 개선 등으로 세계 경제는 중성장 기조 유지 전망. 미국 중심의 경제, 외교, 무역 보호주의 정책 심화 예상

□ 경제전망 주요 내용

선진국	◦본격적인 통화정책 전환과 적극적인 경기 진작책이 동반되면서 전반적으로는 안정적인 성장세를 유지할 전망 - 미국의 경우, 지난해 경기 고점을 형성한 기저효과 등으로 성장률이 완만하게 둔화하는 소프트패치(soft patch) 진입 전망 - 유로지역과 일본은 민간소비와 투자 등 내수와 수출 등 외수가 동반 회복되면서 경기 개선세가 강화될 것으로 기대
신흥국	◦글로벌 교역의 증가세 유지로 아시아 신흥국 중심의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되나, 국가 간 성장 차별화 현상은 유지될 전망 - 글로벌 교역 증가세가 유지되면서, ASEAN5, 인도 등 아시아 신흥국 중심의 완만한 성장세가 유지될 것을 예상 - 단, 중국은 부동산 경기 침체발 내수 부진 장기화가 우려되며, 러시아-우크라이나 및 중종 전쟁 등으로 국가 간 성장 차별화 현상은 유지될 전망
세계교역	◦반도체 및 IT 경기 회복세 지속, 유로존 수요 확대 등으로 글로벌 교역 증가세 유지가 기대되나, 미국 경기둔화와 중국 경제의 디플레이션, 확전에 의한 글로벌 공급망 훼손 등의 리스크도 상존

- 경제권역별 경제성장률 전망 -

구분			IMF		OECD		World Bank
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
세계 경제성장률			3.2	3.3	3.1	3.2	2.6	2.7
	선진국		1.7	1.8	-	-	1.5	1.7
		미국	2.6	1.9	2.6	1.8	2.5	1.8
		EU	0.9	1.5	0.7	1.5	0.7	1.4
		일본	0.7	1.0	0.5	1.1	0.7	1.0
	신흥개도국		4.3	4.3	-	-	4.0	4.0
		중국	5.0	4.5	4.9	4.5	4.8	4.1
		인도	7.0	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7
		브라질	2.1	2.4	1.9	2.1	2.0	2.2
		러시아	3.2	1.5	2.6	1.0	2.9	1.4
세계 교역 증가율			3.1	3.4	2.3	3.3	2.5	3.4

2. 국내경제 전망

현대경제연구원 2025 한국 경제 전망 (2024.09.)

□ 2025년 한국 경제는 2.1% 정도의 성장세를 기록할 전망으로, 상/하반기가 실질적으로 유사한 경기 흐름을 보일 것으로 예상

단, 미국을 비롯한 주변국 관세정책 불확실성에 의한 성장세 둔화 가능성 증대

□ 항목별 전망

민간소비	◦금리하락과 가계 가처분소득 확대에 따르면 소비자 심리의 개선, 양호한 고용 여건 유지 및 기저효과 등으로 ‘24년 대비 다소 높은 증가세 전망
건설투자	◦금융 조달 비용 하락과 부동산 PF 부실 문제의 해결 진전, 수도권을 중심으로 부동산 경기 회복세 강화 등 전반적인 여건 개선이 기대 ◦단, 사회간접자본 예산 감소와 주택 건설 인허가 감소, 미분양 문제 해결 지연 등으로 인해 회복세는 둔화될 전망
설비투자	◦금리하락에 따르는 자본조달 환경 개선이 투자심리를 회복시키는 유인으로 작용 기대, 반도체 및 글로벌 ICT 경기의 회복세 지속과 수출 증가세 유지 등도 설비투자 회복세를 높이는 요인으로 작용 기대
수출입	◦2024년 큰 폭의 증가세를 기록했던 기저효과의 영향으로 증가율은 다소 둔화 전망, 세계경제가 중성장 기조를 유지하면서 주요국 수입 수요가 안정적 흐름 전망, 글로벌 ICT 경기 회복세 지속 예상 ◦수입은 기저효과, 자본조달 환경 개선 및 ICT 경기 개선세 지속 등 설비투자 수요 증대에 따라 증가세 소폭 확대 전망
경상수지	◦수출 경기 회복 지속 불구 여행수지를 중심으로 한 서비스 수지 악화로 흑자규모는 ‘24년 대비 소폭 확대 예상
물가	◦미약한 내수 경기 회복세와 원화 강세에 따른 수입물가 안정 등으로 하향 안정세를 유지할 전망
고용	◦수출 증가세에 따르는 제조업 고용 확대, 건설업 고용 여건 개선 등으로 실업률 소폭하락 예상 ◦단, 공공일자리 축소 등 영향으로 신규 취업자 증가 규모는 축소 망

- 2025년 한국 경제 전망표 -

구분		2023년	2024년			2025년
			상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
경제성장률(%)		1.4	2.8	2.4	2.6	1.9	2.3	2.2
	민간소비(%)	1.8	1.0	2.1	1.6	2.1	1.9	2.0
	건설투자(%)	1.5	0.8	0.7	0.8	-0.3	1.5	0.6
	설비투자(%)	1.1	-2.3	4.1	0.9	5.3	2.4	3.8
수출증가율(%)		-7.5	9.1	9.3	9.2	6.5	3.5	5.0
소비자물가(%)		3.6	2.8	2.3	2.5	2.2	2.1	2.1
실업률(%)		2.7	3.1	2.6	2.8	2.9	2.6	2.7

3		거시환경 분석 제4차 제주특별자치도 관광진흥계획 (2024.06.)

사회환경	◦인구감소와 초고령사회 진입, 지방소멸 위기로 사회적 부담 가중 - 고령인구는 지속적으로 증가하여 2020년 15.7%에서 2050년에는 40%를 넘어설 것이며 1인가구도 증가할 것으로 전망 ◦워라밸을 추구하는 사회적 가치관 변화
기술·경제 환경	◦비대면, 인공지능(AI) 기술 발전·확산 및 산업간 경계 모호 - 산업 전반에 걸쳐 모바일, 클라우드, 사물인터넷(IoT), AI 등 혁신적 기술의 디지털화가 진행되고있으며 비대면 문화가 확산되고 있음 - 관광분야에서도 대면 관광서비스가 무인서비스로 변화하였고, 랜선투어, 메타버스 등 비대면 서비스 기술로 관광영역이 확대 ◦디지털 新경제 성장에 따른 산업간 조정기능 요구 - 산업구조의 디지털 전환과 함께 플랫폼 기업의 경제적 영향력이 비대해짐에 따라 사람들은 더 이상 제품을 ʻ소유’하는 것을 포기, 구독경제와 공유경제의 규모가 확대됨
생태환경	◦펜데믹으로 환경생태 가치 상승 - 펜데믹으로 인한 기반 산업 체계들의 일시적 정지가 오히려 미세먼지의 감소, 공기 질 개선, 수질개선 등 환경적 역설현상
정치·외교 환경	◦펜데믹으로 인한 극심한 불평등으로 국가의 역할과 시장개입 강화 ◦미․중 전략경쟁으로 동반협력 강화

국제관광	◦펜데믹 이전 2019년 대비 2023년은 ‒12%까지 회복됨 - 아시아태평양지역은 65% 수준으로 회복세 가장 느려 ◦국제관광 전망 - 세계관광기구는 2022년과 2023년 잠정치를 이용하여, 2024년의 경우 2019년 수준을 2% 초과달성할 것으로 예측함
제주관광	◦관광객 입도 현황 - 해외관광 재개와 부정인식 확산으로 내국인 관광객은 –6.2% 감소세 불구 외국인 관광객은 중국 단체관광 재개로 회복세 완현 ◦제주관광 만족도 - 제주방문관광객의 만족도는 내국인에 비해 외국인이 높게 나타남. 코로나 이전까지 외국인의 만족도는 3.94(2014)에서 4.23(2019)으로 지속적으로 상승하였으나 내국인의 만족도는 3.85(2014)에서 4.1(2018) 최고 만족도를 기록한 이후 하락하는 경향 ◦제주방문 MZ 관광객 특징(내국인) - 제주 방문 내국인 MZ 관광객의 경우 남성이 37.8%, 여성이 62.2%로 여성 비중이 큼, 반면 비MZ 관광객의 경우 남성 46%, 여성 53%로 그 차이가 상대적으로 적음 ◦제주방문 MZ 관광객 특징(외국인) - 외국인의 경우 MZ와 비MZ 간 제주여행패턴이 확연히 다름 - MZ 세대 관광객의 약 62%가 여성으로 확인되었으며, 이러한 경향성은 비MZ에서도 나타남 ◦여행 형태(내/외국인) - 내국인의 경우 절대다수가 개별여행을 선택했던 반면 외국인의 경우 MZ와 비MZ는 각각 86%, 61%의 여행객이 개별여행을 선택함

3		소회/사회 트렌드 분석

1 소비 트렌드 변화

신한카드가 선정한 소비 트렌드 키워드 (2024.10.)

구분		주요 내용
S	Start the Time Revolution	시간의 주권을 개인이 가지며 시간대비 효율, 시성비를 느낄 수 있는 시간 확보 서비스에 주목한다.
P	Pivot Family Model	인구 및 가족 구성의 변화로 가정내 고정관념을 벗어난 새로운 역할이 기대되며 신가족의 모습이 등장한다.
A	Age of Funflation	불황 영향으로 소소한 소비를 통해 즐거움을 얻고자 하며, 오감 자극할 수 있는 영감의 공간 등이 주목받는다.
R	Ripples of Stimulating Polarization	극대화된 감각 경험 추구 현상이 심화되며, 중간없이 양극단의 경험을 원하는 이들이 증가한다.
K	Keep an eye on Tasty Entertainment	불경기 심화로 명품 등에 비해 소비의 진입 장벽이 낮은 음식 영역이 새로운 사치재로 부상한다.

2. 사회 트렌드 변화

2025트랜드 코리아 (김난도 저, 202410.)

구분	주요 내용
옴니보어 Omniviore	◦나이, 소득, 성별, 모든 경계를 허무는 잡식성 소비가 뜬다. - 마케팅 타깃을 생각할 때 단순히 인구통계학적으로 나누는 고정관념 대신 ‘상상과 관찰’이 더욱 중요
#아보하 Aboha	◦좋은 일도, 나쁜 일도 없는 ‘아주 보통의 하루’ - 특별한 일 없이 평범한 하루를 감사하게 생각하는 태도
토핑경제 Topping Economy	◦피자에 토핑을 올리듯, 소비자들이 직접 자신만의 상품을 완성 - 나만의 방식으로 커스터마이징한 물건에서 느낀 만족
페이스 테크 Face Tech	◦기계와 기술이 점점 더 사람처럼 다가오는 시대 - 기술이 사람의 얼굴과 표정을 읽고, 인간적인 소통이 가능
무해력 Power of Harmlessness	◦무해한 것들이 주는 힘(안도감, 위로)에 주목하는 흐름 - 작고 귀엽고 연약한 존재는 그 자체로 힘을 갖음
그라데이션K Gradation K	◦다문화 사회에서 한국다움의 경계가 모호 - 전통과 글로벌 문화가 혼합되어 새로운 K-컬쳐가 탄생
물성매력 Physicality Appeal	◦디지털이 발전할수로 오히려 만지고 느낄 수 있는 물성에 매력 - 브랜드 팝업 스토어, 캐릭터, 굿즈 등에 대한 수요 증가
기후감수성 Climate Sensibility	◦80억 인구에게 떨어진 조별과제 - 기후 문제에 민감하게 반응하고 행동하는 것은 필수
공진화 전략 Co-evolution Strategy	◦적과 나를 구분하지 않는 상생의 진화 전략 - 경쟁보다는 상생을 통한 공동의 성장을 도모하는 전략
원포인트업 One-Point Up	◦나다움을 잃지 않는 자기계발의 새로운 패러다임 - 거창한 목표보다 소소한 목표를 이루며 한가지씩 변화

2. 내부환경 분석

□ 조직 및 인력 현황

1본부 4실 13팀

인력 현황

구분		일반정규직	상용정규직
정원	168	150	18
현원	150	134	16
결원	-18	-16	-2

◦‘23년 道 감사위원회 종합감사에서 조직 운영 실태 지적

◦‘24년 직원 대상 조직체계 인식조사 결과 반영 조직개편 단행

- 조직(그룹) 확대에 따른 기능 분산과 그룹원 배정 한계로, 유사 기능통합을 통한 인력 활용과 협업 극대화 요구

□ 손익현황 (최근 5개년)                               (단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년(추정)
매출액	31,215	51,052	54,464	38,868	33,701
영업이익	-318	4,990	6,713	11	-2,023
당기순이익	96	4,662	3,378	64	-1,655

□‘22년 코로나 반사이익으로 매출 544억 달성 후 연평균 21.3% 감소

□‘24년 추정 매출액은 337억(△13.3%), 영업이익 –21억(적자 전환)

- 시장 경쟁 심화에 따른 할인율로 확대로 인해 매출원가 ‘24년 65.9% 전년 대비 3.6%P 증가

□ 신규사업 성산포항 면세점 매출 확보를 통해‘25년 흑자구조로 전환 노력

□ 그간의 대외평가 결과 (최근 5개년)

구분	20년(19년 실적)	21년(20년 실적)	22년(21년 실적)	23년(22년 실적)	24년(23년 실적)
행안부 경영평가	라 (78.22)	다 (85.81)	다 (87.91)	가 (93.29)	다 (87.88)
도 업무성과 평가	가 (90.90)	나 (89.16)	다 (80.80)	나 (85.70)	가 (91.67)

□‘20~22년 시내면세점 철수에 따른 누적 손실 및 재무건전성 하락 여파로 저조한 결과

□‘23년 경영평가 최우수 기관선정

□‘24년 해외관광 재개, 면세점 주고객인 내국인 관광객 감소와 고환율에 따른 구매력 감소와 온라인 플랫폼과의 가격경쟁 심화가 면세점 매출 감소로 이어지며 다등급 획득

□ 직원만족도

□ 2022년 직원 종합만족도는 53.1점 (지방공기업평가원 의뢰 조사)

□ 2023년 직원 종합만족도는 55.3점 (지방공기업평가원 의뢰 조사)

□ 2024년 직원 종합만족도는 ‘미발표’ (지방공기업평가원 의뢰 조사)

3. 전략방향 설정

1		6대 CEO 경영 중점사항

□ [역점사업 1] 안정적인 재무구조 구축

❍ Zero Base 지정면세점 운영 검토, 경쟁력 강화방안 마련

❍ 신규 수익사업 발굴 및 추진, 지속 가능한 경영체계 마련

❍ 재무현황 반영 핵심 위주 저비용 고효율의 조직구축

❍ 현금유동성 확보를 통한 재무건전성 강화

□ [역점사업 2] 고부가 관광진흥 사업 강화

❍ 관광산업의 주민참여 확대, 관광수익의 도민 수혜 실현

❍ 관광 거버넌스 운영을 통한 리스크 매니지먼트 관광체계 구축

❍ 1차×2차×3차 산업간의 고부가가치 융복합 상품개발

❍ 아세안 플러스 알파 중심, 표적시장 및 잠재시장 확대 핀셋 마케팅

❍ 4대접점(음식/숙박/교통/관광지) 맞춤형 마이크로 수용태세 구축

□ [역점사업 3] 경영전략의 고도화

❍ 비효율적인 업무 프로세스 개선, 급변하는 관광환경에 능동 대처

❍ 혁신과 변화의 조직문화 구축, 생산적인 노사관계 정립

❍ 직원 만족도 개선 및 동기부여 강화, 조직몰입 복지체계 개선

□ [역점사업 4] 현장 위주의 고객만족 경영

❍ 현장 중심 고객위원회 구성, 다양한 고객의 소리를 청취·반영

❍ CS 경영체제 확립, 공사의 모든 경영활동을 고객 만족과 연결

❍ 관광업계와의 협업 강화, 실질적 지원체계 구축 및 참여 확대

2		중장기 전략 및 목표 수립

□ 공사 중장기 전략 목표값

분야	지표			단위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
관광 진흥	입도 관광객 유치			명	13,370,529	13,800,000	15,000,000	15,500,000	16,000,000
		내국인 유치실적		명	12,661,179	11,983,707	12,800,000	13,000,000	13,300,000
		외국인 유치실적		명	709,350	2,016,293	2,200,000	2,500,000	2,700,000
	내국인관광객 재방문률			%	78.7	79.50	80.00	80.50	81.00
	질적성장 4대 지표
		전반적 만족도		점	4.08	4.16	4.17	4.18	4.19
		제주 체류기간		일	3.65	3.83	4.02	4.23	4.44
		1인소비지출		원	665,843	672,501	679,226	686,019	692,879
		여행형태(FIT)		%	95.90	96.50	97.50	98.00	98.00
	인지도 제고
		비짓제주 방문자		만명	489	535	553	578	610
		SNS채널 팔로워		만명	163	167	176	186	194
수익 사업	면세점 매출액
		지정면세점		억	385	335	415	455	500
			중문 면세점	억	345	290	305	310	320
			온라인 면세점	억	40	45	50	55	60
			성산항 면세점	억	-	-	60	90	120
	면세점 구매객
		지정면세점		명	189,295	158,300	212,000	237,000	257,000
			중문 면세점	명	171,710	138,500	140,000	142,000	145,000
			온라인 면세점	명	17,585	19,800	21,000	22,000	23,000
			성산항 면세점	명	-	-	51,000	73,000	89,000
경영 성과	대외평가
		행안부 경영평가		등급	가(93.29)	다(87.88)	다등급	나등급	가등급
		제주자치도 평가		등급	나(85.70)	가(91.67)	가등급	가등급	가등급
경영 효율	영업수익			백만원	38,868	33,600	41,900	45,900	50,400
	영업수지비율			%	100.03	92.15%	103.35%	104.88%	106.43%
	노동생산성			천원	61,803	43,820	68,388	72,171	76,856
	자본생산성			%	0.25	0.18	0.28	0.31	0.34
	당기순이익			백만원	64	-1,600	1,309	2,084	2,995
	부채비율			%	41	50	50	50	50
고객 만족	외부고객 만족도			점	91.1	90점 이상	90점 이상	90점 이상	90점 이상
	내부직원 만족도			점	55.3	57	60	61	62
	인권영향평가			등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
	개인정보 평가			등급	A등급	A등급	S등급	S등급	S등급

※ 목표값은 매년 연동계획으로 관리 (직전 3개년 평균의 110% 및 경영층 목표부여)

3		2025년 전략방향 설정

□ 경영환경 분석

기 회 (Opportunity)	◦ 국제관광 회복을 넘어 성장, MZ 중심 개별여행 증가 ◦ 관광산업 디지털화, 다양한 미디어 성장과 콘텐츠 소비 증가, ICT 기반 융복합 관광비즈니스 확대
위 협 (Threat)	◦ 고물가 등 제주관광 부정인식 증대 및 관광 만족도 하락 ◦ 전 세계적 인플레이션, 고물가 저성장 기조 ◦ 관광 목적지간 경쟁 심화, 유사 콘텐츠 증가
강 점 (Strength)	◦ 다양한 생태 문화 역사 등 트렌드 부합 관광자원/상품 보유 ◦ 관광형 UAM, 항공우주 등 신산업 육성 정책 ◦ 도내 관광유관 기관과 지역관광 주체와의 유기적 협력관계 구축
약 점 (Weakness)	◦ 제주관광 킬러콘텐츠 부재, 독자적 사업추진 기반(전략/예산/인력/글로벌 네트워크) 부족 ◦ 면세점 매출/이익 급감, 자금/부채 등 신규수익사업 추진 한계

□ 전략방향 도출

❍ 제주 관광시장 양적성장 견인 및 질적성장 통한 제주경제 활력 도모

❍ 수익사업 정상화, 재무구조 안정화 및 미래 신성장 동력 발굴

❍ 공사의 역할 재정립, 조직경쟁력 강화, 경영 안정화 통한 직원 만족도 제고

구분	미래 모습		현 상황과의 Gap		전략방향
관광 진흥	◦시장 다변화, 지역수혜 확대 ◦고부가 관광산업 발굴·육성 ◦도민 참여형 관광체계 정립		◦제주관광 대표 모델 부재 ◦관광 수요간 경쟁 심화 ◦유사 콘텐츠 증가 ◦개인 위주 니즈/트렌드 변화 ◦디지털·AI 新경제 성장		◦제주관광 통합마케팅 - 관광시장 양적성장 견인 - 마이스 업무 이관, 유치 확대 ◦현장중심 고부가 관광진흥 강화 - 제주다움 고부가 콘텐츠 확대 - 제주관광 디지털 대전환
수익 사업	◦수익증대, 수익원 다각화 ◦자립 경영체계 구축 ◦수익의 관광재원 환원 확대		◦면세점 메리트 감소 ◦이익 감소, 도 재정의존 심화		◦안정적 재무구조 구축 - 성산항 면세점 신규 개점 - 자본금 증자, UAM 출자 - 수익성과 = 관광재원
경영 관리	◦안정적 기반, 제주관광 리딩		◦사업영역 대비 기반/역량 취약 ◦마케팅 전담 예산/인력 부족		◦경영전략의 고도화 - 조직역량 강화, 만족도 제고

Ⅲ. 2025년 경영목표 및 전략

Ⅲ. 2025년 경영목표 및 전략

1		비전체계도

미션	관광산업 육성, 지역경제 발전, 주민복리 증진
비전	관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
핵심 가치	고객중심	고객이 원하는 것 이상의 서비스 제공으로 고객감동 실현
	창의‧혁신	급변환경에 사전대비 능동적 대응하는 변화 추구 자세
	전문성	제주관광을 선도하는 관광전문가로서 역량과 능력 제고
	열린자세	존중과 배려, 공감을 바탕으로 협동 정신과 개방적 태도
	소명의식	공기업 직원으로 지녀야 할 책임감과 사명감

경영 목표	<정량목표> ∘외국인 관광객 220만명 유치 ∘여행만족도(내/외국인) 4.17점 이상 ∘관광객(내국인) 재방문률 80% 이상 ∘면세점 매출 415억, 영업이익 10억 ∘흑자실현, 부채비율 50% 미만			<정성목표> ∘아세안+α 중심, 직항노선 확충 ∘제주와의 약속(보전·공존·존중) 확산 ∘제주미래산업과 관광의 융복합 ∘면세사업 확장, 성장동력 확보 ∘책임경영, 지속가능 경영실현
전략1	제주관광 통합마케팅		전략2		현장중심 고객만족 경영
◦관광거버넌스 확대, 고부가 상품개발 ◦아세안+α중심, 핀셋 마케팅 ◦고객지향 디지털 마케팅			◦제주다움 지역·문화 콘텐츠 확산 ◦고객접점 마이크로 수용태세 구축 ◦관광업계에 데이터 개방·협력 확대
전략3	안정적 재무구조 구축		전략4		경영전략의 고도화
◦면세점 인지도 제고, 고객만족 실현 ◦구매객·객단가·영업이익 제고 ◦고효율 물류 지원체계 구현			◦혁신‧변화 선도 책임경영 강화 ◦협력적 노사관계 구축 ◦신뢰기반 직원만족 경영지원

2		경영목표 설정 배경 및 근거

1. 경영목표 수립 기조

(관광) 제주관광 활성화, 도민체감 증대, 제주관광 만족도 제고

☞ 관광시장 양적성장, 제주관광 디지털 대전환, 긍정인식 캠페인 확대

(수익) 지정면세점 매출 415억, 영업이익 10억, 안정적 신규 재원 창출

☞ 면세점 인지도 강화, 고객만족 쇼핑환경 조성, 성산항 면세점 매출 창출

(경영) 경영전략 고도화, 지속가능 경영체계 마련, 신뢰와 협력의 조직문화 구축

☞ 흑자실현, 영업수지 개선, 부채비율 50% 미만 관리, 대외평가 상승

2. 경영목표 설정 근거 (제4차 관광진흥 계획 연계)

□ 제주관광 활력 도모 및 질적성장 강화

□ 양적성장 통한 지역경제 활성화 ※ 제주도 목표 확정치에 따라 변동 가능

구 분		2025년(목표)	2024년(추정)	2023년	2022년	2021년
입도 관광객		1500만명	1384만명	1337만명	1388만명	1208만명
	외국인 관광객	220만명	192만명	70만명	8.6만명	4.8만명
로컬 관광객		100만명	78만명	114만명	100만명	-
	지역관광	25만명	14만명	38만명	32만명	-
	웰니스	75만명	63만명	75만명	68만명	-

□ 긍정인식 확산 통한 제주관광 만족도 제고

구 분		2025년(목표)	2024년(추정)	2023년	2022년	2021년
여행만족도		4.17점	4.16점	4.15점	-	-
	내국인	4.10점	4.09점	4.08점	3.95점	3.88점
	외국인	4.23점	4.22점	4.21점	4.23점(‘19년)	4.07점(‘18년)
재방문률(내국인)		80.0%	79.5%	78.7%	74.08%
고객만족도(행안부)		90점 이상	90점	91.1점	89.90점	88.43점

□ 지정면세점 매출액, 영업이익 강화

구분	지표	2025년(목표)	2024년(추정)	2023년	2022년	2021년
수익성지표	매출액	415억	335억	384억	539.7억	506억
	영업이익	10억	-5.4억	16억	78억	63억

□ 재무건전성 강화 및 조직위상 제고

구분	지표	2025년(목표)	2024년(추정)	2023년	2022년	2021년
안전성	부채비율	41.00%	50.00%	41.38%	81.00%	83.30%
효율성	영업수지비율	100.03	92.15%	100.03%	113.07%	110.83%
행안부 경영평가		다등급	다(87.88)	가(93.29)	다(87.91)	다(85.81)
제주도 성과평가		가등급	가(91.67)	나(85.81)	다(80.08)	나(89.16)

3		2025년 관광진흥 역점사업

한번더 제주를 (재방문율↑)	지역에 온기를 (체류일수↑)	경제에 활력을 (소비지출↑)	모두가 행복을 (관광만족↑)

❍ 민관협력 기반의 릴레이, 관광·내수 붐업 패키지, 내·외국인 관광·소비 활성화 촉진 등으로 경제활력 및 부가가치 창출 도모

❍ 제주의 다양한 매력 발산으로 재방문율 및 체류일수 증대와 관광 수용태세 개선을 통한 만족도 제고로 빛나는 제주 구현

			[관광붐업] 모두 함께 빛나는 제주 만들기 [시장확대] 관광 시장별 타깃 상품 세분화 [노선확장] 접근성 확대 통한 관광 활성화
1	외국인 관광객 220만명 (아세안+α중심, 직항노선 확충)

			[특화상품] 고부가가치 창출 위한 상품 개발 [지역관광] 마을·지역 로컬관광 가치 창조 [문화관광] 지역경제 견인하는 콘텐츠 육성
2	제주 여행 만족도 제고 (체류기간 및 재방문 증대)

			[거버넌스] 협업·협력 통한 관광 가치 극대화 [수용태세] 모두가 편안하고 편리한 환경 조성 [혁신성장] 글로벌 관광기업 육성 및 일자리 창출
3	제주관광 브랜드 강화 (보전·공존·존중의 여행문화 확산)

			[디지털화] 미래 잠재 관광객(MZ세대 등) 선점 [장벽해소] 관광산업 디지털 전환 혁신 지원 [빅데이터] 데이터 수집·분석·개방·협력 확대
4	관광 디지털 대전환 (제주미래산업과 관광의 융복합)

4		경영목표 달성을 위한 추진전략 및 전략과제

4대 전략	12대 전사과제
제주관광 통합마케팅	관광거버넌스 확대, 고부가 상품개발
	아세안+α중심, 핀셋 마케팅
	고객지향 디지털 마케팅
현장중심 고객만족 경영	제주다움 지역·문화 콘텐츠 확산
	고객접점 마이크로 수용태세 구축
	관광업계에 데이터 개방·협력 확대
안정적 재무구조 구축	면세점 인지도 제고, 고객만족 실현
	구매객·객단가·영업이익 제고
	고효율 물류 지원체계 구현
경영전략의 고도화	혁신‧변화 선도, 책임경영 강화
	협력적 노사관계 구축
	신뢰기반 직원만족 경영지원

5		전사 전략과제 달성을 위한 부서별 전략과제

12대 전사과제	실행과제	담당부서
관광거버넌스 확대, 고부가 상품개발	∘ 관광거버넌스 확대 통한 사업화 및 위기 극복 ∘ 제주와의 약속 등 정책 인지도 제고	관광기획팀
아세안+α중심, 핀셋 마케팅	∘ 국제 직항 접근성 확충 및 시장 다변화 ∘ SIT&FlT 등 표적 시장별 온오프라인 마케팅	관광마케팅팀
	∘ 크루즈포럼 및 기항관광 상품 지역경제 연계 활성화 ∘ 국제행사 개최 및 제주 마이스 산업 기반 강화	마이스뷰로팀
고객지향 디지털 마케팅	∘ 제주관광 대전환 모멘텀 구축 및 추진 ∘ 디지털 관광 경험 제공	디지털관광팀
제주다움 지역·문화 콘텐츠 확산	∘ 마을‧지역과 함께하는 글로컬관광 육성 ∘ 힐링ㆍ치유기반의 웰니스관광 활성화	글로컬관광팀
	∘ 지역특화 문화관광 콘텐츠 육성 ∘ 관광기반 융복합 콘텐츠 발굴 및 확산	관광콘텐츠팀
고객접점 마이크로 수용태세 구축	∘ 고객 접점 수용태세 강화 및 지속가능 여행문화 확산 ∘ 관광기업 디지털전환 지원 및 인재양성	관광산업팀
관광업계에 데이터 개방·협력 확대	∘ 제주관광 기초 및 응용연구 고도화 ∘ 데이터 기반 관광산업 지원	연구조사팀
면세점 인지도 제고, 고객만족 실현	∘ 면세점 마케팅 강화 통한 인지도 강화 ∘ 면세점 지속 혁신 통한 조직 활력 제고	면세기획팀
구매객·객단가· 영업이익 제고	∘ 면세점 매장 차별화로 영업활성화	면세영업팀
고효율 물류 지원체계 구현	∘ 면세점 고객 만족도 제고	면세지원팀
혁신‧변화 선도, 책임경영 강화	∘ 경영목표 달성, 지속 가능 경영체계 구축 ∘ 흑자경영 실현, 재무 건전성 강화	기획조정팀
협력적 노사관계 구축	∘ 핵심역량 체계적 지원, 업무 효율성 향상	경영지원팀
신뢰기반 직원만족 경영지원	∘ 안전한 일터 조성, 고객 편의 시설관리 ∘ 정보보안 강화, 고객 편의성 증대 ∘ 윤리인권경영 선진화 기반 마련 ∘ 소통공감 기반의 감사기능 강화	안전관리팀
		감사팀

6		2025년 사업예산

□ 사업별 사업예산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2025년	2024년	증 감
관광진흥	18,006	12,661	5,345
면세사업	44,054	52,061	-8,007
경영관리	13,126	13,737	-611
합 계	75,186	78,459	-3,273

□ 주요 과목별 세부현황

(단위 : 백만원)

자체사업	대행사업	전출금(마케팅)	전출금(지원)	국책사업	합 계
50,690	9,918	6,757	6,490	1,331	75,186

□ 전략과제별 예산현황

(단위 : 백만원)

4대전략	전사 전략과제	비중	예산액
제주관광 통합마케팅	① 관광거버넌스 확대, 고부가 상품개발	2.3%	1,745
	② 아세안+a 중심, 핀셋 마케팅	3.5%	2,600
	③ 고객지향 디지털 마케팅	6.5%	4,917
	소 계	12.3%	9,262
현장중심 고객만족 경영	④ 제주다움 지역문화 콘텐츠 확산	5.4%	4,062
	⑤ 고객접점 마이크로 수용태세 구축	4.1%	3,119
	⑥ 관광업계 데이터 개방 협력 확대	2.1%	1,563
	소 계	11.6%	8,744
안정적 재무구조 구축	⑦ 면세점 인지도 제고, 고객만족 실현	7.2%	5,424
	⑧ 구매객 객단가 영업이익 제고	0.9%	662
	⑨ 고효율 물류 지원체계 구현	40.1%	30,146
	소 계	48.2%	36,232
경영전략의 고도화	⑩ 혁신변화 선도, 책임경영 강화	4.3%	3,226
	⑪ 협력적 노사관계 구축	1.4%	1,077
	⑫ 신뢰기반 직원만족 경영지원	3.8%	2,825
	· 경상경비(인건비, 관서업무비, 이월금 등)	18.4%	13,820
	소 계	27.9%	20,948
합 계			75,186

Ⅳ. 부서별 사업계획

“다양함과 포용성의 상호존중 강화로 글로벌 제주관광 주도”
2025		관광마케팅실

관 광 마 케 팅 실

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	31

Ⅱ. 2025년 혁신계획	33

Ⅲ. 비전 및 추진전략	34

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	35

Ⅴ. 2025년 주요사업 설명

1. 공공분야 거버넌스 대외협력 및 네트워크 강화	36

2. 2024년 MOU체결 기업 후속 사업 전개	38

3. 민·관 협력 기반의 제주 지역관광 활성화 프로모션 사업	40

4. 도내 사회공헌 기업연계 사업 발굴·추진	42

5. 2025~2026년도 신규사업 발굴	44

6. 제주와의 약속 캠페인 확산	46

7. 제주 국제 그린휠 페스타	48

8. 제9차 동아시아 유산학회 국제컨퍼런스	50

9. 제주관광 위기극복 위한 공공기관 네트워크 협력사업	52

10. 제주국제크루즈 네트워크 활성화	54

11. 크루즈관광객 유치 마케팅	56

12. 크루즈 기항 프로그램 상품 발굴 및 홍보	58

13. 서귀포 지역관광 활성화 사업	60

14. 섬 관광정책포럼(ITOP) 활성화	62

15. 제주지역 마이스산업 생태계 협력 기반 구축	64

16. 제주특별자치도 방문관광객 실태조사	66

17. 제주 관광동향에 관한 연차보고서	68

18. 제주 관광산업 통계 구축	70

19. 빅데이터 기반 관광 서비스 플랫폼 운영	72

20. 제주관광산업 매출구조 분석	74

21. 제주관광 빅데이터 이슈 분석	76

22. 국제선 활용 외국인 관광객 유치 마케팅	78

23. 중화권 홍보 마케팅	80

24. 일본시장 홍보 마케팅	82

25. 동남아 등 잠재시장 홍보마케팅	84

26. 글로벌 인플루언서 활용 제주 한류 관광 마케팅	86

27. 제주관광 온라인 마케팅	88

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

				관광마케팅실
관광기획팀(7명)			마이스뷰로팀(3명)				연구조사팀(5명)			관광마케팅팀(10명)
【관광진흥·마케팅 기획】 【도내 사회공헌 기업연계 사업 추진】 【’25-’26 신규사업 발굴】			【마이스산업 육성】 【크루즈 경쟁력 강화】 【ITOP포럼 사무국 운영】 【ITOP포럼 개최 및 지원】				【관광관련 연구 및 조사】 【관광 빅데이터 구축 및 분석】			【제주관광 마케팅】 【항공접근성 확충】 【해외조직망 관리·운영】

❍ 인원현황 (총25명)

구분		직책	직 급	성 명	업 무
실장			전문직 3급	강영환	관광마케팅실 업무 총괄
관광 기획팀 (7명)	팀장		일반직3급	이성은	관광기획팀 업무 총괄
	차장		일반직4급	이경훈	제주관광 협업 과제 발굴·추진, 성과분석 보고, VOC, 실 서무
	과장		일반직5급	윤수지	제주와의 약속 캠페인, 민관협력 기반 관광 활성화 추진 등
	과장		일반직5급	정민섭	공공기관네트워크, RTO협의체 운영 등
	과장		일반직5급	고서준	마케팅 기획, 제주관광 협업 과제 발굴·추진 등
	대리		일반직6급	김가희	대외 협력업무, 동아시아유산학회 컨퍼런스, 팀 서무 등
	대리		일반직6급	김은지	e-스포츠 사업 발굴, 제주국제 그린휠 페스타
마이스 뷰로팀 (3명)	팀장(겸직)		일반직3급	이성은	마이스뷰로팀 업무 총괄
	대리		일반직6급	이채은	섬 관광정책(ITOP) 포럼, 크루즈 기항관광 활성화. MICE 산업 육성
	대리		일반직6급	정지원	국제 크루즈 포럼 개최, 크루즈 관광객 유치 마케팅, MICE 산업 육성
연구 조사팀 (5명)	팀장		일반직5급	좌희선	연구조사팀 업무 총괄
	과장		일반직5급	정근오	빅데이터 기획 및 분석 총괄 관광산업 매출구조 분석 등
	과장		일반직5급	이유라	관광 시장 조사 및 연구 관광산업 통계 관리
	대리		일반직6급	김누리	빅데이터 관리 및 분석 연구조사팀 서무
	주임		프로젝트 계약직	최재훈	빅데이터 기반 관광 서비스 플랫폼 운영 빅데이터 관리 및 분석
관광 마케팅팀 (10명)	팀장		일반직4급	김미경	관광마케팅팀 업무 총괄
	차장		일반직4급	이홍주	SNS 운영, 항공 접근성
	과장		일반직5급	우제헌	항공접근성, 일본 SNS 운영, 팀 서무
	과장		전문직5급	김송이	중화권 마케팅 업무 총괄
	대리		일반직6급	한수윤	중화권 및 일본권 마케팅
	대리		일반직6급	임예은	아시아구미주 마케팅, 한류관광 마케팅
	대리		일반직6급	문혜정	일본권 마케팅
	대리		일반직6급	양진석	영어권 및 동남아 SNS 운영
	주임		일반직6급	김효빈	중화권 마케팅, 중화권 SNS 운영
	주임		일반직6급	박선아	아시아구미주 마케팅

Ⅱ		2025년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제			혁신목표
제주관광 고부가 가치화 및 거버넌스 확대	◦(관광거버넌스 확대 통한 사업화 및 위기극복) 도내, 국내 공공/민간 협업사업 발굴 통한 사업화, 관광 거버넌스 확대 통한 제주관광 위기극복 기여		◦‘25년 신규 협업사업 성공률 50%
	◦(제주와의 약속 등 정책 인지도 제고) 제주와의 약속, 국제 그린휠 페스티벌, 동아시아 유산학회, 공공기관 네트워크 협력사업 성공 추진 및 3개 도정 정책사업 정책인지도 제도		◦정책 인지도 증가율 51.8%
아세안+α중심, 핀셋 마케팅	◦(접근성 확충) 공항 슬롯과 기재 부족 심화 - 1회성 전세기 보다는 정기성 전세기로 전환 후 정기노선化 촉진		◦국제 직항운항 편수 8,500편(정기+부정기)
	◦(고부가 상품 육성) 고가 관광상품 활성화 요구 - 2023년 실태조사 : 여행사 지불 패키지 상품 평균 가격은 $648.7(약 87만원, 항공포함)		◦SIT, 기획 테마상품 관광객 2,200명 유치
	◦(FIT 맞춤형) 해외 개별객 여행편의 및 정보 강화 - 자유여행 목적지로서의 인지도 확산 및 택시, 데이투어 등 자유여행 상품 확대		◦FIT비율 85％ ◦SNS조회수 1.17억뷰
제주 크루즈․ 마이스 산업 기반 강화	◦(제주 크루즈 관광 경쟁력 강화) 제주 크루즈 관광객 지속 확대 , 제주국제크루즈포럼 성공 개최, 지역경제 연관효과가 높은 기항상품 강화		◦크루즈 관광객 전년비 110% ◦신규 기항상품 5건 추진
	◦(ITOP) 사무국 운영 활성화를 통한 회원 지역 소통확대 및 2026년 제주 개최 사전 준비 강화		◦실무협의 전년대비 110% ◦’26년 제주행사 사전준비 강화
	◦(제주마이스산업) 제주 마이스산업 기초 데이터 분석을 통한 미래 제주마이스 발전방향 모색		◦ 제주마이스 기반강화 활동(데이터 구축, 관계자 간담회 등) 4건
관광업계 데이터 분야 DX 지원 확대	◦(제주 관광 경쟁력 확보) 데이터 분석의 공간적 시간적 범위 확대		ㆍ의사결정 지원을 위한 정보제공 확대 → 연구/분석 공유 15만건 ㆍ제주관광업계 외부환경 변화 대응력 제고 → 수요기반 데이터 분석지원
	◦(급변하는 관광트렌드 및 외부환경 대응) 선제적 시장조사 및 연구범위 확대
	◦(관광사업체의 데이터 기반 의사결정 능력 강화) 디지털 전환 지원을 위한 제주관광 빅데이터 서비스 플랫폼 기능 강화

Ⅲ		비전 및 추진전략

2025 전략방향

비 전		글로벌 제주관광과 지속가능 제주경제 실현

슬로건		데이터 기반, 관광거버넌스 확대, 핀셋 마케팅을 통한 제주관광 질적성장 견인
핵심가치		혁신성장		고객지향		도전, 창의

정량 목표		도내/국내 관광 거버넌스 통한 신규사업화 및 성공율 50%	외국인 관광객 220만명, 제주-해외 직항 운항 8,500편	크루즈 관광객 77만명 (전년대비 120%)	연구/분석 결과물 공유건수 15만 건
정성 목표		제주 미래산업- 관광 융복합 신규사업 개발	제주 관광 질적 성장 견인	크루즈 기항상품 지역경제 연계 강화, ITOP 회원지역 교류 강화,, 마이스 산업기반 조성	수요기반 데이터 분석지원 강화

전사과제	부서과제
관광거버넌스 확대와 특화․신규사업 강화	·(거버넌스) 도내․외 관광거버넌스 확대 통한 제주관광 위기극복 ·(연결․협업) 제주관광 활성화 위한 협업 및 신규사업 강화
아세안+α중심, 핀셋 마케팅	·(확장) 아세안+α 국제 직항 접근성 확충 및 시장 다변화 ·(집중) 특수목적 관광 및 개별여행객 유치 집중
제주 크루즈․마이스 산업기반 강화	·(지역경제 연계) 크루즈포럼, 기항상품 지역경제 연계 활성화 ·(마이스활성화) 팀 추진 국제행사 및 제주마이스산업 기반 강화
관광업계에 데이터 개방·협력 확대	·(트렌드 대응) 제주관광 기초 및 응용연구 고도화 ·(DX 전환) 빅데이터 기반 관광산업 지원

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		사업예산	구분
관광 거버넌스 확대를 통한 사업화 및 위기 극복		공공분야 거버넌스 대외협력 및 네트워크 강화	비예산	-
		24년 MOU체결 기업 후속 사업 전개
		민·관 협력기반 제주 지역관광 활성화 프로모션
		도내 사회공헌 기업연계 사업 발굴·추진
		25년~26년 신규사업 발굴 (산업대전, e-스포츠 등)
제주와의 약속 등 정책 인지도 제고		제주와의 약속 캠페인 확산사업	550,000	전출
		제주국제 그린휠 페스타	200,000	대행
		제9차 동아시아 유산학회 국제컨퍼런스	280,000	대행
		제주관광 위기극복 위한 공공기관 네트워크 협력사업	50,000	전출
소계			1,080,000
제주 크루즈 관광 활력을 통한 지역경제 활성화		제주국제크루즈 네트워크 활성화	300,000	대행
		크루즈관광객 유치 마케팅	40,000	대행
		크루즈 기항 프로그램 상품 발굴 및 홍보	50,000	대행
		서귀포 지역관광 활성화 사업 (서귀포 크루즈 기항 프로그램 활성화)	30,000	대행
제주 마이스 산업 기반 조성 및 국제 네트워크 강화		제주지역 마이스산업 생태계 협력 기반 구축	비예산	대행
		섬관광정책포럼 활성화	35,000	대행
소계			455,000
기초ㆍ응용 연구 고도화		제주특별자치도 방문관광객 실태조사	250,000	대행
		제주 관광동향에 관한 연차보고서	18,000	대행
		제주 관광산업 통계 구축	90,000	대행
데이터 기반 관광산업 지원		빅데이터 기반 관광서비스 플랫폼 운영	650,000	전출금
		제주 관광산업 매출구조 분석	430,000	전출금
		제주관광 빅데이터 이슈 분석	120,000	대행
소계			1,558,000
국제 직항 접근성 확충		국제선 활용 외국인 관광객 유치 마케팅	1,250,000	전출금
SIT 및 FIT 등 표적 시장별 맞춤형 마케팅		중화권 홍보 마케팅	600,000	대행
		일본시장 홍보 마케팅	280,000	대행
		동남아 등 잠재시장 홍보마케팅	320,000	대행
		글로벌 인플루언서 활용 제주 한류 관광마케팅	150,000	대행
		제주관광 온라인 마케팅	600,000	전출금
소계			3,200,000
합계			6,293,000

Ⅴ		주요 사업 설명

1			공공분야 거버넌스 대외협력 및 네트워크 강화	담당	정민섭

□ 배경 및 목적

○ 내외국인관광객 수요 확대를 위한 관광 중심 도내외 협력 거버넌스 네트워크를 활용하여 대외협력사업 적극 발굴 및 사업화를 통한 관광진흥사업 활성화 유도

○ 거버넌스 공동 관광 활용 콘텐츠 발굴 등 대외협력사업 추진을 통한 제주관광 고부가가치화 기여

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
신규 사업화 성공율	-	-	-	50%	-	-

* 2024년부터 MOU추진 및 연계 협력 사업 추진 공공기관 및 대외 네트워크 누적 실적

□ 그간 추진 경과 및 ’25년 달라지는 점

○ ‘24년 관광기획팀 신설(’24.2월)로 도내외 주요 관광 연계 네트워크 및 신규 사업 발굴 강화

- 전국지방관광공사 협의체 및 17개 공공기관 등 전략적 업무협약 체결 6건

- 제주관광 활성화 기관 협의회 발족

- 도내 국가 공공기관(한국마사회, 한국관광공사) 연계 협력 사업 추진 등 네트워크 구축

- 민간기업 연계 로컬 콘텐츠 개발 및 홍보 추진(3건)

○ ‘25년 달라지는 점

- (기관 협력 사업 확대)‘24년 사업화 제안 및 사업화 성공 총 9건 →‘25년 12건 이상 사업화 확대

- (RTO 공동 실무협력 강화) 공동 수도권 설명회 개최 및 교류사업화 등 실무협력 강화

- (국가 유관기관 협력 확대)‘24년 2개 기관 사업화 협력 →‘25년 3개 기관 협력 확대

□ 세부 추진계획

① 전국 RTO 네트워크 연계 협력사업 발굴

- 총11곳 전국 관광공사·재단 협의체 제주 회의 개최 및 분기회의 등 공동 협력 네트워킹 추진

- 한국관광공사 주관 전국관광기관협의회 참여 권역 마케팅 협력발굴

② 도내 제주관광 활성화 기관협의회 운영 및 네트워킹 강화

- 도내 관광관련 공공기관(한국공항공사, 한국관광공사, 제주관광협회) 네트워크 공동 분기별 정기 회의 운영을 통한 제주관광공사 협력사업 발굴 및 거버넌스 확대 강화

③ 제주도내 국가 공공기관 연계 협력

- 제주도내 소재 국가 공공기관 5개분야 60개소 대상 협력 네트워크 구축 및 공동 사업 발굴 협력 추진

□ 사업예산 : 비예산

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
전국 RTO협의체 제주회의 개최
전국관광기관협의회 분기별 회의 참가
제주관광 활성화 기관 협의회
도내 국가 공공기관 연계 협력 추진

□ 기대효과

○ 제주관광 대외협력 거버넌스 협력 강화를 통한 제주관광진흥 활성화 및 제주관광 고부가가치화 기여

2			24년 MOU체결 기업 후속 사업 전개	담당	김가희

□ 배경 및 목적

○ 존중‧공존‧보전의 제주와의 약속의 실천을 통한 제주관광 활성화와 지역사회발전에 실질적인 공사와 민간의 공동 협력 활동 필요

○ 이에 제주문화 기반 마을관광 상품화, 주민주도 지역경제 활성화, 지속가능 여행문화 조성 등 지역사회 공헌 위한 상호 협력 시너지 효과 창출을 통해 제주관광 활성화 및 지역사회 발전 기여

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
후속 사업 추진 건수	-	-	-	3건	4건	5건

□ 그간 추진 경과 및 ’25년 달라지는 점

○ 신규사업

○ (기존) 공사 타 부서 사업과 연계 및 후원 사업 매칭

○ (신규) 보전․공존․존중의 약속 연계 주민주도 지속가능 협력사업 지원

□ 세부 추진계획

① 민·관 협력 제주 문화기반 상품 개발

- 제주문화 기반의 마을관광 상품화 및 명소화를 위한 공동 협력 사업 추진

- 마을 관광 상품 개발을 통한 판로개척 온·오프라인 홍보 지원 등

② 주민주도의 지속가능한 관광 사업 모델 구축

- 지역주민 대상 업계 컨설팅 및 메뉴 개발, 교육 시행을 통한 상생협력 및 지역경제 활성화

- 문화행사 연계 지역 상권 프로모션 및 홍보 지원 등

③ 기관 공동 환경 보전 활동 추진

- 제주의 지속가능한 여행문화 조성 및 환경보호를 위한 공동의 사회공헌 활동 추진

□ 사업예산 : 비예산

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주 문화기반 상품 개발
주민주도의 지속가능한 축제모델 구축
해양환경 보전 공동추진

□ 기대효과

○ 제주관광 대외협력 사업 발굴을 통한 ’제주와의 약속‘ 및 제주관광진흥 활성화 기여

3			민·관 협력 기반의 제주 지역관광 활성화 프로모션 사업	담당	윤수지

□ 배경 및 목적

○ 3고(고물가·고금리·고환율) 위기로 소비 여력의 제약, 국제 관광 회복세로 인한 내국인 관광객 감소, 제주관광 부정적 이미지 확산에 따른 대응 필요

○ 내국인 관광 활성화 위한 민·관 협력 강화 및 지속가능한 관광 환경 조성을 통한 관광 내수 선순환 위한 붐업 이벤트 추진

○ 제주도내 읍·면 권역별 시즌 이벤트 개최를 통한 내국인 관광 유치 활성화

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
권역별 관광특화 이벤트 개최	-	-	-	3개	4개	5개

□ 그간 추진 경과 및 ’25년 달라지는 점

○ 신규사업(예산확보 필요)

□ 세부 추진계획

① 권역별 관광특화 추진 지역 선정

- 관광 소비 감소율 지역 분석, 취약지역 우선 선별

- 지역별 축제 및 행사 DB 수집 및 연계방안 수립

② 캠페인 참여 민간 기업 및 여행상품 모집

- 일반 관광사업체, 외식업 등 할인혜택 및 프로모션 추진

③ 디지털 스탬프투어 구축 및 온오프라인 홍보 전개

- 디지털 앱 등 연계 스탬프 구축

- 지역별 인플루언서 배정 및 홍보물 제작/배포

□ 사업예산 : 미확정(‘25년 추경 요청 등 확보 추진 및 도내 사회공헌 기업 연계 추진)

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
지역분석 및 추진 지역 확정
참여 기업 모집 및 프로모션 추진
디지털 스탬프 구축
온오프라인 홍보

□ 기대효과

○ 민·관 협업 확대 통한 콘텐츠 다양화로 제주 대표 여행 캠페인 자리매김

○ 관광업계 및 지역관광 활력 제고로 내수경기 회복 발판 제공

4			도내 사회공헌 기업연계 사업 발굴·추진	담당	고서준, 이경훈, 정민섭, 윤수지

□ 배경 및 목적

○ 지역 기반의 민간기업과 공공기관의 협력을 통해 제주관광의 정체성을 강화하고 글로벌 경쟁력을 높이는 관광산업 창출

○ 관광 기업 상호 간의 공동 목적 달성 및 관광산업 활성화를 하기 위한 전략적 파트너십 제휴 마케팅 실시

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
공동 사업 실행 건 수	-	-	-	4건	5건	6건

□ 그간 추진 경과 및 ’25년 달라지는 점

○ 신규사업

○ (기존) 외부 네트워크 활용 공사 타 부서 사업과 연계 및 매칭 추진

○ (신규) + 道 정책 및 공사 경영방침에 부합하는 신규사업 발굴 및 추진

□ 세부 추진계획(안)

① (환경보호) 친환경 관광, 탄소 중립 프로그램 추진

□ RE100드라이빙 스탬프 투어(상반기), RE100캠핑(하반기)

□ (자원보전) 오름산타 원정대(월별 1회, 4월~12월)

② (지역경제) 로컬 비즈니스 지원, 국제행사‧기업회의 등 유치

□ 글로벌 스타트업 축제 컴업(COME-UP) in 제주 개최(중‧하반기)

→ 상장육성기업, 관광스타트업 등 B2B 지원, 외부기업 워크숍 연계 초청

③ 제주관광 이미지 개선 및 수용태세 강화 위한 협업 사업 발굴

□ 온‧오프라인 홍보 콘텐츠 제작, 지역 상권 활성화 사업 등 추진

□ 사업예산 : 비예산(1,000,000천원 규모 예상)

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업발굴 및 기획
사업추진① (RE100스탬프투어)
사업추진② (RE100캠핑)
사업추진③ (오름산타)
사업추진④ (컴업 in 제주)
사업추진⑤ (수시협업)
성과평가 등

□ 기대효과

○ 민간기업 및 공공 유관기관 간 협력을 통해 지역 로컬 브랜드와 공공 브랜드 가치를 높이는 동시에 지역 경제에도 긍정적인 선순환 효과 도모

5			2025-2026년 신규사업 발굴	담당	고서준, 김은지

□ 배경 및 목적

○ 국내‧외 관광시장에서 제주가 가진 독창성과 경쟁력을 극대화하기 위한 신규 관광콘텐츠 발굴 및 글로벌 관광지로서의 위상 확립

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
신규사업 발굴 건 수	-	-	-	2건	3건	4건

□ 그간 추진 경과 및 ’25년 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획(안)

① ‘제주 관광 산업대전(가칭)’ 추진

- 제주의 모든 관광‧문화 이슈들을 글로벌 축제와 관광의 장으로 승화하여 지역 관광 활력 및 글로벌 관광 위상 제고

- 국내‧외 관광객을 유인할 수 있는 분야별 프로젝트를 발굴‧통합하여 글로벌 홍보마케팅 추진

①해양관광(크루즈, 레저, 축제 등), ②마을관광(카름, 웰니스, 올레 등), ③미래산업

② ‘E-스포츠’ 콘텐츠 활용한 신규사업 발굴

- 현대 글로벌 e-스포츠레이싱 대회, 벤츠코리아 T1 팬미팅 등 유치‧개최를 통해 △MZ세대 관광객 유치, △글로벌 브랜드 영향력을 통한 제주 브랜드 이미지 제고, △관광객 체류 및 부가가치 창출 등 기여

③ ‘글로벌 OTT’ 콘텐츠 활용한 마케팅 사업 발굴

- 넷플릭스 ‘폭삭 속았수다’ 촬영지 등 제주의 스크린 투어리즘(screen tourism) 콘텐츠 발굴 및 활성화를 통한 여행지로서의 제주 매력 극대화

□ 사업예산 : 비예산(500,000천원 목표)

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주 관광 산업 대전	기획/협의
	행사개최
	홍보마케팅
E-스포츠 산업 연계 사업 발굴	협의/발굴
	세부계획수립
	행사 개최
글로벌OTT 산업연계 사업 발굴	기획/협의
	계획수립
	홍보 마케팅

□ 기대효과

○ 국제적 관광지 및 트렌드 선도지역으로의 자리매김

- △제주관광 산업의 경제적 효과 △제주 브랜드 가치 상승 △이색 콘텐츠 발굴을 통한 제주 매력 다양화 △글로벌 네트워크 확대 등 제주 관광의 경쟁력 강화에 기여

6			제주와의 약속 캠페인 확산	담당	윤수지

□ 배경 및 목적

○ 2023년부터 道에서 ‘ESG 워킹그룹’ 운영을 통해 도민+관광사업체+관광객 실천 약속 캠페인인 「제주와의 약속」 도출

○ 환경·사회·경제적 책임이 갖는 ‘지속가능여행’ 공감대 확산 및 제주관광의 대전환 계기 마련

○ 제주와의 약속 캠페인에 대한 전방위적인 홍보 강화를 통한 인지도 강화 노력 및 동참 필요

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
정책 인지도 증가율	-	-	-	51.8%	-	-

※ 2025년 목표: 정책인지도(지속가능 관광 등 인지도), 캠페인 참여자(도민, 관광객 온·프라인 참여)

□ 달라지는 점

○ 제주와의 약속 실질적 실천 프로그램 운영을 통한 지속가능 관광의 상생모델 정립

□ 세부 추진계획

① 도외 지역 제주와의 약속 캠페인 홍보 마케팅

- 수도권/광역시 주요거점(공항 및 지하철) 이미지 및 영상 광고

- 부산, 광주 등 지역에서 팝업 홍보 운영

② 제주와의 약속 실천 프로그램 운영

- 보전의 약속, 공존의 약속, 존중의 약속 등 다양한 실천 프로그램 운영

- 약속별/주체별 실천 챌린지 및 인증 리워드 제공

③ 캠페인 참여 확산 이벤트 운영

- 제주와의 약속을 활용한 후크송 제작을 통해 바이럴 홍보

- 남녀노소가 참여하는 후크송 챌린지를 통한 캠페인 인지도 확산

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
550,000	250,000	300,000

예산과목		산출기초	금액
행사 홍보비	홍보마케팅	공항 광고 50,000천원 팝업이벤트 개최 360,000천원	410,000
	실천 프로그램 운영	실천 프로그램 운영 40,000천원 챌린지 운영, 리워드 제공 20,000천원	60,000
	이벤트운영	후크송 제작 50,000천원 메이킹 영상 제작 10,000천원	60,000
일반 운영비	회의비	자문수당 100천원×4명×10회=4,000천원 행사실비보상금 2,000천원	6,000
	기타	기타 제경비	6,000
여비		출장비 등 8,000천원	8,000
합 계			550,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
홍보 마케팅
실천 프로그램 운영
이벤트 운영
자문회의

□ 기대효과

○ 도민과 관광객의 제주 여행에 대한 인식 전환 및 제주와의 약속에 대한 인지도 전국 단위 확산 및 동참 기대

7			제주 국제 그린휠 페스타	담당	김은지

□ 배경 및 목적

○ 제주 도정 ‘15분도시 제주’ 사업의 핵심인 자전거 이용 활성화 및 자전거 문화 확산을 위한 대규모 자전거 행사 개최 필요

○ 제주 자전거 정책 홍보 및 제주의 관광자원 활용 제주 청정 친환경 레저 관광 콘텐츠 개발 통한 ‘자전거 타기 좋은 제주’로의 브랜드 활성화 모색

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
만족도	-	-	-	80	85	87
정책 인지도 증가율	-	-	-	51.8%	-	-

□ 달라지는 점 : 신규사업

□ 세부 추진계획

① 자전거의 날 기념식 및 산업전 개최

- 자전거의 날 연계 그린휠 페스타 개막식 추진

- 자전거 브랜드 기업 및 관련 사업체, 기관 참여 산업 전시회 개최

② 체험 및 부대행사 운영 등

- 자전거 안전교육, 전기자전거 시승체험, 자전거 점검, 인플루언서 초청 등

③ 자전거 대회 및 코스 운영

- 자전거 동호인, 생활 자전거인 대상 사이클링 대회 개최

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
200,000	-	200,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	· 공식행사 - 무대조성(10,000천원) - 조명, 음향, 시스템 일체(7,000천원) - 산업전 부스 설치(20,000천원) - 부대 이벤트 운영(10,000천원) - 잔디, 트랙보호제(8,000천원) - 발전차, LED 설치(8,000천원) - 행사 운영인력(2,000천원) · 부대행사 - 교통통제 안내(5,000천원) - 참가자 기념품 및 간식(8,000천원) -안전요원 등 인력운영(12,000천원) - 부대 프로그램 운영(20,000천원) - 자전거 및 용품 렌탈(15,000천원) - 응급차, 행사보험비(10,000천원) - 라바콘, 안전펜스 설치(10,000천원)	145,000
행사홍보비	· 홍보비 1식 : 13,000천원 - 홍보물 제작(3,000천원) - 홍보영상 제작, 사진 촬영(7,000천원) - 온라인 홍보(3,000천원)	13,000
기타 운영비	· 원가조사보고서 1식(2,000천원) · 제안평가회(1,400천원) - 평가위원 수당(200천원X7인) · 출장 여비(1,500천원) · 회의비 등(1,300천원)	6,200
인건비	· 정규직 3인 인건비 및 4대보험료	21,000
대행수수료	집행금액의 8%	14,800
합 계		200,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
입찰 진행 및 계약 체결
유관기관 협의
행사 홍보
행사장 조성
행사 개최
정산 및 사업 결과보고

□ 기대효과

○ 제주 대표 친환경 레저 축제 개발로 전국적 제주관광 브랜드 인식 강화

○ 관광객과 도민이 함께 즐기는 새로운 문화관광, 스포츠관광 콘텐츠 개발

8			제9차 동아시아 유산학회 국제컨퍼런스	담당	김가희

□ 배경 및 목적

○ 동아시아농업유산학회(ERAHS)는 세계농업유산의 확산 및 보전‧활용을 위한 한·중·일 국제협력조직으로 매해 국제컨퍼런스 개최

○ 농림축산식품부에서 '25년 제9차 동아시아농업유산학회(ERAHS) 국제컨퍼런스 개최지가 제주로 결정됨에 따라 행사 개최 위탁 및 시행

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
참가객	-	-	-	300명	-	-
만족도	-	-	-	80점	-	-

□ 달라지는 점 : 신규사업

□ 세부 추진계획

① 제9차 동아시아농업유산학회(ERAHS) 국제 컨퍼런스 대행용역

② 제9차 동아시아농업유산학회(ERAHS) 홈페이지 구축함 및 관리

- 홈페이지 구축, 도메인 및 메일관리 등

③ 회의 및 사무용품 구매 등

- 컨퍼런스 관련 회의, 대행사 선정 제안평가회, 사무용품 구매 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
280,000	-	280,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	대행용역 212,550천원 × 1식 - 연사초청, 영상제작, 오만찬/다과비 - 행사장 조성, 의전, 투어, 공연, 사회자, 기념품 - 현장 이벤트, 각종 서한 번역, 언론홍보	212,550
일반운영비	홈페이지 구축 × 1식 : 10,000천원 홈페이지 도메인/메일관리 1식 : 600천원 컨퍼런스 관련 회의 200천원 × 10회 : 2,000천원 대행사 선정 제안평가회 1식 : 2,000천원 사무용품 구입 등 : 400천원	15,000
인건비	정규직 1인 × 9개월 × 60%참여율 : 29,700천원 4대 보험료 1인 350천원 × 9개월 : 3,150천원	32,950
대행수수료	7%	19,500
합 계		280,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
입찰공고, 제안평가회, 업체선정, 컨퍼런스 준비
제9차 동아시아유산학회 국제컨퍼런스 개최
홈페이지 구축 및 행사 준비, 평가

□ 기대효과

○ 제주 고유의 밭담, 해녀 등 세계농업유산 활용 해외 홍보 및 해외 관광객 유치를 통한 글로벌 인지도 제고

○ 한중일 교류․협력을 통한 제주 농어업 유산의 지속 보전 기여

9			제주관광 위기극복 위한 공공기관 네트워크 협력사업	담당	정민섭

□ 배경 및 목적

○ 해외 및 국내 관광시장의 빠른 변화로 인해 발생하고 있는 제주관광 위기를 선제적으로 극복을 위해 ‘24년 4월 도내 17개 공공기관 MOU, 전국 RTO 협의체 발족

○ 도내 공공기관 간 협력을 극대화를 통한 국내 기업고객 유치하고, 이를 통한 내국인 관광수요 확대 및 지역경제 활성화 기여

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
네트워크 활용 내국인 유치(명)	-	-	299	400	450	500
정책 인지도 증가율	-	-	-	51.8%	-	-

□ 달라지는 점

○ 제주관광 위기 극복을 위해 도내 공공기관 간 협업 시너지를 더욱 높이기 위하여 2025년 상반기 수도권 설명회 공동개최, 이를 통한 도내 공공기관 운영 프로그램 이용율 제고와 참가자 만족도 제고

○ 제주관광공사가 포함된 전국관광공사․재단(RTO)협의체 공동 관광객 유치 마케팅(워크숍형태 기업관광 유치 등) 추진 및 관련행사 제주 행사 유치

□ 세부 추진계획

① 도내 공공기관 전국 RTO 협의체  공동사업 설명회

② 도내 공공기관 전국 네트워크 활용 도외 기업 유치 프로그램 운영

- 도내 공공기관 네트워크 활용 제주관광공사 협력사업 확대 강화

- 도내 공공기관 운영 프로그램 이용율 제고

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
50,000	30,000	20,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	도내 공공기관, RTO 공동사업설명회 - 1식(2025년 3~4월 예정) : 20,000천원 도내 공공기관, RTO 공동 프로그램 개발 및 관광객 유치 - 도정 정책 협력 사업 추진 및 홍보: 25,000천원	45,000
일반운영비	도내 공공기관, RTO 연계협력 사업 운영, 유치 - 간담회, 여비 등 : 1,000천원	1,000
여비	출장비 등 : 4,000천원	4,000
합 계		50,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
수도권 공동 설명회
RTO, 도내 공공기관 연계 관광객 유치 협력사업

□ 기대효과

○ 제주관광 위기극복을 위한 공공기관 간 협력을 통한 국내 기업행사 제주 유치, 이를 통한 지역경제 활성화, 제주관광산업 활성화 기여

10			제주국제크루즈 네트워크 활성화	담당	정지원

□ 배경 및 목적

○ 도내업계와 산업의 비즈니스 연계 기회를 확장하고 도민의 크루즈 밀착 경험을 확대하여 지역 상생 산업으로서 육성 및 지역경제 활성화 필요

○ 아시아 국가 간 교류를 통해 현안을 논의하고 방향성을 설정하는 아시아 지역 대표 크루즈 행사로서 입지 구축

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
B2B 전시참가	-	6	21	30건	전년대비 110%
업계 비즈니스 미팅	-	41	69	80건

□ 달라지는 점

○ 전년대비 참가규모 확대(2023년 514명, 2024년 590명)

○ B2B 비즈니스 및 전시 확대(2023년 7곳, 2024년 21곳 참여)

○ 참가 국가별 홍보 부스 설치 및 협력 네트워크 활성화

○ 도민 참여 프로그램 확대

○ 제주 해양바이오 및 해양치유 연계 전시 강화

□ 세부 추진계획

① 제12회 제주국제크루즈포럼 기획 및 운영

- 크루즈 포럼 행사 기획 및 운영(초청, 식음료, 제작, 홍보, 수송 등)

- 포럼 공식 홈페이지 관리 등

② 국내외 크루즈 네트워크 강화 프로젝트 진행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
300,000	300,000	0

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	‧ 제12회 제주국제크루즈포럼 행사 개최 및 운영 용역 : 235,000천원 - 행사 기획 및 운영, 연사 초청 - 각종 홍보물 및 자료 제작(영상 등) ‧ 홈페이지 운영·관리 및 서한 번역 등 8,000천원 ‧ 크루즈 네트워크 관련 협업 : 5,000천원	247,000
일반 운영비	‧ 용역수행사 선정 제안평가회 개최 : 2,500천원 - 1회×2,500천원 ‧ 크루즈포럼 개최 관련 회의 : 3,000천원 - 10회×300천원 ‧ 행사 운영 물품, 발송 등 : 1,520천원	6,020
인건비	‧ 제12회 제주국제크루즈포럼 프로젝트 운영 : 30,000천원 - 인건비 : 3,200천원×6개월 - 성과급 등 기타운영비 8,000천원	30,000
위탁수수료	집행금액의 6%	16,980
합 계		300,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
용역수행사 선정 제안평가
크루즈포럼 준비 및 개최
크루즈포럼 평가회
국내외 네트워크 강화

□ 기대효과

○ 도내 크루즈 관광 업계 경쟁력 강화를 위한 글로벌 비즈니스 기회 창출

○ 아시아 크루즈 네트워크의 허브로서 제주 위상 제고 및 지속가능한 아시아 크루즈 협업 거버넌스 강화

11			크루즈관광객 유치 마케팅	담당	정지원

□ 배경 및 목적

○ 글로벌 크루즈 시장 확대에 따라 글로벌 크루즈 선사, 여행사 대상 마케팅 활동 강화를 통한 크루즈 관광객 유치 확대로 2025년 이후 제주기항 지속 유치 확대 추진

- (제주기항) ’23년 71항차, ’24년 274항차, ’25년 330여 항차 (예정)

○ 국제 크루즈 대표 행사인 씨트레이드를 비롯한 국제 크루즈 관련 행사 참가를 통해 제주 크루즈 인프라 및 기항상품 관련 홍보를 강화함으로써 국제 크루즈선 유치 추진 확대

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
세일즈 참가 및 글로벌 유치활동(건)	6	9	7	8	전년대비 110%이상
크루즈 관광객 입항 수(명)	-	-	64.1만	76.9만	전년대비 120%* 이상

* 전체 선박 입항 수 전년대비 증가율 (‘24년: 274항차, ’25년 330항차(예상)) 반영

□ 달라지는 점

○ 시장다변화 및 크루즈 방문객 수 증가 추세에 따라 국제 인지도 제고를 위한 공동 마케팅 사업 집중 및 크루즈 네트워크 강화

※ 중국 크루즈 관계자 대상 네트워크 강화 및 수용태세 협의 등 사업은 크루즈관광 수용태세 사업으로 진행

□ 세부 추진계획

① 크루즈 박람회 참가 및 공동 세일즈(씨트레이드글로벌, 해수부 포트세일즈, 중국 국제 크루즈 서밋 등 연중 개최 예정)

② ACTA 공동 유치 세일즈 행사(싱가포르 예정)

③ 한국관광공사 크루즈 트래블 마트(국내)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
40,000	50,000	△10,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	국제 크루즈 행사 참가 관련 홍보비 - 씨트레이드 한국홍보관 조성 : 18,500천원 - 기타 행사물품 및 기념품 : 700천원	19,200
여 비	씨트레이드 참가 및 공동세일즈 (미국 등) - 2인×5,500천원 : 11,000천원	11,000
	해수부 공동 포트세일즈 참가 (대만) - 2인×1,000천원 : 2,000천원	2,000
	ACTA 공동 유치 세일즈 (싱가포르) - 2인×1,500천원 : 3,000천원	3,000
	중국 국제 크루즈 서밋 참가 (상해) - 1인×1,000천원 : 1,000천원	1,000
	한국관광공사 크루즈 트래블 마트 - 2인×250천원 : 500천원	500
대행사업 수수료	집행금액의 9%	3,300
합 계		40,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
박람회 B2B 세일즈

□ 기대효과

○ 크루즈선사 등 대상 기항지 제주 홍보를 통한 크루즈 관광객 제주 인지도 제고 및 유치 확대

○ 다양한 크루즈 브랜드 유치 확대를 통한 입항 포트폴리오 균형 도모 및 고부가가치 크루즈 관광 성장 기반 마련

12			크루즈 기항 프로그램 상품 발굴 및 홍보	담당	이채은

□ 배경 및 목적

○ 제주 크루즈관광 맞춤형 기항지 프로그램 발굴 및 홍보 확산을 통한 크루즈 관광 목적지로써 제주 인지도 제고 및 도민체감 지역경제 활성화 도모

○ 경쟁력 높은 제주 크루즈 기항지 프로그램 개발로 크루즈 관광객 만족도 제고 및 재방문 유도 등 선순환 구조 확립

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
프로그램(상품) 개발 건 수	-	-	-	4	5	6

□ 달라지는 점 : 신규사업

□ 세부 추진계획

① 단체 관광객 대상 제주·강정 기항 프로그램 개발 및 상품화 지원

- 기항 콘텐츠 개발(2식) 및 시범 운영(명인, 지역 문화 등)

- 기항 프로그램 상품화 지원 및 홍보, 안내자료 제작

- 선사 및 여행사 대상 개발 상품 인스펙션 팸투어

② 개별관광객 대상 제주·강정 상권 활성화 기항코스 개발 및 홍보

- 개별관광객(크루 포함) 대상 원도심 상권 활성화 코스(2식) 운영 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
50,000	-	50,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	‧ 단체관광객 대상 제주 기항 프로그램 개발 및 상품화 지원 21,000천원 - 기항 콘텐츠 발굴 및 시범 운영(명인, 지역 문화 등) : 2식 X 2,000천원 = 4,000천원 - 기항 프로그램 상품화 지원 : 2회 X 4,000천원 = 8,000천원 - 선사 및 여행사 대상 상품개발 인스펙션 팸투어 : 2회 X 4,500천원 = 9,000천원 ‧ 개별관광객 대상 지역 상권 활성화 기항 코스 개발 및 홍보 20,000천원 - 개별관광객·크루 대상 도보 프로그램 개발 및 운영 : 2식 X 2회 X 3,000천원 = 12,000천원 - 제주·서귀포 원도심 상권 활성화 코스 운영 : 2회 X 4,000천원 = 8,000천원	41,000
일반운영비	‧ 크루즈 유관기관 회의 10회 X 200천원 = 2,000천원 ‧ 기타 운영비(사무용품, 인쇄, 회의수당 등) 1,730천원	3,730
여 비	‧ 출장여비(기항관광 관련 여행사, 선사 등 관계자 협의) - 국내 500천원 X 2회 X 2인 = 2,000천원	2,000
대행사업 수수료	집행금액의 7%	3,270
합 계		50,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
단체관광객 기항 프로그램 개발 및 상품화 지원	기획 및 조사, 시범운영
	인스펙션/팸투어
	상품화 지원
개별관광객 상권활성화 기항코스 개발 및 홍보	기획 및 조사
	시범 운영
	정식 운영

□ 기대효과

○ 관광 및 지역경제 파급효과가 높은 기항프로그램을 발굴, 개발하여 도민 체감도 높은 크루즈 관광 확대 및 지역경제 활성화 기여

13			서귀포 지역관광 활성화 사업 (서귀포 크루즈 기항 프로그램 활성화)	담당	이채은

□ 배경 및 목적

○ 크루즈 재개 이후, 강정항을 통한 외국인 입도가 급증하고 있으나 서귀포 지역의 크루즈 연계 프로그램 부족으로 지역경제 효과가 미비한 실정

○ 서귀포 지역 특화 크루즈 기항 프로그램 개발과 운영을 통해 경제 파급효과 증진

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
코스개발	-	-	-	1	2	3

□ 달라지는 점 : 신규사업

□ 세부 추진계획

① 크루즈 개별관광객 및 크루 대상 서귀포 지역 기항코스 개발

② 서귀포시 기항관광 프로그램 운영 및 홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
30,000	-	30,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	서귀포 수요 맞춤형 기항 코스 개발 및 시범운영: 5,000천원 : 2회 X 2,500천원 = 5,000천원 서귀포시 기항코스 프로그램 운영 및 홍보 : (운영) 4회 X 4,000천원 = 16,000천원 : (홍보) 2회 X 1,000천원 = 2,000천원	23,000
일반운영비	‧ 크루즈 유관기관 회의 5회 X 200천원 = 1,000천원 ‧ 기타 운영비(사무용품, 물품구매 등) 1,537천원	2,537
인건비	정규직 인건비	2,500
대행수수료	집행금액의 7%	1,963
합 계		30,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
코스 개발 및 시범운영
서귀포 기항코스 프로그램 운영
홍보(홍보물 제작 등)

□ 기대효과

○ 강정항 입항 크루즈를 연계한 서귀포 지역 관광객 유입 극대화 및 지역경제 활성화

○ 서귀포 강정항으로 입항하는 해외 크루즈 관광객 대상 수요 맞춤형 기항프로그램을 개발 및 운영을 통한 서귀포 지역의 관광매력 제고, 지속적인 외국인 크루즈 관광객 유치에 기여

14			섬 관광정책포럼 활성화	담당	이채은

□ 배경 및 목적

○ 2026년 11년 만에 제주에서 섬 관광정책포럼 개최 예정에 따라 ITOP 포럼의 창안 지역으로서 포럼 사무국 활성화 및 회원지역 네트워크 강화

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
회원지역 소통	4	6	7	9	10	10

□ 달라지는 점

○ 회원지역 참여도 제고를 위한 프로그램 강화

- 회원지역 소식 등 홈페이지를 통한 지속 공유, 실무자 회의 정기개최

○ 사무국 역할 확대 및 소통 채널 활성화

□ 세부 추진계획

① 제26회 ITOP포럼 개최 및 사무국 운영

② 온라인/오프라인 정기, 비정기 회의 진행

- 온라인 회의 플랫폼 계정 활용 정기회의

- 오프라인 실무회의(2025년 개최지, 발리) 진행

③ ITOP 홈페이지 활성화

- 홈페이지 운영, 유지 보수, 자료 번역 등

④ 공동설명서 후속조치

- 홈페이지 카드 뉴스 등 홍보자료 제작 등

⑤ 제27회 ITOP포럼(개최지:제주) 사전 준비

- 대주제, 일정, 베뉴 선정 등 제반사항 등 협의

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
35,000	50,000	△15,000

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	사무국 운영 2,000천원 자료 제작(번역, 제작 등) 1,710천원 ITOP 홈페이지 유지보수 6,500천원 포럼 행사 관련 운영비 2,000천원	12,210
일반보상금	제26회 ITOP 포럼 참석 8,000 *통역(수당 등), 기념품, 간담회, 발표수당, 자문 등	8,000
여비	국내외 출장여비 실무자 회의 1,500천원 × 3명 : 4,500천원 제26회 포럼 2,000천원 × 4명 : 8,000천원	12,500
대행수수료	7%	2,290
합 계		35,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ITOP 포럼	개최지원
	실무자회의
	본포럼
회원지역 관리
제27회 포럼 준비
홈페이지 유지보수

□ 기대효과

○ 제주와 회원지역의 우수 관광정책 사례 공유 및 국제네트워크 형성

○ 신규사업(문화교류) 발굴을 통한 ITOP 회원지역 간 교류 강화

15			제주지역 마이스산업 생태계 협력 기반 구축	담당	이채은, 정지원

□ 배경 및 목적

○ 국내외 마이스 관광 주요 주체와의 네트워크 구축을 통한 제주 마이스 산업의 글로벌 경쟁력 강화

○ 고부가가치 사업인 마이스 산업의 생태계 조성을 통한 제주 관광 다양성 확대 및 지속가능한 관광 기반 강화

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
제주 마이스 기반강화 및 네트워크 활동	-	-	-	4	7	10

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

① 제주 마이스 산업 육성 기반 조성

- 제주 마이스 산업 기초 데이터 구축(연 2회)

- 제주관광공사의 관광진흥사업과 제주 마이스산업 발전 간 연계 방안 마련

- 미래 친환경(저탄소) 제주 마이스 프로그램과의 연계 강화

② 국내외 마이스 산업 주체 대상 네트워크 구축

- 도내 마이스 산업 관계자 대상 소통간담회 개최(2회)

- 제주 마이스 미래 비전 및 발전 방향 수립을 위한 자체 조사 및 베뉴 발굴

□ 사업예산

○ 비예산

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소통간담회 개최
제주마이스산업 기초데이터 구축
제주 마이스 홍보
국내외 소통교류 지원

※ 상기 추진 계획 및 일정은 사업 추진에 따라 변경 가능

□ 기대효과

○ 제주 마이스산업의 국제적 인지도 향상 및 국내외 네트워크 강화를 통한 제주 관광의 질적 성장과 글로벌 목적지로서의 브랜드 가치 제고

○ 지속가능한 제주 마이스 생태계 기반 조성을 통한 수요 유치 확대 및 지역 경제 활성화

16			제주특별자치도 방문관광객 실태조사	담당	이유라

□ 배경 및 목적

○ 제주 관광 기초통계 유지·관리를 통한 조사통계의 연속성 확보

○ 제주 관광의 질적 성장을 위한 관광객 방문실태의 체계적 조사

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
공유건수	6,435	11,164	12,867* (* 24.11.13. 기준)	13,500	14,000	14,500

□ 달라지는 점

○ 2025년 실제 입도객 수 비율 반영 표본설계 현실화

- 외국인 권역별 표본수 조정 반영

○ 2025년 제주방문 외국인 관광객 실태조사 파악을 위한 정량ㆍ심층조사 수행(신규)

□ 세부 추진계획

① (국가승인통계) 2025년 제주 방문관광객 실태조사

- 내국인, 외국인, 크루즈 대상 총 12,000명

② 관광업계 상품 및 서비스 개발 지원을 위한 테마별 기획조사 3건

③ 외국인 관광객 특성 및 관광패턴 트렌드 변화를 반영한 국가별 심층기획조사 실시

- (중국) 상하이, 베이징, 항저우 등 (아시아) 인도네시아, 말레이시아, 대만, 싱가포르, 필리핀, 홍콩 등 제주 직항노선 국가 우선

④ 국가승인통계 품질 제고를 위한 자문회의 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
250,000	250,000	-

예산과목		산출기초	금액
연구개발비	연구용역	- 제주 방문관광객 실태조사 용역 1식 185,000천원 - 외국인관광객 실태조사 용역 1식 45,000천원 <중국‧아시아 관광객 실태조사> 45,000천원 ․(정량조사) 온라인패널조사 500명 × 3개 국가 ․(정성조사) FGI 및 심층조사 (중국 내 2개도시)	230,000
일반운영비	일반수용비	- 자문위원 수당: 150천원 × 4명 × 1회 = 600천원 - 회의비: 100천원 × 13회 = 1,300천원 - 인쇄, 우편발송, 사무용품 등: 2,000천원 - 기타 예비비 3,000천원	6,900
	여비	- 통계청 교육, 국내외 벤치마킹 등 500천원 × 2명 × 1회 = 1,000천원	1,000
대행수수료		- 집행액의 5%	12,100
합 계			250,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			`26년		비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
연구 기획 및 설계
착수보고
정량조사
기획조사
외국인관광객실태조사
중간보고
가중치 산출, 표본설계
최종보고

□ 기대효과

○ 제주 방문관광객 실태 기초통계 확보를 통한 제주 관광 질적 성장 주요지표 활용

○ 제주 관광 트렌드 조사를 통해 변화하는 제주 관광 대응 방안 기초자료 마련

17			제주 관광동향에 관한 연차보고서	담당	이유라

□ 배경 및 목적

○ 제주 관광 기초통계 유지·관리를 통한 조사통계의 연속성 확보

○ 제주 관광의 질적 성장을 위한 관광객 방문실태의 체계적 조사

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
공유건수(누적)	8,199	5,108	-	7,500	7,500	7,500

※ 조회일 기준: 24.11.13.

※ 2024년 자료는 제주도 관광수입 추계 발표 이후 공유 예정

□ 달라지는 점

○ 주요 콘텐츠 업그레이드

- (제주 GRDP 및 제주 관광 조수입 비교) 2015년 이후 연도별 비교표 작성

- 제주지역총생산(GRDP) 대비 관광 조수입이 차지하는 비중 수록

□ 도민사회 및 언론 등 제주 관광산업의 비중과 중요성 호소

※ 예시) 2015년 이후 한국국내총생산(GDP) vs 제주 지역내 총생산(GRDP), 제주 지역내 총생산(GRDP) vs 제주 관광 조수입 비중

- 제주 GRDP는 한국 GDP의 1% 수준,

- 2021년(잠정치) 기준 제주 관광 조수입은 제주 GRDP의 32% (※ 한국 관광산업의 GDP 기여도는 2.8%)

- 관광빅데이터 활용: 이동통신 데이터, 관광객 밀집지역 & 내비게이션 데이터, 신용카드 데이터 활용(외국인 국적별 Top 15 기록)을 통한 수요자 맞춤형 자료 제공

□ 세부 추진계획

①「2024년 제주 관광동향에 관한 연차보고서」사업계획 수립(’25.1.)

②「2024년 제주 관광동향에 관한 연차보고서」자료 수합 및 보고서 작성(’25.4.~25.8.)

③「2024년 제주 관광동향에 관한 연차보고서」발간 및 만족도 조사(’25.9.~25.12.)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
18,000	18,000	-

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	인건비	보고서작성 인건비: 15,000천원	15,000
	일반수용비	- 만족도 조사: 1,100천원	1,100
	회의비	- 회의비: 20,000×2회×8명=320천원 - 원가조사비: 400천원	720
대행수수료		집행액의 7%	1,180
합 계			18,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획수립
계약체결 및 착수보고
연구용역 수행
중간보고
최종보고
보고서 발간 및 만족도 조사

□ 기대효과

○ 제주 관광산업 현황 파악 및 동향 분석을 통해 제주 관광업계 운영방침 및 마케팅을 위한 기초자료로 활용

○ 제주 관광 관련 분야에 대한 체계적이고 지속적인 동향 파악을 통해 제주 관광 산업 전망 예측

18			제주 관광산업 통계 구축	담당	이유라

□ 배경 및 목적

○ 빅데이터 기반의 제주관광산업 동향 통계가 개발 완료됨에 따라 관광 경기흐름과 단기 전망까지 예측할 수 있는 제주관광산업 통계를 정기 발표하여 유관기관 및 관련 업계에 공유하고자 함

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
제주관광산업 동향 통계 작성	1	4(분기)	4(분기)	4(분기)	4(분기)	4(분기)

□ 달라지는 점

○ 제주 관광산업 동향 통계 공표

□ 세부 추진계획

① 제주 관광산업 동향 통계 작성

- 제주 관광산업 동향 통계 보고서

- 제주 관광 사업자의 매출액 빅데이터 기반 ‘제주 관광산업 생산지수’ 작성

- 제주 관광산업 연관 빅데이터 기반 ‘제주 관광산업 예측지수’ 작성

- 제주 관광 고용 보험 빅데이터 기반 ‘제주 관광산업 고용지수’ 작성

② 제주 관광산업 빅데이터 구축

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
90,000	90,000	-

예산과목		산출기초	금액
연구개발비		- 연구용역 1식: 78,000천원 ㆍ관광산업 동향 통계 작성, 관광 산업 데이터 구입 등	78,000
일반운영비	회의비	- 회의비: 3,520천원 ㆍ모니터링단수당 150천원×2회×4명=1,200천원 ㆍ자문회의수당 200천원×2회×4명=1,600천원 ㆍ회의운영비 120천원×6회=720천원	3,520
	일반수용비	- 사무용품 및 기타소모품비 400천원 - 원가조사 보고서 1,000천원	1,400
	여비	- 국내ㆍ외 벤치마킹 1,200천원	1,200
대행수수료		- 집행액의 7%	5,880
합 계			90,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			‘26년		비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
사업계획 수립
제주 관광산업 동향 통계	분기 보고서
	데이터 구축

□ 기대효과

○ 제주 관광산업 경기 동향에 대한 객관적 파악 및 예측 가능

○ 제주 관광산업 통계 기반 관광산업 대상 정책 의사결정 가능

19			빅데이터 기반 관광 서비스 플랫폼 운영 (제주 관광 빅데이터 서비스 플랫폼)	담당	최재훈

□ 배경 및 목적

○ 관광사업체의 데이터 기반 경영·마케팅 의사결정 및 DX 전환 지원

○ 제주형 공공 빅데이터 플랫폼 운영을 통한 산업 활성화

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
방문자 수*	-		123,642	185,500**	204,050	224,455

* 2024년 새로 도입한 통계 시스템 기반 ** 전년 대비 150%

□ 달라지는 점

○ 빅데이터 플랫폼 고도화

- 시각화 대시보드 개편(태블로 대시보드 → 웹 기반)

- 사용자 맞춤형 시각화 대시보드* 도입(별점 통계, 방문자 성연령 통계 등)

* 사업체가 매일(실시간) 업체 현황을 파악하며 데이터 기반 의사결정을 할 수 있도록 지원하는 서비스

□ 세부 추진계획

① 빅데이터 플랫폼 고도화(‘25.2 ~’25. 11)

- 웹 기반 시각화 서비스 구축(UI, 다운로드 기능 개선)

- 맞춤형 시각화 대시보드(관광사업체 분석) 서비스 도입

② 빅데이터 플랫폼 유지관리(‘25.3. ~ ’26.2)

- 메인페이지와 관리 CMS의 유지관리 및 개선 시행

- 페이지 단위 검색 엔진 노출, URL 명명법 정책 정리 등

③ 빅데이터 플랫폼 홍보(‘25.3. ~ ’26.2)

- 인지도 개선으로 더 많은 사용자에게 정보 혜택을 제공하기 위한 홍보 사업 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
650,000	500,000	150,000

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	회의비	- 자문회의, 제안평가회 등: 7,300천원	7,300
	일반수용비	- 데이터 구매(2식): 242,300천원 - 태블로 연간 라이선스 구매: 8,400천원 - 데이터 분석용 데스크톱 임차: 5,000천원 - 보고서 인쇄 등 기타 수용비: 4,000천원 - 조달 수수료 등: 2,000천원	261,700
	공공운영비	- 클라우드 임차 1식: 60,000천원	60,000
행사ㆍ홍보비		- 플랫폼 홍보 용역: 30,000천원	30,000
여비		- 국내외 네트워킹 및 벤치마킹 출장: 4,000천원	4,000
연구개발비		- 플랫폼 유지관리 용역 1식: 22,000천원 - 센터 데이터 가공 용역 1식: 5,000천원 - 플랫폼 고도화 용역 1식: 200,000천원	227,000
인건비		- 플랫폼 운영 및 데이터 분석 전문인력 인건비 = 60,000천원	60,000
합 계			650,000

□ 추진 로드맵

구분		’25년												’26년		비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
정보화 사업 준비	사전협의
	보안성 검토
클라우드 임차	계약
	임차
플랫폼 유지관리 용역	계약
	과업수행
데이터 구매	입찰 및 계약
	구매 기간
플랫폼 고도화	입찰 및 계약
	과업진행
데이터 분석 및 시각화 대시보드 운영	대시보드 운영
	태블로 연간 라이선스 구매
플랫폼 홍보

□ 기대효과

○ 관광 사업체 데이터 기반 의사결정 및 경쟁력 강화

20			제주관광산업 매출구조 분석	담당	정근오

□ 배경 및 목적

○ 제주관광산업의 규모와 제주관광산업 세부 분류에 따른 업종별 매출구조 분석에 대한 요구 증대에 따른 관광객 소비 동향 분석을 위한 객관적 데이터셋 구축 필요

○ 최근 제주관광 침체에 대한 대내외 여론에 대응이 필요한 시점에서 빅데이터를 중심으로 제주관광 긍정적 이미지 확보 및 타 지자체와 비교한 소비동향 분석 필요

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
내·외부 지원 건수	6	10	12	13	14	15

※2025년 목표 : 전년대비 110%

□ 달라지는 점

○ 전국 소비 데이터 확보 → 트렌드 파악 및 시장 수요 예측

○ 모바일 기반 데이터 서베이 진행 → 관광객 경험·행동 파악 및 피드백 수집

○ 제주관광 부정적 보도 대응책 마련 → 신뢰 구축 및 긍정적 이미지 확보

□ 세부 추진계획

① 데이터 수집 및 활용 확대

- 타 지자체 비교/가맹정별/개인수준 분석/주간 소비 동향 등

② 분석 보고서 발간

- 연도별/연령대별/타 지자체 비교/트렌드/가맹점별 분석 등

③ 모바일 기반 데이터 서베이 진행

- 분석 결과 보완을 위한 패널 정성조사 진행

④ 제주관광 부정적 보도 대응책 마련

- 부정적 보도 시 팩트체크 자료 제공 및 부정적 이슈 개선 및 대응책 마련

⑤ 가명정보 결합 데이터 분석 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
430,000천원	150,000천원	280,000천원

예산과목		산출기초	금액
연구 개발비		연구용역 1식: 419,000천원 · 신용카드 데이터 구축(전국, 월/일/시간 단위) · 제주관광 가명정보 결합 데이터 분석 · 데이터 분석 보고서 발간 · 신용카드 이용객 대상 정성조사 진행	419,000
일반 운영비	일반 수용비	보고서 인쇄 및 우편발송: 4,000천원 원가조사보고서: 2,000천원	6,000
	회의비	데이터 협력사업 보고회 및 간담회 제안평가회 및 자문위원 수당 등	2,000
여비		데이터 협력사업 등 국내 출장 250천원*12회 = 3,000천원	3,000
합 계			430,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
연구용역 계약 체결
착수보고회 개최
데이터셋 구축
분석보고서 발간
중간보고회 개최
최종보고회 개최
사업 정산

□ 기대효과

○ 제주관광산업 세부분야별 매출구조를 분석함으로써, 제주관광의 질적 성장을 위한 정책수립 근거자료와 기초 연구자료로 활용함

○ 신용카드 빅데이터 분석 결과를 공유, 정기 분석자료 발간으로 도내 관광업계 지원 강화

○ 제주관광의 현황 및 잠재력을 파악함으로써 새로운 트렌드를 발굴하고 관광산업 활성화 촉진에 기여

21			제주관광 빅데이터 이슈 분석	담당	김누리

□ 배경 및 목적

○ 급변하는 제주관광 트렌드 변화에 대응하기 위한 빅데이터 기반의 신속하고 정확한 이슈 분석 요구

○ 디지털 전환 확산을 위해 빅데이터 활용 환경이 열악한 영세 관광사업체 대상으로 데이터 분석 및 자문 서비스 지원 필요

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
발간건수	5	1	4	6	4	4
만족도	4.7	4.7	4.3	4.5 이상	4.5 이상	4.5 이상

□ 달라지는 점

○ 관광사업체 직접 지원 확대

- 도내 관광사업체 경쟁력 강화를 위한 빅데이터 분석지원 확대

- 데이터 활용 애로사항 해결을 위한 데이터 전문가 자문 서비스 지원

○ 급변하는 관광트렌드 및 외부환경 대응

- 제주 관광을 둘러싼 이슈에 대응한 시의성 있는 조사 진행

□ 세부 추진계획

① 데이터로 보는 제주여행

- 다양한 빅데이터를 활용하여 제주여행의 주요 관심사와 변화추이 분석

② 데이터 분석·자문 서비스

- 데이터 분석 및 자문 지원 창구 마련을 통해 수시 분석 체계 구축

③ 온라인 패널 조사

- 웹 기반의 리서치 툴 도입을 통해 국내외 여행 행태 변화 조사

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
120,000	120,000	-

예산과목		산출기초	금액
연구 개발비		온라인 패널 조사: 50,000천원 데이터 분석·자문 서비스 지원: 53,000천원	103,000
일반 운영비	일반 수용비	온라인 서비스 사용료: 200천원 · 소셜 미디어 분석 툴 · 디자인 편집 툴 원가조사보고서: 1,200천원 홍보비용: 2,000천원 인쇄, 우편발송 등: 3,000천원	8,200
	회의비	회의비: 200천원 · 데이터 협력사업 보고회 및 간담회 · 자문회의	2,000
대행수수료		집행액의 6%	6,800
합 계			120,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업기본계획 및 수립
세부사업계획 수립
계약체결 및 착수보고
연구용역 수행
중간보고
최종보고
보고서 공유 및 발간

□ 기대효과

○ 다양한 관광 관련 주제에 대한 빅데이터 분석을 통해 도민, 관광업계, 정책수립자 등에게 정확하고 의미 있는 분석결과 제공

○ 데이터 분석 지원을 통해 관광사업체 디지털 전환 촉진

22			국제선 활용 외국인 관광객 유치 마케팅	담당	이홍주 우제헌

□ 배경 및 목적

○ 해외 직항 접근성 한계를 극복하기 위하여 전세기 유치 및 정기 직항노선 개설 등 외국인 관광객 유치 활성화 및 관광시장 다변화 추진

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광진흥조례 제73조

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2019년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
정기국제노선수	30	14	24	26	28	30
국제선 총 편수	8,763편	46% 회복	92.5% 회복	95% 회복	100%	110%
전세기 유치건수	52	61	33	45	50	55

※ 실적 증빙 근거 : 한국공항공사 – 국제선 노선별 통계 – 여객기 – 정기ㆍ부정기 - 유임여객

※ 2025년 정기 국제노선 26편 목표 설정 근거 : 3개년 평균의 110%

※ 전세기 유치 건수 목표 : 3개년 평균의 90% 회복(슬롯 및 기재 부족, 전세기 임차비 상승 등 현실 고려)

□ 달라지는 점

○ 회복 우선순위 노선별 전세기 인센티브 차등 지급 및 정기취항 유도

○ 직항운항 도시 중심에서 환경변화 반영, 국내 및 해외 타 공항 경유 마케팅

□ 세부 추진계획

① 전략ㆍ강화ㆍ개척 노선 인센티브 차등 지원체계 구축 및 직항 운항 세일즈

- 정기편 중단 및 과거 전세기 취항 노선 복항 유도 위한 전략적 인센티브 지원 운영 및 유치 세일즈

② 직항노선 운항 및 탑승률 제고를 위한 안정화 지원 프로모션

- 하계, 동계시즌 대비 항공사 및 여행사 등 공동 프로모션

③ 국내 및 해외 타 도시 경유형 관광객 유치 프로모션

- 국내(인천 등)-제주, 해외(상하이, 싱가포르 등) 경유형 관광객 유치

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
1,250,000	902,000	348,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	직항전세기 인센티브 45편(각 노선별 인센티브 차등 지급)	800,000
	전세기 아웃바운드 활성화 모객 광고 지원 45편×2,500천원
	직항 정기노선 안정화 및 운항 활성화 마케팅 · 하계, 동계시즌 대비 항공사 및 여행사 공동 프로모션 50,000천원 × 4회 · OTA 공동 항공권 프로모션 33,000천원 × 3회	300,000
	국내 및 타도시 경유형 상품 개발 및 홍보 · 경유형 관광객 유치 위한 항공사 및 여행사 등 공동 프로모션 21,000천원 × 6회	126,000
일반운영비	TFT 운영 참석수당 및 간담회 등 1,200천원×5회	6,000
여비	항공사 세일즈 국내출장 500천원×3명×2회	3,000
	항공사 세일즈 국외출장 1,250천원×3명×4회	15,000
합 계		1,250,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
전략, 강화노선 인센티브 및 노선 확보 세일즈
안정노선 활성화 마케팅
국내 및 타도시 경유형 상품 개발 및 홍보

□ 기대효과

○ 노선별 차별 마케팅을 통한 제주 접근성 확보

○ 시즌 대비 적재적시 이벤트, 프로모션으로 지속적 수요 확보

23			중화권 홍보 마케팅	담당	김송이 한수윤 김효빈

□ 배경 및 목적

○ 제주방문 외래관광객 200만 시대를 선도하고 있는 제주 인바운드 제1 시장으로 소비가 높은 고부가관광객 유치 촉진 및 장기체류, 재방문 유도

○ 급변하는 관광시장 환경과 소비자 니즈에 부합한 전략적 맞춤형 상품 개발 및 타깃별 중화권 관광객 유치 제고

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광진흥조례 제73조

□ 2025년 목표

구분		그간의 실적			사업목표	중장기 목표
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
중화권 관광객 유치		5,047	497,833	1,586,301	1,850,000	1,900,000	2,000,000
SIT 및 기획상품		-	1,113명	1,218명	1,500명	1,700명	2,000명
팀공통	1인 소비지출액	-	$1,033.9	$1,137.3	$1,251.0	$1,237.5	$1,361.3
	외국인 FIT 비율	-	84.1%	84.5%	85%	86%	88%

※ 2024년 중화권 관광객 수 12월 잠정치 기준

□ 달라지는 점

○ MZ세대 맞춤형 콘텐츠 ‘제공’에서 ‘공감과 참여’ 마케팅 전개

- 여행의 경험과 개성을 살리는 새로운 트렌드 맞춤

○ 육성, 인증, 우수 등 차별 마케팅을 통한 도민사회 외국인 유치 공감대 형성

□ 세부 추진계획

① 고품격, 고부가가치 관광상품 육성 및 인증, 우수 제도 운영

- 타깃 맞춤형 콘텐츠 발굴 및 상품개발, 인센티브, 인증제도 추진

- OTA, SNS라이브 커머스 등 E-커머스 지원

② 트래블테크(Travel+technology) 마케팅

- FIT 편의성 증진을 위한 이동수단, 원데이상품 원스탑여행 개발 및 홍보

③ 공감과 참여가 있는 개별관광객 맞춤형 홍보

- JJ프렌즈 2기 운영, 제주 ESG여행 테마 홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
600,000	600,000	-

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	고품격, 고부가가치 관광상품 육성 및 인증, 우수 제도 운영 -타깃 맞춤형 콘텐츠 발굴 및 상품개발, 인센티브, 인증제도 추진 ·발굴 및 상품개발(팸투어 등) 20,000천원×6회=120,000천원 ·상품 유치 인센티브 15,000천원×5개테마=75,000천원 - OTA, 라이브 커머스 등 E-커머스 지원 40,000천원×2회=80,000천원	275,000
	트래블테크(Travel+Technology) 마케팅 · FIT 편의성 증진을 위한 이동수단, 원데이상품 원스탑여행 개발 및 홍보 20,000천원×4회=80,000천원	80,000
	공감과 참여가 있는 개별관광객 맞춤형 홍보 · JJ프렌즈 2기,제주 ESG여행테마홍보 20,000천원×4회=80,000천원 · 공감과 참여가 있는 캠페인, 이벤트 20,000천원×3회=60,000천원 · 유관기관 공동 마케팅 추진 11,000천원×2회=22,000천원	162,000
일반운영비	사업 공유회 및 분기별 소통 간담회 500천원×4회=2,000천원 전문가 회의, 평가회 운영 등 200천원×10회=2,000천원 일반수용비(사무용품구매 등) 5,923천원	9,923
일반보상금	SIT 전문여행사 육성 현장 세일즈 지원 2,000천원×10개사	20,000
여비	출장여비(세일즈, 현지이벤트 등) 2,000천원×3명×5회	30,000
위탁수수료	공기관 대행 수수료	23,077
합 계		600,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
고품격,고부가가치 상품 육성
트래블테크 마케팅
공감과 참여가 있는 홍보

□ 기대효과

○ 중화권 관광객 유치 확대로 인해 국제관광시장 경쟁력 강화

○ 도내업계 경쟁력 강화 및 저가 관광 이미지 탈피

24			일본시장 홍보 마케팅	담당	문혜정 한수윤

□ 배경 및 목적

○ 중장년층 재방문 확대 및 미래수요 선점을 위한 타깃별 맞춤형 마케팅 전개 통한 일본 관광시장의 안정적 회복 견인

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
일본 관광객 유치	7,310	53,482	78,754	87,000	96,000	106,000
SIT 및 기획상품	-	108명	419명	500명	700명	1,000명

※ 2024년은 12월까지 누계(확정치)임

□ 달라지는 점

○ FIT 필수 관광 요소인 도내 이동 편의성 제고 마케팅 통한 만족도 증대

○ 프리미엄 관광 브랜드 구축 및 지속관광 기반 마련 위한 일본인 선호 핵심 SIT 콘텐츠 선정 및 테마 상품개발

□ 세부 추진계획

① 개별객 이동 편의성 개선 제주 자유여행 프로모션

- 인플루언서, SNS 및 미디어 활용 자유여행 콘텐츠 제작 및 온라인 홍보

- 글로벌택시 등 자유여행 테마 OTA 캠페인 및 여행 후기 프로모션

- MZ세대 타깃 ‘내맘대로 제주여행’ 온라인 이벤트

② 도내 업계 공동 프리미엄 제주 상품 개발 및 홍보

- 도내 스포츠행사 연계 마라톤, 트래킹 등 SIT 상품 개발 및 홍보

- 유네스코, 문화, 미식 연계 중장년 맞춤 프리미엄 테마상품 개발

③ 일본 중장년층 제주 재방문 위한 기항프로그램 운영

- 일본발 전세크루즈 대상 기항 프로그램 운영 지원 및 환영행사

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
330,000	280,000	△50,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	개별 여행객 대상 자유여행 프로모션 - SNS/미디어 매체 홍보 25000천원×1회=25,000천원 - 글로벌택시 연계 OTA 캠페인 25,000천원×1회=25,000천원 - MZ대상 온라인 이벤트 30,000천원×1회=30,000천원 - 주요 박람회 및 여행 이벤트 참가 홍보 60,000천원	138,000
	도내 업계 공동 프리미엄 상품 개발 및 홍보 - 상품개발 및 홍보 팸투어 10,000천원×2회=20,000천원 - 상품개발 지원(상품운영/홍보) 5,000천원×4회=20,000천원 - 일본 B2B 세일즈 25,000천원×2회=50,000천원	90,000
	일본 중장년층 대상 크루즈 기항 프로그램 지원 - 기항 프로그램 운영 지원 1,500천원×8회=12,000천원 - 전세기/크루즈 입항 환영행사 2,000천원×8회=16,000천원	28,000
여비	2,000천원×2명×2회=8,000천원	8,000
일반 운영비	회의, 간담회 등 700천원 일반 수용비(사무용품, 우편료 등) 2,000천원	2,700
위탁 수수료	공기관 대행 수수료 : 집행액의 5%	13,300
합 계		280,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
개별객 자유여행 프로모션
주요 박람회 참가 홍보
프리미엄 상품 개발 홍보
중장년 대상 프로그램 운영

□ 기대효과

○ 일본인 선호 핵심 SIT 콘텐츠 발굴 및 테마 상품 개발 통한 프리미엄관광 브랜드 구축 및 지속관광 기반 마련

○ 개별여행객 맞춤 여행 편의성 제고 마케팅 통한 만족도 제고 및 재방문 확대 통한 지역경제 활성화 기여

25			동남아 등 잠재시장 홍보마케팅	담당	박선아 임예은

□ 배경 및 목적

○ 아세안+α에 맞춰 제주관광 시장다변화 마케팅을 통한 지속가능한 제주관광

○ 타깃 국가별 세분화된 맞춤형 마케팅으로 효과적인 제주방문 수요 창출

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
아시아 관광객 유치	40,370	97,181	122,703	140,000	160,000	180,000
구미주 관광객 유치	28,789	60,854	119,287	130,000	150,000	170,000
아세안+α 관광객	69,159	158,035	241,990	270,000	310,000	350,000
SIT 및 기획상품	197명	363명	407명	500명	600명	700명

※ 아시아 관광객: 싱가폴, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 태국, 기타

※ 2024년은 12월까지 누계(확정치)임

□ 달라지는 점

○ 외국인 선호도가 높은 제주 관광상품의 글로벌 OTA 진출 지원 및 홍보

○ 부가가치 창출 확대를 위해 장기체류 특화 콘텐츠 발굴 및 홍보

□ 세부 추진계획

① 글로벌 OTA 연계 제주 상품 홍보

- FIT 선호도가 높은 데이투어 및 이색 체험 상품 글로벌 OTA 진출 지원 및 홍보

- 무슬림 유력 온라인 플랫폼 활용, 도내 업계 상품 판매 채널 제공 등 잠재시장 대상 공격적 마케팅 추진

② 프리미엄 관광 콘텐츠 발굴 및 홍보

- 프리미엄 제주 관광 상품 활성화를 위한 제주다움 고품격 콘텐츠 발굴 및 홍보

③  특수목적 콘텐츠(골프, 자가운전, 자전거 등) 활용 상품 유치

- 제주 일주 사이클링, 트레킹 상품 등 특수목적 상품 홍보

- 국제 대회 및 아웃도어 이벤트 연계 홍보 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
320,000	370,000	△50,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	육지 경유형 상품 운영 지원 등 - 환영행사, 모객광고 지원 등 ․ 2,500천원×10회 = 25,000천원 싱가포르 등 핵심시장 제주 상품개발 팸투어 ․ 15,000천원×5회=75,000천원 지역 문화 자원 활용 프리미엄 관광 콘텐츠 및 런케이션 콘텐츠 발굴 및 홍보 ․ 5,000천원×2회=10,000천원 글로벌 OTA 연계 제주 상품 홍보 ․ 40,000천원×2회=80,000천원 국가별 주요 박람회 및 로드쇼 등 제주홍보 ․ 20,000천원×3회=60,000천원 특수목적 관광객 상품개발 및 유치 지원 ․관광객 환대 등 40천원×500명 = 20,000천원 SIT 관광객 유치를 위한 기념품 제작 ․ 30천원×300개=9,000천원	279,000
일반운영비	도내 업계 및 유관기관 간담회 - 기념품, 인쇄비, 간담회비 등	4,693
여비	박람회 및 소비자 행사 참가 ․ 2,000천원×2명×6회=24,000천원	24,000
수수료	공기관 대행 수수료	12,307
합 계		320,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
글로벌 OTA 연계 제주 상품 홍보
프리미엄 관광 콘텐츠 발굴 및 홍보
특수목적 콘텐츠 활용 상품 유치

□ 기대효과

○ 공격적인 시장다변화 마케팅 통해 국내 타 지자체 및 경쟁국가 대상 우위선점

○ 고부가 관광상품 개발을 통한 외국인 관광객 제주 체류일수 확대 및 지역경제 활성화

26			글로벌 인플루언서 활용 제주 한류 관광 마케팅	담당	전 어권

□ 배경 및 목적

○ 글로벌 한류 열풍을 외국인 관광객 유치로 연결하여 외국인 수요를 창출할 수 있도록 글로벌 인플루언서 활용 제주 한류 관광자원 소개 필요

○ 국내 대형 한류 행사 연계 제주에서 이벤트 개최로 제주 방문 유도 및 제주를 글로벌 한류 관광 성지로 자리매김

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광진흥조례 제73조

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
한류 외국인 관광객	-	-	306명	700명	1,000명	1,300명

□ 달라지는 점

○ 2025년 신규사업

○ 중화권, 일본, 동남아 주요국 및 구미주 시장 선점 및 제주 한류 연계 상품개발 활성화를 통해 MZ세대 외국인 관광객 유치

□ 세부 추진계획

① AI 제주관광 홍보 모델 개발 및 다국어 버전 홍보

- AI 홍보모델 개발 1식

② 주요국 인플루언서 초청 제주 한류 콘텐츠 홍보

- 일본, 중국(홍콩), 대만, 아세안 주요국 초청 팸투어 추진

- 인스타그램, 트위터 등 국가별 SNS채널 제주 한류 콘텐츠 홍보

③ 글로벌 팬클럽 유치 이벤트 및 관광 프로그램 운영

- 대형 행사 연계 팬클럽 유치를 위한 제주 이벤트 개최

- 한류 관광상품 프로그램 운영 및 기념품 제작 등

④ 한류 성지 방문 관광상품 개발 및 관광객 유치

- 제주 한류상품 개발 및 글로벌 관광객 유치 지원 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
150,000	-	-

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	AI 제주관광 홍보모델 개발 및 다국어 버전 홍보 20,000천원 ·AI 홍보모델 개발 1식 주요국 인플루언서 초청 제주 한류 콘텐츠 홍보 20,000천원 ·일본, 중국(홍콩), 대만, 아세안 주요국 초청 팸투어 ·인스타그램, 트위터 등 국가별 SNS 제주 한류 콘텐츠 홍보 글로벌 팬클럽 유치 이벤트 및 관광 프로그램 운영 80,000천원 ·글로벌 팬클럽 유치를 위한 제주 이벤트 추진 70,000천원 ·프로그램 운영 및 기념품 제작 등 10,000천원 한류 성지 방문 관광상품 개발 및 관광객 유치 15,500천원 ·제주 한류상품 개발 및 유치 인센티브 15,500천원	135,500
일반운영비	제주 한류 홍보를 위한 유관기관 및 업계 등 간담회 800천원 ·200천원 × 4회 = 800천원 일반수용비(발송비 및 사무용품구매 등) 200천원	1,000
여비	제주 한류 홍보를 위한 유관기관 및 관련 업계 세일즈 국내·외 출장 여비 2,500천원 × 2회 = 5,000천원	5,000
위탁수수료	공기관대행 수수료(6%)	8,500
합 계		150,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AI 홍보모델개발 및 홍보
인플루언서초청홍보
글로벌팬클럽 이벤트
한류 성지방문 상품개발

□ 기대효과

○ 방한관광 관심도 및 집중도가 높은 한류 관광상품 개발 및 홍보 확대를 통한 MZ세대 외국인 관광객 유치

27			제주관광 온라인 마케팅	담당	이홍주 양진석 김효빈 우제헌

□ 배경 및 목적

○ 온라인 SNS채널로의 관광 정보 검색 유입 강화에 따라 각 어권별 다양한 제주여행 콘텐츠 제작 및 홍보 확산의 중요성이 높아짐

○ 내·외국인 FIT의 제주 입도 실현을 위한 전략적인 어권별 온라인 마케팅 채널 운영을 통해 제주 관광 대표 채널로서의 위상 제고 및 제주 관광객 유치 확대 기여

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
채널 조회수	60백만	74.7백만	99.7백만	117.2백만	128.9백만	141.8백만
협업콘텐츠 수		-	30건	48건	53건	58건
※ 채널 조회수: 직전 3개년 평균 150% ※ 협업 콘텐츠 수(제작 콘텐츠 개수) : 전년도 실적 대비 160% ※ 기준: 비짓제주 자체운영 SNS 채널내(9개어권 18개 채널-인스타그램(4개),페이스북(8개), x, 틱톡, 샤오홍수, 위챗, 웨이보) 게시물 조회수 합계

□ 달라지는 점

○ (협력강화) 대내외 연계 강화를 통한 제주 관광 홍보 대표 온라인 플랫폼 포지셔닝 강화

○ (만족도제고) 취향별·어권별 등 데이터 기반 맞춤형 여행정보 제공 강화

○ (글로벌인지도) 해외 유력채널·캐릭터 IP 인지도 활용 제주관광 목적지 인지도 확대

□ 세부 추진계획

① 대내외 제주 관광 홍보 허브 및 통합 소통 채널 역할 확대

- 대내외 민간-기관 관광 이벤트 홍보 협력 확대를 통한 홍보 허브 역할 강화

- 어권별 채널 이벤트 강화를 통한 채널 팔로워 타겟 소통 채널 역할 강화

② 국내외 관광객 대상 어권별·취향별 맞춤형 여행정보 제공

- 데이터 기반 잠재어권별 선호콘텐츠 분석을 통한 맞춤형 콘텐츠 제작

- 여행 전/중/후 단계별 제주여행 여행 정보 콘텐츠 발굴 및 홍보

- 취향별·상황별·가치별 개인의 취향에 맞는 제주관광 콘텐츠 제공 강화

③ 해외 유력채널·캐릭터 IP 인지도 활용 제주관광 목적지 인지도 확대

- 제주 글로벌 마케팅 이슈화를 위한 틱톡/샤오홍수(숏폼)채널 활용 강화

- 캐릭터 IP활용 ‘국가유산방문의 해’ 등 핵심 도내 이벤트 연계 제주 관광 인지도 확대

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
600,000원	400,000원	200,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	비짓제주 sns채널 운영 용역 (9개 어권 15개채널) ☞ 300,000천원 (콘텐츠 제작/이벤트/번역/광고 등) 유력채널운영 및 콘텐츠 제작 운영 용역(샤오홍수/틱톡) ☞ 130,000천원(콘텐츠 제작/이벤트/번역/광고 등)	565,000
	유관기관 연계 연간 서포터즈 운영 20,000천원 유력 IP 및 인플루언서 연계 온·오프라인 캠페인 운영 : 100,000천원 국내외 박람회 연계 홍보 10,000천원 자체 시의성 콘텐츠 제작 및 취재 : 5,000천원
일반 운영비	온라인 솔루션 및 성과관리 툴 구매 등 : 10,000천원 온라인 마케팅 어워즈 : 5,000천원 회의 및 자문회의 운영비 : 10,000천원	25,000
여 비	국내외 행사 및 박람회 연계 출장 : 10,000천원	10,000
합 계		600,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
어권별 SNS 채널 운영
해외 유력 숏폼 SNS채널 운영
유관기관 연계 서포터즈 운영
IP연계 온라인 캠페인 운영

□ 기대효과

○ 도내외 기관협력을 통한 제주관광 홍보 허브 채널 기능 강화

○ 어권 채널의 전문 운영으로 9개 어권 잠재고객 대상 긍정적 제주 이미지 확산 기여

“관광산업 가치 창출과 도내기업 성장 지원”
2025		관광산업실

관 광 산 업 실

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	93

Ⅱ. 2025년 혁신계획	97

Ⅲ. 비전 및 추진전략	98

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	99

Ⅴ. 2025년 주요사업 설명

1.. 안전한 제주관광을 위한 공항 체류객 지원	101

2. 뉴노멀시대 제주관광 안심안전 환경조성	103

3. 제주관광 서비스 품질 개선 사업	105

4. 지속가능한 ESG 여행 확산 사업	107

5. 2040 플라스틱 제로 범도민 참여활성화	109

6. 관광분야 자원순환 혁신 프로그램	111

7. 제주관광정보센터 운영	113

8. 크루즈 안내소 운영	115

9. 크루즈 관광수용태세 강화	117

10. 제주 관광스타트업 육성사업	119

11. 제주관광 서비스 아카데미 운영	121

12. 제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	123

13. 문화관광 해설사 보수교육 운영	125

14. 외국인 관광객 편의증진 디지털 다국어 메뉴판	127

15. 관광객 모바일 결제편의 및 소비촉진 홍보	129

16. 주민주도 농어촌 지역관광 육성	131

17. 카름 로컬 웨딩 콘텐츠 운영	133

18. 로컬관광 자원 연계 워케이션 운영	135

19. 지역기반관광(CBT) 활성화 지원	137

20. 민간협력 기반 관광 콘텐츠 개발 및 홍보	139

21. (국비) 카름빌리지 조성 프로젝트(이월)	141

22. (국비) 제주 카름올래 시책사업	143

23. (국비) 기초생활거점 조성사업	145

24. (국비) 지역단위 농촌관광사업	147

25. 제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠 지원	149

26. 체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 지원	151

27. 제주형 웰니스 관광지 인증제도 운업	153

28. 웰니스관광 지역 연계 주민 소득 창출 지원	155

29. 제주 최우수관광마을 국제 교류 및 디지털 기반 조성	157

30. 삼다공원 야간콘서트	159

31. 제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	161

32. 탐라 문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	163

33. 숲으로오라	165

34. 동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	167

35. 제주지역 축제경쟁력 강화 컨설팅	169

36. 지역특화 외국인 환자 유치 기반 강화사업	171

37. 제주 고유문화 콘텐츠 발굴 및 홍보	173

38. 관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	175

39. 제주형 관광취약계층 여행활동 지원사업	177

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

					관광산업실
관광산업팀					글로컬관광팀					관광콘텐츠팀

관광산업팀	【관광수용태세 개선 및 확충 사업】 1. 관광 수용태세 점검 및 개선 2. 관광안내판 등 안내체계 통합 디자인 3. ESG 여행확산 및 관광분야 자원순환 4. 기타 관광서비스 개선을 위한 사업 5. 크루즈 안내소 운영 6. 크루즈 관광 수용태세 강화 【관광 전문인력 양성】 1. 관광종사원 아카데미(J-아카데미) 개설 및 운영 2. 관광사업체 경쟁력 강화를 위한 교육 및 컨설팅 3. 국내외 관광안내사, 문화관광해설사 역량 강화사업 4, 온라인 교육 플랫폼 운영 【관광기업 육성과 지원】 1. 관광 스타트업 발굴 및 육성 지원 사업 2. J-스타트업 브랜드 확산 3. 도내 관광기업 경쟁력 강화 및 네트워크 구축 사업 【제주관광정보센터 운영】 1. 관광안내체계 전략수립 2. 관광안내센터 운영 3. 기타 관광안내 업무 총괄 지원 4. 관광불편 신고센터 운영
글로컬관광팀	【마을관광 활성화 기획 및 사업】 1. 마을관광 활성화 사업 기획 2. 지역단위별 맞춤형 사업화 지원 3. 마을관광 브랜드 체계구축 및 확산 마케팅 4. 지역관광거점조직체 발굴 및 육성 5. 기타 내외부 과제 및 사업 발굴 【웰니스관광 활성화 기획 및 사업】 1. 웰니스관광 활성화 사업 기획 2. 웰니스관광지 인증제도 운영 3. 웰니스관광 상품개발 지원 및 육 4. 웰니스관광 역량강화 컨설팅 5. 웰니스관광 유치 마케팅 및 브랜딩 【글로컬관광 활성화를 위한 네트워크 구축】 1. 글로벌스탠다드 확립을 위한 국제 네트워크 구축 2. 도내‧외 민관학 협력 네트워크 관리 및 협업체계 구축 3. 지역리더 발굴 및 역량강화 등 4. 지역주민 협업 시스템 구축 및 운영 등
관광콘텐츠팀	【제주관광콘텐츠 발굴 및 활성화】 1. 목적별 관광콘텐츠 발굴 및 문화관광 이벤트 개최 2. 국내외 관광객 유치목적의 행사 개발 및 운영 3. 도민 문화향유 기회 확대 사업 추진 4. 관광콘텐츠 행사 온‧오프라인 홍보 【협업네트워크 활성화】 1. 행사개최지역 주민협업 조성 2. 유관기관 협업 활성화 3. 문화업계 네트워크 구축 4. 문화관광행사 정보공유 및 협업 【의료관광 및 관광약자 지원사업 】 1. 의료관광 관광객 유치 마케팅 및 경쟁력 강화 2. 관광약자 서비스 지원 사업

□ 인원현황 (현원 20명)

구분	직책	직급	성명	업무
관광산업실	실장	일반직2급	강봉석	·관광산업실 총괄
관광산업팀	팀장	일반직3급	정영림	·관광산업팀 총괄
	차장	일반직4급	강문석	·제주관광 스타트업 육성사업 ·FIT 편의증진 디지털 다국어 메뉴판 제작
	과장	일반직5급	강소영	·관광객 모바일 결제편의 및 소비촉진 위한 홍보 ·뉴노멀시대 제주관광 안심안전 환경조성
	과장	일반직5급	양혜원	·지속가능한 ESG 여행 확산 ·관광자원순환 혁신 프로그램 운영 ·2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화
	과장	일반직5급	김도연	·제주관광정보센터 운영 ·제주관광서비스 개선사업
	대리	일반직6급	이승희	·크루즈 안내소 운영 ·크루즈 관광수용태세 강화
	주임	한시계약직	한진주	·제주관광 서비스 아카데미 운영 ·제주관광 온라인 플랫폼 ·문화관광해설사 보수교육
	과장	프로젝트 계약직	윤송은	·프리미엄 제주관광 생태계 조성을 통한 지역성장 일자리창출
	과장	프로젝트 계약직	양희영	·관광산업 일·가정 양립 환경개선지원
글로컬관광팀	팀장	일반직4급	신현철	·글로컬관광팀 총괄
	과장	전문직5급	강대훈	·제주 카름올래 시책사업 ·지방소멸 대응 기금 사업 ·민간협력기반 관광콘텐츠 개발 및 홍보
	과장	일반직5급	정지화	·제주형 웰니스관광지 인증제도운영 ·웰니스관광 지역연계 주민소득창출 지원 ·제주 최우수관광마을 디지털 기반 조성
	과장	전문직5급	김금선	·체험형 해녀마을 홈스테이관광상품 지원 ·제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원 ·카름 로컬 웨딩 콘텐츠 운영
	과장	전문직5급	조형란	·주민주도 농어촌지역관광 육성 ·로컬 관광자원 연계 워케이션 운영
	대리	일반직6급	강민이	·지역단위 농촌관광사업 ·기초생활거점 조성사업 ·지역기반관광 활성화 지원
관광콘텐츠팀	팀장	전문직3급	문준석	·관광콘텐츠팀 총괄
	차장	일반직4급	이강일	·탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보 ·동부권 관광 콘텐츠 개발 및 홍보 ·제주고유문화 콘텐츠 발굴 및 홍보 ·지역특화 외국인 환자유치기반 강화사업
	과장	전문직5급	양한란	·삼다공원 야간콘서트 ·제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보 ·제주지역 축제 경쟁력강화 사업
	과장	전문직5급	문지혜	·숲으로 오라 ·제주형 관광취약계층 여행활동지원사업 ·관광약자를 위한 관광서비스 지원사업

Ⅱ		2025년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
고객 접점 마이크로 수용태세 구축	[현안과제] 수용태세 강화 및 지속가능 여행문화 확산 [혁신방향] - 관광객 만족도 제고 위한 종사원 교육 다양화 - 안전ㆍ안심 및 탄소 저감형 친환경 여행문화 확산		·고객 접점 관광종사원 교육 7,000명 이상 참여 ·도내기업 디지털 환경조성 신규 5,000개소
	[현안과제] 관광기업 육성과 지원으로 경쟁력 강화 [혁신방향] - 관광 혁신기업 육성 및 디지털 환경 확산 - 관광기업의 ESG 경영 동참 확대
글로컬 관광 육성체계 확립	[현안과제] 지속가능한 제주여행 매력 창출 [혁신방향] - 고유성 기반의 관광경험 요소 발굴 및 고도화 - 마을×여행사×관광지×스타트업 협업 생태계 구축		·제주 플러스커넥트 활성화 ·여행사+마을 자립모델구축 3대권역(구좌-남원-대정) ·로컬관광 유치 100만명
	[현안과제] 언제나 제주관광에 대한 이슈-메이킹 [혁신방향] - 혁신성과 사업 및 목표 수립 - 단위사업 집행 → 해야 할 과제중심의 실천
제주다움 문화 콘텐츠 확산	[현안과제] 지역특화 문화관광 콘텐츠 활성화 [혁신방향] - 도민·관광객 참여형 행사 확대 - 문화관광 행사 연계 지역경제 활성화 도모		ㆍ지역소득 창출 800억 ㆍ무장애관광 페스타 개최
	[현안과제] 관광기반 융복합 콘텐츠 발굴 및 확산 [혁신방안] - 제주형 관광 콘텐츠 발굴 및 홍보 - 무장애 관광 콘텐츠 활성화 지원

Ⅲ		비전 및 추진전략

2025 전략방향

비 전		지속가능한 제주여행 매력 창출

슬로건		관광산업 가치 창출과 도내기업 성장 지원
핵심가치		개방과 협력		연결융합		가치창출

정량 목표		디지털 관광 환경조성 신규 5,000개	관광 융복합 기업지원 신규 40개	로컬관광 수요 유치 100만명	지역소득 창출 1,000억
정성 목표		디지털 전환 수용태세 강화	관광 기업 육성 및 인재양성	글로컬관광 육성체계 확립	지역경제 견인 관광콘텐츠 육성

전사과제	부서과제
고객접점 마이크로 수용태세 구축	고객 접점 수용태세 강화 및 지속가능 여행문화 확산 관광기업 디지털전환 지원 및 인재양성
제주다움 지역 문화 콘텐츠 확산	마을‧지역과 함께하는 글로컬관광 육성 힐링ㆍ치유기반의 웰니스관광 활성화
	지역특화 문화관광 콘텐츠 육성 관광기반 융복합 콘텐츠 발굴 및 확산

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		사업예산	구분
고객 접점 수용태세 강화 및 지속가능 여행문화 확산		안전한 제주관광을 위한 공항 체류객 지원	40,000	전출
		뉴노멀시대 제주관광 안심안전 환경조성	54,000	대행
		제주관광 서비스 품질 개선 사업	90,000	대행
	,	지속가능한 ESG 여행 확산	160,000	대행
	,	2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화	30,000	대행
	,	관광분야 자원순환 혁신 프로그램 운영	100,000	대행
		제주관광정보센터 운영	1,000,000	전출
		크루즈 안내소 운영	150,000	대행
		크루즈 관광수용태세 강화	190,000	대행
관광기업 디지털전환 지원 및 인재양성		제주 관광스타트업 육성사업	300,000	대행
		제주관광 서비스 아카데미 운영	165,000	대행
		제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	45,000	대행
		문화관광 해설사 보수교육 운영	20,000	대행
		외국인관광객 편의증진 디지털 다국어 메뉴판	250,000	대행
		관광객 모바일 결제편의 및 소비촉진 홍보	100,000	전출
소 계			2,694,000
마을지역과 함께하는 글로컬관광 육성		주민주도 농어촌 지역관광 육성	330,000	대행
		카름 로컬 웨딩 콘텐츠 운영	35,000	대행
		로컬관광자원 연계 워케이션 운영	100,000	대행
		지역기반관광(CBT) 활성화 지원	80,000	전출금
		민간협력 기반 관광콘텐츠 개발 및 홍보	150,000	전출금
		(행안부) 카름빌리지 조성 프로젝트(이월)	458,218	국비
		(행안부) 제주 카름올래 시책사업(이월)	616,931	국비
		(농림부) 기초생활거점 조성사업	146,000	국비
		(농림부) 지역단위 농촌관광사업	110,000	국비
힐링치유 기반의 웰니스관광 활성화		제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원	70,000	대행
		체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품지원	80,000	대행
		제주형 웰니스 관광지 인증제도 운영	150,000	대행
		웰니스관광 지역연계 주민 소득 창출 지원	50,000	대행
		제주 최우수관광마을 디지털 기반 조성	100,000	대행
소 계			2,476,149
지역특화 문화관광 콘텐츠 개발 및 홍보		삼다공원야간콘서트	590,000	대행
		제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	200,000	대행
		탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	266,000	대행
		숲으로오라	250,000	대행
		동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	430,000	대행
		제주지역 축제 경쟁력 강화 컨설팅	50,000	대행
관광기반 융복합 콘텐츠 발굴 및 확산		지역특화 외국인 환자유치기반 강화사업	100,000	대행
		제주 고유 문화콘텐츠 발굴 및 홍보	100,000	전출
		관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	110,000	대행
		제주형 관광취약계층 여행활동 지원사업	105,000	대행
소계			2,201,000
합 계			7,371,149

1			안전한 제주관광을 위한 공항 체류객 지원	담당	강문석

□ 배경 및 목적

○ 태풍, 폭설, 윈드시어 등 기상악화에 따른 항공기 결항·지연 사태로 인한 제주국제공항의 비정상 운항으로 인해 관광객 중 공항 체류객이 발생

○ 공항 체류객 지원사업을 통해 만족도 제고 및 안전한 제주관광 실현

□ 2025년 목표

○ 공항 체류객 발생시 신속 대응할 수 있도록 유관기관 협력체계 및 지원물품 확보, 정기점검 실시

○ 공항체류객 대응 매뉴얼에 따른 신속한 대응 추진, 만족도 제고

□ 세부 추진계획

① 공항체류객 발생시 지원본부 운영

② 공항체류객 지원 물품 관리

- 지원물품 제고 현황(2024. 10. 30. 기준)

구분	보관장소	보관수량		비고
지원키트	오라창고	1,078개
담요	오라창고	57개	1,137개
	공항공사	1,080개
매트	오라창고	1,137개

- 2016년 폭설로 인해 발이 묶인 공항체류객 지원을 위해 ‘제주국제공항 비정상 운항시 체류객 지원 매뉴얼’ 지정, 물품 보관 관리 중

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
40,000	40,000

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	물품 보관창고 임대료(1년)	임대료 및 관리비	37,000
	지원물품 구입	체류객 지원 물품 구입 및 운영비	3,000
합 계			40,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공항체류객 지원 본부 운영
체류객 지원물품 보관창고 임차 관리

□ 기대효과

○ 기상 이변으로 발생한 제주국제공항 내 체류객 대상 국제관광지에 걸맞은 관광 서비스 환경 조성, 관광객 만족도 제고

○ 체류객 불편사항 해소를 통한 안전한 제주 이미지 구축

2			뉴노멀시대 제주관광 대비 안전안심 환경 조성	담당	강소영

□ 배경 및 목적

○ 국제관광 회복되며 외국인 관광객 증가에 따른 기초질서, 치안, 안전관련 이슈 대두됨에 따라, 관광 안전·기초질서 등 관광객 만족도 향상을 위해 지속 캠페인 발굴 및 홍보 필요

○ 특히 뉴노멀시대 관광트렌드 반영, 외국인 개별관광객 및 여성·가족 관광객에 특화한 여행캠페인 추진 및 여행지원을 통해 관광객 체감 만족도 증진

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
홍보/캠페인 시행 건수	2	3	3	4	5	5

□ 달라지는 점

○ 여성, 가족 관광객 안전여행 지원사업 추가

○ Have a safe trip in Jeju 캠페인 런칭

□ 세부 추진계획

① 안전여행 캠페인 ’Have a safe trip in Jeju’ 추진

(공통) 키비쥬얼, 홍보 이미지 제작

(온라인)

- ‘Have a safe trip’ 캠페인 페이지 마련

- 관광객을 위한 제주 안전여행 통합 가이드 정보 제공

· 안전여행 매뉴얼 콘텐츠 제작(캐릭터, 디자인 활용 전달력 강화)

· 안전여행 스탬프 획득/안전 인증 숙소 등 사업체 정보

· 유용한 정보(영사관, 주요 경찰서, 병원 등 맵 기반 안전여행 정보, 행안부 ‘안전디딤돌’ 앱(외국어 지원) 연결 등)

(오프라인) 관광객 안전여행 가이드북(브로슈어) 제작 및 배포

② 제주 안전여행스탬프 획득업체 지원

- 관광객 응급상황 발생 시 활용가능한 안전물품 지원

※ First aid kit, 화재대피 마스크 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
54,000	60,000	-6,000

예산과목		산출기초	금액
행사 홍보비		- Have a safe trip in Jeju 캠페인 28,000 - 안전여행스탬프 획득업체 물품지원 20,000	48,000
일반 운영비	회의비	- 회의비 등	1,091
대행수수료		사업비의 7%	4,909
합 계			54,000

□ 기대효과

○ 글로벌 수준의 관광캠페인‧프로그램 지속적 참여를 통한 제주의 관광영향력 증대

○ 제주방문 내‧외국인 관광객의 심적 만족도 증가 및 이를 통한 관광객 유치 확대

3			제주관광 서비스 품질 개선	담당	김도연

□ 배경 및 목적

○ 내국인 관광객 감소 및 제주 관광 부정적 이미지를 해소하고 여행하기 좋은 관광 서비스 환경 조성을 위해 제주관광 서비스 모니터링 사업 추진

○ 제주관광 친절·공정가격·합리적 서비스 등의 캠페인을 통한 제주관광의 긍정적 여론 형성 및 올바른 정보 제공

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
서비스개선 컨설팅	-	-	-	10건	11건	12건

□ 달라지는 점

○ 비짓제주/탐나오/야놀자 등 각기 다른 매체 활용 외식/숙박/렌트카/관광지/축제행사에 대한 개선사항 도출에 한계가 있어 관광 접점 분야에 점검단을 운영하여 실효성 있는 개선 노력

○ 관광 수용태세 진단 및 컨설팅과 동시에 개선 캠페인을 시행하여 대국민 공감대 형성 및 파급력 극대화

□ 세부 추진계획

① 제주관광 서비스 개선을 위한 관광 수용태세 사전 진단 및 컨설팅 지원

- 분야별 전문가 섭외 및 사전 교육 시행

- 제주관광 서비스 업계 대상 수용태세 진단 공모 및 선발

- 관광 5대 접점(안내, 교통, 쇼핑, 숙박, 음식) 서비스 분야별 고객 서비스(CS) 현장 점검 및 컨설팅 지원

② 수용태세 개선 캠페인 전개

- 수용태세 개선 노력을 담은 메시지 송출 영상 제작

- 유튜브 채널 및 TV 광고 송출

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
90,000	50,000	40,000

예산과목		산출기초	금액
사업운영비	현장 점검 및 사전 진단 - 전문가 진단 지원금 20,000천원 : 80천원 × 5개분야 × 50개 업체 - 컨설팅 지원 30,000천원 : 3,000천원 × 5개분야 × 2개 업체 - 공모사업 전·후 홍보 10,000천원		60,000
	캠페인 전개 - 영상 제작 10,000천원 : 업주 참여 영상 제작 1식 - 광고 송출 17,600천원 : 유튜브, 라디오 및 TV 광고		27,600
	회의비 2,000천원 - 200천원 × 10회 기타 제경비 400천원		2,400
합 계			90,000

□ 추진 로드맵

구분			1분기					2분기					3분기					4분기							비 고
			1	2			3	4	5			6	7			8	9	10			11	12
사전 진단 및 컨설팅	진단 전문가 선발 및 교육
	컨설팅
캠페인 전개	영상 제작
	광고 송출

□ 기대효과

○ 합리적 가격, 양질의 관광 서비스를 통한 여행 부담 경감 및 관광지 이미지 회복으로 제주관광 활성화에 기여

4			지속가능한 ESG 여행 확산	담당	양혜원

□ 배경 및 목적

○ 지속가능한 여행, 탄소 중립 여행이 글로벌 여행 트렌드로 대두됨에 따라 제주의 지속가능 관광 위한 ESG 여행 확산 필요

○ 관광 사업체와 관광객들이 직접 참여하는 ESG 여행을 통해 저탄소 관광 활성화 및 친환경 여행지로서의 인지도 및 만족도 제고 필요

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
관광사업체 협력	-	-	-	10개사	전년110%	전년110%

□ 달라지는 점

○ 2024년은 도 ESG 워킹그룹 회의를 통해 도출된 제주와의 약속 캠페인 런칭 행사를 개최하였고, 2025년에는 ESG 여행 분야에 집중하여 관광업체, 지역주민, 관광객 전 방위적인 공감대 형성과 실천을 위한 사업 추진

□ 세부 추진계획

① 제주 여행객 ESG여행 실천 챌린지

- 탄소발자국 서비스 활용 제주형 ESG 기반 관광객 실천 매뉴얼 이행 점검

- ESG 여행 실천 쇼츠 콘테스트 개최

② ESG 기반 관광사업체 실천 가이드라인 개발

- 관광기업에 특화된 업종별 ESG 가이드라인 개발

③ 관광사업체 대상 ESG 실천 경연대회

- 업종별 경연을 통한 관광사업체 실천 매뉴얼 이행 점검

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
160,000	100,000	60,000

예산과목		산출기초	금액
사업비	ESG여행 실천 챌린지	웹포스터/카드뉴스 제작 등 홍보 10,000천원 탄소발자국앱 서비스 이용 9,000천원 심사 200천원×5명=1,000천원 상금 등 경품 구매 15,000천원	35,000
	관광사업체 실천가이드 개발	연구원(책임/보조) 30,000천원 전문가활용비, 기술정보수집 등 10,000천원	40,000
	관광사업체 ESG 경연대회	대관료 및 다과 2,800천원×5일=14,000천원 강사료 등 섭외비 1,800천원×5일=9,000천원 심사 1,000천원×5일=5,000천원 분야별 상금 6,000천원×5개분야=30,000천원 현장 조성 및 운영 10,000천원	68,000
운영비 등	간담회비	200천원×5회=1,000천원	1,000
	출장비	500천원×3회=1,500천원	1,500
	기타	기타제경비	5,443
	대행수수료	집행액의 6%	9,057
합 계			160,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ESG여행 실천 챌린지
관광사업체 실천가이드 개발
관광사업체 ESG 경연대회

□ 기대효과

○ 제주 저탄소 여행 및 ESG 여행 확산을 통한 지속가능한 제주 관광산업 이미지 제고

5			2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화	담당	양혜원

□ 배경 및 목적

○ 「2040 플라스틱 제로 제주」 실현을 위한 민간 주도 탈(脫)플라스틱 실천 및 범사회적 참여 분위기 조성

○ 도민의 일상생활은 물론 관광 등 산업 전 분야에서 탈(脫)플라스틱 활동을 유도함으로써 순환경제사회 기반 조성

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
만족도	-		4.5점	4.5점	4.6점	4.6점

□ 달라지는 점

○ 도민 및 관광객의 직접 참여 강화

□ 세부 추진계획

① 탈플라스틱 프로그램 ‘플라스틱 제로 제주 원정대’ 운영

- 탈플라스틱 자원순환 교육 및 체험과 해안 플로깅 활동 실시

- 도민 및 관광객의 탈플라스틱 실천을 위한 직접 참여 활동으로 제주의 환경문제를 체감하고 자원순환에 대한 생활실천 계기 마련

② 플라스틱 제로 제주 정책홍보 및 인식확산 캠페인

- 플라스틱 제로 제주에 대한 정책홍보 및 인식확산 캠페인 실시

- 탈플라스틱 제로웨이스트 여행 실천 캠페인으로 관광객 참여형 프로그램 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
30,000	100,000	△70,000

예산과목	산출기초	금액
사업비	플라스틱 제로 제주 원정대	15,000
	플라스틱 제로 범도민 참여 캠페인	12,500
	회의 및 일반운영비 등 기타제경비	270
대행수수료	집행액의 8%	2,230
합 계		30,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
플라스틱 제로 제주 원정대
플라스틱 제로 제주 정책홍보 및 인식확산 캠페인

□ 기대효과

□ 「2040 플라스틱 제로 제주」비전 실현

□  도내외 탈플라스틱 인식 확대하여 자원순환사회 조성

6			관광 자원순환 혁신 프로그램 운영	담당	양혜원

□ 배경 및 목적

○ 제주의 대표산업인 관광산업의 지속적인 발전을 위하여 폐기물 감량 및 탈플라스틱 정책을 적용한 관광분야의 자원순환 프로그램 필요

○ 관광사업체 뿐 아니라 관광객이 스스로 자원순환 프로그램 참여 및 실천을 통해 관광분야 자원순환 사회를 조성

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
그린키 인증	-	-	8개사	14개사 (누적)	전년110%	전년110%

□ 달라지는 점

○ 2022-2024, 3년간 국비로 추진되었던 관광분야 자원순환 시범사업 종료로 시범 지역인 우도가 아닌 제주도 본섬에 더 집중하여 후속사업 지속 추진

□ 세부 추진계획

① 도내 숙박업 대상 친환경 국제인증 ‘그린키’ 인증 지원 및 홍보

- 2024년 도내 8개사 숙박업체 그린키 인증 후속 2025년 재심사 지원

- 도내 숙박업체 폐기물 관리 확대를 위한 컨설팅 등 신규 인증 지원

- 그린키 자원순환 거버넌스 운영 및 인증 기업에 대한 대내외 홍보 강화

② 자원순환 관광상품 운영

- 자원순환 친환경 시설+환경교육+관광을 접목한 여행 프로그램 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
100,000	100,000	-

예산과목	산출기초	금액
사업비	· 그린키 인증 지원 - (신규)컨설팅 4,400천원×6개사=26,400천원 - (신규)인증지원 1,848천원×6개사=11,088천원 - (기존)인증지원 792천원×8개사=6,336천원 - 거버넌스 운영(세미나, 교육 등) 7,000천원	50,824
	· 자원순환 관광상품 운영 지원 - 팸투어, 공모 심사, 평가회 등 5,000천원 - 상품운영비 10,000천원×2개사=20,000원 - 인센티브 5,000천원×2개사=10,000천원	35,000
	· 홍보비 5,500천원 - 그린키 인증 사전·사후 홍보 - 관광상품 참가 모집 홍보 등	5,500
	· 회의비, 출장비 등 기타제경비 1,269천원	1,269
대행수수료	· 대행수수료 집행액의 8%	7,407
합 계		100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
그린키 신규 인증 모집 공고
신규 업체 선발 및 컨설팅
신규 업체 인증 지원
기존 업체 인증 지원
거버넌스 운영
자원순환 관광상품 운영

□ 기대효과

○ 지속가능한 제주를 위한 관광과 자원순환 프로그램의 접목으로 폐기물 감량하여 2040 플라스틱제로 제주 실현에 기여

○ 자원 재활용 등 자원순환 정책 확산과 더불어 관광객 및 관광업계의 자원순환 정책 동참 기대

7			제주관광정보센터 운영	담당	김도연

□ 배경 및 목적

○ 제주를 방문하는 내국인 및 외국인 FIT 관광객에게 다양한 상담채널을 통해 수요자 맞춤형 관광안내 및 종합관광안내서비스를 제공

○ 관광정보센터 운영 및 서비스 개선을 통해 신뢰성 있고 품질 높은 관광정보세공으로 개별관광객 만족도 및 인지도 제고

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
상담건수	50,460	52,935	54,336	55,206	56,867	58,243
고객만족도	95.2	95.3	93.2	90이상	90이상	90이상

□ 달라지는 점

○ 제주관광정보센터 운영 컨설팅 연구용역 진행

- 운영예산 적정성, 향후 사업타당성 등 효율적 운영을 위한 컨설팅

□ 세부 추진계획

① 제주관광정보센터 운영 전반

- ASP용역, 상담AP 및 시스템 유지보수, 상담DB 관리 등

- 고객만족도조사, 상담사 현장학습 등

② 제주관광정보센터 국내외 온/오프라인 홍보

- 제주관광미담사례 발굴 및 시상

- 제주관광정보센터 온라인 프로모션 홍보

③ 제주관광정보센터 운영 컨설팅 연구용역

- 운영예산 적정성, 향후 사업타당성 등 효율적 운영을 위한 컨설팅

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
1,000,000	1,100,000	△100,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	정보센터 운영	ASP 용역 6,604천원*12개월=799,248천원	845,300
	통신비	통신비, 채팅 운영비 등 2,700천원*12개월 32,400천원
	일반운영	만족도조사(상·하반기) 3,300천원*2번=6,600천원 현장학습(상하반기) 3,300천원*2번=6,600천원 기타운영비 452천원
행사 홍보비	온오프라인 홍보	통합 홍보 운영	5,000
수선 유지비	시스템 유지보수	서버 및 보안솔루션 32,000천원 네트워크 유지보수 10,000천원 DBMS 유지보수 2,500천원 백업유지보수 7,500천원 상담SW 유지보수 34,000천원	97,700
	구매 및 기타운영비	보안장비 구매(VPN) 10,000천원 과업심의위원회 1,200천원 기타운영비(소모품 구매 등) 500천원
연구용역	연구용역비	용역비, 원가조사,용역평가회 등 50,000천원	50,000
여비	여비	국내여비 2,000천원	2,000
합 계			1,000,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정보센터 운영
연구용역

□ 기대효과

○ 고품질의 관광정보 제공으로 제주방문 개별여행객 만족도 제고 및 제주관광 질적 성장 도모

○ 차별화된 제주 관광정보 제공과 브랜드 이미지 홍보를 통한 국내외 관광객 유치

8			크루즈 안내소 운영	담당	이승희

□ 배경 및 목적

○ 제주 입항 크루즈 증가와 기상악화 등 입항환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 안정적 크루즈 안내소 운영인력 확보 필요

○제주 국제 크루즈 관광객 대상 짚 높은 관광정보 안내 서비스 제공을 통한 제주 기항관광 만족도 및 편의성 증진

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
만족도	-	-	97점	90점	90점	90점

□ 달라지는 점

○ 크루즈 관광 안내인력 전문성 강화:크루즈 관광 안내소 전담인력 운영

○ 크루즈 관광안내 서비스 품질 제고를 위한 맞춤형 관광정보 제공 및 안내 서비스 만족도 향상, 이를 통한 제주 기항 관광지 긍정 이미지 제고

□ 세부 추진계획

① 프로젝트 계약직 채용 및 운영(중2, 영1, 일1)

- 크루즈 관광안내소 전담인력 운영 및 관리

② 크루즈 관광안내소 시설 운영

- 크루즈 관광안내소 시설 관리비 지급

- 안내소 운영 관련 물품 및 간식

□ 사업예산                                       (단위:천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
150,000	100,000	50,000

예산과목	산출기초	금액
인 건 비	- 프로젝트 계약직(중2, 영1, 일1) · 2,800천원 × 4명 × 11개월: 123,200천원 - 성과급 및 수당 · 2,700천원 × 4명: 10,800천원	134,000
일반운영비	- 크루즈 안내소 관리비 지급 · 65.8천원 × 12개월: 789천원	789
	- 운영 관련 물품 구매 · 100천원 × 6회: 600천원	600
	- 채용 관련 비용 · 1,750천원 × 2회: 3,500천원	3,500
대행수수료	집행금액의 8%	11,111
합 계		150,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
안내소 운영

□ 기대효과

○ 제주 크루즈관광 안내소에 방문하는 외국인 관광객들을 대상으로 맞춤 관광 정보제공을 통해 관광 안내 서비스 만족도 향상 및 제주 관광 긍정 이미지 제고

9			크루즈 수용태세 강화	담당	이승희

□ 배경 및 목적

○ 크루즈 선박 300항차 이상 입항에 따른 제주 크루즈 관광객 수용태세 강화 필요

○ 크루즈 관광객 대상 불편 해소 및 수용태세 확립을 통한 제주 기항지 관광 경쟁력 강화

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
만족도 (사업별 종합)	-	-	-	80점	85점	90점

□ 달라지는 점

○ 크루즈 입항횟수 증가에 따른 다양한 안내 체계 강화 및 물품 제작, 입항 시 환영 분위기 조성, 지역상권 연계 강화 등 전반적 수용태세 개선

○ 제주지역 크루즈 산업의 긍정적 이미지 제고와 크루즈 인력 양성을 위한 교육 활성화

□ 세부 추진계획

① 제주 크루즈 관광 수용태세 강화

- 국제 크루즈 크루 및 개별관광객 교통편의 개선

- 제주 입항 환영 분위기 조성(소형, 중형, 대형 크루즈 총 10회)

- 제주 크루즈관광 안내자료 및 물품 제작

② 제주 크루즈 산업의 지역상생 발전사업

- 제주 크루즈 관광인력 육성 및 관광안내 전문성 강화교육

- 크루즈 관광객 지역소비 활성화

- 제주 크루즈 관광 발전 워크숍 개최

③ 제주 크루즈 수용태세 강화를 위한 국내외 협의 및 네트워크 강화

- 국내외 크루즈 관계자들의 협의 및 네트워크를 통한 크루즈 수용태세 관련 제도개선, 국제 크루즈 관계자와의 의견수렴 등을 위한 출장

④ 크루즈 전용차량 임차 및 운영

□ 사업예산                                       (단위:천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
190,000	200,000	▽10,000

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	- 크루즈 크루 및 개별관광객 교통편의 개선 · 교통편의 프로그램 개발․시행 × 1식	30,000
	- 크루즈 입항 분위기 조성 · 소형, 중형, 대형 × 10회	47,667
	- 제주 도내 크루즈 관광인력 교육 · 강사료 1회 600천원 × 2명 × 3회: 3,000천원 · 홍보자료 제작 1식 3,000천원	6,000
	크루즈 관광객 지역소비 활성화 · 지역소비 활성화 프로그램 개발․시행 × 1식	14,000
	제주 크루즈 관광 발전 워크숍 개최 1회	3,000
	국내외 크루즈 수용태세 모니터링 및 관계자 네트워크 강화	3,000
일반 운영비	- 제주 크루즈 관광 홍보물 및 자료 제작: 3,000천원 회의비 200천원 × 10회: 2,000천원 크루즈 전용차량 임차 및 운영 · 임차료 700천원 × 1대 × 11개월: 7,700천원 · 임차료 700천원 × 1대 × 9개월: 6,300천원 · 주유비, 관리비 300천원 × 2대 × 10개월: 6,000천원 · 면책금 100천원×2대×15회: 3,000천원	28,000
여 비	- 국내 출장 400천원 × 2명 × 2회: 2,000천원 - 해외 출장 2,000천원 × 2명 × 2회: 8,000천원	10,000
정규직 인건비	3급 팀장 1명 20%, 6급 대리 1명 80%	35,000
대행사업 수수료	집행금액의 8%	13,333
합 계		190,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
수용태세 강화
지역상생 발전사업

□ 기대효과

○ 크루즈 관광객 대상 전반적 수용태세 개선으로 제주 관광 긍정 이미지 확산

○ 지역주민, 청년 등을 위한 사업으로 크루즈 산업 이해도 제고를 통해 제주 크루즈 산업의 지역 상생 발전

10			제주 관광스타트업 육성사업	담당	강문석

□ 배경 및 목적

○ 최근 관광을 둘러싼 많은 환경변화를 통해 점점 다양화․세분화되는 관광객의 니즈에 대응할 수 있는 혁신적이고 차별화된 관광 아이템 필요

○ 혁신 관광기업 발굴 및 지원을 통해 관광객에게는 관광 편의를 제공하고, 혁신 관광산업 생태계 조성을 통해 일자리 창출 등 지역 경제 활성화에 기여하여 제주의 대표 관광서비스 및 브랜드로 육성

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
매출(억원)	120.5	161.6	221.5	226	273	288
일자리창출(명)	88	76	121	129	130	139

※ 2025년 목표: 직전 3개년도 평균 110% +∝(의지목표)

□ 달라지는 점

○ 해외시장 진출 지원 프로그램 신설

- 타깃시장(일본·동남아 or 기업희망시장) 현지 파트너십&네트워킹, 현지화 및 멘토링, 현지 쇼케이스(KOTRA 등 연계), 법률·투자 자문 등 지원

□ 세부 추진계획

① 신규 관광스타트업 발굴

- 신규 J-스타트업 액셀러레이팅 프로그램 (5개사)

- 관광스타트업 비즈니스 시장 검증

② 관광스타트업 후속지원 및 통합마케팅

- 7기 J-스타트업(23년 지정) 후속 지원, 기존기수 통합마케팅 지원

- J-스타트업 지역 협력 프로젝트(4개 프로젝트)

③ 관광스타트업 협력 및 확장 지원

- J-스타트업 도외/해외시장 진출, 유관기관 공동 성과보고회 개최 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
300,000	420,000	-120,000

예산과목		산출기초	금액
신규 스타트업 발굴	신규 J-스타트업 액셀러레이팅	5개사×1,400천원=70,000천원	70,000
	J-스타트업 비즈니스 시장검증	5개사×6,000천원=30,000천원	30,000
	도전 J-스타트업 상금	1위 30,000천원, 2위 20,000천원, 3위 10,000천원, 4~5위 5,000천원	70,000
J-스타트업 후속 지원 및 통합마케팅	7기 J-스타트업 후속 지원	5개사×8,000천원=40,000천원	40,000
	통합마케팅 지원	5개사×5,000천원=25,000천원	25,000
	J-스타트업 지역 협력 프로젝트	3개사×10,000천원=30,000천원	30,000
J-스타트업협력 및 확장 지원	J-스타트업 도외/ 해외시장 진출 지원	1개사×5,000천원=5,000천원	5,000
	성과보고회 및 스타트업 위크 개최	행사 개최	10,000
일반 운영비		물품구입 및 회의 개최 등	8,462
대행사업 수수료		사업비의 4%	11,538
합 계			300,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
신규 스타트업 발굴	대상기업 모집
	액셀러레이팅
	데모데이
	협약체결
J-스타트업 후속 지원 및 통합마케팅	7기 지원
	통합마케팅
	협력 프로젝트
J-스타트업협력 및 확장 지원	예비창업자 지원
	해외시장 진출
	스타트업위크

□ 기대효과

○ 새로운 관광상품 및 고객서비스 개발을 통한 국내외 관광객 만족도 제고

○ 기업 발굴·육성 통한 관광 분야 청년일자리 창출 및 지역경제 활성화

11			제주관광 서비스 아카데미 운영	담당	한진주

□ 배경 및 목적

○ 급변하는 관광환경 및 관광객 욕구 다변화에 따른 관광트렌드 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 선제적 관광 인재 육성

○ 관광전문 아카데미 및 교육 프로그램 운영을 통한 관광(예비)종사원 역량강화 도모 및 제주관광 아카데미 대외경쟁력 제고

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광교육 활성화 조례 제6조(도민관 광교육의                    활성화) 및 동법 제 15조(재정적 지원)

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
교육생(명)	4,813	6,651	-	전년110%	전년110%	전년110%
만족도(점)	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7

□ 달라지는 점

○ 관광기업 디지털 전환 및 무장애 관광 전문인력 양성을 통한 융복합 인재 육성 강화

○ 다양한 소수언어 대응을 위한 신규 관광통역안내사 양성

□ 세부 추진계획

① 관광종사원 대상 제주관광 아카데미 운영

- 외식업·숙박업·농어촌민박업 종사자 대상 서비스 교육 추진

② 온라인 상시교육 콘텐츠 제작 및 구매

- 관광 트렌드, 직무 관련 상시교육 콘텐츠 제작 및 외부 온라인 교육 콘텐츠 구매 및 활용

③ 관광안내사 역량강화 교육 및 신규 관광통역안내사 양성(소수언어 포함)

- 관광안내사 대상 현장 맞춤형 안내 역량강화 교육 운영

- 외국인 관광객 수요 증가 대비 소수언어를 포함한 신규 관광통역안내사 양성과정 운영

④ 융복합 관광 전문인력 양성

- 관광기업 디지털전환(DX) 교육 수요에 맞는 맞춤형 교육과정 구성 및 운영

- 무장애관광 전문인력 양성 및 서비스 교육 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
165,000	158,000	7,000

예산과목	산출기초	금액
교육비	∙ 도내 관광기업 맞춤형 교육 지원(용역) - 2,000천원×10개사=20,000천원 ∙ 온라인 상시교육 콘텐츠 제작 및 구매(용역) - 2,000천원×20편=40,000천원 ∙ 관광안내사 역량강화 교육 - 2,920천원×10회=29,200천원 ∙ 신규관광통역안내사 양성과정(용역) - 필기·면접대비반 3,500천원×4회=14,000천원 - 소수언어 자격증취득대비반 2,125천원×4회=8,500천원 *수강료 : 교육생 자부담 50% 부과 예정 (‘도 지방보조금 통합관리 운영지침 지원목적별 기준보조율 1-5. 도민(단체)일반교육 지원’준용) ∙ 관광종사원 대상 친절서비스 교육(용역) - 320천원×50회=16,000천원 ∙ 융복합 관광 전문인력 양성과정 - 무장애 여행동반자 양성 2,500천원×4회=10,000천원 - 디지털전환(DX)교육 수요조사 및 양성 2,500천원×4회=10,000천원	147,700
행사홍보비	∙ 플랫폼 홍보 이벤트 추진 - 홍보 이벤트 운영 및 이벤트 경품 구매	5,000
운영비	∙ 회의운영(제안평가회, 자문회의 등) - 회의비 250천원×4회=1,000천원 ∙ 출장여비- 500천원×2회=1,000천원 ∙ 제반운영비-소모품구입, 홍보자료 제작, 예가산출 등 1,000천원	3,000
대행수수료	∙ 대행수수료(집행액의 6%)	9,300
합 계		165,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
도내 관광기업 교육 바우처 지원
온라인 상시교육 콘텐츠 제작 및 구매
관광안내사 역량강화 교육
융복합 관광 전문인력 양성
신규 관광통역안내사 양성
관광종사원 대상 서비스 교육

□ 기대효과

○ 최신 관광 트렌드와 수요 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 선제적 제주관광 인재 육성

○ 디지털 전환 역량 강화로 제주 관광산업의 지속 가능한 성장 기반 마련

12			제주관광 온라인 아카데미 플렛폼 운영	담당	한진주

□ 배경 및 목적

○ 코로나19 팬데믹 이후 디지털 전환 등 관광산업 환경변화에 따른 도내 관광종사원의 비대면 교육수요 지속적 증가 추세

○ 도내 관광종사원의 교육정보 접근성 강화 및 체계적인 학습관리 등 효육적인 제주관광 아카데미 운영을 위한 상시 온라인 교육 플랫폼 운영 및 임대 지속 필요

※ 사업시행 근거 : 제주특별자치도 관광교육 활성화 조례 제6조(도민관 광교육의                    활성화) 및 동법 제 15조(재정적 지원)

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
온라인 교육 플랫폼 신규 콘텐츠 수(누적)	19	26	74	44	53	64

※ 2025년 목표 - 3개년(22년~24년) 평균 실적 대비 110% 목표 설정

□ 달라지는 점

○ 기존 콘텐츠 유지·보수 및 외부 온라인 콘텐츠 활용으로 온라인 플랫폼 운영 활성화 및 지속적 서비스 제공

□ 세부 추진계획

① 공공기관 클라우드 기반 학습관리시스템(LMS) 임대

- ‘제주관광 전문교육 J-Academy’ 홈페이지 지속 운영을 위한 서비스 임대

② 온라인 아카데미 플랫폼 홈페이지 유지보수

- 홈페이지 디자인 제작, 문자·회원인증 서비스 사용료 지급 등

③ 온라인 아카데미 교육 콘텐츠 다양화

- 외부 온라인 콘텐츠 활용으로 온라인 상시교육 콘텐츠 다양화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
45,000	50,000	△5,000

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	∙ 온라인 아카데미 플랫폼 운영 40,000천원 - 서비스 임차료 3,300천원×12개월=39,600천원 - 조달청 디지털서비스몰 조달수수료 400천원 ∙ 홈페이지 디자인 제작비 500천원 ∙ 문자·회원인증 서비스 사용료 1,000천원	41,500
운영비	∙ 회의비, 출장비 등	600
대행수수료	∙ 대행수수료(집행액의 7%)	2,900
합 계		45,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영(LMS 임차)

□ 기대효과

○ 디지털 전환에 따른 도내 관광종사원의 비대면 교육 수요 충족 및 상시학습 가능 환경 조성에 따른 교육 정보 접근성 강화

○ 온라인 교육 플랫폼 운영을 통한 체계적 학습 관리 및 지속 가능한 관광 아카데미 운영

13			문화관광해설사 보수교육	담당	한진주

□ 배경 및 목적

○ 문화관광해설사를 대상 정기적 보수교육(연 1회)으로 문화관광해설사 전문성 강화 및 자질향상에 기여

※ 사업시행 근거 : 문화관광해설사 운영지침(문화체육관광부) 제8조(보수교육과정 운영)

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
만족도 조사(점)	4.1	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5

□ 달라지는 점

○ 2024년 보수교육 결과 반영 교육운영 방식 개선 및 커리큘럼 재구성

□ 세부 추진계획

○ 2025년 문화관광해설사 보수교육 추진

-  최신 관광 트렌드와 제주 특화 콘텐츠에 대한 심화 교육으로 구성된 커리큘럼 운영

-  제주 대표 문화 관광지 현장 교육 및 문화관광 교육생 대상 향후 교육 수요 반영을 위한 설문조사 실시

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
20,000	20,000	-

예산과목	산출기초		금액
교육운영비	강사료	·집합교육 - 1급:370천원(2시간)×3명×2일=2,220,000 - 1급:250천원(1시간)×1명×2일=500,000 - 2급:230천원(2시간)×1명×2일=460,000 - 2급:150천원(1시간)×4명×2일=1,200,000 ·원고료 - 168천원(2시간)×4명×1회=672,000 - 84천원(1시간)×5명×1회=420,000	5,472
	운영비	·식사비: 8,000원×240명×3일=5,760천원 ·간식비: 3,000원×240명×3일=2,160천원 ·차량비: 600천원×3대×2일=3,600천원 ·사무관리비: 현수막, 교재제작 등 1,700천원	13,220
대행수수료	·대행수수료(집행액의 7%)		1,308
합 계			20,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
문화관광해설사 보수교육 집합 교육 운영

□ 기대효과

○ 최신 관광 트렌드와 제주 특화 콘텐츠에 대한 심화 교육을 통해 문화관광해설사의 전문성 강화 및 관광객 만족도 제고

○ 교육생 설문조사를 통한 수요 반영 맞춤형 교육 프로그램 개선

14			외국인관광객 편의증진 디지털 다국어메뉴판 제작	담당	강문석

□ 배경 및 목적

○ 글로벌 관광객 증가에 따라 음식점 메뉴명 외국어표기, 음식 재료 표기 등 글로벌 관광객 니즈에 맞춘 수용태세 개선 필요

○ 외국인관광객 응대에 어려움을 겪는 도내 외식업체에 다국어 메뉴판 제작 지원을 통한 도내 관광업체 경쟁력 강화

□ 달라지는 점(추진경과)

○ 2022년 코로나 위기극복 이미지 개선사업으로 189개 음식점 QR코드 다국어 메뉴판 지원

○ 2024년 상·하반기 QR코드 다국어메뉴판 지원 397개소(상반기 157개소, 하반기 240개소)

○ 2025년 모든 음식점에서 자유롭게 활용할 수 있는 디지털 다국어메뉴판 플랫폼 구축

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
다국어 메뉴판 지원업체 수	189	-	397	1,000	전년110%	전년110%

□ 세부 추진계획

① 지속가능한 다국어메뉴판 서비스 제공을 위한 자체 플랫폼 구축

- 음식점주가 직접 DIY로 제작 가능한 다국어메뉴판 제작 플랫폼 구축

- 메뉴명, 가격, 대표메뉴 설명을 원하는 언어에 맞게 편집 가능

- QR코드 출력기능 통해 맞춤 디지털 메뉴판 제작 가능

② 데이터베이스 구축

- 기본 음식명 한국 외국어음식명 편람 활용

- 제주 음식·트렌드 음식 특화 음식명 번역 데이터베이스 구축

③ 실물 메뉴판 제작 지원

- 플랫폼 활용도 높이기 위한 선착순 500개 업소 실물메뉴판 제작 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
250,000	70,000	180,000

예산과목		산출기초	금액
행사홍보비	플랫폼 구축 및 관리	플랫폼구축 18,000 음식명 DB구축 23,550	203,550
	메뉴판 제작	실물메뉴판 제작지원	27,500
일반운영비		회의비 등	7,050
대행수수료		집행액의 7%	11,900
합 계			250,000

□ 기대효과

○ 해외 개별 여행객(FIT) 관광편의 증진을 통한 제주 관광 만족도 향상

○ 도내 음식점 글로벌 관광 수용태세 개선을 통한 경쟁력 제고

15			관광객 모바일결제편의 및 소비촉진을 위한 홍보	담당	강소영

□ 배경 및 목적

○ 모바일결제 트렌드에 부합하는 수용태세 확립을 통한 관광객 편의 증진, 소비 확대를 유도함으로써 지역경제 활성화에 기여

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
제로페이 가맹점 수	20,419	23,797	27,932	30,725	33,797	37,176

※ 전년비 110% 증가 목표

□ 달라지는 점

○ 관광요소별 집중 홍보 시행

- 관광객체(관광지 등), 관광매체(교통수단 등) 내 모바일페이 수용태세 확산을 위한 집중 홍보

○ 관광객 대상 특별 프로모션 시행

- 관광페스타 개최 및 크루즈관광객 기항프로그램 연계 프로모션 시행을 통한 관광객 제주 기항 만족도 제고 및 소비 확대 유도

□ 세부 추진계획

① ‘관광(쇼핑)페스타’ 개최

- 해외 결제사 협업, 제주 주요 관광거점 및 쇼핑거리 내 결제 할인 프로모션 시행

② 업계/관광객 대상 온오프라인 홍보

- (업계) 모바일페이 가맹 확대를 위한 언론, SNS 홍보 시행

- (관광객) 모바일페이 이용 확대를 위한 별도 프로모션 시행 및 SNS 광고 시행

③해외 관광객 프로모션 강화

- 제주항 및 강정항 기항관광 코스 결제 프로모션시행

- 해외결제사 및 유통사 협업 관광지 결제 프로모션 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
100,000	100,000	-

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	•모바일페이 확산 위한 홍보 - 가맹점 대상 온오프라인 홍보: 20,000천원 - 관광객 대상 온라인 홍보: 20,000천원 - 관광(쇼핑)페스타 개최: 37,000천원	77,000
연구개발비	•관광객 대상 모바일페이 인식 조사: 20,000천원	20,000
일반운영비	•회의비: 200천원×5회=1,000천원 •물품발송비 및 사무용품 구매 등 1,000천원	2,000
여비	•국내여비: 500천원×2회=1,000천원	1,000
합 계		100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
가맹점 온오프라인 홍보
관광객 온라인 홍보
관광(쇼핑)페스타 개최
결제 프로모션 시행

※ 위 일정은 변동 가능

□ 기대효과

○ 제주 전반 모바일페이 수용태세 구축을 통해 관광객의 결제 편의를 높이고, 이를 통한 소비 확대에 기여

○ 모바일결제사와의 협력 관계 구축 및 공동 프로모션 진행 등을 통해 민관협력 사례 창출, 시너지효과 기대

16			주민주도 농어촌 지역관광 육성	담당	조형란

□ 배경 및 목적

○ 제주마을여행 통합브랜드 카름스테이 브랜딩(콘텐츠 정비-인지도 확산-경험관리)

○ 읍면 마을 육성을 통한 체류객 증진을 도모하여 주민소득 창출 및 지속가능한 제주 지역관광 경쟁력 확보

□ 2025년 목표

구분		그간의 실적			사업목표	중장기 목표
		2022년	2023년	2024년*	2025년	2026년	2027년
육성마을	방문객수	321천명	386천명	147천명	284천명	최근3년 평균 110%	최근3년 평균 110%
	매출액	31.3억	36.2억	16.5억	28억	최근3년 평균 110%	최근3년 평균 110%

*2024년 수치는 8월 기준치(12월말 기준으로 목표 최종 수정 예정)

□ 달라지는 점

○ 브랜드 소속 13개 마을 수준별 그룹핑 및 맞춤 지원

○ 카드사 매출액 등 데이터조사 활용 모니터링 강화

□ 세부 추진계획

① 카름스테이 운영 주체 (사업체, 마을) 육성 및 지원

- 브랜드 주체, 마을별 교류 프로그램 운영 및 콘텐츠 발굴

- 웹사이트 활용 카름스테이 사업체(숙박, 식당, 체험) 홍보 지원

② 카름스테이 시그니처 홍보 콘텐츠 기획 및 개발

- 마을별 고유 콘텐츠 발굴 및 소비자 관점 홍보물 기획·제작

- 카름초이스, 마을지도 등 홍보 콘텐츠 공개 및 운영

③ 소비자 모니터링 운영

- 체류 만족도, 매력물, 불편사항, 개선사항 등 도출

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
330,000	240,000	+90,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	카름스테이 홍보 콘텐츠 기획 및 운영	- 2025 카름초이스 마케팅 · (기획) 월별 카름초이스 테마 기획 및 취재 · (홍보) 콘텐츠 제작 및 공	113,000
	카름스테이 고유 경험요소 발굴 및 서비스화	- 마을별 고유 콘텐츠 발굴 및 운영 · 마을 수준 진단 및 역량강화 지원 · 마을 고유 자원 발굴 및 프로그램 기획	95,000
	카름스테이 운영 주체 (사업체, 마을) 육성 및 지원	- 마을 조직체 및 카름스테이 소속 사업체 역량 강화 · 사업화 지원, 역량강화 교육 운영 3회 · 체류형 여행, 브랜딩 선진지 인사이트 투어 및 교류, 워크숍 지원 · 만족도 조사 등 소비자 모니터링 운영	100,000
여비	전문가 회의, 워크숍, 평가회 운영 등	민관 공동 협력 마케팅 지원 자문 수당 및 워크숍 개최 등 - 국내외 체류형 마을 관광, 주요 브랜딩 선진지 벤치마킹, 교류 지원	8,800
수수료	수수료	- 위탁사업비 수수료(집행액 5%)	13,200
합 계			330,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
지역관광주체 육성 및 브랜드 고도화
브랜드 품질 관리
전문가 회의, 워크숍, 평가회 운영 등

□ 기대효과

○ 제주 마을 및 지역공동체 기반 농어촌관광 브랜드 육성을 통한 주민 소득 창출 도모 등 주민 체감형 사업 추진

17			카름 로컬 (청년 웨딩) 콘텐츠 운영	담당	김금선

□ 배경 및 목적

○ 코로나 펜데믹 이후 해외여행 수요 유실에 대응하여 제주방문 신규 수요 창출 필요

○ 이에, 국내 예비부부, 청년커플을 대상으로 제주다움의 지역자원을 활용한 스냅사진 촬영지 소개 및 특화 프로그램 운영을 통한 제주여행 목적지 경쟁력 제고

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
이용객 수	-	-	-	50팀	70팀	90팀

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

① 청년 웨딩커플 특화 프로그램 운영

- 도내 웨딩스냅, 브라이덜 샤워 업체 활용 프로그램 발굴 및 기획

- 국내 브라이덜샤워 제주카름 우정여행편(가칭) 홍보, 모객

- 예비 부부, 웨딩족 대상 프로그램 홍보 및 운영

- 로컬 콘텐츠 활용 프로그램 굿즈 및 기념품(액자 등) 제작 및 배포

② 제주 브라이덜샤워 파티 및 스냅사진 촬영 지속 기반 조성

③ 제주 웨딩스냅족 유치 협력 네트워크 구축

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
35,000	0	+35,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	웨딩커플 특화 프로그램 지원	- 프로그램 홍보 및 행사 운영 10,000천원 - 웨딩 스냅사진 촬영비 및 부부 공감 소통회) 17,550천원 - 인쇄 및 기념품(액자 등) 구입 등 5,000천원	32,550
수수료		대행사업 수수료 7%	2,450
합 계			35,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
웨딩 특화 프로그램 기획 및 기반조성
웨딩 특화 프로그램 운영

□ 기대효과

○ 도내외 청년의 제주 웨딩관광 콘텐츠 활성화 기여

○ 제주다움의 지역콘텐츠 개발로 예비 신혼부부 대상 방문 욕구 자극 기대

○ 청년 웨딩 커플, 웨딩스냅족 등 MZ세대 신규 수요 창출을 통해 제주 관광 이미지 개선

18			로컬관광자원 연계 워케이션 운영	담당	조형란

□ 배경 및 목적

○ 워케이션 사업은 민선8기 제주도정 핵심사업으로 도는 2026년까지‘제주 워케이션 인구 10만명’달성을 목표로 워케이션 활성화 추진계획을 수립함 (‘24.3)

○ 제주 농어촌 지역 기반의 제주 로컬 워케이션 상품 개발 및 홍보 확대를 통한 농어촌 워케이션 수요 창출 및 지역경제 발전 도모

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
참가인원	-	-	300명	400명	500명	600명

□ 달라지는 점

○ 육지부 기업 워케이션 수요 확보를 위한 육지부 B2B 홍보 강화

○ 제주형 로컬 워케이션 프로그램 활용 리워드 이벤트 운영

□ 세부 추진계획

① 수도권 등 육지부 소재 기업 워케이션 관계자 초청 설명회

- 육지부 기업 인사담당자 등 대상 워케이션 설명회 개최

- 육지부 기업과 제주 워케이션 사업체 간 네트워크 구축

② B2B 워케이션 홍보 팸투어 운영

③ 고향사랑기부금 참여자 리워드 이벤트 운영

- 로컬 워케이션 프로그램 활용 리워드 이벤트 기획 및 운영

- 대표 디자인 개발 및 제작, SNS 홍보 운영 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
100,000	100,000	-

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	홍보운영비	육지부 기업체 대상 워케이션 설명회 개최 (장소섭외 및 기획, 모객 등)	23,470
		B2B워케이션 팸투어 운영 기업체수 40개x120만원	50,000
		고향사랑기부금 참여자 리워드 이벤트 · 농어촌 지역특화 프로그램 지원 16,000천원 20팀(2인기준, 총40명)x40만원 (2박3일기준) · 디자인 개발 및 제작,운영 4,000천원	20,000
	수수료	대행수수료 7%	6,530
합 계			100,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
워케이션설명회	기획, 장소섭외 등
	홍보 운영, 모객
	설명회 개최
B2B 팸투어	워케이션 기획
	참가기업 모집
	팸투어 운영
	만족도조사,분석
리워드이벤트	이벤트 기획
	이미지개발 등
	이벤트 운영

□ 기대효과

○ 워케이션 B2B 대규모 수요 읍면지역 유치를 통한 마을 경제 활성화 및  농촌 지역경제 회복 도모

○ 수도권 등 육지부 기업체 대상 홍보 강화를 통한 워케이션 수요 창출 효과 상승 기대

19			지역기반관광(CBT) 활성화 지원	담당	강민이

□ 배경 및 목적

○ 최근 자연과 지역자원을 활용한 휴식 및 치유 등 건강 기반 웰니스에 대한 관심이 급증하고 있으며, 도내에서도 다양한 웰니스 상품이 개발되고 있음.

○ 이에 도민 대상 웰니스 주요 관광지 및 지역자원 활용 자연 친화 웰니스  프로그램 운영으로 통한 도민 체감형 관광정책 실현

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
참여자 수	-	-	758명	700명	800명	900명

□ 달라지는 점

○ 웰니스 치유프로그램 고도화

- 산림 기반 프로그램 다양화 및 고도화

○ 치유프로그램 대상자 확대

- 초등고교학생, 사회적약자 및 취약계층으로 확대

□ 세부 추진계획

① 웰니스 치유프로그램 고도화 및 운영

- 명상, 산림교육 등 자연 친화 치유프로그램 다양화 추진

- 프로그램을 통한 스트레스 완화 등 효과 분석

- 초중고교 학생, 사회적 약자를 중심으로 프로그램 운영

② 도민 참여형 특화 이벤트 개최

- 도민 대상 산람자원 연계 특화 이벤트 추진

- 산림과 연계 가능한 유명 인플루언서 활용 프로그램 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
80,000	100,000	△20,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	- 웰니스 치유프로그램 고도화 및 운영 43,000천원 - 도민 참여형 특화 이벤트 개최 35,000천원	78,000
기타제경비	간담회비, 기타 행사제경비 등	2,000
합 계		잘못된 계산식

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
웰니스프로그램 고도화
프로그램 운영
이벤트 개최
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 제주 웰니스 및 지역자원 활용 새로운 관광 프로그램 개발로 도민 및 관광객 만족도 제고

○ 웰니스 및 다양한 지역 기반 치유프로그램 운영을 통한 도민 건강 및 복리 증진 기여

20			민간 협력기반 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당	강대훈

□ 배경 및 목적

○ 제주를 찾는 국내외 관광객 유치를 위해 새로운 트렌드를 반영한 문화관광콘텐츠 발굴 및 이를 통한 지역 상생 발전이 필요함.

○ 이에 민·관 협력을 통해 로컬 관광자원 및 지역상권을 연계한 관광콘텐츠 발굴 및 이벤트 추진으로 관광객 만족도 제고 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
이벤트 참여고객	-	-	-	3,000명	4,000명	5,000명

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

① 민관 협력기반 관광콘텐츠 개발 기본계획 수립

- 제주자원 연계 관광활성화 민간기업 협력 논의

- 민간 브랜드와 제주자원 연계 관광콘텐츠 개발계획 수립

② 민관 협력 관광콘텐츠 개발

- 국내외 관광객 유치 및 도민들의 문화접근성 확대를 위한 콘텐츠 개발

- 지역자원 및 상권 연계 이벤트 및 프로그램 개발

② 민관 협력 문화관광 이벤트 및 프로그램 운영

- 국내외 관광객 유치를 위한 국내외 홍보 진행

- 관광활성화 및 지역상생을 위한 문화관광 이벤트 및 프로그램 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
150,000	-	-

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	- 민간 협력 관광콘텐츠 개발 및 운영 등 137,000천원 - 온, 오프라인 홍보 10,000천원	147,000
기타제경비	간담회비, 기타 행사제경비 등 3,000천원	3,000
합 계		150,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
민간협력 계획 수립
민간협력 콘텐츠 개발
이벤트 및 프로그램 운영
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 지속적인 제주다움의 관광콘텐츠 발굴을 통해 제주관광의 새로운 관광목적지 개발

○ 민간 협력을 통한 문화관광 경쟁력 강화로 국내외 관광객 유치 및 만족도 제고

21			(국비) 카름빌리지 조성 프로젝트(이월) (지방소멸대응기금사업)	담당	강대훈

□ 배경 및 목적

○ 인구감소 고위험지역인 제주 농어촌 읍면지역의 문제해결을 위한 빈집 등 유휴공간 활용 체류요건 조성 및 지역의 활력을 불어넣을 수 있는 ‘카름빌리지 구축’

○ 제주의 농촌지역 중 인구감소 위기 지역을 대상으로 교육, 문화, 도농교류 등 체류인구 증진을 위한 민관공동 사업추진

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
체류공간 준공	-	-	1식	1식	-	-

□ 세부 추진계획

① 마을공간 활용 거점공간(1개소) 리뉴얼 및 구축

- 건축, 전기, 통신, 소방 공사 추진

- 운영물품(가구, 가전) 구입 및 설치

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
458,218 (이월 458,218)	1,120,687	-

예산과목		산출기초	금액
시설비	인프라 환경 조성	체류공간 조성 공사 415,218천원	415,218
대행사업 수수료		위탁사업비 수수료(집행액*4%)	43,000
합 계			458,218

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
체류공간 조성	시설공사
	물품구입

□ 기대효과

○ 지방소멸대응 제주 농어촌지역 내 생활인구 유입을 통한 지역경제 활성화 및 주민소득 창출 확대

○ 제주다움을 기반으로 한 농어촌 지역관광 브랜딩을 통한 읍면지역 내 일자리 창출 및 주민복리 증진

22			(국비) 제주 카름올래 시책사업	담당	강대훈

□ 배경 및 목적

○ 행정안전부 생활인구 시책의 일환인 고향올래 공모과제에 우리공사가 제안한 카름올래 시책사업(‘23~’25, 총사업비 10억)이 선정됨

○ 은퇴자를 주요 고객으로 장기체류 형태의 거점공간 조성과 교류 프로그램 운영을 통한 지역공동체 활성화 사업 추진

○ 이에 제주 카름스테이 마을과 연계한 은퇴자마을 컨셉으로 매력적인 공간구축과 생활인구 유치 우수사례를 만들어 가고자 함

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
프로그램 참가자	-	-	150명	850명	-	-

□ 달라지는 점

○ 은퇴자마을 프로그램 정규 출시 및 운영(850명 목표)

□ 세부 추진계획

① 고객 수요 반영 거점 마을 체류공간 조성

- 대상마을/대상부지 : 신흥2리 동백마을 / 동백마을방문자센터

- 스테이시설, 체험시설 공사 완료 및 준공 검사

- 운영물품(가구, 가전 등) 구입 및 설치를 통한 조성 완료

② 타겟층 겨냥 맞춤형 프로그램 기획 및 서비스 체계 고도화

- 프로그램 정규 운영 시스템 확립, 소비자 니즈를 반영한 개선

- 마을 PD 운영 및 마을 상품 운영 지원

③ 상품 운영 지원 및 홍보

- 지역주민 역량강화 벤치마킹 추진(국내 유사사례 중심)

- 온라인 채널 중심 상품 홍보 및 할인 비용 지원

- 홍보콘텐츠 제작, 온오프라인 채널 활용 모객 홍보 및 광고

□ 사업예산(3개년)                                 (단위 : 천원)

2025년		2024년		2023년
국비	지방비	국비	지방비	국비	지방비
283,961 (이월 283,961)	332,970 (이월 132,970) (본예산 200,000)	500,000	300,000	-	-

예산과목		산출기초	금액	비고
시설비	인프라 환경 조성	체류공간 조성 공사 368,961천원 ※ 이월 : (국비) 283,961천원 / (지방비) 85,000천원 - 가구, 인테리어 물품 구입 등 환경 조성 : 50,000천원	418,961	자본적 위탁
경상비	물품 구입	- 인테리어 소품 등 운영 물품 구입 : 45,440천원	45,460	경상적 위탁
	프로그램 기획	- 타겟층 겨냥 맞춤형 프로그램 고도화 지원 20,000천원*1식 - 프로그램 운영 현장 PD 인력 지원 20,000천원*1명	40,000
	상품운영 지원	지역주민 역량강화 벤치마킹 10,000천원 상품 홍보 및 할인 비용 지원 10,000천원	20,000
	모객홍보 및 마케팅	홈페이지 정비 및 개선 20,426천원 온라인 채널, 미디어 채널 연계 홍보 등 : 30,000천원×1식=30,000천원	50,426
운영비	회의, 출장 등	회의비 및 사무용품 구입, 출장비 등(이월) 8,084천원 회의비 및 사무용품 구입, 출장비 등 9,000천원	17,084
대행사업 수수료	공기관 대행 사업 수수료	공기관 대행사업 수수료(‘24년, 5%) 14,000천원 공기관 대행사업 수수료(’25년, 6%) 11,000천원	25,000
합 계			616,931	-

※ 행정안전부 고향올래 공모사업(3개년) / 국비:지방비 5:5 매칭

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
체류공간 조성	물품구입 및 배치
프로그램 운영	상품고도화 컨설팅 지원
	운영 모니터링
홍보 마케팅	생활인구 유치 활동(홍보)

□ 기대효과

○ 특화 테마공간 조성을 통한 농어촌지역 체류 매력성 제고

○ 체류형 마을여행 통합브랜드 카름스테이 경쟁력 강화

23			(국비)기초생활거점 조성 사업(2단계)	담당	강민이

□ 배경 및 목적

○ 기초생활거점조성사업(2단계)은 농림축산식품부 공모사업으로 읍면 소재지에 서비스 공급 거점 조성을 위한 생활 SOC시설 확충, 서비스 공급 및 접근성인 취약한 배후마을로의 서비스 전달을 위한 시설 및 프로그램 등을 지원하는 사업임

○ 농어촌지역개발사업 S/W에 다수의 정보, 경험 등을 보유한 전문성 있는 기관에 대행하여 사업 추진 과정의 시행착오를 최소화하고 효율적인 사업추진으로 높은 사업 효과를 기대

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
참가자 수	-	-	-	300명	400명	500명

□ 달라지는 점

○ 신규사업(농림부 국비)

□ 세부 추진계획

① 마을 전문 활동가 양성 교육과정 기획 및 운영

- 마을 전문 활동가 양성을 위한 배후마을 대상 수요조사 및 인원 선발

- 마을 전문 활동가 양성 교육과정 구성 및 기획, 교육 운영(현장실습 포함)

② 배후 마을 서비스 제공 및 프로그램 개발, 운영

- 마을별 차별화된 서비스 요소 발굴, 프로그램 기획 및 운영 지원

- 주민복리 증진형, 소득창출형 등 다양한 유형의 프로그램 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
146,000	-	146,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	교육과정 운영	마을활동가 선발, 교육과정 운영 30,000천원*1식 도민, 관광객 참여형 프로그램 운영 25,000천원*2식	80,000
	프로그램 운영	주민복리 증진 프로그램 운영 10,000천원*2곳	20,000
	회의비 등	회의비, 자문, 출장비 등	8,000
인건비		전담인력 인건비 3,000천원*8개월 24,000천원 복리후생비 및 4대보험비 6,000천원	30,000
대행사업 수수료		위탁사업비 수수료(집행액*4%)	8,000
합 계			146,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
교육운영	교육과정 기획
	교육운영
프로그램 운영	프로그램 기획
	프로그램 운영

□ 기대효과

○ 읍면 소재지 배후마을에 대한 서비스 공급 기능을 수행할 수 있는 기초생활 거점 육성

○ 중심지 접근성이 제한적인 배후마을 주민들의 생활 편익 향상 등을 통한 삶의 질 제고

24			(국비)지역단위 농촌관광사업	담당	강민이

□ 배경 및 목적

○ 우리 공사는 농촌경제 활성화를 위한 농림축산식품부 국비 공모사업인 지역단위 농촌관광사업(‘24~’26, 총사업비 2억7천)에 선정됨

○ 이에, 2년차 사업지구로 안정적 농촌생활인구 유치 및 주민소득 창출을 위해 주민주도 농촌관광 프로그램 개발·운영 및 통합 관리체계 구축

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
상품구매객	-	-	400명	600명	800명	-
농가귀속소득	-	-	40,000천원	60,000천원	80,000천원	-

□ 달라지는 점

○ (신규마을 추가 확대) ‘24년도 기획 운영된 로컬관광 상품 보완 및 운영 지속, 교래리 등 신규마을 추가 검토 및 상품 개발·운영

○ (체류형 관광기반 구축) 농촌 체류 유도를 위한 마을 내 공공·민간 숙박시설 연계 체류형 상품 기획 및 운영체계 구축

□ 세부 추진계획

① 로컬관광 콘텐츠 개발 및 운영

- 마을별 타깃 분석 및 기존 로컬관광 프로그램 보완, 운영 확대

- 신규 농촌마을 및 체류형 상품 개발·운영

② 온오프라인 홍보 마케팅 강화

- 온오프라인 홍보용 신규 콘텐츠 개발 및 제작

- 타깃별 홍보 마케팅 및 온라인 플랫폼 활용 홍보 강화

③ 지역주민 대상 퍼실리테이션 역량강화 교육 및 네트워크 구축 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
110,000	70,000	+40,000

예산과목		산출기초	금액
일반운영비	상품운영	기존 농촌관광 프로그램 보완 및 운영 신규마을 추가 상품 기획 및 운영	43,000
	홍보마케팅	온오프라인 홍보용 콘텐츠 개발 및 제작 타깃별 홍보 및 온라인플랫폼 활용 홍보 등	45,000
일반보전금	운영비	마을관광상품 운영관련 지원, 행사 운영 등 제반 경비	10,400
	네트워크구축	전문가 자문, 간담회, 네트워크 구축 등	5,000
	교육활동비	지역주민역량강화교육, 벤치마킹 등	3,000
대행사업수수료		위탁사업비 수수료(지방비 집행액×7%)	3,600
합 계			110,000

※ 농림축산식품부 지역단위 공모사업(3개년) / 국비:지방비 5:5 매칭

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
실행계획 수립
프로그램 기획, 운영
홍보 마케팅, 모객활동
지역역량강화 교육
협력 거버넌스 구축

□ 기대효과

○ 주민주도 체류형 농촌관광 활성화를 통한 지속적인 농가 소득 창출 기반 마련 및 농촌 경제 활력 제고

25			제주향토음식 육성 및 관광콘텐츠화 지원	담당	김금선

□ 배경 및 목적

○ 제주다움 맛을 보전․계승하고 제주관광 먹거리 경쟁력 강화

○ 제주향토음식의 우수성과 홍보를 통해 제주다운 미식 문화 향유기회 제공 및 도민․관광객의 만족도 제고

○ 제주향토음식의 관광 콘텐츠화를 통해 매출증대 및 지역경제 활성화

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
콘텐츠 제작 수	12	15	17	19	22	25

□ 달라지는 점

○ MZ 세대 니즈에 제주 먹거리 및 향토음식점 홍보 강화

- 젊은 세대가 선호하는 콘텐츠 및 홍보 방식에 따른 맛순례 영상 제작

○ 전년 내국인 중심으로 운영된 체험단을 외국인까지 확대 시행

○ 공항 광고 등 온․오프라인 홍보 강화

□ 세부 추진계획

① 젊은 세대와 외국인 관광객을 겨냥한 현대화 작업

- 국내․외 고객 대상 체험단 운영 및 자체 콘텐츠 제작 및 홍보

- 해외 팸투어 향토음식점 연계 미식 관광 강화

② OTA, SNS 등 디지털 마케팅 강화

- 숏츠 활용 SNS 마케팅(디지털마케팅 담당) 강화

- 맛순례 영상 연계 식재료 스토리텔링 영상 제작

③ 향토음식 식재료 스토리 제작 등 홍보 지속화

- 지역 축제 연계 향토음식 홍보 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
70,000	85,000	▽15,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	국내외 고객 대상 체험단 운영 및 자체 콘텐츠 제작 및 홍보 - 향토음식점 체험단 운영 및 SNS 게재 2,000천원 × 10회 : 20,000천원 - 향토음식점 연계 미식 국내외 팸투어 5,000천원 × 2회 : 10,000천원 - 해외 팸투어(KTO 등) 연계 향토음식 홍보 : 비예산	30,000
	맛순례 영상(숏츠 포함) 제작 및 홍보 - 향토음식점 맛순례 제작 및 홍보 영상제작 5편 × 2,400천원 : 12,000천원 - 홍보 콘텐츠 광고․홍보 1식 : 9,000천원	21,000
일반운영비	회의비 및 간담회 - 200천원 × 3회 : 6000천원	600
인건비	전담인력 인건비(정규직) - 3,000천원×12개월×1/3 : 12,000천원	12,000
대행수수료	10%	6,400
합 계		70,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
회원지역 관리
홈페이지 유지보수

□ 기대효과

○ 스토리를 접목한 제주에서만 맛볼 수 있는 제주 향토음식 콘텐츠 강화와 내외국인 대상 홍보 확대를 통한 제주 미식관광 인식개선 및 이미지 제고

26			체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 지원사업	담당	김금선

□ 배경 및 목적

○ 유네스코 인류무형문화유산이자 세계중요농업유산으로 등재된 제주 해녀어업문화 콘텐츠를 활용 글로벌 지역관광상품 개발로 소득원 창출 및 지역경제 활성화 기여

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
대상마을 확대	-	1	2	3	4	5

□ 달라지는 점

○ 2년 간 사업추진 시 개발된 해녀체험 프로그램 중에서 해녀 고령화와 시즌성 한계를 극복하기 위해 물에 들어가지 않고도 해녀 문화를 체험할 수 있는 프로그램 개발

○ 2024년 이용객 만족도 조사 결과를 반영하여 외국인 대상 외국어 지원 강화 및 크루즈 관광객 대상 1일 체험프로그램 리뉴얼

□ 세부 추진계획

① 해녀체험 관광상품 개발 및 운영(신규)

- 신규 해녀 관광상품 운영지 선정 및 프로그램 개발

② 기존 해녀체험 상품 육성 지원

- 기존 해녀 스테이 상품(세화, 김녕) 육성 지원

- 크루즈 관광객 대상 상품화 지원

③ 국내외 관광객 대상 해녀 관광상품 홍보

- 해녀마을 스테이 상품 콘텐츠 제작 및 광고

- OTA 및 SNS 활용 홍보 확대

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
80,000	100,000	▽20,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	신규 해녀 관광상품 운영지 선정, 프로그램 개발 - 마을공모 및 선정 1식 : 2,000천원 - 프로그램 기획 및 운영 1식 : 20,000천원 - 신규 프로그램 기념품 구입 : 3,000천원 기존 해녀 스테이 상품(세화, 김녕) 육성 지원 - 해외 고객 대상 외국어 지원 300천원 × 30회 : 9,000천원 - 어권별 자료(PPT 등) 제작 : 6,000천원 - 크루즈 관광객 대상 상품화 지원 80천원 × 10회 : 8,000천원 사업평가회 : 2,700천원	50,700
행사홍보비	해녀마을 스테이 상품 콘텐츠 제작 및 SNS/OTA 활용 홍보 - 온라인 콘텐츠 개발 홍보 1식 : 5,000천원 - SNS 채널 광고 1식 : 5,000천원	10,000
인건비	전담인력 인건비(정규직 1명) - 3,000천원 × 12개월 × 1/3	12,000
대행수수료	10%	7,300
합 계		80,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
신규 개발, 운영
기존 상품 육성
국내외 홍보

□ 기대효과

○ 해녀 소재 어촌계 경제활성화 및 해녀 물질 이외 소득창출

○ 세계에서 제주만의 독특한 해녀 체험상품 활성화를 통한 외국인 관광객 유치 및 글로벌 제주관광 이미지 홍보 기여

27			제주형 웰니스 관광지 인증제도 운영	담당	정지화

□ 배경 및 목적

○ 전세계적으로 건강과 웰니스에 대한 가치 확산, 치유･힐링을 목적으로 하는 여행에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있음

○ 다른 지역과는 차별화된 제주다운 웰니스 관광 콘텐츠를 발굴 및 육성하여 웰니스 여행목적지로서의 브랜딩을 강화하고 국제 경쟁력을 높이고자 함

○ 2024년에 선정된 제주 웰니스 관광지(12개소) 사업체 홍보를 강화하여 고부가가치 융복합 관광산업의 진흥과 지역경제 활성화에 기여하고자 함

※ 사업시행 근거: 「제주특별자치도 웰니스 관광 육성 및 지원 조례」 제6조 및 제7조

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
웰니스 관광지 방문객수	685,166명	754,493명	집계중 (목표 : 635,368명)	760,843명	788,591명	801,094명

※ 2025년 목표는 22~24년 방문객수 평균의 110%

※ 2024년 12월 기준 최종 집계 완료 후 변경 예정

□ 달라지는 점

○ 2024년 선정된 제2기 제주 웰니스 관광지 연계 특화상품 개발 확대

○ 신규 웰니스 관광지 활용 국내외 프리미엄 웰니스 여행목적지 브랜딩 강화

□ 세부 추진계획

① 제2기 신규 웰니스 관광지 인증사업체 특화상품 개발

② 제주 웰니스 여행목적지 브랜딩 강화사업

- 웰니스 인증사업체 옥외광고(공항, 지하철 등)

- 중앙언론 및 프리미엄 매거진 활용 PR 등

- 포털사이트 키워드 검색 광고 및 SNS 노출 광고

- 온드채널(비짓제주, SNS 등) 활용 온라인홍보

③ 제주 웰니스 관광지 인증제도 운영

- 인증사업체 소비자 만족도 모니터링 및 컨설팅

- 전문가 자문, 협의체 운영 및 정책발굴 회의 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
150,000	210,000	△60,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	신규 웰니스 관광지 특화상품 개발	인증관광지 연계 특화상품 개발 12,000천원×2식=24,000천원	24,000
	제주 웰니스 여행목적지 브랜딩 강화사업	웰니스 인증사업체 옥외광고 50,000천원	100,000
		중앙언론 및 프리미엄 매거진 활용 PR 20,000천원
		온드채널 활용 온라인홍보 10,000천원
		키워드 및 SNS 배너 광고 20,000천원
	제주 웰니스 관광지 인증제도 운영	인증사업체 만족도조사 및 컨설팅 10,000천원	10,000
		자문, 협의체 운영 및 회의 등	7,509
대행사업 수수료		위탁사업비 수수료(집행액*6%)	8,491
합 계			150,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
신규 웰니스 인증사업체 특화상품 개발
제주 웰니스 여행목적지 브랜딩 강화사업
제주 웰니스 관광지 인증제도 운영

□ 기대효과

○ 제주만의 차별화된 웰니스 자원 및 관광사업체 육성을 통한 고부가가치 융복합 관광산업 진흥 및 지역경제 활성화 기여

○ 신규 웰니스 관광지 연계 제주형 웰니스 특화 서비스 확대를 통한 질적 경쟁력을 바탕으로 글로벌 웰니스 여행목적지로서의 브랜딩 강화

○ 웰니스 여행목적지로서의 브랜딩 및 홍보 강화를 통해 국내외 프리미엄 웰니스 목적형 관광객 유치 확대

28			웰니스관광 지역연계 주민소득 창출 지원	담당	정지화

□ 배경 및 목적

○ 제주특별자치도는 웰니스관광 전문인력 양성기관을 보유하고 있으며, 매년 전문인력들이 양성됨에 따라 이를 활용한 특화프로그램 개발을 통해 지역경제에 기여하고자 함

○  또한, 제주의 지역자원을 활용한 건강한 미식관광 콘텐츠를 개발하여 제주여행에 대한 긍정적 인식을 확산하고 내수시장을 활성화하여 주민소득 창출을 확대하고자 함

※ 사업시행 근거: 「제주특별자치도 웰니스 관광 육성 및 지원 조례」 제7조

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
프로그램 참여인원 수	-	-	집계중 (목표 : 300명)	330명	360명	390명
경제적 파급효과	-	-	집계중 (목표 : 2억원)	2.2억원	2.4억원	2.6억원

※ 경제적 파급효과 : 참가 인원 수×1인당 소비지출액(실태조사 기준)

※ 사업목표는 2024년 12월기준 최종 집계완료 후 변경 예정

□ 달라지는 점

○ 도내 웰니스 전문인력 연계 치유 프로그램 개발 활성화

○ 제주의 건강한 미식관광 콘텐츠 발굴을 위한 웰니스 다이닝 공모전 개최 등

□ 세부 추진계획

① 지역 기반 웰니스 프로그램 운영 및 홍보

- 효능형 자원(ex. 편백나무, 동백기름 등) 활용 프로그램 개발 및 운영

- 마을, 민간기업 공동 협력 특화프로그램 운영

② 도내 전문인력(치유사) 연계 치유프로그램 개발 및 홍보

- 산림치유 및 치유농업 연계 치유프로그램 개발

③ 제주의 건강한 미식관광 콘텐츠 개발 및 홍보

- 웰니스 다이닝 공모전 개최 및 웰니스 다이닝 신규 콘텐츠 발굴

- 미식관광 콘텐츠 온·오프라인 홍보

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
50,000	100,000	△50,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	지역 기반 웰니스 프로그램 운영 및 홍보	효능형 자원 프로그램 개발 및 운영 10,000천원	20,000
		마을, 민간기업 공동 프로그램 운영 10,000천원
	치유프로그램 개발 및 홍보	산림치유 및 치유농업 프로그램 개발 10,000천원	10,000
	미식관광 콘텐츠 개발 및 홍보	미식관광 콘텐츠 온･오프라인 홍보 1,000천원	10,000
	자문비, 회의비 등	전문가, 유관기관 자문회의 개최 등 4,200천원	5,328
대행사업 수수료		위탁사업비 수수료(집행액*7%)	4,672
합 계			50,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
지역 기반 웰니스 프로그램 운영 및 홍보
도내 전문인력 연계 치유프로그램 개발 및 홍보
미식관광 콘텐츠 개발 및 홍보			공모전 개최		평가	발표

□ 기대효과

○ 제주 마을 기반 웰니스 프로그램 개발 활성화를 통한 지역주민 소득 창출 기회 확대

○ 도내 웰니스 관광 전문인력 활동기반 마련을 통한 제주 웰니스 관광생태계 활성화

○ 건강한 미식관광 콘텐츠 발굴 및 홍보를 통한 웰니스 다이닝 연계 지역경제 활성화 기여

29			최우수관광마을 디지털 기반 조성	담당	정지화

□ 배경 및 목적

○ 외국인 관광객 대상 언어 장벽 완화를 통한 최우수 관광마을 글로벌 수용태세를 확충하여 제주의 지속가능한 관광정책의 우수성 전파

□ 2025년 목표

○ 제주 클로컬 관광 모범 모델 육성 및 구축

* UN관광청 최우수관광마을 현황: 남원읍 동백마을, 구좌읍 세화리

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

① (수용태세) 최우수관광마을 디지털 기반 조성 지원

- 온라인(웹사이트), 오프라인 수용태세 개선

․ 다국어(영어) 정보 제공 체계 구축, 개선

- 마을 소개 오프라인 홍보물(책자, 스토리북,QR) 등 제작

- 최우수관광마을 선정 기념 공간(홍보존) 조성

․ 음성-문자 전환 기술 적용 소통형 번역 기능이 탑재된 체험존 마련

․ 디지털 콘텐츠(영상+해설) 제공 공간 조성 등

② (국제교류) 제주 최우수관광마을 주민역량강화 및 국제교류 지원

- 유엔관광청, 파타 등 관광분야 국제기구 및 전세계 최우수관광마을(130개) 대상 국제 포럼 참가 및 활동 지원

- 마을리더․참여주민 대상 글로벌 역량 함양 및 교육 프로그램 참여 지원

- 유엔관광청 네트워크 활용 국제 홍보 활동 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
100,000	0	+100,000

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	최우수 관광마을 디지털 기반 조성 지원	온라인(웹사이트) 수용태세 개선 및 홍보물 제작	35,000
		- 최우수관광마을 선정 기념 공간(홍보존) 조성 - 자문수당 및 회의 개최 등	35,400
일반 보전금	주민역량강화 및 국제교류 지원	- 제주 최우수관광마을 주민역량강화 지원 전세계 최우수관광마을 전문가 초청 및 자문	13,100
여비		국제기구 공동 홍보를 위한 국제포럼, 시상식 등 참가 및 국제 교류	9,957
수수료	수수료	위탁사업비 수수료(집행액 7%)	6,543
합 계			100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
최우수관광마을 디지털 기반 조성 지원
제주 최우수관광마을 주민역량강화 및 국제교류 지원

□ 기대효과

○ 전세계 최우수관광마을 네트워크를 기반으로 외국인관광객(국가별 인바운드 여행객, 크루즈관광객, MICE 국제참가자 등) 유치 확대 기반 마련

○ 최우수관광마을 국제 브랜드에 대한 지역주민 체감도 및 자긍심 고취

30			삼다공원 야간콘서트	담당	양한란

□ 배경 및 목적

○ 공항과 인접해 관광객 접근성이 높은 연동지역 내 삼다공원 활용 문화행사 개최를 통한 국내·외 관광객 유치 및 도내 야간관광 활성화

○ 도내·외 행사 참가 방문객 유입 및 상권연계 프로그램 추진으로 지역상권 활력 제고

□ 2025년 목표

단위 : 천원

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
일평균 카드매출액	363,701	306,664	312,798	334,275	324,270	323,781

※ 직전 3개년 일평균 카드매출액의 102% 상승 목표

□ 달라지는 점

○ 도내□외 행사 홍보 강화를 통한 문화관광행사 인지도 제고 및 잠재 관광객 유치 도모

○ 제주다움 콘텐츠 및 로컬뮤지션 확대로 제주 문화□예술 요소 강화

□ 세부 추진계획

① 행사장 특성을 고려한 안전관리 대책 마련

- 행사장 구역 통제 및 인원제한·입출구 관리에 대한 대처방안 등 유관기관과 협의를 통해 행사 안전관리계획 수립

② 제주다움 콘텐츠 확대

- 제주 해녀, 제주어 외 로컬문화 요소를 접목한 부대 프로그램 기획

- 플리마켓 이외 도민□관광객 모두가 즐길 수 있는 체험 다양화

③ 2025 삼다콘서트 개최

- 유명가수 의존도 축소 및 테마별 뮤지션·로컬뮤지션 출연 증대

- 지역경제 파급효과 증대를 위한 부대 프로그램 기획 및 추진

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
590,000	500,000	90,000

예산과목		산출기초	금액
행사 홍보 및 운영비	행사 홍보	SNS광고, TV스팟, 라디오광고 등 행사 홍보물 제작 및 설치 등	45,000
	팝업행사 운영	공연 출연가수 섭외비 현장조성 및 물품구입비 등	35,000
	콘서트 기획 및 운영	출연가수, MC 섭외비 시스템, 음향 등 장비 렌탈비 포토존 제작, 부스 설치 등 현장조성비 행사 운영인력 인건비 안전관리비(행사보험, 안전관리용품 등)	472,510
기타제경비	평가회 및 회의 개최 등	용역 원가조사 의뢰 용역사 선정 제안평가회 개최 기타 유관기관 회의 등	4,400
	출장 및 간담회 등	벤치마킹 등 출장비 사업추진 간담회 등	4,000
	기타 행사운영	우천대비, 만족도조사 기념품 구입 등	6,563
대행수수료		대행수수료(집행액의 4%)	22,527
합 계			590,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
입찰공고 및 용역사 선정
출연진 섭외 및 행사 기획
행사 온·오프라인 홍보
도외 팝업행사 개최
행사 개최
사업 평가 및 정산

□ 기대효과

○ 연동지역을 넘어 제주 대표 야간 문화관광행사로 자리매김 지속

○ 행사 개최로 인한 도내·외 방문객 유치 및 지역경제 활성화 기여

31			제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당	양한란

□ 배경 및 목적

○ (야간경제관광 활성화) 제주시권 내 대표 관광자원인 이호테우해수욕장을 중심으로 시내권 관광지 등과 연계한 체류형·야간문화콘텐츠 개발

○ (지역경제 활성화) 목적형 국내·외 관광객 유치 및 방문 유입을 통해 지역 상권 등 활성화 기대 효과 도모

□ 2025년 목표

단위 : 천원

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
일평균 카드매출액	21,842	17,338	46,596	29,163	31,653	36,520

※ (데이터 기준) 행사장 반경 500m 이내 상권에 대한 신한카드 일 평균 매출

※ (목표 설정방식) 이전 3개년 매출실적 평균의 102%를 목표로 설정

□ 달라지는 점

○ 해변, 해녀, 다이닝 등의 제주 고유 문화관광 프로그램 신설 및 운영

□ 세부 추진계획

① 제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보 기획

- 세부 콘텐츠 협의 및 협업(예정) 유관기관, 민간기업 등 업무협의

- 행사일정, 장소, 내용 등 반영한 기본계획 수립, 대행사 선정 등

② 세부 프로그램 및 콘텐츠 확정에 따른 사전 홍보 추진

- 세부 프로그램 및 운영계획 수립

- 홍보채널 확정 및 홍보 콘텐츠 제작‧송출

③ 제주시권 페스티벌 행사 개최

- 환경과 치유를 테마로 한 이호 필터 페스티벌 행사 추진(음악, 체험 등)

- 민간업체와 협업한 제주시권 페스티벌 ( 미식 페어링, 체험 등)

- 도 대표 전통문화축제 ’이호테우축제‘ 연계 홍보 콘텐츠 제작 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
200,000	210,000	△10,000

예산과목	산출기초	금액
행사장 조성 및 운영비	행사장 조성, 철거, 체험 프로그램 운영 등	155,000
	콘텐츠 제작 및 행사 홍보 등	24,000
기타제경비	원가조사, 제안평가회, 간담회, 벤치마킹 등	9,680
대행수수료	집행액의 6%	11,320
합 계		200,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고, 업무협약 등
세부운영계획 수립
행사 홍보 등
행사 개최 및 운영 등
결과보고 및 정산 등

□ 기대효과

○ 환경‧체험‧공연 등 다양한 문화관광콘텐츠를 통해 방문객 유치, 환경인식개선 제고, 지역 현안 해결 및 지역 소득 증대에 기여

○ 탄소 중립과 기후 위기의 시대에 맞춰 지속 가능한 친환경적인 축제 모델 사례를 구축하여 사회적 책임을 강화함과 동시에 청정 제주 이미지 제고

32			탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당	이강일

□ 배경 및 목적

○ 제주 원도심 내 로컬 관광콘텐츠 추진을 통한 방문객 즐길거리 제공

○ 도민 및 관광객 유입을 통한 원도심 인근 지역경제 활력 제고

□ 2025년 목표

단위 : 천원

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
일평균 카드매출액	369,001	342,009	348,849	360,352	357,411	362,648

※ 직전 3개년 일평균 카드매출액의 102% 상승 목표

□ 달라지는 점

○ 원도심 로컬 참여형 콘텐츠 개발 및 추진(원도심 골목투어 등)

○ 지역 유관기관, 칠성로 상권, 주민 소통 및 협력체계 강화

- 지역 주민 참여(청년회, 부녀회 등) 연계를 통한 로컬 행사 성격 강화

- 지역상권 활성화를 위한 행사 연계방안 논의 등

□ 세부 추진계획

① 원도심 상권 활성화 사업 연계 추진

- ‘25~’29년 도 추진 사업(로컬 커뮤니티센터, 제주로컬스팟 100, 제주세일페스타 등) 연계 홍보 및 행사 추진 등

② 탐라문화광장 활용 참여형 콘텐츠 추진

- 산짓물공원, 북수구광장 내 수경시설 활용 여름철 체험거리 마련

③ 2025 컬러풀산지 페스티벌 개최

- 나이트런 등 킬러컨텐츠 지속 추진 및 신규 콘텐츠 개발

- 어린이 동반 가족 외 다양한 연령층 모객을 위한 콘텐츠 발굴

- 산지천 특성을 활용한 야간 포토존 조성 등(등불, 빛 포토존 등)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
266,000	276,000	△10,000

예산과목		산출기초	금액
행사 홍보 및 운영비	행사홍보	SNS 광고, 홍보물 제작 및 설치 등	15,000
	행사장 조성	무대, 부스, 포토존 등 설치물 제작 등 시스템 등 각종 렌탈장비 임대	78,000
	행사운영	출연진 섭외비 부대프로그램 기획 및 운영비 행사운영 물품 구입 및 운영인력 인건비 등 안전관리비(보험가입, 안전관리물품 등)	150,190
기타제경비	평가회 및 회의 개최 등	용역 원가조사 의뢰 용역사 선정 제안평가회 개최 기타 유관기관 회의 등	3,200
	출장 및 간담회 등	벤치마킹 등 출장비 사업추진 간담회 등	3,136
	기타 행사운영	우천대비, 만족도조사 기념품 구입 등	3,900
대행수수료		- 대행수수료(집행액의 5%)	12,574
합 계			266,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
입찰공고 및 용역사 선정
출연진 섭외 및 행사 기획
행사 온·오프라인 홍보
행사 개최
사업 평가 및 정산

□ 기대효과

○ 제주 원도심 특성을 활용한 문화관광행사 추진으로 로컬 축제로서의 정체성 확립

○ 여름철 관광객 및 도민 유입 증대로 인근 지역 상권 활성화 기여

33			숲으로 오라	담당	문지혜

□ 배경 및 목적

○ 숲의 땅 제주가 가지고 있는 우수한 생태자원을 활용해 자연과 교감하는 참여형 ․ 체험형 관광콘텐츠로 개발

○ 자연친화적 관광콘텐츠 육성을 통한 가족단위 관광객․도민 만족도 제고 및 친환경․저탄소 가치 확산, 관광 경쟁력 확보

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
일평균 참가자수	844명	2,669명	2,656명	2,790명	2,900명	3,000명

※ ‘21년 2일, ‘22년 3일, ‘23년 1일, ’24년 2일, 예산 및 행사 개최 일수 등 매년 달라짐에 따라 1일 평균 참가자 수로 산출

□ 달라지는 점

○ 어린이 환경수호대와 함께하는 생태 등 교육 프로그램 확대 운영

○ 제주 숲 가치 확산 위한 생태·친환경 프로그램 신설 등

□ 세부 추진계획

① ‘2025 숲으로오라’ 행사 기획

- 기존 행사장소 모니터링 및 추가 개최장소 확보

- 세부 콘텐츠 협의 및 협업(예정) 유관기관, 민간기업 등 업무협의

- 행사 일정, 장소, 내용 등 반영한 기본계획 수립 및 대행사 선정 등

② 세부 프로그램 및 콘텐츠 확정에 따른 사전 홍보 추진

- 세부 프로그램 및 운영계획 수립

- 홍보 채널 확정 및 홍보 콘텐츠 제작‧송출

③ ’2025 숲으로오라‘ 행사 개최

- 안전관리계획 수립 및 제출(도‧시 지자체 신고)

- 지역축제 정립 위한 관광객 및 도민 참여 확대

□ 사업예산                                     (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
250,000	200,000	50,000

예산과목	산출기초	금액
행사장 조성 및 운영비	행사장 조성, 철거, 체험 프로그램 운영 등	200,000
	콘텐츠 제작 및 행사 홍보 등	28,000
기타제경비	원가조사, 제안평가회, 간담회, 벤치마킹 등	10,000
대행수수료	집행액의 5%	12,000
합 계		250,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기본계획 수립
입찰공고 및 계약 등
세부운영계획 수립
행사 홍보 등
행사 개최 및 운영 등
결과보고 및 정산 등

□ 기대효과

○ 숲 자원 활용한 생태 체험을 통해서 환경보호, 저탄소 실천 인식 확산 기여 및 즐기면서 학습할 수 있는 에듀테인먼트(Education+Entertainment) 콘텐츠 개발

○ 어린이 동반 가족 대상 관광콘텐츠를 개발하여 제주관광 만족도를 제고하고 생태체험 프로그램을 통해 청정·힐링 제주관광 이미지 제고

34			동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	담당	이강일

□ 배경 및 목적

○ 제주를 찾는 국내외 관광객을 위한 제주다움과 트렌드를 반영한 야간관광콘텐츠 발굴 및 이를 통한 지역 상생 발전이 필요함.

○ 이에 제주 민속문화의 대표 지역인 신산공원 일대를 중심으로 제주 민속문화를 활용한 야간 관광콘텐츠 발굴 및 이벤트 추진으로 관광객 만족도 제고 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 2025년 목표

단위 : 천원

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
일평균 카드매출액	93,187	68,043	79,496	81,847	83,487	85,156

※ (데이터 기준) 행사장 반경 500m 이내 상권에 대한 신한카드 일 평균 매출

※ (목표 설정방식) 이전 3개년 매출실적 평균의 102%를 목표로 설정

□ 달라지는 점

○ 신산 도채비 빛 축제 고도화

- 도채비 이야기 시즌2 테마에 따라 축제 프로그램 고도화

○ 도채비 활용 지역 관광콘텐츠 개발

- 도채비 관광콘텐츠(푸드, 굿즈, 프로그램 등) 개발, 지속가능성 강화

□ 세부 추진계획

① 도채비 관광콘텐츠 기획 및 개발

- 지역상권 및 콘텐츠 기획자 협력 도채비 관광콘텐츠 개발

② 신산 도채비 빛 축제 기획 및 운영

- 도채비 이야기 시즌2(예: 신들의 터전) 축제 프로그램 기획

- 신산공원 및 자연사박물관 광장 공간조성 기획 및 조성

- 도채비 관광콘텐츠 연계 축제 프로그램 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
430,000	410,000	20,000

예산과목		산출기초	금액
행사운영비	행사운영	- 도채비 관광콘텐츠 개발 - 축제 공간 조성 및 프로그램 운영 등	384,000
	홍보비	온, 오프라인 홍보	16,000
기타제경비		제안평가회, 간담회비, 기타 행사제경비 등	13,461
대행수수료		집행액의 4%	16,539
합 계			430,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
관광콘텐츠 개발
축제 기획 및 홍보
축제 개최
결과보고 및 정산

□ 기대효과

○ 지속적인 제주다움의 문화관광콘텐츠 발굴을 통해 제주관광의 새로운 관광목적지 개발

○ 제주 민속문화 활용 특화 야간관광콘텐츠 개발로 관광객과 도민이 함께하는 지속가능한 축제 실현

35			제주지역축제 경쟁력 강화사업	담당	양한란

□ 배경 및 목적

○ 제주도내 많은 축제가 개최되고 있지만 경쟁력을 갖춘 축제가 부족하여 기획부터 운영단계까지 저난적인 축제별 맞춤형 전략 마련 필요

○ 제주 지역축제의 차별화, 자생력 강화를 위한 컨설팅을 통해 제주지역 축제의 전반적 경쟁력 강화 및 지속가능한 제주관광 실현 기여

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
컨설팅 대상축제	-	-	3	3	4	5

□ 달라지는 점

○ 변화하는 축제 환경에 대응할 수 있는 대응력과 축제 추진주체의 지속가능한 개선 및 추진력을 확보하기 위하여 선정기준에 관련 기준 적용

○ 축제별 성과에 따른 차기년도 후속사업 지원 추진

□ 세부 추진계획

① 2025년 신규 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅

- 공모를 통한 분야별 컨설팅 대상 축제 선정(광역 1건, 지역 1건)

- 선정축제 대상 경쟁력 강화 컨설팅 시행(고도화 컨설팅, 현장 피드백 등)

② 전년 컨설팅 대상 축제 후속 지원

- 축제별 자생력 강화를 위한 맞춤형 후속 컨설팅(1건)

- 컨설팅 이후 축제에 컨설팅 내용이 반영될 수 있도록 결과 전문가 지원

③ 제주 지역축제 경쟁력 강화 네트워킹 행사 개최

- 컨설팅 대상 축제 관계자, 축제 기획자 등 네트워킹 행사 추진

- 선정 축제별 컨설팅 주요내용 발표 및 대도민 공유

- 컨설팅 참여도 및 발전가능성 등 기준에 따른 평가(후속지원 반영)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
50,000	70,000	▽20,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	2025년 신규 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅 - 전문 컨설팅사 선정, 1식 : 24,000천원 - 모집 공고(도내6개 일간지) : 3,000천원 2024년 컨설팅 축제 후속 컨설팅 지원 - 6,000천원 × 1개 축제 : 6,000천원 제주지역축제 경쟁력 강화 네트워킹 행사 - 7,000천원 × 1식 : 7,000천원	40,000
일반운영비	평가수당, 회의비, 여비	6,728
대행수수료	7%	3,272
합 계		50,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
신규 개발, 운영
기존 상품 육성
국내외 홍보

□ 기대효과

○ 제주 지역축제의 경쟁력, 자생력 강화를 통해 문화체육관광부 선정 축제로 제주지역 축제가 도약할 수 있는 기틀 마련

○ 제주 지역축제 컨설팅을 통해 지역주민의 관심증대 및 방문객 소비 증대를 위한 킬러 콘텐츠 개발, 축제의 지속가능한 경쟁력 확보

36			지역특화 외국인 환자 유치기반 강화사업	담당	이강일

□ 배경 및 목적

○ 제주만의 특화된 의료관광 산업 육성을 통한 차별화된 관광경쟁력 제고와 지역경제 활성화를 위한 외국인 환자 유치 강화 추진

○ 도내 의료관광 분야와 웰니스 관광 분야의 연계를 통해 제주형 의료관광 모델의 정착과 의료관광 매력도 향상, 외국인 환자 유치 활성화 도모

- 코로나 이후 제주를 찾는 외국인 관광객의 힐링, 치유 니즈에 부합하는 제주형 의료관광 콘텐츠 강화와 홍보 마케팅 강화

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
외국인 환자 유치	4,117	6,800	7,480	8,228	9,050	9,955

□ 달라지는 점

○ 제주의 특성을 반영한 의료관광 특화 모델 육성과 의료-웰니스 콘텐츠 개발 및 홍보 마케팅 강화

○ 제주형 의료관광 인지도 제고 및 웰니스형 의료관광 생태계 구축을 위한 관계자 협력 네트워크 구축과 홍보 강화

□ 세부 추진계획

① 제주형 의료관광 활성화를 위한 간담회 및 세미나

② 의료관광 관계기관 및 행사 참석을 위한 출장

③ 의료통역 인력양성 사업(신규 및 보수 교육)

④ 특화상품 개발 및 현지 세일즈 지원 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
100,000	30,000	70,000

예산과목	산출기초	금액
행사운영비	의료관광 정책 간담회 및 세미나 10,000천원 × 1식	10,000
	의료통역 인력양성 사업(신규, 보수교육) 신규 20,000천원 × 1식 : 20,000천원 보수교육 10,000천원 × 1식 : 10,000천원	30,000
행사홍보비	특화상품개발 및 현지 세일즈 지원 25,000천원 × 2식 : 50,000천원	50,000
여 비	의료관광 관련 행사 참석 출장 1,750천원 × 2인 × 1회	3,500
대행수수료	7%	6,500
합 계		100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
회원지역 관리
홈페이지 유지보수

□ 기대효과

○ 제주형 의료관광 기반 강화 및 외국인 환자 유치 수용태세 강화를 통한 고부가가치 의료관광 생태계 조성 기여

○ 의료와 웰니스를 결합한 제주형 의료관광 활성화를 위한 도민 인지도 제고

37			제주 고유 문화 및 테마여행상품육성	담당	이강일

□ 배경 및 목적

○ 제주 고유문화를 보존하고 관광과 문화산업을 연계하여 제주에서만 경험할 수 있는 차별화된 콘텐츠를 지속 발굴하여 제주 관광 매력 확산

○ 타 지역과 차별화된 제주만의 독특한 문화자원 등을 국내․외 관광객 대상 알리고 이를 발전시켜 지속 가능한 제주 관광 실현

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
테마업체지원	-	-	-	7개

※ 도 관광산업과 직접 집행(~2024년)에서 2025년 공기관 대행사업으로 변경 시행

□ 달라지는 점

○ ‘24년 민간경상보조사업(공모)을 ‘25년부터 공기관 대행사업으로 전환

	[참고] 공기관 대행사업 전환 사유
※ ‘25년부터 신규 국비발굴로 생태테마 관광자원화 200백만원(국비 100, 도비 100) 확보, 이에 민간경상보조사업으로 직접 도에서 공모 추진 예정임에 따라, 기존 사업내용이 비슷한 테마전문여행사 육성사업(민간경상보조, 공모) 및 제주고유문화 컨텐츠 발굴 및 홍보사업 (전출금, 제주관광공사)을 통합하여 관광공사 인력을 활용한 전문적인 제주고유문화 및 테마 여행상품 육성을 추진 하고자함.

□ 세부 추진계획

① 사업계획 수립 및 유관기관 업무협의: ‘25. 1.~2.

② ‘25년 사업계획 수립에 따른 공모 및 선정: ‘25. 3.~ 4.

- 제주 고유문화(해녀, 제주어) 및 테마 여행상품 개발 업계 공모(7개)

- 비짓제주 및 유관기관 채널 활용 공모 홍보

- 공모 선정에 따른 여행상품 개발, 온라인 홍보 추진

③ 공모 선정에 따른 여행상품 개발, 인센티브 지원 : ‘25. 4. ~ 12.

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
100,000	-	100,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	제주 고유문화 및 테마 관광상품 육성 (7선 × 10,000천원)	70,000
	상품 공모에 따른 홍보비	3,000
일반운영비	모객실적에 따른 인센티브 지원 (7개사 × 2,500천원)	17,500
	공모 등 자문수당	3,000
대행수수료	공기관 대행수수료(7%)	6,500
합 계		100,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
사업 공모
상품 개발, 인센티브지원
사업 정산

□ 기대효과

○ 제주만의 차별화 된 고유문화 중심의 지속가능한 관광 모델 구축하여 자연문화를 보전하고 제주 관광 산업 성장 견인

○ 고유문화와 더불어 레저스포츠, 지역관광 등 다양한 테마 여행상품 발굴로 도내 여행업체 경쟁력 강화 및 도내 관광산업 활성화 기여

38			관광약자를 위한 관광서비스 지원사업	담당자	문지혜

□ 배경 및 목적

○ 2026 전국체전·장애인체전 제주개최 맞이 제주 무장애관광 인식개선 필요

○ 제주 무장애관광 상품 및 콘텐츠 활성화를 통해 관광약자의 관광 참여기회 확대

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
무장애 여행주간 참여기관·기업	-	-	43	50	55	60
무장애 여행상품· 아이디어 발굴	-	-	5	7	9	11

□ 달라지는 점

○ 2024 제1회 제주 무장애 여행주간 운영 및 무장애 여행상품 공모전 추진

→ 공모전 및 무장애 여행주간 프로그램·프로모션 확대 운영

○ 2026 전국체전·장애인체전 개최 맞아 관광산업 전반의 인식개선 및 관광약자 환대의식 개선을 위한 캠페인 추진

□ 세부 추진계획

① 무장애 여행 주간(모두를 위한 제주 페스타[가칭]) 운영(4월)

- 기업 참여 관광 약자 대상 프로모션 실시

- 관광약자 참여형 모두의 제주 프로그램 운영(매주 1회, 총 4회)

·매회 테마 선정 및 유형별 대상자 전국 공모 통해 선발

② 무장애 여행 상품 공모전 및 여행상품 육성(5월~11월)

- 여행사 대상 무장애 여행 상품공모전 개최(5월)

- 선정된 상품 지원 및 실적 인센티브 지급(6월~11월)

- 선정된 상품 무장애 여행주간 및 제주 무장애관광 사업 활용

③ 배리어 프리, 모두를 위한 제주 인식개선 캠페인 추진

- 2026 전국장애인체전 대비 도내 장애인식 개선을 위한 캠페인 추진

- ‘모두를 위한 제주’메세지 담긴 캠페인 키비주얼·홍보물 제작

- 인플루언서 활용 영상 제작 등 홍보 강화

④ 휠체어 유지/보수 및 기타 유관기관 협업을 통한 관광약자 지원사업

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
110,000	100,000	10,000

예산과목		산출기초	금액
행사홍보비		- 무장애 페스타 주간 운영 50,000 · 프로모션 홍보 10,000 · 모두의 제주 여행 20,000 · 유관기관 협업 사업 등 20,000 - 무장애여행 상품 공모전 30,000 · 선정업체 상금 10,000 · 상품 운영 인센티브 15,000 · 홍보/마케팅 5,000 - 인식개선 캠페인 12,000 - 코스 개발 및 홍보 콘텐츠 제작 10,000	102,000
일반 운영비	회의비	- 회의비 및 일반운영비 · 무장애여행주간 추진운영비 1,000 · 공모전 심사비용 2,000 · 인식개선 캠페인 추진운영비 1,000 휠체어 유지/보수 1,000	5,000
여비		유관기관 네트워크 및 벤치마킹	3,000
합 계			110,000

□ 기대효과

○ 관광취약계층의 관광 향유권 보장 및 도내 무장애 편의성 개선 도모

○ 모두에게 이로운 무장애 관광 인식 확산 통한 열린 관광 도시 조성

○ 이를 통하여, 민선 8기 ‘도민과 관광객 모두 행복한 무장애 관광 수용 태세 조성’ 기여

39			제주형 관광취약계층 여행활동 지원사업	담당	문지혜

□ 배경 및 목적

○ 관광활동에서 소외된 도내 관광취약계층 대상 여행활동 지원을 통해 도민 관광향유권 증진

○ 무장애 여행상품 운영과 연계하여 도내 무장애 관광 산업 활성화 및 경제활성화 진작

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
참여 만족도	-	-	-	4.5점	4.6점	4.7점

□ 세부 추진계획

○‘제주행복여행’(제주형 관광취약계층 여행활동 지원)

- 공고일 기준 도내 거주 만 6세 이상 관광취약계층 390명 대상 여행지원

* 사업 참가자 모집 공고 후 선발 → 여행실시

· 국민기초생활수급자 또는 차상위계층

· 지체, 시각, 발달, 청각장애인 중 기초생활수급자 또는 차상위계층

· 한부모가족지원

(참가자 신청시 관광취약계층에 해당할수 있는 증명서, 개인정보동의서 구비 필요)

- 개별(2~4인) 또는 단체 여행상품 지원(1박2일)(숙박, 식사, 교통, 체험활동, 인솔, 여행자보험 등 포함)

○ 참여자 대상 사업 만족도 조사 실시 및 성과 분석

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
105,000	-	105,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	1인 193천원*390명 - 1인 세부내역 <숙박(1박) 65천원, 식사(2일) 48천원, 교통비 44천원(2일), 관광/체험 32천원. 여행자보험 4천원> * 교통비 : 전세버스2일 대여비 1,320천원 /26명 기준	75,270
일반운영비	운영비 (일반관리비, 여행사 이윤 포함) 인솔 및 접수 인건비, 예비비 등	23,786
대행수수료	집행금액의 6%	5,944
합 계		105,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립
행복여행 접수
행복여행 실시
성과분석

□ 기대효과

○ 관광취약계층 여행기회 확대 및 제주관광 질적 성장

○‘26년 전국체전·장애인체전 대비 제주 무장애관광 인식확산

“디지털로 제주 관광을 더 가까이”
2025		디지털관광팀

디 지 털 관 광 팀

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	181

Ⅱ. 2025년 혁신계획	182

Ⅲ. 비전 및 추진전략	182

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	183

Ⅴ. 2025년 주요사업 설명

1. NFT 연계 대국민 여행지원 사업	184

2. 비짓제주 플랫폼 운영	186

3. 제주관광 영상 콘텐츠 활성화 및 홍보	188

4. 제주관광 글로벌 영상채널 운영	190

5. 제주관광 홍보물 제작	192

6. 제주관광 디지털 스튜디오 운영	194

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			디지털관광팀
NFT 디지털 관광 도민증						비짓제주 플랫폼 운영
제주관광 멥버십 플랫폼, 디지털 도민증 구축 및 운영						제주관광 통합플랫폼 운영 제주관광 홍보물 제작

업	무	내	용

【제주관광 멤버십 플랫폼, 디지털 도민증 운영】

1. 멤버십 플랫폼, 디지털 도민증 구축·운영 및 활용 마케팅

2. 제주형 ONE-PASS 개발 및 참여업체 모집 등

【제주관광 통합플랫폼 운영】

1. 제주관광 통합플랫폼 구축·운영 및 활용 마케팅

2. 신규 콘텐츠 발굴·제작 등 디지털 콘텐츠化

3. 제주관광 디지털 콘텐츠 내·외부 제공

4, 제주관광 영상 콘텐츠 제작 및 영상채널 운영·활성화

5. 제주관광 통합플랫폼

6. 디지털스튜디오

【제주관광 홍보물 제작】

1. 제주관광 홍보물 기획 및 제작, 홍보, 보급, 재고관리

2. 홍보물 다국어 번역, 제작

❍ 인원현황 (총 8명)

직책	직 급	성 명	업 무
팀장	일반직4급	이민규	팀 업무 총괄
팀원	일반직4급	이선홍	디지털도민증 연계 대국민여행지원사업, 성과위원(정)
팀원	전문직5급	김성훈	NFT디지털도민증 시스템개발
팀원	일반직5급	양유란	NFT 멤버십 혜택 사업, 서무(부)
팀원	전문직5급	고은경	국내외 콘텐츠 기획 및 제작, 비짓제주 디자인, 서무(정)
팀원	전문직5급	김은주	비짓제주 플랫폼 운영, 성과위원(부)
팀원	일반직6급	정혜지	홍보물 제작, 제주관광영상콘텐츠 활성화 사업, 대내외 협력
팀원	일반직6급	김경훈	유튜브(국문,영문)채널 운영, 제주관광 디지털 스튜디오 사업

Ⅱ		2025년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
고객지향 디지털 마케팅	◦(디지털을 통한 제주관광 혁신) NFT연계, 디지털 플랫폼 기반 제주 관광 서비스 전환을 위한 사업 혁신 필요		◦제주관광 디지털 대전환 기틀 마련 →디지털관광도민증 10만 가입
	◦(취향 충족 콘텐츠 제공) 여행 전/중/후 단계별 제주여행 콘텐츠를 발굴하고 개인화된 디지털 관광 경험 제공		◦어권별·취향별 맞춤형 여행정보 제공 확대 → 비짓제주 방문수 600만명
	◦(글로벌 공감, 경험 확산) 국내외 관광객 대상 방송, 인플루언서 활용 글로벌 제주관광 브랜드 강화		◦제주관광 목적지 인지도 확대 → 영상제작 70편이상 → 콘텐츠 조회수 1,000만 이상

Ⅲ		비전 및 추진전략

2025 전략방향

비 전		디지털관광 실현을 통한 제주 지역경제 활성화

슬로건		디지털로 제주 관광을 더 가까이
핵심가치		소통 협력		열정 주도		혁신 도약

정량 목표		디지털관광도민증 10만명 이상		제주형관광패스 업계 200개 이상		비짓제주 방문자: 600만명 이상
정성 목표		관광만족도 제고		관광업계 경쟁력 강화		관광 포털 위상 정립

전사과제	부서과제
고객지향 디지털 마케팅	(디지털혁신) 제주관광 대전환 모멘텀 구축 및 추진 (맞춤형정보) 디지털 관광 경험 제공

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		사업예산	구분
(디지털혁신) 제주관광 대전환 모멘텀 구축 및 추진		NFT 연계 대국민 여행지원 사업	2,500,000	대행
소계			2,500,000
(맞춤형정보) 디지털 관광 경험 제공		비짓제주 플랫폼 운영	1,000,000	전출금
		제주관광 영상 콘텐츠 활성화 및 홍보	400,000	전출금
		제주관광 글로벌 영상채널 운영	60,000	대행
		제주관광 홍보물 제작	207,300	전출금
		제주관광 디지털 스튜디오 운영	50,000	전출금
소계			1,717,300
합계			4,217,300

Ⅴ		주요 사업 설명

1			NFT 연계 대국민 여행지원	담당	이선홍 김성훈 양유란

□ 배경 및 목적

○ 디지털 관광 도민증 및 NFT 등 디지털 관광의 새로운 전환을 통한 제주 관광의 새로운 매력도 증진 필요

○ NFT 멤버십 제공으로 제주를 여러 차례 방문하는 VIP 관광객에 대한 자긍심 제고 및 실질적인 추가 혜택 제공

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
도민증 발급 수	-	-	-	10만	25만	50만

□ 달라지는 점

○ 신규사업

□ 세부 추진계획

① NFT 디지털관광도민증 & 멤버십 시스템 구축

- 비짓제주 내 발급페이지를 통한 관광객 신청 시 NFT도민증 전송

- NFT 발행 내역 관리 및 연계 시스템 구축

- 혜택 제공 업체 관리, 구매 내역 관리, 레벨 관리 등 기능 구축

- 지원금 추첨 및 관리 시스템 구축

② 혜택 제공 업체 모집 및 마케팅 전개

- 혜택 제공 관광사업체 모집 및 운영

③ 제주가 드리는 선물(여행 지원금) 캠페인 전개

- 디지털관광도민증 발급 활성화를 위한 지원금 지급(탐나는전 등)

- 제주와의 약속 이벤트 등 연계 (사전)신청 이벤트 개최, 지원금 지급

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
2,500,000	-	신규사업

예산과목	산출기초	금액
행사 홍보비	‧ NFT도민증 및 멤버십 시스템 : 540,000천원 ‧ 사업운용 및 마케팅 : 420,000천원 ‧ 제주가 드리는 선물(지원금) : 1,400,000천원	2,360,000
일반운영비	‧ 제안평가회 개최, 회의비 등 : 10,000천원 ‧ 일반수용비 물품구매, 홍보물 배송 등 : 23,846천원	33,846
여비	‧ 업무 협의 및 벤치마킹 등	10,000
대행수수료	‧ 집행금액의 4%	96,154
합 계		2,500,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
시스템 구축 및 업체모집
캠페인 전개 및 홍보
사업효과 분석

□ 기대효과

○ 제주 경제로의 파급효과 창출을 통한 지역경제 활성화 촉진

○ 제주의 이미지 개선 및 관광객 만족도 증진을 통한 제주관광 지속 성장

○ 모바일에서 모든 관광이 이루어지는 제주형 ONE-PASS 디지털 관광 추진

2			비짓제주 플랫폼 운영	담당	고은경 김은주

□ 배경 및 목적

○ 제주방문 관광객의 관광욕구와 패턴이 변화함에 따라 이에 맞는 보다 전문적이고 세부적인 관광정보 제공 필요

○ 제주여행 부정적 인식 개선을 위해 최근 관광 트렌드를 반영한 지속적인 현행화 및 관광 위기에 대한 선제적 대응

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
비짓제주 방문자수	4,823,300	4,891,044	5,839,871	6,000,000	6,134,000	6,590,000

※ 비짓제주 방문자수 3개년 평균 실적대비 115%, 중장기목표 3개년 평균 110%

□ 달라지는 점

○ 비짓제주 플랫폼 운영, 테마 콘텐츠 제작 등 사업 통합 설계 및 운영을 통한 관광정보 일관성 확보

○ 비짓제주 웹 및 모바일 주요 카테고리 구조 개선 등 UI 고도화 추진

○ 비짓제주, 탐나오 플랫폼 연계 강화 용역 추진 및 통합 플랫폼 구축 검토

□ 세부 추진계획

① 2025 비짓제주 플랫폼 통합 운영

- 시의성, 소비자 취향별 여행지 POI, 테마 제작, 연계 이벤트 전개

- 해외 수요 맞춤형 콘텐츠 제작 등 외국인 대상 정보 제공 강화

- 제주여행 이슈, 위기 대응 등 유관기관, 민간유력채널 등 협력 마케팅

② 모바일 사용성 강화를 위한 비짓제주 고도화

- 기존 서비스 점검 통한 디자인 혁신, 속도 개선 등 기능 고도화

- NFT, 디지털 도민증 등 모바일 연계 참여 페이지 만족도 제고

③ 비짓제주, 탐나오 플랫폼 연계성 강화 용역

- 비짓제주와의 연계성 강화 방안 용역 추진, 결과에 따른 원스톱 제주여행 통합 플랫폼 구축 검토

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
1,000,000	500,000	500,000

예산과목		산출기초	금액
행사운영비	통합 콘텐츠 제작	- POI, 테마 제작, 현행화, 이벤트 - 외국어사이트 운영․관리 - 민간협력 비짓제주 이슈화 마케팅	470,000
일반운영비	유지보수	- 비짓제주/포토제주 시스템 유지보수	150,000
	고도화	- 디자인 고도화 등 모바일 사용성 강화	300,000
	비짓제주, 탐나오 연계성	연계성 강화 방안 용역 추진	50,000
	통신비	구글 API, CDN 등	30,000
	회의비	대내외 협력, 과업심의, 평가회 등
	프로그램	웹접근성, 챗GPT 등 구독
여비	교육, 출장	국내외 벤치마킹 및 교육 출장 등
합 계			1,000,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
비짓제주 운영	통합 운영
	유지보수
	고도화
비짓제주, 탐나오 용역

□ 기대효과

○ 고품질의 관광정보·서비스 제공을 통한 국내외 개별관광객 유치 확대 기여

○ 관광트렌드를 반영한 지속적인 현행화 및 관광위기 선제적 대응

3			제주관광 영상 콘텐츠 활성화 및 홍보	담당	정혜지 김경훈

□ 배경 및 목적

○ 제주관광 유튜브 대표 채널로써 정보 전달과 더불어 시청자로 하여금 높은 집중도 유발 및 공감을 통한 제주 여행 욕구 자극

○ 파급력 있는 방송·인플루언서와의 협업을 통해 새로운 잠재 고객 확보및 채널 인지도 확산

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
채널 조회수(회)	818,723	819,535	991,068	1,090,174	1,199,192	1,319,111
협업 콘텐츠 조회수	-	-	904,000	994,400	1,093,840	1,203,224
※ 채널 조회수: 전년도 실적 대비 110%(24년도 목표 90만회) ※ 협업 콘텐츠 조회수: 전년도 실적 대비 110% ※ 기준: (채널) 국문 유튜브 채널 공식 조회수, (협업 콘텐츠) 협업 채널 유튜브 등 합산 조회수

□ 달라지는 점

○‘지역상생과 다양한 취향을 충족시키는 몰입형 제주 콘텐츠’ 발굴

- (마을홍보 챌린지) 지역별 특색과 문화를 반영한 현지 특화 콘텐츠 제작

- (브이로그) 제주도민의 도내 일상을 보여주는 콘텐츠 제작

○‘홍보 대상층의 다변화 및 대중적 공감대 확산 콘텐츠’ 발굴

- (방송) 연예인 및 지상파 방송 협업을 통한 채널 인지도 확산

- (인사) 각계각층 분야별 인사의 목소리를 담은 모두 참여형 콘텐츠 제작

□ 세부 추진계획

① 제주 관광 몰입형 콘텐츠 제작 및 홍보(총 24편 / 롱츠 8편, 쇼츠 16편)

- 도내 읍·면·동·리 추천 관광 챌린지 쇼츠 16편 제작

- ‘아주 보통의 하루’ 제주도민의 일상이 담긴 브이로그 8편 제작

②  대중적 공감대 확산 콘텐츠 제작(총 8편/롱츠 4편, 쇼츠 4편)

- 공중파 등 유명 방송사 활용 제주 관광 홍보 2편

- 파급력 있는 채널 협업 등을 통한 제주관광 이미지 확산 2편

- 도내 축제, 행사 등 공감 확산 쇼츠 영상 홍보 4편

□ 사업예산                                         (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
400,000	200,000	200,000

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	- 몰입형 제주 콘텐츠 제작(60,000천원) ·도내 마을별 추천 맛집 챌린지 쇼츠: 2,500천원×16편=40,000천원 ·‘아보하’ 브이로그 편집: 2,500천원×8편=20,000천원 - 공감대 확산 콘텐츠 제작(320,000천원) ·지상파 방송 활용 홍보 영상: 100,000천원×2편=200,000천원 ·인사 및 채널 활용 공동 홍보 영상: 55,000천원×2편=110,000천원 ·도내 공감 확산 쇼츠 영상: 2,500천원×4편=10,000천원 - 콘텐츠 광고 및 취재비 등: 15,000천원	395,000
일반운영비	· 유관기관 협업 활동 강화(회의) 등	5,000
합 계		400,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
몰입형 콘텐츠	마을 챌린지
	브이로그
공감대 확산 콘텐츠	지상파
	인사 및 채널
광고, 취재	-

□ 기대효과

○ 트렌디와 동시에 평범한 제주의 모습을 시청자에게 전달하여, 제주 관광 브랜드와 소비자 간의 공동체를 형성하여 제주 방문 실현

○ 기존 고객을 넘어 신규 고객 등과 신뢰성 및 공감대 형성을 통해 제주 관광에 대한 긍정적인 인식 부여

4			제주관광 글로벌 영상 채널 운영	담당	김경훈

□ 배경 및 목적

○ 전 세계적으로 유튜브를 통한 정보검색의 증가로 유튜브 채널의 중요도 증가

○ 제주의 아름다운 자연 모습 및 해녀와 같은 독특한 제주의 문화 노출을 통한 긍정적인 제주도 이미지 확산으로 글로벌 관광객 유치에 기여

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
조회수	348.6만	251.1만	1845.1만	896만	1,097만	1,407만

※ 채널 조회수: 3개년 평균 실적 대비 110%

※ 기준: (채널) 글로벌 유튜브 채널 공식 조회수

□ 달라지는 점

○ 외국인대상 제주 여행 가이드 채널로 도약

- 외국인 관광객들이 여행지 선정 시 주요 고려사항인 자연, 문화(음식 포함) 콘텐츠를 통해 제주 여행 이해도 증진

※여행지 선정 시 고려사항 음식(54%) 자연(49%) 문화(44%)-스카이스캐너 트렌드분석

□ 세부 추진계획

① 관광객들이 제주를 여행지로 선정할 때 참고할 수 있는 영상 콘텐츠 발굴

- 정보 전달성 제주 여행 테마별 롱폼 제작

- 제주 여행 주제에 관한 전반적인 내용소개, 제주 이해도 증진

② 장소별 특징 소개를 통한 여행 일정 수립에 도움을 주는 콘텐츠 발굴

- 외국인 대상 스팟 소개형 숏폼 영상 콘텐츠 제작

- 장소별 특징, 위치와 같은 부가적인 정보제공을 통한 일정 수립에 협조 및 정보에 대한 접근성 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
60,000	60,000	-

예산과목	산출기초	금액(천원)
행사홍보비	유튜브 채널용 영상 제작 : 45,000천원 자연관련 영상콘텐츠 : 22,500천원 ․ 롱폼 콘텐츠 4편x4,000천원=16,000천원 ․ 숏폼 콘텐츠 13편x500천원=6,500천원 문화관련 영상콘텐츠 : 22,500천원 ․ 롱폼 콘텐츠 4편x4,000천원=16,000천원 ․ 숏폼 콘텐츠 13편x500천원=6,500천원	45,000
	활성화 프로모션 ․ 광고 프로모션 : 11,075천원	11,075
위탁수수료	위탁수수료: 집행금액의 7% 3,925천원	3,925
합 계		60,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
영상 콘텐츠 제작
채널 광고

□ 기대효과

○ 제주관광정보 및 제주 자연, 문화 등 제주의 주 관심사 영상 위주의 글로벌 영상채널 운영을 통한 외국인에게 제주의 아름다움 어필

○ 디지털 프로모션 추진을 통해 더 많은 소비자에게 제주도의 이미지를 전달, 관광객 유입에 일조

5			제주관광 홍보물 제작	담당	정혜지

□ 배경 및 목적

○ 제주관광 홍보물 발행·배포로 국내외 방문 관광객 편의 제공

○ 제주의 차별화된 관광 테마별 홍보물 제작· 배포

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
비짓제주 홍보물 다운로드 건수	380,270	406,417	482,802	465,479	496,723	529,835

※ 비짓제주 홍보물 다운로드건수 3개년 평균 실적 대비 110%

□ 달라지는 점

○ 제주 관광 홍보물(지도, 포켓북 등) 현행화

- 버스 노선 변경, 관광사업체 휴·폐업, 영업시간 변경 등 대응

○ 기존 홍보물(오름, 향토음식 소책자 등)중 재고 소진 분 추가 제작 및 중화권 홍보물 번역 및 제작

□ 세부 추진계획

① 친환경 인쇄기법을 적용한 제주관광 통합 홍보물(지도, 포켓북) 제작

- 비목재 종이 및 콩기름 잉크 사용한 친환경 인쇄 기법 지속적 적용

- 콘텐츠 정보 현행화 및 개선

- 수요에 따른 신속한 공급 시스템 구축

② 지도 무료 우편 발송 및 관광안내소 등 유관기관 홍보물 배포

- 국내·외 홍보사무소 및 관광안내소를 통한 홍보물 배포

- 개별 FIT 대상 관광지도 무료 우편 발송 서비스 및 온라인 다운로드

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
207,300	250,000	△42,700

예산과목	산출기초	금액
행사홍보비	· 포켓북 및 지도 제작 : 151,300천원 · 재고 소진분 추가 제작 : 20,000천원 · 홍보물 배포/발송 : 35,000천원	206,300
일반운영비	· 유관기관 협업 활동 강화(회의) 등	500
여비	· 국내·외 벤치마킹, 출장 등	500
합 계		207,300

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
포켓북 및 지도제작
재고 소진분 제작
홍보물 배포

□ 기대효과

○ 국내외 관광객을 위한 홍보물 제작으로 제주 관광 활성화 유도

○ 박람회, 홍보사무소, 관광안내소 등을 통한 제주 관광 홍보 극대화

6			제주관광 디지털 스튜디오 운영사업	담당	김경훈

□ 배경 및 목적

○ SNS 등 소셜미디어가 발달한 시대, 온라인을 활용하여 본인들의 제품 및 서비스를 홍보하는 디지털 마케팅 시대 도래

○ 도내 관광업계, 소상공인 등이 본인들의 제품 또는 서비스를 홍보하기 위한 디지털 콘텐츠 제작 장소로 활용되고 있음

○ 도내 관광업계의 자체적인 디지털 콘텐츠 제작 및 디지털 마케팅 경쟁력 강화를 위한 지속적인 지원 필요

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
이용회차 (사진, 영상 스튜디오)	88회	129회	151회	154회	159회	171회
장비대여	-	13회	27회	32회	38회	45회
※ 이용회차: 2개년 평균 실적대비 110%, 중장기목표 3개년 평균 110% ※ 장비대여: 전년실적 대비 120%(외부 대여 서비스 확장 신규 목표 수립)

□ 달라지는 점

○ 운영주체 변경을 통한 공간 및 인력 활용 극대화

- (기존) 영상 전문 업체 위탁 계약 추진 → 위탁 예산 과다 및 업무 범위 한정 발생

- (변경) 운영 위한 한시 계약직 채용 → 유동성 있는 업무 추진과 신속한 대응 가능

○ 촬영 장비 확충 및 대여 서비스 확대를 통한 공간 한계성 극복

- 스튜디오 촬영 한계 극복 및 이용객 재정 부담을 위한 장비대여 서비스 확대

□ 세부 추진계획

① 웰컴 디지털 스튜디오(전문인력) 운영

- 스튜디오 시설 운영(예약, 교육, 이용 지원, 장비 관리 등)

- SNS(블로그 등) 활용 스튜디오 서비스 지속 홍보

- 영상 스튜디오 활용 제주 관광 시의성 정보 콘텐츠 제작 등

② 디지털(촬영) 장비 구입·유지보수 및 장비대여

- 도내 콘텐츠 제작자 재정 부담 완화를 위한 공공에서의 촬영 장비 확보 및 대여 서비스 확대

□ 사업예산                                         (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
50,000	50,000	-

예산과목	산출기초	금액
일반운영비	· 디지털 스튜디오 전문인력 운영(일반직 6급 상당)	40,000
	· 디지털 장비 구입 및 유지보수	5,000
행사홍보비	· 디지털 스튜디오 SNS 홍보비	5,000
합 계		50,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
스튜디오 운영
스튜디오 SNS 운영 등
스튜디오 인력 채용

□ 기대효과

○ 도내 업계의 디지털 마케팅 성과 창출로 디지털 관광시대 선도 등

○ 도내 관광 이슈 실시간 대응을 통한 부정 여론 완화 및 제주 관심층 확대 등

“고객과 직원 모두가 행복한 면세점”
2025		면세사업실

면 세 사 업 실

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	199

Ⅱ. 2025년 혁신계획	202

Ⅲ. 비전 및 추진전략	203

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	204

Ⅴ. 면세점 운영현황 및 대내·외 환경분석	205

Ⅵ. 매출목표 설정 및 중점 추진사항	206

Ⅶ. 2025년 주요사업 설명

1. 디지털 마케팅 리딩, 효과적 홍보·제휴프로모션(중문)	208

2. 디지털 마케팅 리딩, 효과적 홍보·제휴프로모션(성산)	212

3. 혁신성장 주도, 조직활력 부여 (제도개선 등)	214

4. 체계적 업무지원, 조직활력 부여 (업무지원)	216

5. 성산포항 성공 개점, 혁신성장 주도	220

6. 인스토어 프로모션 실효성 제고 (중문/성산)	223

7. 인스토어 프로모션 실효성 제고 (온라인)	225

8. 차별화 매장 분위기 조성	227

9. MD 경쟁력 강화	229

10. 물류/인도시스템 개선	231

11. 고객 공간 편의 증진	233

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			부서명
면세기획팀			면세영업팀			면세지원팀
기획 - 장·단기 면세점 운영계획 수립 - BSC 실적관리 및 제도개선 등 마케팅 - 마케팅 시장조사 및 계획수립 - 면세점 도내판촉 등 서무 - 시재금 및 수익금 관리 - 자산 및 기타계약 관리 안내데스크 - 방문고객 고객만족 - 마케팅 연계 입점 지원			판매관리 (중문/온라인/성산) - 영업 판매전략 수립 - 매출분석 및 실적관리 등 - 매출 활성화 CS - 유선고객 고객만족 - 상품 교환/반품/환불 등			MD - 중·장기 브랜드 유치 계획 수립 - 브랜드 시장조사 및 입·퇴점 관리 통관/물류 - 면세특허 등 인·허가 사항 - 통합물류/보세창고/인도장 운영 관리 및 보세운송 등 시설/보안/미화 - 면세점 시설물 관리·감독 - 출·입객 관리 및 환경정비 등

❍ 인원현황 (총63명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
면세사업실		일반직 3급	고환수	면세사업실 총괄
면세 기획팀 (12명)	팀장	전문직 4급	박관태	면세기획팀 총괄
	팀원	전문직 4급	김완섭	기획
	팀원	전문직 5급	한아름	기획
	팀원	전문직 5급	구대성	대외마케팅
	팀원	전문직 5급	부정석	대외마케팅
	팀원	전문직 5급	홍재호	대외마케팅
	팀원	전문직 5급	이효은	대외마케팅
	팀원	전문직 4급	송은영	안내데스크
	팀원	일반직 5급	김훈경	안내데스크
	팀원	전문직 5급	한성일	안내데스크
	팀원	전문직 5급	문신애	서무
	팀원	전문직 6급	이정아	서무
면세 영업팀 (22명)	팀장	전문직 4급	이승철	면세영업팀 업무 총괄
	지배인	전문직 4급	오민주	중문영업 지배인
	팀원	전문직 4급	김지영	화향/주담홍초 판매관리
	팀원	전문직 5급	고연자	화향/주담홍초 판매관리
	팀원	전문직 6급	김상우	화향/주담홍초 판매관리
	팀원	전문직 6급	김현주B	화향/주담홍초 판매관리
	팀원	한시계약직	임진희	화향/주담홍초 판매관리
	팀원	전문직 5급	진민경	패션/시악선 판매관리
	팀원	전문직 5급	김봉현A	패션/시악선 판매관리
	팀원	전문직 5급	정승호	패션/시악선 판매관리
	팀원	전문직 5급	고효정	패션/시악선 판매관리
	지배인	일반직 4급	변성철	성산영업 지배인
	팀원	전문직 4급	장진행	성산면세점 판매관리
	팀원	전문직 5급	양근자	성산면세점 판매관리
	팀원	전문직 5급	김봉현B	성산면세점 판매관리
	팀원	전문직 6급	고애란	성산면세점 판매관리
	팀원	전문직 4급	김미선	고객센터(CS)
	팀원	전문직 5급	허은숙	고객센터(CS)
	팀원	전문직 6급	양영관	고객센터(CS)
	팀원	기능직	현혜인	고객센터(CS)
	팀원	전문직 5급	한태광	온라인 관리
	팀원	전문직 5급	장승미	온라인 관리
면세 지원팀 (25명)	팀장	전문직 4급	김민기	면세지원팀 업무 총괄
	팀원	전문직 4급	송주미	구매
	팀원	전문직 4급	문현정	구매
	팀원	전문직 6급	최영수	구매
	팀원	전문직 6급	박은영	구매
	팀원	전문직 5급	고봉석	물류·통관
	팀원	전문직 5급	고봉철	물류·통관
	팀원	전문직 6급	이은경	물류·통관
	팀원	전문직 5급	강일영	매장창고·보세운송
	팀원	전문직 5급	김형욱	매장창고·보세운송
	팀원	전문직 5급	임정훈	매장창고·보세운송
	팀원	전문직 6급	허진호	매장창고·보세운송
	팀원	전문직 6급	이종현	매장창고·보세운송
	팀원	기능직	문건호	매장창고·보세운송
	팀원	기능직	강동훈	매장창고·보세운송
	팀원	기능직	김 원	매장창고·보세운송
	팀원	일반직 5급	고정용	시설관리
	팀원	기능직	이주헌	시설
	팀원	기능직	강윤호	시설
	팀원	상용직	윤기현	보안
	팀원	상용직	홍승운	보안
	팀원	상용직	이승훈	보안
	팀원	상용직	김금순	미화
	팀원	상용직	김선옥	미화

Ⅱ		2025년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
면세 기획팀	면세점 지속 성장을 위한 미래경쟁력 강화		운영 효율성 극대화 제도개선 (신규매장·이전, 면세통합한도) 고객만족도 90점
	디지털 마케팅 리딩으로 고객유치 강화		입점객 139만명 유치
면세 영업팀	소비트렌드 변화 파악으로 서비스 개선을 통한 매출 극대화		통합매출 415억원 구매객 21.1만명 객단가 196천원
	지리적 한계 극복 인터넷면세점 운영
면세 지원팀	브랜드 유치 강화 및 거래선 신뢰 구축		운영재고 3.3개월 안정화 매장 공실 ZERO
	환경변화에 대응한 안정적 물류 운영체계 확립		법규수행능력 A등급 세관재고감사 지적사항 0개

Ⅲ		비전 및 추진전략

2025 전략방향

비 전		지속혁신과 활력을 통한 탄탄한 수익창출 그룹

슬로건		고객과 직원 모두가 행복한 면세점
핵심가치		제주다움		창의·혁신		고객지향

정량 목표		매출액 415억 - 중 문 305억 - 온라인 50억 - 성 산 60억 영업이익 10억	구매객 21.1만명 객단가 196천원	고객만족도 90점
정성 목표		인지도 제고	영업 활성화	지속 혁신 조직 활력 제고

전사과제	부서 전략과제
면세점 인지도 제고, 고객만족 실현	디지털 및 효과적 제휴 프로모션 등 마케팅 강화 지속 혁신과 조직활력 제고 고객편의 증진을 통한 고객만족도 제고
구매객·객단가· 영업이익 제고	매출확대 및 원가율 관리 강화 (통합관리) 차별화 매장조성 강화
고효율 물류 지원체계 구현	물류/인도 시스템 개선

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		사업예산	구분
∙ 마케팅 강화		디지털 마케팅 리딩, 효과적 홍보·제휴 프로모션 (중문)	843,400	자체
		디지털 마케팅 리딩, 효과적 홍보·제휴 프로모션 (성산)	200,000	자체
∙ 고객만족도 제고		혁신성장 주도, 조직활력 부여 (제도개선 등)	58,920	자체
∙ 혁신/조직활력		조직활력 부여(체계적 업무지원)	3,823,500	자체
		혁신성장 주도(성산포항 성공 개점)	498,300	자체
[면세기획팀] 소계			5,424,120
∙ 마케팅 강화		인스토어 프로모션 실효성 제고 (중문/성산)	260,000	자체
		인스토어 프로모션 실효성 제고 (온라인)	272,000	자체
∙ 차별화 매장조성		차별화된 매장 분위기 조성	130,000	자체
[면세영업팀] 소계			662,000
∙ 차별화 매장조성		MD 경쟁력 강화	26,106,160	자체
∙ 물류/인도 시스템 개선		보세화물 관리시스템 개선	3,228,640	자체
∙ 고객만족도 제고		고객 이용시설 환경 관리	811,500	자체
[면세지원팀] 소계			30,146,300
합계			36,232,420

Ⅴ		면세점 운영현황 및 대내·외 환경분석

□ 대/내외 환경

○ (항공편 공급) 2024년도 항공좌석수 유지 및 하회 전망

○ (소비심리) 장기 경기침체 속 소비심리위축, 내수부진 우려

○  (환율)‘25년 강달러 흐름 속,「상고하저」연초고점 후 점진적 안정세 예상

○ (제주관광) 내국인 관광객 개별여행 및 가성비 중심 관광트렌드 지속

- 2024년 9월 누계 총관광객 4.2% 증가 반면, 내국인관광객 6.3% 감소 및 교육여행 6.9% 증가로 실질적 면세점 이용가능고객 대폭 감소

※교육여행 증가는 4,10월 M/S감소 주요요인 ⇒제주도민, 외국인 등 대체 수요 모색 필요

○ (면세동향) 제주면세 시장 약화세 지속

- 해외여행 확대로 글로벌 면세시장 증가 반면, 제주(지정) 시장 13% 감소 전망

- 해외직구 등 온라인쇼핑 활성화 및 면세시장 할인 경쟁 심화로 면세 가격경쟁력 약화

- 일본·대만 세제혜택(주류/종량세)으로 상대적 가격우위 선점하며 해외여행 활성화와 함께 주류품목(위스키 등) 주요 구매처로 대두

- 주요거래처 마진율 조정 요청과 함께 환율상승으로 담배(高마진 품목) 세제혜택 감소로 전년대비 매출 23% 감소 ⇒‘25년 원가관리 난항 예상

□ 2024 면세점 운영 관련 주요 지표

구분	2024. 10월 누계	전년동기 대비	2023년	2022년	2021년
운항편수	65,115	-1.7%	79,079	84,505	80,045
공급좌석수	1,264만	-1.3%	1,525만	1,651만	1,550만
입도객수	1,002만	-7.2%	1,266만	1,380만	1,196만
입점객수	42.2만	-12.4%	56.8만	68.3만	56.1만
입점률	4.2%	-0.3%p	4.5%	4.9%	4.7%
구매객수	13.6만	-16.3%	19.0만	28.8만	26.7만
구매율(중문)	28.3%	-2.7%p	30.2%	39.2%	41.7%
객단가	213천원	5.1%	202천원	188천원	189천원
매출액	289.0억원	-12.1%	384.6억원	539.8억원	505.6억원

Ⅵ		매출목표 설정 및 중점 추진사항

□ 2025년 매출목표 설정

○ 항공운항 편수 및 공급좌석에 따른 입도객수 추정

구분	2019년	2023년	2024년(예상)	▶	2025년	전년비교
운항편수	78,902	79,434	77,825		77,885	100.1%
공급좌석수	1,559만	1,525만	1,495만		1,496만	100.1%
입도객수	1,356만	1,268만	1,187만		1,216만	102.4%

※‘24년 교육여행 수요 확대(전년대비 6.9% 증가)로‘25년 실질적 관광객수 감소

-‘24년대비 항공운항 및 공급좌석 수 0.1% 상승 수준 추정

-‘23~24년 평균탑승률 80.7% 적용 입도객수 1,216만명 추정 (금년대비 2.4% 증가)

○  2025년 점별 매출액 추정

구분	2024년 (예상)	2025년				전년비교
	통합	중문	온라인	성산	통합
입점객수	49만명	49만명	-	90만명	139만명	(+) 180.5%
입점률	4.2%	4.0%	-	7.4%	11.4%	(+) 7.2%p
구매객수	16만명	14만명	2.1만명	5.1만명	21.2만명	(+) 32.7%
구매율	28.2%	28.7%	0.17% (이용률)	5.7%	15.2%	(-) 13.0%p
객단가	212천원	218천원	238천원	118천원	196천원	(-) 7.7%
매출액	339억원	305억원	50억원	60억원	415억원	(+) 22.5%

- 성산 입점객 확보로 중문 0.2%p 및 온라인(이용률) 0.02%p 입점 감소 영향 예상

- 통합 객단가 16천원(7.7%) 감소 추정. 중문과 온라인은 각9천원/8천원 상승 예상

- 성산점 입점객수는 큰폭 상승 예상되나, 구매율 및 객단가는 중문대비 각 20%, 50% 수준

- 구매객 5만명(33%) 증가로‘25년 목표매출액은 전년대비 76억(22.5%) 증가한 415억 예상

□ 중점 추진사항

○ 성산포항 개점에 따른 조직개편

팀 구분	업무분장	강화 기능
면세기획팀	· 마케팅, 안내데스크 · 서무	· 마케팅 및 기획
면세영업팀	· 영업 (온라인/중문/성산) · CS	· 성산점 지배인 체계 운영
면세지원팀	· MD, 물류/통관 · 보세운송/창고관리 · 시설보안/미화	· MD강화 (지역/온라인 전용)

- 영업팀 비대화 방지 위한 안내데스크 이관 (면세영업팀→면세기획팀)

- 성산점 개점을 위한 지배인 체제 인력 배치 (성산점 직원 多역할 수행)

- 성산점 추가로 인한 마케팅, 기획 및 MD 기능 강화

○ 관광객 감소 및 교육여행 증가 대비 대체수요(도민/외국인) 입점 유도

- 도민대상 면세점 인지도 확산 및 구매유도를 위한 유관기관 협업 및 대도민 홍보

- 외국인 대상 면세점 인지도 확산을 위한 공항버스 랩핑광고 및 홍보 강화

○ 장기 경기침체 등 불확실성 대비 운영 생산성 제고

- 성산점 최소인원 운영으로 인건비 및 비용감소 등을 통한 이익중심 매장 조성

∙ 최소인원 운영 및 임대료율 최저수준 유지, 보세운송 불필요 품목 중심 운영

- 중문점 화장품/향수/담배 등 공급사 인력운영 유도로 직영 판매인력 최소화

∙ 직영 판매인력 최소화를 통한 매장 인력운영 정상화 및 강화기능 인력 투입

○ 유관기관 협업으로 제주다운 면세점 조성 및 비용 절감

- 이벤트존, 세계자연유산본부/청정환경국과 협업

∙ 세계자연유산 제주방문의 해, 세계자연보전 총회 제주 개최 홍보

- 문화예술재단, 콘텐츠진흥원, 경제통상진흥원과 협업

∙ ICC-부영 간 통로 갤러리 조성 및 홍보

∙ 제주명품10선 선발 및 집중홍보 및 판매 추진

Ⅶ		주요 사업 설명

1			디지털 마케팅 리딩, 효과적 홍보·제휴프로모션(중문)	담당	대외 마케팅

□ 배경 및 목적

○ 기존 면세점과의 차별화된 제주형 입점 컨텐츠 발굴, 방문 고객들의 만족도 제고와 재방문 유도를 통한 면세점 입점 강화

○ “빅세일, 주력 상품” 등 맞춤형 월별 콘텐츠 기획으로 주기적인 홍보 시행을 통한 도민 매출 활성화

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
매출액	540억	385억	미정	415억	460억	500억
입점객	56만명	69만명	미정	139만명	146만명	152만명

□ 달라지는 점

○ (디지털 마케팅 리딩) 고객 세분화, 타깃 설정을 통한 핀셋 마케팅 추진

○ (도민 비중 확대) “주력상품, 빅세일” 등 홍보 컨텐츠 활용한 맞춤형 마케팅 강화

○ (만족도 증진) 중문 면세점만의 웰컴킷 제작으로 만족도 증진 및 재방문 유도

○ (제휴 마케팅 강화) 성과 중심, 타깃 설정을 통한 효율적 마케팅 추진

□ 세부 추진계획

① 디지털 마케팅 리딩

- 타깃 세그먼트별 맞춤형 프로모션

▸고객을 세분화(위치별, 세대별, 여행목적, 국적 등) 맞춤형 프로모션 기획

- 매장 행사 콘텐츠 기획·제작·확산을 통해 프로모션 마케팅 강화

- 온·오프라인 통합마케팅 강화

▸주요 SNS 채널(인스타그램, 페이스북, 카카오메시지 등) 활용 면세점 정보를 실시간으로 제공하고 제주 여행 소개 채널 활성화와 온라인 노출 극대화

▸매장방문 고객 경험 여행화로 쿠폰, 구매가이드, 리플릿 등 제작 시 제주여행기념품화 컨셉으로 제작. 면세점에서만 경험할 수 있는 특색 있는 선물 제공으로 고객만족도 제고

- 전략적 온라인 온드 미디어 통합 홍보

▸ 중문면세점 주요 채널, 프로모션 인지 확산을 위한 정기 콘텐츠 제작

▸ 관광 업계 콘텐츠 쉐어링, 온드미디어 활성화 이벤트 등 연계 홍보 강화

② 제주도민, 외국인별 맞춤형 마케팅 강화

- 제주도민 및 지인만을 위한 월별 초대 프로모션 기획과 콘텐츠 제작

- 카톡, 밴드 등을 활용한 디지털바이럴 마케팅 추진

- 외국인 대상 다국어(중국어, 영어) 홍보콘텐츠 제작을 통해 면세점 방문유도 강화

③ 방문 혜택 만족도 제고 및 고객 재방문 유도 강화

- 면세점 고객 대상 웰컴킷(제휴사 혜택+사은품 등) 제작

- 재방문 고객대상 할인혜택 및 프로그램 개발을 통한 팬덤 고객층 확보

④ 제휴채널 다각화 및 홍보 강화

- 여행관련 주요 제휴사와의 협력 강화, 파트너십 성과 검토 및 개선

- 디지털 채널 확대 및 데이터 기반 마케팅

▸온라인 플랫폼 : 온라인커머스 및 소셜 미디어 플랫폼 활용 강화

▸데이터기반 마케팅 : 고객 데이터 분석 기반 맞춤형 및 타겟 마케팅 강화

- FIT 관광객 및 단체 관광객 유치 증대 프로모션

▸ FIT 및 단체 채널 상품과 연계한 코스화 상품 발굴

▸ 개별 홍보비 지원, 단체(여행사, 개인송객) 볼륨인센티브 시행

▸ 도내·외 제휴사 공동 이벤트 및 프로모션 등

- 네트워크 활용을 통한 마케팅 전개

▸ 부서별, 유관기관, 지역 단체, 관광업계 등 홍보 및 프로모션 개발

- 지역 네트워크 활용 스포츠 마케팅 추진

▸ 관광객 중심 스포츠 행사, 동호인 연계 홍보 및 프로모션 시행

- 거점 홍보 마케팅 강화

▸ 도내·외 주요 거점(평화로, 여객터미널 등) 면세점 홍보 시행

▸ 지역 축제, 도내·외 행사 홍보

⑤ 이슈 마케팅 전개

- 제주다움 콘텐츠의 제휴프모션 추진으로 쇼핑과 문화가 융합된 경험제공

- 유통, IT플랫폼 등 다양한 업종과의 연계협력을 통한 시너지 효과 창출

▸ FIT 관광객 트렌드에 따른 선호업종 중심의 발굴 및 제휴 추진

▸ 유망한 신생 기업 및 스타트업과의 협업 기회 탐색으로 신시장 개척

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
843,400	1,476,000	△632,600

예산과목		산출기초	금액
① 디지털 마케팅 리딩	광고선전비	타깃 맞춤형 프로모션	10,000
		SNS콘텐츠 제작, 온라인 홍보 프로모션	62,000
		대내외 SNS 이벤트	10,000
	지급수수료	제휴사 페이지 클라우드 서비스 온라인 디자인 서비스 구매	9,400
②제주도민, 외국인별 맞춤형 마케팅 강화	광고선전비	도민, 외국인 홍보 및 프로모션 추진	10,000
③방문 혜택 만족도 제고 및 고객 재방문 유도 강화	광고선전비	고객방문 웰컴킷 제작 및 입점 프로모션	10,000
④제휴채널 다각화 및 홍보 강화	광고선전비	제휴사 공동 프로모션 등	20,000
		네트워크 활용 홍보 및 프로모션 시행	10,000
		지역 연계 스포츠마케팅 추진	5,000
		거점 홍보 마케팅(현수막, 광고 등)	65,000
	판매촉진비	개별관광객 홍보비 지원	230,000
		단체(여행사, 개인송객) 송객 수수료	300,000
		면세점 코스화, 볼륨인센티브 등	70,000
	회의비	네트워크 활성화 회의	2,000
⑤이슈 마케팅 전개	광고선전비	이슈 마케팅(홍보, 프로모션 등)	30,000
합 계			843,400

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①디지털 마케팅 리딩	맞춤형 콘텐츠 제작
	포털 및 SNS 광고
	대내외 SNS 이벤트
②제주도민,외국인별 맞춤형 마케팅 강화	도민, 외국인 홍보
③방문 혜택 만족도 제고 및 고객 재방문 유도 강화	고객방문 웰컴킷 제작 및 입점 프로모션
④제휴채널 다각화 및 홍보 강화	제휴사 공동 프로모션 등
	네트워크 활용 홍보
	지역 연계 스포츠마케팅
	거점 홍보 마케팅
	개별관광객 홍보비 지원
	단체(여행사, 개인송객) 인센티브 지원
	면세점 코스화, 볼륨인센티브 등
	제휴 네트워크 활성화 회의
⑤이슈 마케팅 전개	이슈 마케팅(홍보, 프로모션 등)

□ 기대효과

○ 면세점 홍보 채널별 성과 중심 고객 세분화 및 전략적 타깃 설정으로 효율적 마케팅을 통한 면세점 매출 활성화

○ 제주형 입점 컨텐츠를 활용한 다각적 홍보 시행으로 면세점 방문 고객의 만족도 제고를 통한 재방문 극대화

2			디지털 마케팅 리딩, 효과적 홍보·제휴프로모션(성산)	담당	대외 마케팅

□ 배경 및 목적

○ 관광객 유치 활성화를 통한 성산포항 매출 증진 성과 창출

○ 성산포항 입점율 향상을 위한 선제적 홍보 ‧ 입점 마케팅 추진

□ 2025년 목표

○ 성산포항 면세점 선제적 홍보를 통한 입지 강화

□ 세부 추진계획

① 성산포항 입점율 향상을 위한 홍보 입점 마케팅

- (단체) 단체 코스화(홈쇼핑 상품 등)를 위한 여행사 모객 시행

- (개별) 온라인여행사, 항공사, 선사, 관광지, 렌터카 등 연계 프로모션 시행

- (홍보) 주요 거점 및 유관기관 등 홍보 시행

- (홍보) 면세점 개점 기념 구매객 대상 경품 이벤트 시행

② 온라인 및 SNS 홍보 마케팅

- 면세점 공식 SNS채널을 통한 홍보콘텐츠 기획 및 관리

- 제휴채널 온‧오프라인 채널 활용 홍보 등

③ 성산포항 연계 고객유치를 위한 제휴채널 발굴 및 네트워크 구축

- 신규 제휴채널 발굴 및 상호 발전을 위한 네트워크 구축 시행

- 마을 협의회, 청년회 등 지역 협력 네트워크 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
200,000	-	-

예산과목		산출기초	금액
①입점 마케팅	광고선전비	성산항면세점 개점 초기 집중 홍보 (현수막, 가로등배너, 홍보물 제작 등)	12,000
		시내버스 랩핑광고 (버스10대×3개월×600,000원)	18,000
		도내외 제휴 채널 연계 홍보 (제휴채널5개×200만원)	10,000
		도내외 지역축제, 행사 등 홍보 (연간 1,000만원)	10,000
	판매촉진비	개별 제휴채널 홍보비 지원 (제휴채널5개×50만원×4분기)	10,000
		단체(여행사, 개인송객) 송객 수수료	48,000
		면세점 코스화, 볼륨인센티브 등	20,000
		개점 오픈 기념 경품이벤트	22,000
②온라인 및 SNS 홍보 마케팅	광고선전비	성산항면세점 개점 초기 집중 홍보 (인플루언서 및 참여형 이벤트 등 시행)	35,000
		SNS 콘텐츠 제작 및 대내외 이벤트 등	15,000
③제휴채널 발굴 및 네트워크 구축	회의비	제휴 네트워크 활성화 회의: 비예산 (성산-서무예산 활용)	-
합 계			200,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①입점마케팅
②온라인 및 SNS 홍보 마케팅
③제휴채널 발굴 및 네트워크 구축

□ 기대효과

○ 성산포항면세점 개점 초기 선제적·다각적인 홍보를 통한 면세점 인지도 제고

○ 제휴채널, 유관기관 등 입점 프로모션 추진으로 매출 성과 극대화

3			혁신성장 주도, 조직활력 부여 (제도개선 등)	담당	기획

□ 배경 및 목적

○ 면세메리트와 제주여행 수요 감소로 변화하는 외부환경에 발빠른 대응

○ 매출감소에 따른 수익성 악화로 재무상황 타개를 위한 혁신성장 주도 경영

○ 면세점 지속가능성 확보를 위한 고객서비스 중심 고객만족 경영 실천

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
매출액	540억	385억	미정	415억	460억	500억
BSC	96.93	79.01	미정	95.0	95.0	95.0

□ 달라지는 점

○ 환율변화 및 면세시장 파악 등 외부환경 능동적 파악 및 대응으로 매출 확대 지원

○ 면세사업 효율·효과적 추진을 위한 조직운영의 체계적 운영기반 마련

□ 세부 추진계획

① 지속가능 경쟁력 확보를 위한 대내·외 환경변화 민첩 대응

- 신규 제도개선(통합한도 등) 추진으로 면세 경쟁력 강화 및 지속가능성 확보

- 대·내외 환경변화 파악 및 대응을 통한 수익성 확대 중심 협력 상생방안 모색

- 언론홍보 및 네트워크 강화로 면세점 주요이슈 확산을 통한 공정여론 확산

- 통합(중문+성산) 결제시스템 제공업자 선정으로 결제시스템 효율화 도모

② 고객만족 경영 실천을 위한 대내·외 고객중심 서비스 제공

- 사내 소통 프로그램(워크샵,친절우수사원 등) 운영으로 조직 활성화 및 안정화

- 고객참여형 기부천사 등 사회공헌 프로그램 확대로 공기업 사회적 책임 이행

- 2025년 고객만족도조사 대응으로 고객서비스 질 개선 및 고객만족 경영 실천

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
58,920	198,800	△139,880

예산과목			산출기초	금액
①	제도개선	여비	출장여비: 면세점 여비 사용	-
	영업회의	회의비	회의진행: 비예산×12회	-
	설문조사	행사운영비	이용객 설문조사: 5천원×400개	2,000
	언론홍보	회의비	언론관계자 회의: 비예산	-
	VAN사 선정	통신비	VAN 통신 회선료(2회선)	4,920
		위원회 등 운영수당	평가위원 참석 및 평가수당	1,600
		소모품비	CAT 및 카드결제 단말기 구입	25,400
②	소통 프로그램	행사운영비	워크샵 진행: 500천원×2회	1,000
		포상금	친절 우수사원 포상: 250천원×4회	1,000
	사회공헌	행사운영비	기부천사 이벤트존 구성: 3,000천원 기타 사회공헌 프로그램: 비예산	3,000
		판매촉진비	기부천사 기부금: 3,000천원	3,000
	고객만족도조사	행사운영비	고객만족 사은품구입: 5천원×600개 고객만족 대응 홍보물: 2,000천원 고객만족 대응 이벤트: 2,000천원	7,000
		포상금	고객만족 목표달성 포상금: 10,000천원	10,000
합 계				58,920

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	제도개선
	영업회의
	설문조사
	언론홍보
	VAN사 선정
②	소통프로그램
	사회공헌
	고객만족도조사

□ 기대효과

○ 대내·외 환경변화에 적극 대응하여 고객심리 파악을 통한 매출 활성화

○ 혁신성장 주도 경영 및 고객만족 경영 실천으로 면세점 경쟁력 확보

4			체계적 업무지원, 조직활력 부여 (업무지원)	담당	서무

□ 배경 및 목적

○ 면세점의 효율적 운영 및 목표 달성을 위한 업무지원 체계 지속 강화

○ 환경(E), 사회(S) 부분 실천 강화를 통한 지속 가능한 ESG 경영 활성화 지원

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
ESG 소모품 구매(건) 비율	55%	51.4%	73.3%	75%	80%	85%

□ 달라지는 점

○ 적극적인 업무지원 및 상호 협력 네트워크 증대를 통한 면세점 매출 및 직원 만족도 증진 마련

- 체계적인 감정노동자 보호 프로그램 및 교육 시행을 통한 서비스 품질 개선 도모

- 면세점 방문업체 등 ICC 주차 관련 주차비 지원을 위한 기준(안) 수립

- 사회공헌 사업의 발굴(재능기부 등) 및 활동 확대를 통한 CSR 강화

- 금연지원 서비스 및 비만(건강) 관리 프로그램 발굴 등 직원 복지경영 실천

□ 세부 추진계획

① 면세점의 효율적 운영을 위한 행정업무 지원 강화(연중)

- ICC 임차료(2025. 분기별) 및 ICC 영업료(2025. 4분기)

- 매장 음악방송(BGM) 및 개점기념식(2025. 3월)

- 카드수수료, 각종 수수료(국민관광상품권 등), 실입금 정산시스템 이용료

- 중문관광단지 공동시설 분담금 및 건강기능식품 판매업 안전위생교육(2025. 2분기)

- 방문업체 주차비 지원 및 ICC 정기권 입□출차 기록 점검 등 관리(분기별)

- 단체 송객수수료, POS 수익금 정산 및 환전/위폐 감별 등 업무지원

- 판매촉진을 위한 면세이용권 제작 및 등록, 불출 관리

- 협력업체 직원 출□퇴근 기록, 법인/유류 카드 및 재물(자산) 관리

- 면세점의 효율적 운영을 위한 회의비(2024.8.27. 청탁금지법 개정에 따른 한도 상향) 및 국내□외 여비

② 면세점의 지속 가능한 성장을 위한 고정지출 예산 관리 강화(연중)

- 기기 임차료(공기청정기, 정수기, 복합기 등)

- 전기요금, 통신비(전화요금, 문자 발송, 본인확인 서비스 등)

- 각종 세금/보험료 (특허수수료, 주민세, 자동차세, 각종 보험 등)

- ICC 관리비, 무인경비 시스템 이용료

③ 환경 및 사회적 책임을 위한 ESG 경영지원 강화(연중)

- 출□퇴근 버스 운행 용역 (지역업체 선정 및 원가계산 의뢰 등 공정 계약)

- 각종 인쇄물/소모품 등 구매 (친환경 소모품 및 우선 구매기업 계약)

- 환경 경영지원 강화를 위한 1회용 소모품 줄이기 캠페인 (주 3회 강화)

- 업무용 친환경 전기 차량 임차 및 차량 유지 (전기충전, 수리비 등)

- 특근자 급량비, 피복비(유니폼/유니화) 및 부서 운영(차대류) 구매

- 협력업체 판매사원 판매촉진비 지원 및 사기진작을 위한 간식 제공

- 산업안전□보건 관리 대행 (산업안전보건법 시행령 제19조, 제23조)

- 면세점 운영을 위한 보세판매장 근무자 법규준수(세관) 교육 수료 독려  및 관리   (보세판매장 운영에 관한 고시 제 3조 10항, 제 27조 제1항 제4호)

- 기증 및 구매를 통한 협력업체 직원의 자기 계발을 위한 미니도서관 운영

- 감정노동자 보호 프로그램 및 교육 시행을 통한 체계적인 관리 (분기별)

- 사회공헌 사업의 발굴 및 활동 확대 (연 2회 의무 시행)

- 금연지원 서비스 및 비만(건강) 관리 프로그램 발굴 (연 2~3회 시행)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
3,823,500	3,867,860	△44,360

예산과목		산출기초	금액
서무	사무관리비	- ICC 임차료 : 357,500 × 4회 - ICC 영업료 : 300억 × 1회 (연매출 0.8%) - 기기 임차료 : 1,400 × 12개월 - 업무용 차량 임차료 : 1,200 × 1대 × 12개월 - BGM 음악방송 : 2,000 × 1회 - BGM 추가 녹음(외국어 등) : 700 × 1회 (신규) - 산업안전□보건 관리 대행 : 1,200 × 12개월 (75명) - 각종 인쇄물/소모품 등 : 100,000 (연중) - 카드수수료 : 355억 × 2.5% - 각종 수수료 : 20,000 (연중) - 실입금 정산시스템 이용료 : 750 × 12개월 - 출□퇴근 버스 임차료 : 300 × 2대 × 365일 - 출□퇴근 버스 운행 용역 원가계산 의뢰 : 600 × 1회	2,954,400
	공공운영비	전기요금 : 200,000 (연중) 통신비(전화/문자) : 30,000 (연중) 차량 유지비 : 10,000 (연중) 각종 세금/보험료 : 10,000 (연중) ICC 관리비 : 90,000 (연중) 중문관광단지 공동시설 분담금 : 75,000 × 1회 본인확인 서비스 : 600 × 12개월 - ICC 주차비 지원 : 500 × 1회 (신규)	422,700
	위탁관리비	무인경비 시스템 이용료 : 400 × 12개월(물류 제외/CCTV 렌탈료 포함) 매장 판매 위탁용역 발주 (25년 생활임금 11,710원 적용 14명/4개월)	264,800
	기타복리후생비	특근자 급량비 : 300 × 12개월 피복비 : 50,000 × 1회	53,600
	판매촉진비	협력업체 직원 복리후생 : 80,000 (연중) (감정노동자 보호 프로그램 운영 포함)	80,000
	행사운영비	개점기념식 : 3,000 × 1회	3,000
공동	사무관리비	회의비 : 5,000 (연중)	5,000
	여비	국내□외 출장 : 40,000 (연중)	40,000
합 계			3,823,500

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	ICC 임차료
	ICC 영업료
	기기 임차료
	BGM 음악방송
	카드 수수료
	각종 수수료
	실입금 정산시스템 이용료
	무인경비 시스템 용역
	개점기념식
	도서 구입비
②	전기요금
	통신비
	각종 세금/보험료
	ICC 관리비
	중문관광단지 공동시설 분담금
	본인확인 서비스
③	출□퇴근 버스 임차료
	각종 인쇄물/소모품 등
	업무용 전기 차량 임차료
	차량 유지비
	특근자 급량비
	피복비
	협력업체 직원 복리후생
	산업안전□보건 관리 대행
	ICC 주차비 지원													신규
	사회공헌 사업
	감정노동자 보호 프로그램
	금연지원 서비스 등													신규

□ 기대효과

○ 효율적인 예산 운영 및 업무지원으로 예산 절감 및 직원 만족도 증진

○ 적극적인 ESG 경영 실천으로 지역사회 공헌 및 사회적 가치 실현

5			성산포항 성공 개점, 혁신성장 주도	담당	서무

□ 배경 및 목적

○ 성산포항 지정면세점의 원활한 운영을 위한 영업 지원 기반 조성

○ 기존 중문면세점 비품 등 적극 활용을 통한 예산 절감 도모

□ 2025년 목표

○ 성산포항 지정면세점의 효율적인 업무지원을 통한 운영 안정화

□ 세부 추진계획

① 계약 등 행정업무를 통한 개점 안정화 도모

- 사업자등록증, 건강기능식품 영업신고증 발급

- 화재보험, 영업배상책임보험 등 가입

- POS 전도금 이전(경영기획실) 및 현금시재표 작성 준비

- 복합기, 정수기, 업무용 차량 임차

- 무인경비 시스템 설치 및 출□퇴근 지문입력

- 매장 음악방송(BGM) 계약 및 테스트

② 비품(자산) 구매 및 이전을 통한 업무 및 휴게 환경조성

- 남녀휴게실 쇼파 및 락카 구비를 통한 판매사원 휴게 환경조성

- 업무용 PC (EDI 신고용 및 본인확인 서비스용 포함)/모니터, 사무용 책상   /의자/서랍/파티션 등 자산 구매를 통한 업무 환경조성

- 금고, 냉장고, 캐비넷, 선풍기, 렉, 환율 현황판, POS 거치대 등 중문면세점에서의   자산 이전을 통한 예산 절감 도모

③ 매장 필요 물품(소모품) 구매 및 준비를 통한 현장 매출 활성화 도모

- 교환권 봉투, POS 감열지, POS 의자, 명찰, 가격 텍, 큐브, 물레방아 테이프,  윈덱스, 걸레, 계산기, 수익금 가방, 휴지통, 볼펜 등 매장 필요 물품

- 본인 확인증 출력기, 도장, 소화기, 열쇠, 청소기, 우산꽂이, 청소도구 등 기타 사무용품

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
498,300	-	498,300

예산과목		산출기초	금액
서무	사무관리비	매장 임차료 : 100,000 기기 임차료 : 400 × 12개월 업무용 차량 임차료 : 1,200 × 1대 × 12개월 BGM 음악방송 : 2,000 × 1회 각종 인쇄물/소모품 : 3,000 × 12개월 카드 수수료 : 60억 * 2.5% 각종 수수료 : 1,000 × 12개월 실입금 정산시스템 이용료 : 750 × 12개월 이사 비용 : 4,000 × 1회 항만부지 사용료(이자 포함) : 5,000 × 4회	352,200
	공공운영비	전기요금 : 85,000 (연중) 전화요금 : 11,000 (연중) 차량 유지비 : 1,250 × 12개월 각종 세금/보험료(특허수수료 등) : 8,000 (연중) 관리운영비 : 200 × 12개월 손해보험료 : 500 × 1회 본인확인 서비스 : 600 × 12개월	129,100
	위탁관리비	무인경비 시스템 이용료 : 250 × 12개월	3,000
	시설비	BGM 음향기기 설치 : 10,000 × 1회	10,000
	행사운영비	개점기념식 : 3,000 × 1회	3,000
공동	사무관리비	회의비 : 1,000 (연중)	1,000
합 계			498,300

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	매장 임차료
	인수 비용
	기기 임차료
	업무용 전기 차량 임차료
	BGM 음악방송
	각종 인쇄물/소모품 등
	카드수수료
	각종 수수료
	실입금 정산시스템 이용료
	이사 비용
	항만부지 사용료
②	전기요금
	전화요금
	차량 유지비
	각종 세금/보험료
	관리운영비
	손해보험료
	본인확인 서비스
③	무인경비 시스템 이용료
	개점기념식

□ 기대효과

○ 성산포항 면세점의 원활한 운영을 통한 매출목표 달성 기반 조성

○ 현장 중심 근무환경 조성으로 매출 및 고객만족도 증진 실현

6			인스토어 프로모션 실효성 제고 (중문/성산)	담당	매장영업/CS/데스크

□ 배경 및 목적

○ 코로나19 이후 소비 트렌드 급변 및 경기침체 장기화, 고환율 지속 등 지정면세점 경쟁력 약화 심각

○ 영업지표(구매율, 객단가)와 서비스 개선의 내실화를 통한 반등 발판 마련

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
구매율	39.2%	30.2%	28.2%	28.0%	29.0%	30.0%
객단가	181,247원	197,780원	210,087원	196,800원	200,000	210,000

□ 달라지는 점

○ 전략적 데이터 분석을 통한 맞춤 인스토어 프로모션 구현

- 분산된 섹션 프로모션을 전관으로 일원화, 관리 품목 별도 프로모션으로 매출 UP

- 시즌별 특성에 맞는 프로모션 중점 추진으로 홍보 및 매출 효과 극대화

○ 고객과 함께하는 캠페인으로 365일 친절한 면세점 만들기 프로젝트 추진

□ 세부 추진계획

① 고객, 트렌드 맞춤형 인스토어 프로모션

- 영업지표(구매율, 객단가) 분석과 효율적 프로모션, 구매고객 만족도 증진 이벤트 활성화

- 제주만의 독특한 사은품 발굴 및 매장 체험공간 조성으로 지역경제 기반 이벤트 시행

- 연간 메인 시즌에 맞춘 맞춤형 프로모션으로 고객유입 및 매출증대 극대화

② 고객 만족을 넘어 고객가치 창출을 통한 경쟁력 강화

- 고객 접점 직원의 서비스 스킬 향상을 위한 직무역량 강화교육 시행

- ‘따뜻한 서비스, 행복한 고객’슬로건으로 캠페인 시행

③ 고객 지향적 서비스 제공을 통한 고개만족 실현

- 간편결제 적극 활용을 통한 고객 만족 증진

- CS 고객문의 현황 통계 분석을 통한 서비스 개선 강화

- 업무메뉴얼 정립 및 상담서비스 체계화를 통한 고객만족도 향상

- 월별 고객의 소리 관리로 고객 만족도 및 서비스 품질 향상

- 매장 고객 안내, 할인 프로모션, 단체고객 등록을 위한 안내데스크 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
260,000	313,800	△53,800

예산과목		산출기초	금액
①, ② 인스토어 프로모션/ 교육	판매촉진비	고객, 트렌드 맞춤형 인스토어 프로모션(월 15백만원 × 12개월) 고객만족도 향상 프로모션(연간 2천만원) 성산포항면세점 인스토어 프로모션(연간 4천만원)	240,000
	포상금	친절서비스 포상금(월50만원 × 12개월)	6,000
	회의비	업체협력 소통 회의 개최(4개 섹션 × 연 4회)	2,000
	행사실비보상금	내부고객 업무 활력소 제공(면세점 개점 이벤트 등)	2,000
③ C/S 안내데스크	판매촉진비	클레임용 신세계상품권 구입	1,000
	공공운영비	우편발송비(반송, 교환 등) × 연 12회	6,000
	사무관리비	안내데스크 편의 물품정비 등	3,000
합 계			260,000

※‘25년 성산포항면세점 운영예산 반영

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①, ② 인스토어 프로모션/ 교육	인스토어프로모션
	직무역량강화교육
	협력업체 소통
	내부고객 만족도
③ C/S 안내데스크	CS 운영
	안내데스크 운영

□ 기대효과

○ 고객, 트렌드 변화에 따른 맞춤형 인스토어 프로모션으로 영업지표(구매율, 객단가)제고

○ 고객 서비스 품질향상을 통한 고객 만족 경영 실현

7			인스토어 프로모션 실효성 제고 (온라인)	담당	온라인영업

□ 배경 및 목적

○ 중문면세점의 취약점인 접근성으로 인한 구매객들의 불편함을 최소화함으로써 면세점 매출 극대화 유도

○ 젊은 세대의 구매 패턴에 빠르게 대응하기 위하여 지속적으로 포털사이트 등을 활용한 키워드 광고 및 프로모션 시행

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
매출액	46.7억	39.8억	46억	50억	55억	60억

□ 달라지는 점

○ 제품, 품목별 시즌 맞춤형 프로모션 추진

- 연휴(설, 추석, 가정의 달 등) 및 계절별 인기 품목 프로모션 추진을 통한 매출 극대화 유도 마케팅 추진

○ 신규 및 재구매 고객 유치 확대 위한 유입 강화

- 신규 고객 유치 위한 키워드 광고 확대 시행 및 구매 고객 대상 쿠폰 등 혜택 제공 통한 재구매 유도 등

□ 세부 추진계획

① 인터넷면세점 매출 증대 위한 프로모션 강화

- 일부 품목 편중 현상 완화를 위한 할인 및 사은 프로모션 추진

- 연휴(설, 추석), 계절(여름, 가을) 및 기념일(새학기, 발렌타인, 빼빼로) 등에 맞춘 품목별 프로모션 추진

- 구매 고객 대상 할인 쿠폰 발송 및 SNS 채널 활용 지속 홍보 등

② 인터넷면세점 시스템 원활한 운영

- 사이트 이용 안정화 및 오류 최소화를 위한 시스템 관리

③ 인터넷면세점 매출 활성화 위한 키워드 광고 운영

- 주요 포털사이트(네이버, 구글, 카카오 등) 활용 키워드 광고 노출

- 키워드 분석 및 효율 개선을 통한 전환 매출 극대화 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
272,000	221,000	51,000

예산과목	산출기초	금액
판매촉진비	인터넷면세점 회원 포인트 혜택	50,000
	프로모션(구매 활성화) 5,500천원×12개월	66,000
지급수수료	CDN, 대량메일, 문자발송 등 1,000천원×12개월	12,000
	웹디자인 제작, 운영 소프트웨어 1,000천원×12개월	12,000
공공운영비(통신비)	전용회선 유지운영 1,000천원×12개월	12,000
광고선전비	포털사이트 키워드광고 10,000천원×12개월	120,000
합 계		272,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①프로모션	포인트 운영
	판매 활성화
②③운영	수수료 지급
	회선 유지
	키워드 광고

□ 기대효과

○ 온라인 및 모바일 면세점 매출 확대를 통해 중문면세점이 가지고 있는 지리적 한계 극복

○ 구매객 대상 만족도 확대를 통한 재구매 및 충성 고객 확보 등

8			차별화 매장 분위기 조성	담당	디자인

□ 배경 및 목적

○ 면세점 고급화와 트렌드에 맞는 쇼핑분위기 조성을 통한 원활한 영업환경 조성

○ 디자인 커뮤니케이션 강화를 통한 고객 소통으로 구매력 증대 및 차별화된 디자인 마케팅 실현

□ 2025년 목표

구 분	목 표 명	목 표
매장 내 쇼핑 분위기 조성	매장 쇼핑 분위기 조성 노력도	시즌별 년 2회 이상
브랜드 프로모션 홍보 강화	매장 내 브랜드 프로모션 홍보	년 10회 이상
매장 내 고객 수용환경 개선 (POP거치대/ DID등 수선)	매장 내 POP 수선 작업 노력도	년 1회
저작권 확보를 통한 분쟁 발생 방지 강화 (콘테츠 소스, 폰트, 프로그램 등 구입)	콘텐츠 소스, 폰트, 프로그램 등 구입	저작권 분쟁 발생 건수 0회

□ 달라지는 점

○ 중문면세점의 강점인 여유로운 쇼핑을 살려 고객 체류형 매장 디스플레이를 조성하여, 고객의 체류시간과 커뮤니케이션을 강화

○ 제주 중심의 디스플레이를 통해 제주 문화 가치를 공유하고 선도적인 기업 이미지 제고

○ 성산포항면세점 고객 편의 증진 및 쇼핑 분위기 조성

□ 세부 추진계획

① 고객 중심의 차별화 된 쇼핑 분위기 조성

- 매장 내 고객 커뮤니케이션을 강화를 위한 매장 디스플레이 연출

- 매장 내 계절별, 연휴별, 행사별, 고객편의 증진 등 목적형 프로모션을 위한 디자인 및 매장 내 홍보물(배너, 리플릿 등) 개선 및 제작 등

- 구매환경조성을 위한 디스플레이 물품 구매 및 노후 물품 교체 등

- 성산포항면세점 개점에 따른 이벤트 홍보물 제작, 쇼핑분위기 조성

- 성산포항면세점 고객 편의 증진을 위한 사인물, 안내도, 리플릿 등 제작

② 디자인 지원 강화를 위한 홍보콘텐츠 제작 및 구입

- 저작권 확보를 위한 라이센스(라이센스, 폰트 등) 구입

- 디자인 관련 용품 구입 및 유지보수

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
130,000	70,000	60,000

예산과목		산출기초	금액
① 매장분위기 조성	광고선전비	매장 디스플레이 연출 및 홍보 : 연간 4회 × 20,000천원	80,000
		매장 내 고객 편의 증진을 위한 디자인 진행 (가이드맵, 고객의 소리, 리플릿, 매장 내 현수막, 표지판 설치, 행사홍보물 등) : 상시 × 20,000천원	20,000
		노후 화 된 매장내 POP, 홍보물 거치대 교체 및 제작 : 연 1회 × 10,000천원	10,000
②홍보콘텐츠 제작 및 구입	지급수수료	저작권 확보를 위한 콘텐츠 제작 및 라이센스 구입(이미지, 폰트, 펜톤칩, 디자인 샘플제작 등) : 연 1회 × 5,000천원	5,000
	소모품비	디자인 관련 용품 구입(플로터용 롤 용지, 플로터 잉크, 매장 POP용지 등) 및 유지보수(DID, 플로터 등) 등 : 상시 × 15,000천원	15,000
합계			130,000

※‘25년 성산포항면세점 운영예산 반영

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①쇼핑 분위기 조성
②홍보 콘텐츠 제작 및 구입

□ 기대효과

○ 중문면세점만의 강점과 ‘제주문화의 힘’을 접목시키고, 특화되고 차별화된 문화마케팅으로 매출의 극대화는 물론 면세점의 이미지 제고 향상 기대

○ 매장디자인 품질 개선 및 프로모션 홍보을 통한 고객 구매욕구 자극 및 매출증대에 기여

9			MD 경쟁력 강화	담당	구매

□ 배경 및 목적

○ 고객의 취향이 또렷해지는 시대로 소비자들의 니즈를 반영한 친환경 상품 구성과

○ 지속 성장하는 버번 위스키 수급 등 다양한 상품 소싱을 통한 고객 만족 및 매출 확대

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
운영 재고 안정화	2.2개월	3.5개월	4.0개월	3.3개월	3.3개월	3.3개월
운영 브랜드 유지	-	-	-	0	0	0
∙운영 재고 안정화 : 수입/환급/국산의 매출 비중을 고려하여 안전재고개월 산출하였을 때 3.3개월이 적정 ∙운영 브랜드 유지 : 브랜드 퇴점 시 신규입점 방어하여 브랜드 유지 및 빈매장 “ZERO” 목표

□ 달라지는 점

○ 중문면세점과 성산포항면세점의 타깃 고객 및 스타일 등 차별화 전략 추진

- (점별 타깃 차별화) 중문 30~50대 / 성산포항 20~40대 겨냥한 상품 기획 및 구성

- (운영 형태 차별화) 젊은층 선호 편집샵 형태 인기 상품 집합체를 통한 이목 집중 강화

○ 고객 니즈 반영 제주스러움이 담긴 브랜드 유치 및 JTO 독점 상품 지속 발굴

- 친환경 요소가 가미되며 제주의 이미지와 잘 어우러지는 브랜드 유치 확대

- 24년 이후 빠르게 성장하고 있는 미국 버번 위스키 시장의 독점 상품 발굴

□ 세부 추진계획

① 상품 발주예산 관리 강화, 분기 단위 원가 및 점유비 등 상세 관리체계 마련

- 품목별 재고 회전 및 운영 재고 개월 등 매입비 운영 효율 관리체계 강화

- 면세상품 안전한 운송 및 예기치 못한 사고 대비를 위한 적하보험 부보

② 고객 니즈 반영 신규브랜드 발굴 및 신생 브랜드 입점 유치 벤치마킹 시행

- 25년 소비 트렌드 반영한 브랜드 벤치미킹 추진 및 신규브랜드 발굴 강화

③ 양점 활용 브랜드별 수익분석 세부 관리 및 관계 개선 등 브랜드 지속성 강화

- 면세점 입점 업체 거래선 관리 및 브랜드별 효율성 증대를 위한 협업체계 확대

- 신규 ERP시스템 도입, 협력사 매장 운영 정보 접근 용이 및 베스트 상품 수급 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
26,106,160	31,351,920	△5,245,760

예산과목		산출기초	금액
① 상품 운용	1) 상품매입비	매출액(415억)×62%	25,730,000
	2) 기타매입비	보험료×1,000천원×4분기(적하보험료)	4,000
② 브랜드 유치	국내외여비	TFWA 세계면세박람회(3명)×10,000천원 벤치마킹 및 거래선 관리 업체 출장×20회	- ※통합예산 활용
③ 거래선 관리	1) 회의비	신규브랜드 입점 추진 및 기존 거래선 관리 월 12명 × 15천원 × 12회	2,160
	2) 판매촉진비	25년도 최저임금기준 협의 결정	50,000
	3) 시설비	신규브랜드 입점 시설비 지원 ※ 평당 32,000천원×10평(최근 지원 공사비 적용)	320,000
합 계			26,106,160

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	1) 상품 발주 및 운용 안정화
	2) 수입 물품 안전 운송 지원
②	면세박람회 및 벤치마킹 시행
③	1) 입점 업체 거래선 관리
	2) 협업체계 지원 확대
	3) 신규브랜드 입점 시설비 지원

□ 기대효과

○ 점별 운영 차별화 전략을 통한 JTO만의 새로운 아이덴티티 구축 및 입점 메리트 확대

○ 새로운 트렌트를 접목한 브랜드 유치 등 협업 지원체계 강화를 통한 상생 기회 제공

10			물류/인도시스템 개선	담당	물류, 통관

□ 배경 및 목적

○ 성산포항 지정면세점 개점에 따른 물동량 증가와 물류 프로세스 변화 등 환경변화에 효율적으로 대응, 안정적 물류 운영과 법규 준수를 통해 매출활성화 지원

○ 환경보전 및 사회적 책임 실현을 위한 친환경 물류프로세스 확대

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
세관재고감사	주의 1건	경고 1건 주의 1건	미정	지적사항 없음	지적사항 없음	지적사항 없음

□ 달라지는 점

○ 성산포항 지정면세점 개점에 따른 물동량 증가와 물류 프로세스 변화에 대응

○ 적극적 제도개선 노력 및 스마트 면세물류시스템 도입 등 친환경 물류프로세스 확대

□ 세부 추진계획

① 환경변화에 대응한 안정적 물류 운영 체계 확립

- 수용능력 및 작업능률 개선을 위한 보관면적 확보와 레이아웃 최적화

- 인도장, 물류 등 외주인력의 교육 및 소통 강화를 통한 서비스품질 개선

- 적극적 제도개선 노력을 통한 운영 효율성 강화

② 법규준수도 제고를 위한 내부자율통제 강화

- 내부통제 강화를 통한 세관 재고감사 적극 대응 및 법규수행능력평가 “A” 유지

- 전산 신고사항(면세점→관세청)의 실시간 모니터링체계 구축

- 물류프로세스 변화에 따른 지침 및 매뉴얼 작성 및 교육 강화

③ ESG 경영 강화를 위한 친환경 물류프로세스 확대

- 재활용이 가능한 친화경 포장재 발굴 및 사용

- 스마트 면세물류시스템(서울세관, 면세점 추진사업) 도입

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
3,228,640	3,483,660	△255,020

예산과목		산출기초	금액
상품매입비	기타상품매입비	⦁수입화물 운송료, 통관수수료 등	223,000
사무관리비	포장비	⦁쇼핑백, 에어캡 등	190,000
	소모품비	⦁물류센터 및 인도장 소모품	5,000
지급수수료	지급수수료	⦁공항 인도장 영업료	115,000
지급임차료	지급임차료	⦁물류센터 임대료 등	370,200
공공운영비	차량유지비	⦁차량관리 제반비용	40,000
수선유지비	수선유지비	⦁물류 및 인도장 자산물품 수선유지비	1,000
복리후생비	특근자급량비	⦁특근자 급량비	1,440
회의비	회의비	⦁유관기관 간담회	500
공공운영비	공공요금 및 제세	⦁면세점협회비, 인도장 관리비 등	132,500
위탁관리비	위탁관리비	⦁물류센터 및 인도장 인건비 등	2,150,000
합 계			3,228,640

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	수용능력 및 작업능률 개선
	외주인력 교육 및 소통
	적극적 제도개선 노력
②	내부자율통제 강화
	전산신고 실시간 모니터링
	매뉴얼 작성, 교육
③	친환경 포장재 발굴
	스마트 물류시스템 도입

□ 기대효과

○ 성산포항 지정면세점 개점에 따른 물동량 증가 및 물류프로세스 변화 등 환경변화에 대응한 안정적 물류 운영으로 면세점 매출 목표 달성 지원

○ 면세점 법규준수도 제고 및 세관(관세청)의 신뢰도 증진으로 지정면세점 특허 유지와 자율보세구역 신규 지정 등 지속 가능한 면세점 운영기반 마련

○ 지속적인 친환경 물류프로세스 확대를 통한 환경보전 및 사회적 책임 실현

11			고객 공간 편의 증진	담당	시설

□ 배경 및 목적

○ 이용고객 만족도 향상을 위한 쾌적하고 안전한 쇼핑환경 조성

○ 고객의 건강과 안전을 최우선으로, 체계적인 시설물 운용 및 관리

□ 2025년 목표                                   (단위 : kwh)

구 분	그간의 실적				사업목표	중장기 목표
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
전기에너지절약 (1~12월)	849,904	874,166	829,174	834,060	845,800	836,344	838,734

※직전 3개년 평균이하 절감 목표 설정

□ 달라지는 점

○ 주류품목 등 물품수용능력 개선을 위한 상품보관시설 확장 공사 시행

○ MD 개편 및 차별화된 매장 구성을 위한 시설인테리어공사 추진

- 주류 및 선글라스 매장 개편, 점두매장 이벤트공간 조성 등

○ 쾌적한 쇼핑환경 조성 및 안전성 개선을 위한 시설 유지보수 관리

- 전기설비(냉난방기/교환기 등), 매장 집기 및 시설 정비 관리

○ ESG경영 실천을 위한 에너지 절감 및 자원재활용 사업 추진

□ 세부 추진계획

① 시설 및 인테리어공사 : 신규 입/퇴점, MD개편, 환경 개선공사등

② 시설물 장비 운영 및 유지보수 : 시설물 유지보수 용역, 기타후속조치 작업

③ 시설물 안전관리 및 유지관리 : 시설 안전 용품 구입 및 특수건강검진

④ 재활용품 자원화 사업 : 재활용품 수거 및 판매후 연말 기부

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
811,500	1,003,000	△191,500

예산과목		산출기초	금 액
➊시설/인테리어공사	시설비 및 부대비	① 신규 입/퇴점, MD 개편에 따른 인테리어공사 - 분기별 : 20,000천원 X 4회 ※. 브랜드 공사비 제외	80,000
		② 지정/공항/항만 등 환경개선공사(신규/이전/확장등) - 분기별 : 40,000천원 X 4회	160,000
		③ 기타 운용시설공사(덕트형 냉난방기/교환기등 교체) - 하반기 : 120,000천원 X 4회	480,000
➋시설물장비 운영/유지보수	수선유지비	① 시설물 운영 용역 및 공사 - CCTV 본체/카메라 교체 : 1,500천원X5개소X1회 - 기타 수선공사 : 1,400천원 X 4회	13,000
		② 시설물 유지보수 용역 - CCTV 유지보수 렌탈 용역 : 250천원 X 6개소X12회 - 교환기 유지보수 용역 : 500천원 X 12회 - UPS 유지보수 용역 : 1,000천원 X 12회 - 방역 및 소독 용역 : 500천원 X 12회 - 하/동절기 냉난방 점검 : 5,000천원 X 2회	37,000
		③ 시설물 환경개선 보수/교체작업 - 조명/공용시설 수선 작업 : 1,000천원 X 4회 - 대리석 광택 및 보수 작업 :6,000천원 X 4회	20,000
		④ 기타 후속 조치 작업등 - 소방 시설물 교체 : 1,500천원 X 2회 - 기타 장비물 교체 : 1,500천원 X 4회	10,000
➌시설물 안전 관리/유지관리	사무관리비 (소모품비)	① 시설/미화/보안 소모품 및 피복비소모품 구입 - 청소류, 공구류, 조명류등 구매 : 1,250천원 X 4회	5,000
		② 기타 소모품 장비 구입 - 안전장비 구매 : 650천원 X 4회	2,500
	사무관리비 (지급수수료)	③ 특수건강진단비용(시설/미화) - 신규/기존/ 2차 검진등 : 200천원 X 6명 X 2회	2,400
		④ 기타 지급수수료 - 도서인쇄비, 전파사용료 기타 지급수수료 : 500천원 X 12회	600
➍재활용품 자원화사업	기부금	① 재활용품 판매 수익 기부 1,000천원 X 1회	1,000
합 계			811,500

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
➊	시설/인테리어공사
	시설장비운영/유지보수
➋
	시설물 안전관리/유지관리
➌
	재활용품자원화 사업
➍

□ 기대효과

○ 소비자 트렌드 변화에 따른 유통 환경에서 차별화된 레이아웃 및 효율적

매장 환경 개선으로 명품화 및 차별화 면세점 구현

○ 재난안전관리 체계적인 정립으로 조직의 안전관리 역량과 신뢰도 향상

(재난안전관리 체계도 : 예방 → 대비 → 대응 → 복구)

○ 시설물의 효율적 운영으로 장비 수명 연장 및 유지보수 비용 절감

“미래 가치 창출을 위한 창의□혁신 선도”
2025		경영기획실

경 영 기 획 실

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	237

Ⅱ. 2025년 혁신계획	239

Ⅲ. 비전 및 추진전략	240

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	241

Ⅴ. 2025년 주요사업 설명

1. 지속성장을 위한 경영기반 확립	242

2. 대외평가를 통한 성과점검 및 환류체계 강화	245

3. 경영목표 달성 위한 내부성과관리체계 고도화	247

4. 기관 홍보 활성화 통한 JTO 인지도 제고	249

5. CSR 활성화 통한 지역 나눔·상생 실현	251

6. 공공데이터 기반 행정 활성화	253

7. ESG 경영 고도화	255

8. 재무건전성 강화 위한 효율적 예산운영	257

9. 전략적 개선을 통한 재무건전성 강화	259

10. 전략적 개선을 통한 경영 효율성 확보	261

11. 맞춤형 인재발굴 및 합리적 HRM	263

12. 노사관계 선순환으로 공동 이익 증진	265

13. 핵심 직무 전문성 강화 위한 HRD 구현	268

14. 효율적 자산관리 및 내실 경영 확립	270

15. 유휴자산(노형오거리, 제주항) 활용 사업 추진	275

16. 안전보건 체계 강화, 무재해 사업장 조성	277

17. 제주웰컴센터 온실가스 목표관리 강화	281

18. 제주웰컴센터 시설관리의 기능연속성 확보	283

19. 정보자원 관리 강화 및 대내외 소통 활성화	288

20. 디지털 안전을 위한 정보보안 및 개인정보보호	290

21. 미래 성장을 위한 정보화 시스템 최적화	293

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			경영기획실
기획조정팀			경영지원팀			안전관리팀
기획/조직/예산/평가업무 대내외 기관관리, 정보공개 홍보 및 고객만족경영 업무 이사회 및 각종 위원회 관리 자금운영 업무 기업 및 세무회계 업무			인사·인적자원 관리 노무/보수업무 사규관리/기록물관리 총무업무 계약업무/재산관리업무 경영층 지원업무			웰컴센터 시설/안전관리 유휴자산 활용 사업 정보화 기획업무 정보화 시스템 운영 및 개발 구축 업무 정보보안 및 개인정보보호

❍ 인원현황 (총28명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
문성환		일반직 2급	문성환	경영기획실 총괄
기획 조정팀 (6명)	팀장	일반직 4급	최봉석	기획조정업무 실무 총괄 기획, 조직, 대외평가, 기관관리
	팀원	일반직 4급	양지현	내부평가, 경영혁신, 이사회
	팀원	일반직 5급	문정혁	언론홍보, 사회공헌, 서무
	팀원	일반직 5급	이봉준	공공데이터, 고객소통, ESG
	팀원	일반직 5급	고영민	재무회계, 결산업무, 예산업무
	팀원	일반직 6급	김나현	재무회계. 결산업무

구분	직책	직 급	성 명	업 무
경영 지원팀 (9명)	팀장	일반직 4급	오승아	경영지원업무 실무 총괄
	팀원	일반직 4급	배형석	인사 및 노무업무
	팀원	전문직 5급	허태연	계약, 자산 및 공공구매 업무
	팀원	일반직 5급	오기웅	인사 및 노무업무
	팀원	일반직 6급	진현호	보수 및 노무업무
	팀원	일반직 6급	손유진	임직원 교육훈련 및 주요행사업무
	팀원	일반직 6급	김은희	총무 및 기록물 관리
	팀원	전문직 5급	강수민	임원실 비서
	팀원	전문직 5급	장현승	수행비서
안전 관리팀 (12명)	팀장	일반직 4급	오우종	팀 총괄, 재난·안전 실무 노형 토지자산, 제주항 사업
	팀원	전문직 4급	이창석	웰컴센터 시설관리, 재난안전관리
	팀원	일반직 5급	현진규	개인정보보호 담당자 전자정부 성과관리
	팀원	일반직 5급	홍성주	지정면세점 시스템 성산면세점 시스템
	팀원	전문직 5급	강현택	온라인면세점 시스템 클라우드 시스템(V클라우드, NI클라우드)
	팀원	전문직 5급	양상현	경영정보, 협업플랫폼, 관광진흥시스템 공공데이터 품질관리, 민간클라우드
	팀원	전문직 6급	정의훈	정보보안 담당자 서버, 네트워크, DBMS, 백업 운영
	팀원	전문직 6급	오상익	웰컴센터 시설/보안
	팀원	기능직	김춘부	웰컴센터 시설/보안
	팀원	별정계약직	양준범	웰컴센터 시설/보안
	팀원	상용직	한정애	웰컴센터 미화
	팀원	상용직	이은희	웰컴센터 미화

Ⅱ		2025년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
혁신·변화 책임경영	◦(전략) 지속 가능 중장기 경영전략 수립 ◦(조직) 안정적·효율적 조직경쟁력 제고 ◦(CS) 도민과 고객의 경영 참여 확대 ◦(평가) 생산성 지표 관리, 대외평가 상승 ◦(BSC) 성과 창출 견인 및 조직 수용도 제고 ◦(홍보) 홍보콘텐츠 다양화 및 중앙 보도 확대		◦전략수용도 제고 110% ◦조직몰입도 제고 110% ◦사업반영률 100% ◦도 목표이행평가 “가” 행안부 경영평가 “다” ◦평가수용도 제고 110% ◦언론보도 110% 확대
	◦(예산) 합리적·효율적 운영, 비용구조 최적화 ◦(손익) 선제적 재무리스크 관리, 비용관리 강화 ◦(자금) 부채비율 50% 미만, 현금 유동성 확보		◦신속/균형집행‘우수’ ◦흑자경영 실현 ◦月 유동성 20억 확보
협력적 노사관계 구축	◦(인사) 인재상 정립 등 합리적 인사관리 ◦(평가) 속인주의에서 직무중심으로의 전환 ◦(노무) 중장기 노무관리 비전체계 고도화 ◦(보상) 임금체계개선으로 합리적 보상구조 마련 ◦(교육) 디지털 역량개발로 혁신 인재 양성 ◦(계약) 지방계약법 준수 및 공정성 강화		◦직원만족도 제고 110% ◦평가체계 신뢰 강화 ◦노사협의이행 100% ◦보상경쟁력의 확보 ◦역량개발 성과 창출 ◦계약 투명성 제고
신뢰기반 직원만족 경영지원	◦(시설) 수요자 중심 시설개선 및 안전관리 ◦(안전) ISO45001 안전보건경영시스템 재인증 ◦(개인정보) 정부 개인정보 평가 기준 강화 ◦(정보보안) 道 정보보안 수준진단 기준 강화 ◦(정보시스템) 노후 시스템 재구축 및 고도화 ◦(정보예산) 스마트 경영시스템 강화→ 예산증가		◦시설 인프라 개선 ◦산업재해 “ZERO” ◦개인정보 “우수” ◦정보보안 인식 강화 ◦안정적 시스템 운영 ◦저비용․고효율

Ⅲ		비전 및 추진전략

2025 전략방향

비 전		지속 가능한 경영을 실현하는 혁신리더

슬로건		미래 가치 창출을 위한 창의·혁신 선도
핵심가치		고객중심		창의·혁신		열린자세

정량 목표		흑자경영 실현 부채비율 50% 미만 유동성 20억 확보	직원만족도 110% 노사협의이행 100%	산업재해‘ZERO’ 개인정보‘우수’
정성 목표		책임경영, 성과창출 지속가능 경영실현	핵심역량 강화 노사소통 확대	디지털 보안 강화 안전보건체계 강화

전사과제	부서과제
혁신·변화 선도 책임경영 강화	경영목표 달성, 지속가능 경영체계 구축 흑자경영 실현, 재무건전성 강화
협력적 노사관계 구축	핵심역량 체계적 지원, 업무효율성 향상
신뢰 기반 직원만족 경영지원	안전한 일터 조성, 고객 편의 시설관리 정보보안 강화, 고객 편의성 증대

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명		예산	구분
경영목표 달성, 지속가능 경영체계 구축		지속 성장을 위한 경영기반 확립	74,000	자체
		대외평가를 통한 성과점검 및 환류 강화	81,400	자체
		경영목표 달성 내부성과관리체계 고도화	27,000	자체
		기관 홍보 활성화 통한 JTO 인지도 강화	181,000	자체
		CSR 활성화 통한 지역 나눔·상생 실현	18,000	자체
		공공데이터 및 데이터 기반 행정 강화	19,500	자체
		ESG 경영 고도화	3,950	자체
흑자경영 실현, 재무건전성 강화		재무 건전성 강화 위한 효율적 예산운영	1,000	자체
		전략적 개선을 통한 재무 건전성 제고	63,100	자체
		전략적 개선을 통한 경영 효율성 확보	2,757,500	자체
소계			3,226,450
핵심역량 체계적 지원, 업무효율성 향상		맞춤형 인재 발굴 및 합리적 HRM	126,500	자체
		노사관계 선순화으로 공동이익 증진	242,000	자체
		핵심직무 전문성 강화위한 HRD구현	100,000	자체
		효율적 자산관리 및 내실경영 확립	608,271	자체
소계			1,076,771
안전한 일터 조성, 고객 편의 시설관리		유휴자산(노형오거리,제주항) 활용 사업 추진	44,340	자체
		안전보건 체계 강화, 무재해 사업장 조성	6,000	자체
		제주웰컴센터 온실가스 목표관리 강화	-	-
		제주웰컴센터 시설관리 기능 연속성 확보	1,220,000	전출금
정보보안 강화, 고객 편의성 증대		정보자원 관리 강화 및 대내외 소통 활성화	2,500	자체
		디지털 안전, 정보보안 및 개인정보보호	54,770	자체
		미래 성장을 위한 정보화 시스템 최적화	1,443,712	자체
소계			2,771,322
합계			7,074,543

1			지속 성장을 위한 경영기반 확립	담당	최봉석

□ 배경 및 목적

□ 중장기 추진전략 구체화 및 핵심사업 중심 추진체계 강화

□ 경영 전반에 직원참여 확대를 통한 경영혁신 및 긍정적 조직변화 도모

□ 다양한 고객 유형별 맞춤 관리를 통한 고객 만족 경영 실현

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
전략수용도	64.1	59.46	미발표	직전3개년 평균의 110%	직전3개년 평균의 110%	직전3개년 평균의 110%

□ 달라지는 점

□ 공사 설립목적 구현 및 지속가능 경영을 위한 중장기 경영전략 수립

- 중장기 목표 및 비전, 성과지표 설정, UAM 등 신성장 동력 확보 사업 발굴

□ 안정적이고 효율적인 조직 운영을 위한 기반 강화

- 직종별/직급별 정원관리, 부서별 업무분장으로 조직몰입 제고

- 제주컨벤션뷰로와 안정적 기능 통합 및 성과창출 기반 강화

□ 경영혁신 워크숍 개최로 경영 전반에 직원 참여 확대 및 혁신 도모

- 직무혁신, 경영혁신, 발전제안 수렴 등 긍정적 조직변화 도모

- 상호신뢰 조직문화 조성 및 갈등 요소 해소를 통한 조직 만족 제고

□ 이해관계자 대상 업무 제언 수렴 및 소통 강화 통한 네트워크 확대

- 도-의회-공사-유관기관 정기적 네트워크 확대 통한 상호 신뢰 강화

- 이사회 경영제언 실행력 제고를 위한 정책반영 비율 부서평가 반영

□ 공사 고객(이해관계자)군 유형 재분류 및 CS 관리 방안 도출

- VOC 체계적 수집-반영-환류까지 고객 참여 확대 및 실효성 제고

□ 세부 추진계획

[경영전략] 지속가능 경영기반 강화 위한 중장기 경영전략 수립 및 전파

□ 공사 본연의 역할 강화 및 신성장 동력 확보를 위한 중장기 경영전략 수립

- (미래전략) 중장기 목표 및 비전 설정, 재무관리 계획, 신성장 동력 발굴 등

- (참여조직) 그룹별(미래준비 시니어, 주니어, 워킹) 정기 및 수시 협의회 개최

- (공유확산) 공감대 형성 통한 수익기반 안정화, 본연의 역할 강화 등

[조직·혁신] 효율적 조직 운영을 통한 조직 경쟁력 강화

□ 효율적 조직 운영 통한 사업 동력 확보 및 생산성·효율성·책임성 제고

- (조직개편) 성과창출 기반 강화를 위한 안정적 조직운영 설계 및 개편

- (기능점검) 부서별 직무 및 업무량 분석, 적정인력 산출, 조직몰입 제고

□ [정부혁신] 지방공공기관 혁신가이드라인, 행안부 정부혁신 종합계획 반영 추진

- (도, 행안부) JTO혁신 추진실적 및 신규과제 발굴 제출: 상/하반기

- 정부혁신-내부성과평가 연계 강화, 정부혁신 우수사례 발굴 및 대외홍보

□ [내부혁신] 직원참여 창의적인 아이디어 발굴, 사업 및 일하는 방법 혁신 도모

- JTO 혁신사업 아이디어 공모전(7~8월), 일하는 방식 개선 워크숍(9월)

- (직무혁신) 예산 절감, 업무 프로세스 개선 방안 등

- (경영혁신) 조직/인사/재무/업무성과 극대화, 공사가 변해야 할 것

- (발전제안) 사회적 가치 창출 등 공사 위상 강화를 위한 제안

[협력강화] 이해관계자 대상 업무 공유 및 소통 통한 네트워크 확대

□ 제주도-도의회-공사-유관기관-이사회 활성화 위한 네트워크 강화

- (업무보고) 道 기관장 보고(분기별), 도의회 업무보고(2월, 7월), 유관기관 네트워크(연중)

- (행정감사) 공사 사업 집행의 적법성 및 효율적인 집행여부에 대한 감사 수감

- (참여확대) 사업 이해도 제고 위한 현장 이사회 활성화 (분기별 1회 이상)

- (정책반영) 경영제언 반영 및 실행력 제고 위한 정책반영 비율 부서평가 확대

[소통참여] 다양한 채널을 통한 고객 및 주민의 경영참여 확대

□ 내·외부 이해관계자 간 소통 및 참여방식 체질개선 통한 협력체계 강화

- (VOC운영) 부서별 고객군 재정립, 공사 사업구조에 맞는 CS방향 설정

- (의견수렴) 각 부서별 고객 유형별 특성을 반영한 공유채널 확대 추진

- (사업공유) 조직구성원 및 대내·외 이해관계자 대상 사업 공유회 개최

- (환류체계) VOC 운영에 따른 피드백 의무화 통한 결과 환류 및 사업개선

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
74,000	200,300	△126,300

구 분	예산과목	산출기초	금액
중장기 경영전략 수립		비예산	0
경영혁신 워크숍 개최	포상금	· 500천원✕1회	500
	행사운영비	· 500천원×1회	500
경영계획 수립, 도/의회 업무보고	도서인쇄비	· 1,000천원×3회	3,000
이사회 운영	운영수당	· 1,000천원×5명×12월	60,000
	회의수당	· 150천원×5명×8회	6,000
	회의비	· 500천원×8회	4,000
합 계			74,000

□ 추진 로드맵

구 분		일 정(분기별)					비 고
		1사분기	2사분기	3사분기		4사분기
1. 경영전략
	· 중장기 경영전략수립	연간
	· 경영계획 수립			차년도 경영계획 수립
2. 조직관리
	· 조직개편	조직개편 추진					-
	· 기능점검	-	개편추진 시 기능점검 및 규정 개정				-
	· 경영혁신	연간(프로세스 개선 및 효율성 증대)					-
3. 협력강화
	· 이사회 개최	분기	분기	분기	분기		-
	· 도의회 주요업무보고	2월	-	7월	-		-
	· 행정사무감사 수감	-	-	-	10월		-
4. 소통참여
	· 부서별 고객군 재정립	3월이내	-	-	-		-
	· voc 수집 및 반영	-	6월(의견수렴)	9월(사업반영)	-		-
	· 사업공유 및 환류	-	-	-	12월~1월		-

□ 기대효과

○ 중장기 경영목표·전략 및 구체적인 기준 마련에 따른 실행력 확보

○ 다양한 고객의 의견수렴 및 네트워크 강화 통한 고객경영 실현

2			대외평가를 통한 성과점검 및 환류 강화	담당	최봉석, 양지현

□ 배경 및 목적

□ 경영위기 속 대외평가 철저한 대응 통한 우수 지방공기업으로서의 조직위상 제고

□ 평가를 통한 성과점검을 통해 공사의 경영혁신 및 경영의 사후 환류 도모

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
행안부 경영평가	다 (87.91)	가 (93.29)	다 (87.88)	다(80.00)	나 (85.00)	가 (90.00)
도 목표이행 평가	다 (80.80)	나 (85.70)	가 (91.67)	가(92.00)	가 (92.50	가 (93.00)

□ 달라지는 점

○ [경영평가] 경영효율성과 지표 강화, 디지털플랫폼정부(DPG)·저출산 극복 노력

- 노동생산성(2점)+자본생산성(2점)+1인당 영업수익(3점)

* 2026년(25년 실적) 경평 편람이 2025. 1월 공개됨에 따라 일부 추가·변동 가능

□ 세부 추진계획

① 2025년 사장 경영성과계약 체결

- 외부 지표 자문 및 도 관광정책과, 공기업과 협의(1 ~ 2월)

② 행정안전부 지방공기업 경영평가 대응

- 경영평가 TFT 운영 : 1월 ~ 3월

·2025년(24년 실적) 경영평가 평가 대응전략 수립 및 지표별 실적보고서 작성

- 경영평가 실사 준비 및 수검 : 4월 ~ 5월

③ 제주특별자치도 사장 경영목표 이행실적평가

- 목표이행실적 보고서 작성 및 제출 : 4월

- 목표이행실적 평가 실사 준비 및 수검 : 5월

④ 대외평가 결과에 따른 후속조치

- 행안부 경영평가(8월), 도 사장 경영목표 이행실적평가(9월) 결과발표

- 세부결과 분석 및 차년도 대응방안 모색, 평가급 지급률에 따른 조치

⑤ 평가 대응 유관기관 네트워크 강화 : 연중

- 대외 평가 결과 모니터링 및 적극적 대응 : 7월 ~ 9월

- 대외 평가지표 개선 협의 및 개선건의, 워크숍 등 : 9월 ~ 12월

⑥ 2025년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 대응: 9월

⑦ 대외 우수 공공기관 선정 정부포상 관련 공모 참여 및 홍보 : 연중

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
81,400	84,500	△3,100

예산과목			산출기초	금액
경영 평가	일반운영비	도서인쇄비	·대외평가 보고서 편집 및 인쇄 경영평가 27,500, 도 실적평가 1,000	28,500
		소모품비	·경영평가 TFT운영	800
		임차료	·경영평가 TFT 복합기 등 임차	500
	여비교통비		·지표개선 워크숍 및 지표개선 협의 등	4,000
	회의비		·평가관련 네트워크 강화 200천원×5회	600
	지급수수료		·지방공기업평가원 출연금	26,500
도 평가	행사운영비		·도 목표이행 현장평가	500
고객 만족도	사무관리비		·행안부 고객만족도 조사비 20,000천원×1식	20,000
합 계				81,400

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경영성과계약 체결
경영평가 TFT 운영
대외평가 실사 준비 및 수검
대외평가 이의신청 및 후속조치
네트워크 강화 및 정부포상 공모 등

□ 기대효과

○ 적극적 대외평가 대응으로 공사의 경영성과 대내·외 확산 및 우수지방공기업으로의 조직위상 제고

3			경영목표 달성 위한 내부성과관리체계 고도화	담당	양지현

□ 배경 및 목적

○ 대내외 경영목표의 효과적 달성위한 내부 성과관리 연계성 및 관리 강화

○ 성과관리에 대한 전사 이해도 및 전문성 강화 통한 평가 수용도 확대

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
내부 수용도 제고	3.59	3.77	4.33	4.50	4.50	4.50

□ 달라지는 점

기존		변경
- 내평 부서 KPI목표치 6~7월 수립 (달성가능한 목표 KPI 제시, 안전주의적 성과 운영 등) 내부성과관리위원 통한 상시 소통 대외평가↔내평 연계 점진적 고도화	→	- 연초(1월) 부서별 KPI 목표설정 (도전적 목표 설정 및 연중 목표달성위한 팀 성과관리 주문) 내부성과관리위원 소통 정례화 대외평가, 정부정책↔내평 연계 강화

□ 세부 추진계획

① 2024년 내부성과평가 시행(1월~4월)

- 부서 성과보고서 및 정량실적 수합, 내외부 성과평가위원회 평가(1월)

- 1차 결과 이의신청 접수 및 재심사(2월)

- 결과 분석 및 공유, 우수부서 포상(3~4월)

② 2025년 내부성과평가 부서별 KPI 목표 설정(1월) 및 편람구성(5월)

③ 성과관리 전문성 강화

- 2025년 부서별 내부성과관리위원 선정(임기 2025년 5월~2026년 4월)

- 내부성과관리위원 소통 정례화: 편람 안내(5월)/중간점검(10월)/내평 계획 공유 및 제안 수렴(12월) 등 소통 워크숍 개최

- 성과관리 역량 강화를 위한 전사 교육 시행(11월)

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
27,000	58,000	△31,000

예산과목	산출기초	금액
여비	국내 500천원×2회=1,000	1,000
교육훈련비	전사교육, 성과관리위원 양성 교육, 지표설정 등	4,500
연구용역비	2024년 내부성과평가 외부평가 16,000/1식	16,000
포상금	성과달성 우수부서 포상	5,000
회의비	회의비	500
합 계		27,000

□ 추진 로드맵

구 분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024년 내평	보고서/정량증빙 수합
	성과관리위원회 실적평가
	결과발표 및 부서포상
2025년 내평	성과관리위원 운영 및 소통
	지표설정 및 편람구성
	역량강화 교육
	보고서 작성

□ 기대효과

○ 내부성과평가제도 고도화를 통한 경영목표 달성 체계적 실행력 확보 및 조직 수용도 제고

○ 내부성과관리 필요성에 대한 전사 공감대 형성 및 직원 전문성 강화

4			기관 홍보 활성화 통한 JTO 인지도 제고	담당	문정혁

□ 배경 및 목적

○ 공사가 추진하고 있는 관광진흥 사업의 효과를 도내·외로 널리 홍보함으로써 제주를 대표하는 공기업으로서의 이미지 제고 필요

○ 도내·외 언론매체와 네트워크 구축을 통한 공사의 긍정적 여론 조성

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
언론보도 실적	2,170	2,250	2,346	2,481	2,595	2,721
중앙언론 보도 비율	34.3% (744건)	18.5% (417건)	26% (610건)	29% (720건)	32% (830건)	35% (952건)

□ 달라지는 점

○ 공사 추진 사업 및 제주 관광에 대한 중앙언론 보도 확대 추진

○ 외부전문가 교육·내부 교육 통한 공사 임직원 홍보 역량 강화 추진

○ 관광진흥 사업 등 공사 추진 성과에 대한 기관 홍보영상 제작

□ 세부 추진계획

① 공사 추진 사업 및 제주 관광에 대한 도내·외 언론홍보 활성화

- 내부 협업 통한 팸투어 기획 및 기획 보도자료 발굴·작성 확대

- 여행기자협회 등 중앙언론과의 네크워크 강화 통한 보도 활성화 추진

② 내부 임직원 대상 언론홍보 역량 강화 교육과정(기초·심화) 운영

- 기초과정 : 보도자료 작성법 및 언론홍보의 기초 교육(내부교육)

- 심화과정 : 콘텐츠 발굴 및 SNS 등 매체별 홍보 활성화 기법 교육(외부전문가 교육)

③ 공사가 이룬 성과(사회적 가치)에 대한 기관 홍보영상 제작

- 공사의 사회적 가치 실현 활동을 영상으로 제작, 대내·외 홍보 강화

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
181,000	115,000	66,000

예산과목		산출기초	금액
소모품비	기자실 운영	150천원 X 12개월	2,000
지급수수료	언론보도 스크랩	6,000천원 X 1식	6,000
회의비	홍보 네트워크 위한 회의비	1,000천원 X 연간	1,000
여비	홍보 네트워크 위한 여비	2,000천원 X 연간	2,000
교육훈련비	임직원 홍보 강화 교육	비예산	-
광고선전비	기관 홍보 광고 소비 진작 방송캠페인	170,000천원 X 연간	170,000
합 계			181,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기자실 운영/ 회의/광고/스크랩
공사 홍보영상 제작
홍보 네트워크 강화
홍보 역량 강화 교육

□ 기대효과

○ 중앙언론 등 도내·외 공사 추진 사업 홍보 활성화 통한 기업가치 상승

○ 교육 활성화 통한 공사 내부직원 언론홍보 역량 강화 기대

○ 주요 사업성과에 대한 홍보영상 제작으로 기관 이미지 제고

5			CSR 활성화 통한 지역 나눔·상생 실현	담당	문정혁

□ 배경 및 목적

○ 지역과의 상생 위한 제주관광공사만의 특화형 사회공헌 활동, 나눔 문화 확산 등을 통해 도민에게 신뢰받는 공기업으로 자리매김

○ 공사가 보유한 인적자원과 역량을 활용하여 도내·외 사회적 약자 등을 대상으로 CSR 사업 활성화

□ 2025년 목표

○ 월별 테마가 있는 사회공헌 프로그램을 공사 대표 사업으로 확장

○ 제주관광공사 CSR 사업 및 활동에 대한 정부포상 수상

○ 보건복지부 지역 사회공헌 인정기업으로 6년 연속 선정

□ 달라지는 점

○ 제주사회공헌네트워크 소속 기관·기업과 공동 CSR 사업 콜라보 활성화

○ 상시 환경정화·사회적 약자 지원에 대한 허염지기봉사단 활동 강화

○ 직원들의 자발적인 CSR 활동 참여 활성화를 위한 동기부여 마련

□ 세부 추진계획

① 제주사회공헌네트워크 소속 기관·기업과의 공동 CSR 콜라보 추진

- 도내·외 사회적 약자를 대상으로 관광 특화형 CSR 사업 추진

- 연중 상시 협력 체계 구축 통한 CSR 프로그램의 다양성 확보

② 연중 상시 허염지기봉사단 활동 강화

- 연중 도내 사회적 약자 지원활동, 환경정화 활동 등 지속 전개

- 목표 : 허염지기봉사단 임직원 활동 완료율 95% 이상 추진(1인 2회)

③ 공사 자체 개인 봉사활동 우수자 포상제도 시행

- 한해 개인 봉사활동 추진 시간(또는 횟수) 등을 평가해 포상제도 시행

- 외부 포상(제주특별자치도 자원봉사자대회)과의 연계 통한 수상 지원

④ 지역과의 상생 및 동반성장을 위한 기부활동 추진

- 연중 지역사회 동반성장 및 상생을 위한 기부금 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
18,000	50,000	△32,000

예산과목		산출기초	금액
J-TOgether 사회공헌 사업	행사운영비	5,000천원 X 연간	5,000
	행사실비보상금	5,000천원 X 연간	5,000
	지급수수료	2,000천원 X 연간	1,000
	여비	2,000천원 X 연간	2,000
기부금	기부금	10,000천원 X 연간	5,000
합 계			18,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J-TOgether 사회공헌 사업
기부금
포상금

□ 기대효과

○ 제주관광공사가 지닌 특화된 CSR 인프라를 활용한 사회공헌 활동 강화로 지역 상생과 나눔의 가치 실현

○ 공사 사회공헌 수혜자들이 만족할 수 있도록 체감도 높은 사회복지 서비스를 지원함으로써 지방공기업으로서의 사회적 책임 이행

6			공공데이터 기반 행정 활성화	담당	이봉준

□ 배경 및 목적

○ 디지털플랫폼정부 구현 정부의 기조 반영, 모든 데이터 개방·공유를 통한 새로운 가치 창출 및 사회문제 해결 위한 지원 강화

○ 수요자 중심의 공익적 가치가 높은 양질의 데이터 제공 필요

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
공공데이터 제공 평가	82.39점 (우수)	91.88점 (우수)	심사중 *실적공표 前	90점 (우수)	91점 (우수)	92점 (우수)
데이터기반행정 평가	21.75 (미흡)	23점 (미흡)	심사중 *실적공표 前	80점 (우수)	82점 (우수)	84점 (우수)
정보공개청구 종합평가	90.6점 (보통)	99.34점 (우수)	심사중 *실적공표 前	최우수	최우수	최우수

* 공공데이터 및 데이터기반행정 평가는 우수가 최고 등급, 정보공개는 최우수가 최고 등급임

□ 달라지는 점

○ 공공데이터 제공 및 데이터 기반 행정 평가지표 변경에 따른 대응 강화

- 공공데이터 민간활용 우수사례 발굴을 위한 지원 노력 강화

- 도내(도, 유관기관, 민간기업 등) 공공데이터 관계기관 회의 활성화

- 공유데이터 구축 로드맵에 따른 등록 이행 및 기타 추진기반조성 강화

○ 데이터 개방 및 시스템 성과 평가를 위한 홈페이지 기능 개선

□ 세부 추진계획

① 공공데이터 활용 확대 및 제공 평가 대응 철저

- 도내 공공데이터 관계 기관 회의 활성화를 통한 협력 체계 강화

- 공사 공공데이터 활용 민간·공공서비스 사례 발굴 및 지원 강화

- 목록관리(상시), 교육시행, 활용분석, 개방계획 관리 등 시행

② 데이터기반행정 평가 대응 체계 강화

- 데이터 분석과제 발굴 및 분석, 정책 활용 시행

- 데이터 기반 행정 역량 강화(역량 진단 및 개선, 교육) 및 추진체계 개선

- 공동활용데이터 내 공유데이터 선별 및 등록 시행

③ 적극적 정보공개를 통한 국민의 알권리 강화 및 신뢰도 제고

- 고객 수요기반 사전정보공표 목록관리 및 맞춤 정보 제공

- 담당자 교육 및 점검을 통한 내실 있는 정보공개 운영 및 평가 대응

④ 안정적 기관 홈페이지 운영을 통한 대국민 서비스 지속

- 정비계획 수립(안)에 따른 정비 및 데이터 개방을 위한 시스템 개선

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
19,500	148,200	△128,700

예산과목		산출기초	금액
공공 데이터	행사운영비	· 설문조사 및 공모전 등 운영 × 각 1회	1,000
	포상금	· 공모전 등 포상금	2,000
홈페이지	수선유지비	· 홈페이지 유지보수	13,200
	지급수수료	· 웹접근성심사 × 1회 = 1,200 · 본인인증 서비스 × 1회 = 600 · 홈페이지 기능개선 × 1식 = 1,500	3,300
합 계			19,500

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
공공데이터, 데이터기반행정	교육, 목록관리 등 운영
	평가 실적 제출
정보공개청구	사전정보 및 청구처리
	평가 실적 제출
홈페이지 운영	유지보수 및 관리
	기능개선
	서비스 및 심사 갱신

□ 기대효과

○ 수요자 기반의 양질의 데이터 개방 사회문제 해결 등을 통한 공공기관으로서의 책임 이행 및 적극 평가 대응을 통한 위상 제고

7		,	ESG 경영 고도화	담당	이봉준

□ 배경 및 목적

○ 지방공기업 경영평가 내 ESG경영 지표 강화에 따른 ESG 경영 고도화에 대한 노력과 성과 창출이 요구됨

○ 또한, 지속가능한 관광산업 육성과 지역사회와의 상생을 위한 ESG 경영 고도화 필요

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
ESG 경영	ESG 중장기 계획 수립	ESG 내재화	ESG 안정화 다양화	ESG경영 고도화	ESG 중장기 계획 수립	ESG글로벌 리더십 강화

□ 달라지는 점

○ 홈페이지 내 ESG 경영 페이지 고도화를 통한 ESG 경영 공시 강화

○ 「제주관광공사 협력사 ESG 행동 규범」제정을 통한 동반성장 유도

○ 투명하고 독립적인 지배구조 확립 위한 이사회 ESG 책임 경영 강화

□ 세부 추진계획

① ESG 경영 위원회 운영 : 정기(2회) 및 수시 운영

- ESG 경영 현황 보고 및 자문 등을 통한 공사 사업연계 강화

② 책임있고 투명한 경영을 위한 지배구조(G) 관련 개선 검토

- ESG 주요 이슈 이사회 보고를 통한 중대 이슈 점검 등 책임경영 체계 구축

- 리스크(재무, 비재무) 관리체계 구축 및 적용을 위한 검토 시행

③ 공사 홈페이지 내 ESG 경영 관련 페이지 재구성 추진 통한 대외공시 강화

- 경영 비전 외, 추진체계 및 경영성과, ESG 경영 공시정보(신규발굴) 등 추가

④ ESG 경영 사내 교육 훈련 시행 통항 ESG경영 내재화 : 연 1회

⑤ 제주관광공사 협력사 ESG 행동 규범 제정 통한 동반성장 도모

- RBA 국제표준 기반의 제주관광공사형 협력사 ESG 행동규범 제정

⑥ ESG 경영 우수사례 시상 및 대내외 홍보 강화 : 1회

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
3,950	12,280	△8,330

예산과목		산출기초	금액
ESG 위원회	위원회 수당	회의 : 150 × 5명 × 3회 = 2,250	2,250
	회의비	회의 경비 : 15 × 10명 × 3회 = 450	450
	행사운영비	회의 물품구매 : 100 × 3회 = 300	300
ESG 우수사례	위원회 수당	심의 : 10 × 5명 × 1회 = 500	500
	포상금	ESG경영 우수사례 포상 : 연 1회 1,000 × 1회 = 450	450
합 계			3,950

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경영계획 작성
위원회 운영
ESG 페이지 구축
교육훈련
협력사 행동규범 제정
우수사례

□ 기대효과

○ ESG 경영 고도화를 통한 공공기관으로서 환경적, 사회적 책임과 역할 강화

○ ESG 관련 공시와 성과공유 등을 통한 투명성과 신뢰도 향상

8			재무 건전성 강화 위한 효율적 예산운영	담당	고영민

□ 배경 및 목적

○ 효율적 예산운영 및 재무 건전성 제고를 통한 경영성과 달성 지원 강화

○ 경영목표-예산운영-성과평가-환류체계 고도화 통한 예산운영 효율성 확보

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
예산균형집행	정부정책 준수			정부정책 준수

□ 달라지는 점

○ 경영성과 달성을 통한 흑자전환 및 재무구조 개선 통한 현금 유동성 확보

- 운영지원금 증액, 자본금 출자 검토, 보유자산 매각 등 개선방안 실행 등

□ 세부 추진계획

[예산편성] 합리적이고 효율적인 예산제도 운영을 통한 경영 책임성 확보

○ 경영성과 달성 통한 흑자전환 및 현금 유동성 확보 위한 예산편성 체계 구축

- (보유현금 증대) 운영지원금 증액, 자본금 출자 검토, 보유자산 매각 등

- (비용지출 절감) 예산 편성 단계부터 경상경비 동결 및 일부 절감 편성

- (사업 우선순위) 이해관계자 대상 의견수렴 통한 참여예산 제도 운영

[예산집행] 목표-예산-평가-환류 체계 강화에 따른 예산집행 효율성 증대

○ 책임 예산제 운영을 통한 비용 최소화 및 예산집행 시 책임 의식 제고

- (사업심사 강화) 사업 집행 전 심사를 통한 불요 불급한 비용 점검 및 통제

- (집행 모니터링) 월별 예산 집행 점검 및 비용별 담당자 지정제 운영

[심사분석] 선제적 재무 위기·위험관리 대응체계 수립 및 운영 강화

○ 예산심사분석 및 재무 RISK 관리를 통한 재무지표 및 위기관리 체계 고도화

- (재무지표 분석) 수익/비용 분석을 통한 문제점 파악 및 사전 대처방안 수립

- (근본적인 방안) 월별 재무 RISK 관리 및 점검을 통한 사전 위기관리 강화

[예산결산] 정부 정책 및 행안부 결산기준 준수 통한 공정성 확보

○ 공사 재무 상태와 경영성과 분석을 통한 개선점 도출 및 방안 마련

- (경영성과 분석) 예산결산 차이 분석 통한 차년도 예산 반영 강화

□ 사업예산

(단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
1,000	24,500	△23,500

구 분	예산과목	산출기초	금액
예산서 책자 제작	도서인쇄비	· 500천원×년간	500
예산업무 출장	국내여비	· 250천원×2회	500
합 계			1,000

□ 추진 로드맵

구 분		일 정(분기별)					비 고
		1사분기	2사분기	3사분기		4사분기
1. 예산편성
	· 재무구조 개선방안 실행	-	5월-6월	8월~9월	-
	· 의견수렴 및 우선순위 분석	-	5월~6월	-	-
	· 차년도 예산편성 실시			8월~9월	10월~12월
2. 예산집행-
	· 예산 집행실적 점검	매월 5일	매월 5일	매월 5일	매월 5일		-
	· 비용 담당자 지정제 운영	연중					-
3. 심사분석
	· RISK관리 및 심사분석	매월15일	매월15일	매월15일	매월15일		-
	· 중장기 재무계획 검토		중장기 경영전략 연계 추진				-
4. 예산결산
	· 예산 결산감사 실시	-	7월	-	24년 2월		-
	· 경영공시 및 주주총회	3월, 4월	-	-	-		-

□ 기대효과

○ 합리적인 의사결정과 객관성 있는 예산 배분을 통하여 경영목표 달성 기여

○ 효율적인 예산운영 및 사업효과 분석 강황에 따른 최적의 성과 창출 유도

9			전략적 개선을 통한 재무 건전성 강화	담당	고영민 김나현

□ 배경 및 목적

○ 경영평가(재무관리), 경영목표 달성을 위해 재무 성과 관리 및 달성

○ 지방공공기관 부채중점 관리제도에 따라 부채비율 및 부채규모 관리

□ 2025년 목표

구분		그간의 실적			사업목표	중장기 목표
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
안정성	부채비율	69.4%	41.3%	미확정	50%	50%	50%
	차입금 의존도	28.6%	18.3%	미확정	20%	20%	20%
감사	감사의견	적정	적정	적정	적정	적정	적정

□ 달라지는 점

○ (재무관리계획) 부채관리계획의 적정성·이행노력 등 평가 항목 신설

- 부채중점관리제도에 맞춰 5개년 재무부채관리계획 수립 및 이행 노력

구 분(해당기관)	이행 노력
① 재무위협 수준이 높은 기관(부채비율 200% 이상)	<기관 자체 노력> - 불요불급한 사업 시기 조정, 비핵심자산 매각, 원가절감 등 <지자체 지원> - 지자체 재정 지원, 추가 출자 등
② 재무부채관리 5개년 계획에 대한 단계별 평가

* 재무부채관리계획 해당기관은 아니나 경영평가 편람에 맞춰 기관 자체적으로 추진 노력

□ 세부 추진계획

[재무관리] 부채비율 50% 미만 및 차입금 의존도 20% 미만 관리 강화

○ 재무구조 리스크 진단 및 재무건전성 확보 방안 수립 및 실행

- 재무부채관리계획 수립·운영 및 관리를 위한 재무리스크 TF 운영(분기 및 반기)

○ 경영평가 및 경영목표 달성을 위한 부채비율, 차입금 의존도, 부채규모 관리

[세무회계] 적정 세무신고 이행 → 세무관련 가산세 ZERO

○ 법인세, 부가가치세 신고, 소득세 원천징수, 지방세 신고 및 납부 관리

[회계결산] 재무제표의 신뢰성 제고 및 회계 투명성 확보 강화 → 감사결과‘적정’

○ (외부)회계 투명성 확보를 위한 내·외부 회계 감사 실시 (상·하반기)

- 감사인 선임, 클린아이 결산 공시, 주주총회(재무제표 승인 및 확정)

○ (내부)자금, 회계, 세무 내부통제시스템 강화를 통한 투명성 제고

- 금융분야 체크리스트, 자금 실시간 모니터링, 사고 대처 시나리오 단계별 운영

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
63,100	65,200	△2,100

구 분		금 액	산출기초	예산과목
경영관리	내부감사수당	600	100천원×12시간×1명	일반운영비
	회계감사, 세무조정 수수료	45,000	45,000천원×연간	지급수수료
	재무업무 출장, 벤치마킹	1,500	500천원×3회	여비
	회계감사 회의	1,000	250천원×4회	회의비
	결산보고서 제본	1,500	1,500천원x년간	도서인쇄비
	결산 및 감사 준비	500	500천원x년간	소모품비
	재정보험료	1,500	관계직원 50천원×30명	공공운영비
	발급수수료(은행조회서 등)	1,500	1,500천원×년간	지급수수료
	더존 시스템	10,000	10,000천원×년간	지급수수료
합 계		63,100

□ 추진로드맵

구 분		일 정(분기별)													비 고
		1사분기			2사분기			3사분기				4사분기
1. 재무관리
	· 재무심사분석
	· 경영전략회의
	· 재무부채관리계획 수립 및 이행	연간
2. 세무회계
	· 부가세, 원천세 등
	· 세무조정 및 법인세신고
3. 회계결산
	· 회계감사 실시
	· 결산공시, 주주총회
	· 내부통제시스템 운영	연간

□ 기대효과

○ 최적의 부채구조 유지 및 선제적 RISK 관리에 따른 성과 창출 유도

○ 지속 가능한 성장을 지원하고 경영목표를 효과적으로 달성

10			전략적 개선을 통한 경영 효율성 확보	담당	고영민 김나현

□ 배경 및 목적

○ 경영평가(재무관리, 경영효율), 경영목표 달성을 위한 손익 구조 개선

○ 새 정부 지방공공기관 4대 혁신에 따라 공공기관 경영효율성 강화

□ 2025년 목표

구분		그간의 실적			사업목표	중장기 목표
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
수익성	영업수지비율	114%	100%	미확정	110%	110%	110%
자금	지역상생 실적	0.5점	0.5점	미확정	0.5점	0.5점	0.5점

※ (경영평가) 상생결제 지급실적(%) = 총 구매실적에 10%이상 0.5점

□ 달라지는 점

○ 경영성과(경영효율성과) 지표 신설 및 개선

- 기존 노동/자본생산성 지표의 배점을 축소하고, 1인당 영업수익 3점 신설

○ 상생결제* 활성화를 통한 공사 거래기업의 결제환경 다각화 및 동반성장 견인

*거래기업이 결제일에 현금지급을 보장받으며, 공사 신용도 수준의 낮은 금융 비용으로 대금을 조기에 현금화할 수 있는 제도

□ 세부 추진계획

[손익관리] 손익관리를 통한 흑자경영 실현 → 영업수지비율 110%

○ 사업장별 손익 분석 및 재무지표(안전성, 수익성, 활동성) 모니터링 강화(월별)

○ 경영목표 달성을 비용 구조 분석 → 영업수지 및 1인당 영업수익 달성 노력

[자금운영] 유동성 위기(RISK) : 적신호 “빨간불” → 월 평균 20억 자금 유지

○ 정확한 자금수지 추정으로 경비 적시조달 및 유휴자금 관리 강화

- 매월 적정 유동성 규모 산정 → 시나리오 설정 → 자금운영 전략 수립 운영

○ 상생결제 지급 금액 및 환경 확대 → 하위기업 발행(확산)을 위한 제도 홍보 및 지원

[일반회계] 대행수수료 집행율 90% ↑ / 대행수수료 수입 4억 확보

○ 관광진흥 사업(대행사업비, 경상전출금, 국책사업비) 관리·강화

[영업회계] 시의성 있는 지표분석으로 경영목표 달성을 지원

○ 면세점 매출 등 지표 분석을 통해 적시성 있는 정보 제공 지원

- 면세사업 매출액·할인율·원가율 집계 및 관리 실적 분석 (매월)

○ 전사적 전산시스템 구축에 따른 시스템 호환 및 안정화 지원

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
2,757,500	3,424,500	△667,000

구 분		금 액	산출기초	예산과목
경영관리	MMT 신탁보수	2,000	2,000천원×년간	지급수수료
	본사-감가상각비	280,000	자산감가상각비	감가상각비
	차입금 원금상환	1,200,000	차입금 상환스케쥴	원금상환
	차입금 이자비용	275,500	5,500,000천원×5%	이자비용
소 계		1,757,500
지정면세점	외환환산손실	180,000	180,000천원×년간	외화환산손실
	지정-감가상각비	700,000	자산감가상각비	감가상각비
소 계		880,000
성산항	성산항-감가상각비	120,000	자산감가상각비	감가상각비
소 계		120,000
합 계		2,757,500

□ 추진로드맵

구 분		일 정(분기별)																	비 고
		1사분기			2사분기			3사분기						4사분기
1. 손익관리
	· 사업별 손익 보고
	· 비용구조 분석
	· 추정손익 및 대응 보고
2. 자금운용
	· 자금운용계획 수립																		-
	· 자금전략 수립·운영																		-
	· 차입금 이자, 상환	차입 스케쥴에 따라 상환 추진																	-
	· 상생결제 활성화	연간
3. 일반회계
	· 대행사업비 정산																		-
4. 영업회계
	· 매출액, 할인보상 정산																		-
	· 온라인 포인트 정산																		-
	· 미수금 실지조사																		-
	· 시스템 안정화 지원	연간																	-

□ 기대효과

○ 수익 창출 강화, 불필요한 비용 절감, 운영 효율성 향상을 통해 흑자 구조 달성

○ 지속 가능한 성장을 지원하고 경영목표를 효과적으로 달성

11			맞춤형 인재발굴 및 합리적 HRM	담당	배형석, 오기웅, 진현호

□ 배경 및 목적

○ 우리 공사 핵심가치와 연계한 인재상 정의 및 투명한 채용 운영

○ 승진, 평가, 배치 등 합리적 인사로 경영성과 극대화와 직원만족도 제고

○ 장애인, 청년 등 사회적 일자리 창출을 통한 공기업 사회적 책임 실현

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
직원만족도	45.7점	46.6점	(목표) 51.1점	52.5점	55.0점	58.1점
퇴사율	6.9%	5.4%	4.1%	4.0%	4.0%	3.9%

□ 달라지는 점

○ 우리 공사 인재상을 정립하여 인재 채용 및 인사의 기조로 활용

○ 통합채용 유지 및 기간제 채용은 상·하반기로 구분하여 채용을 원칙

○ 근로기준법 및 남녀고용평등법 개정에 따른 우리 공사 규정 개정

○ 道 생활임금 인상 (24년: 11,423원 → 25년: 11,710원 / 2.5% 증가)

□ 세부 추진계획

① 합리적 인사관리

- 전사 전략과제, 인력수급현황, 중장기 인력계획 등에 따른 합리적 인사관리

- 타운홀 미팅, 인사교육 등으로 소통 채널 확대 및 투명한 인사관리체계 마련

② 채용 및 배치

- 인력 수급현황 및 수요조사 등 데이터에 기반한 인사채용 및 배치 시행

- 계약직 채용에 대한 사전 수요조사 시행 등 채용 예측 가능성 확보

- 장기보직자에 대한 순환보직 우선 시행 검토

③ 복무 및 포상

- 근로기준법 및 남녀고용평등법 등 개정에 따른 우리 공사 규정 개정

- 포상자에 대한 포상휴가 지급, 포상부서에 대한 포상금 지급 유지

- 사외 포상에 대한 사내 공지 및 경쟁 통한 선발체제 유지(사내포상심의위운영)

④ 평가: 성과중심의 평가체계 구축, 역량 및 업적 평가에 대한 평가 시행

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
126,500	198,000	△71,500

예산과목		산출기초	금액
일반 운영비	지급수수료	- 채용 관련 용역 등 15,000천원 × 2회: 30,000천원 - 기타지급수수료 등(장애인고용부담금 등): 40,000천원	70,000
	위원회 등 운영수당	- 채용관련 심사 수당: 1,000천원×10회: 10,000천원 - 임원추위, 인사위 등 운영: 1,000천원×15회: 15,000천원	25,000
	소모품비	- 채용, 포상, 감사패 등 인사 관련 소모품 구매 등 6,000천원	6,000
	임차료	- 채용 등 관련 장소 임차료	3,000
	회의비	- 인사 관련 회의비 200천원×10회	2,000
여비		- 인사 관련 출장 500천원×3회	1,500
광고선전비		- 채용관련 광고 2,000천원 × 5회: 10,000천원	10,000
일반보상금		- 응시자 교통비, 신체검사비 등 지원: 100천원×10명×5회: 5,000천원	5,000
포상금		- 기관명의 포상에 따른 포상금: 400천원×10팀: 4,000천원	4,000
합 계			126,500

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
인사	정기인사
채용	통합채용			1차 통합채용						3회 통합채용
	기간제 채용	상반기					하반기
근무평정

□ 기대효과

○ 우리 공사 경영환경에 맞춘 합리적 인사관리로 경영성과 극대화

○ 직원만족도 제고를 통한 제주관광공사 근무 만족도 제고

12			노사관계 선순환으로 공동 이익 증진	담당	배형석,오기웅,손유진

□ 배경 및 목적

○ 제주관광 공공 서비스의 안정적 제공과 지역 경제 발전의 역할 지속 및 강화하기 위한 안정적 노사관계 구축, 노사 간의 신뢰와 협력 강화

○ 경영 불확실성의 가중되는 상황에서의 원활한 노사관계 구축을 통한 근로자들의 동기부여와 생산성 향상으로 공사의 효율성과 성과 증대

○ 조직 내 화합을 도모하기 위한 노사 갈등 구조 최소화와 근로자의 만족도 증진, 근로환경의 개선을 통한 지속 가능한 성장기반 마련

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
노사분규, 노동쟁의 발생건수	0건	0건	0건	0건	0건	0건
노사협의회 안건 이행률	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 달라지는 점

○ 투명한 보상구조의 확립과 시장 경쟁력 있는 임금 수준 확보를 위한 외부 전문가 컨설팅 추진 및 임금체계 개선 시행

- 보수의 산정 기준 및 평가체계를 명확히 함으로써 직원들이 보상구조에 대한 이해와 신뢰를 높일 수 있도록 추진

- 道 생활임금 상승(24년도 시급 11,423원 → 25년도 시급 11,710원)에 따른 보수체계 개선을 통해 보상 수용성 확대 및 합리적 임금정책 추진

○ 경영진과 근로자 간의 개방적인 직접적 소통을 촉진함으로써 정책 결정 과정에 대한 신뢰도 향상 및 직무 중심 인사관리 이해도 증대

- 참여형 인사정책 결정 과정을 통한 능동적인 인사정책의 공동 설계자로 역할을 강화하고 직무중심 인사관리 정책에 관한 협력적 해결책 도출

□ 세부 추진계획

① 참여형 정책 결정과 직무 중심 인사관리 안착을 위한 노사공동 대응

- 협력적 노사관계의 구축을 위한 중장기 노무관리 비전체계 고도화

- 능동적인 근로자 참여 과정을 통한 갈등관리 및 예방 대응체계 마련

- 정부 인사정책 및 노사부문 이슈 공유와 대응을 위한 노사포럼 개최

- 인재 유지 및 보상의 공정성과 투명성 향상을 위한 보수체계 정비

② 협력과 신뢰 기반의 발전적 노사문화 구축을 위한 개방적 소통 추진

- 노사협의회의 분립을 통한 보편타당한 근로자 보호와 참여권 보장

- 노사협의회의 수시 운영을 통한 경영 참여 기회 확대 및 소통 활성화

- 노사, 노노 갈등 예방 및 협력적 해결책 도출을 위한 직접적 소통 촉진

- 근로자 고충 해결 및 불합리한 이슈 예방을 위한 노사 공동 대응

③ 노-사, 노-노 소통 프로그램으로 건강한 조직문화 구축

- 직원 간의 소통을 통한 신뢰 구축을 위한 팀워크 증진 워크숍 등의 추진

- 번아웃(열정소진), 브라운아웃(장기재직자) 등 해소 위한 마음건강 프로그램

- 노사 공동 참여 행사를 통한 조직 노력, 성과 공유 활성화 및 비대칭성 해소

④ 공공부문 복지제도 가이드라인에 따른 최적화된 복리후생 지원

- 공사 임직원 대상의 합리적인 복지 프로그램의 운영과 다각화 추진

- 복지 프로그램 기획에 대한 근로자 의견반영 강화 및 노사 공동 기획

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
242,000	337,650	△95,650

예산과목			산출기초	금액
경영 관리	일반 운영비	회의비	- 노사협의회 운영 4회×200천원=800천원 - 교섭 등 회의 추진 20회×100천원=2,000천원 - 사내고충처리 등 각종 위원회 운영 100천원×10회=1,000천원	3,800
		지급수수료	- 각종 위원회 위원 수당 4,000천원 - 각종 인증신청 및 수수료 등 1,000천원	5,000
		간담회비	- 인사·노무·인증 관련 간담회 1,000천원 - 직원 고충 및 갈등관리 간담회 등 1,000천원	2,000
		행사운영비	- 사내 주요 행사 운영 등 10,000천원 * 창립기념, 이·취임식, 시·종무식 등	10,000
	보상금	기타보상금	- 사내 주요 행사 등 5,000천원	5,000
	복리 후생비	기타 복리후생비	- 선택적 복지포인트 운영(연간): 107,100천원 - 선택적 복지제도 운영 예비비: 5,000천원 - 사내동호회 지원 8,600천원 * 기본보조금 4개동호회: 12개월×300천원 * 활동보조금 4개동호회: 5,000천원 - 특근자 급량비: 200천원✕12개월, 2,400천원	123,100
	여비	국내여비	- 국내여비 3회×1,000천원	3,000
수익사업	복리 후생비	기타 복리후생비	- 선택적 복지포인트 운영(연간) 90,100천원	90,100
합 계				242,000

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
참여형 정책 결정과 직무 중심 인사관리 안착을 위한 노사공동 대응
협력과 신뢰 기반의 발전적 노사문화 구축을 위한 개방적 소통 추진
노-사, 노-노 소통 프로그램으로 건강한 조직문화 구축													연중
공공부문 복지제도 가이드라인에 따른 최적화된 복리후생 지원													연중

□ 기대효과

○ 경영진과 근로자 간 소통 활성화 상호 이해 증진을 통한 협력적 조직문화 구축과 지속 가능한 노사관계로의 발전 모색

○ 투명한 정보공유와 참여형 프로그램 운영으로 직원 동기부여 강화 및 만족도 증대, 전반적 조직의 생산성과 성과 향상 기대

13			핵심 직무 전문성 강화 위한 HRD 구현	담당	손유진

□ 배경 및 목적

○ 학습하는 조직 문화 및 교육 몰입 강화를 위하여 생애주기별 맞춤 교육 및 직무 연관성 높은 교육 프로그램 기획 및 운영

○ 이미 도래한 AI시대에 적응하는 인재가 되도록 전 세대에 걸쳐 학습 지원 강화, 이를 통한 교육훈련 만족도 제고

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
직원만족도 (교육 및 업무지원)	54.6점	59.2점	(목표) 65.2점 *실적 공표 前	직전 3개년 평균 110%	직전 3개년 평균 110%	직전 3개년 평균 110%

□ 달라지는 점

○ 트렌드를 반영한 교육과정 기획 및 혁신을 이루는 핵심인재 양성

- 업무 생산성 향상 위한 AI리터러시AI에 대한 이해·활용 능력 체계 구축

○ 생애주기별 맞춤 교육을 통한 개인 개발 지원

- 신입사원 조직 적응부터 은퇴예정자 교육까지 다채로운 교육 구성

□ 세부 추진계획

① 직무 전문 교육 통한 업무 성과 창출

- 관광, 마케팅, 경영분야 트렌드에 대한 이해 제고 및 역량 강화

- 성공적 AI 활용 위한 창의력, 문제해결력, 협업 커뮤니케이션 역량 개발

② 생애주기별 프로그램 활용 개인 경력 개발 강화

- 신입사원, 실무자, 중간관리자, 리더, 임원, 은퇴예정자 등 초개인화교육

- 대상별 맞춤 교육으로 역량 강화 및 업무 생산성 확대

③ 학습하는 조직문화 구축 위한 교육 프로그램 확대

- 개인별 경력개발 관리를 통한 성장하는 조직문화, 개인 성과 창출

- 현업에 필요한 교육을 적시에 제공할 수 있는 교육 환경 조성

- 독서경영 구체적 체계 마련으로 개인과 조직이 성장하는 문화 구축

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
100,000	140,000	△40,000

예산과목		산출기초	금액
관광진흥/ 경영관리	직무전문	위탁교육(출장포함)·전문가 특강 등 *온라인, 신입직원, 중간관리자, 승진자, 리더십 등 교육은 관광진흥/경영관리 예산에서 지출	32,600
	조직문화개선	멘토링, 가족친화, 양성평등, 조직소통 등	10,000
	자기개발	북러닝·전자도서관 13,000천원 어학지원 4,000천원	17,000
	법정교육	필수교육(10개과목*5,000원*160명) *4대폭력,아동학대,직장내괴롭힘,개인정보,정보보안,사회적인식개선,직장내장애인식개선	8,000
	포상금	교육이수 우수생 포상	1,000
수익사업	직무전문	면세분야 위탁교육 및 특강(출장포함) *보세사, 면세트렌드, 감정근로자, CS 등	15,000
	자기개발	북러닝·전자도서관, 어학지원 등	14,000
	법정교육	산업안전보건 700천원*2회(상·하반기)	1,400
	포상금	교육이수 우수생 포상	1,000
합 계			100,000

※ 도내 대학 및 기관 교육 지원사업 활용 강화를 통해 예산 절감 추진

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기관지정학습	직무공통													연중
	직무전문													연중
자기개발학습 (독서,외국어,기타학습 등)														연중

□ 기대효과

○ 자기주도학습 및 생애주기별 교육 강화로 개인별 경력개발 가능

○ 복합적 환경에 대응할 수 있는 새로운 방식의 리더십 발휘 강화

14			효율적 자산관리 및 내실 경영 확립	담당	허태연 진현호 김은희

□ 배경 및 목적

○ 체계적이고 효율적 자산관리를 통한 내실 경영 확립

○ 관련 법령 준수 및 이행을 통한 공정성 강화 및 공공기관 신뢰도 확보

□ 2025년 목표

○ 각 부서 원활한 사업추진을 위한 적극적 행정업무 지원

○ 정부 지침에 따른 법정 공공 의무구매율 실적관리 강화

※ 의무구매율 기준: 당해연도 물품·공사·용역 부분 기관 총 구매액 대비 구매율

(2024년 실적 : 2024. 10. 31. 기준/진행중)

구분 (의무구매율)	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
중소기업	86.70%	83.10%	84.50%	50%이상	행정안전부 경영평가(정량평가) 공공구매 목표 달성
여성기업	19.70%	15.70%	12.10%	5%이상
장애인기업	1.50%	1.80%	1.10%	1%이상
사회적기업	4.10%	6.80%	7.27%	2%이상
중증장애인생산품	1.85%	1.42%	1.80%	1%이상

○ 조직 운영의 투명성 제고 및 효율성 강화위한 체계적인 기록물관리 시행

□ 달라지는 점

○ 계약 공정성 제고 및 지역업체 계약 확대

- 계약지침 준수 및 계약 관련 사고 예방 실무 순회 교육 시행 : 연중

- 판로지원법에 따른 소기업·소상공인 업체 계약 및 지역업체 우선 검토

○ 재정 균형 집행을 위한 필요자산 상반기 조기 구매 시행

- 2025년 성산포항 면세점 개점 예정에 따른 필요자산 신속 구입

○ 기록물 관리 체계마련을 위한 종합계획수립 및 제규정 정비

□ 세부 추진계획

① 효율적 자산관리를 위한 물품 수급

- 예산 조기집행 위한 상반기 필요자산 구매

- 재물조사 실시: 내용년수 도래·폐기자산 처분, 부외자산 목록 갱신

- 2025년 물품수급관리계획 수립: 2024. 12월

② 원활한 행정업무 지원을 위한 각종 경상경비 효율적 집행(연중 시행)

- 경상경비, 수선유지비, 차량유지비, 공공운영비 등

③ 계약관련 사고·분쟁 예방을 위한 계약 실무 순회교육 추진

- 지방계약법, 판로지원법, 이해충돌방지법 및 계약업무처리지침 관련

- 관광진흥부서 각 부서별 대상 순회 교육 실시(계약담당 진행)

④ 공사 보유·임차 차량관리 내실화 : 저공해자동차 의무구매·임차제 준수

⑤ 기록물관리 종합계획 수립

- 기록물 생산·보유 현황관리 및 기록물 분류체계 마련

- 제주관광공사 기록물관리 관련 규정 개정 및 보완

- 기록물 관리 체계 확립 위한 관련 전문가 및 유관기관 네트워크 구축

- 보존서고의 주기적인 환경점검을 통한 적합한 보존환경 유지 등

□ 사업예산(자산취득비)                            (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
136,600	185,604	△49,004

예산과목			산출기초	금액
자산 취득비 (경영관리)	업무 지원 관련 비품		사무용 데스크톱(PC) 850천원×10대	8,500
			데스크톱 운영체제 200천원×10대	2,000
			사무용 모니터 190천원×10대	1,900
			액정모니터 200천원×10대	2,000
			가구 등 자산구입 예비비 4,000천원	4,000
	소 계			18,400
자산 취득비 (지정면세)	업무지원 (성산포항 면세점)		업무용 데스크톱 1,000×5대	5,000
			사무용 모니터 200천원×5대	1,000
			휴게용 쇼파 750천원×8대	6,000
			사무용 책상 260천원×5개	1,300
			사무용 의자 300천원×5개	1,500
			락카(2단) 320천원×10개	3,200
			사무공간 파티션 660천원×5개	3,300
			이동식 서랍(3단) 260천원×5개	1,300
	소 계			22,600
	영업지원		매장용 Tag 바코드 프린터 750천원×4대 ※ 매장 창고 보유 바코트 Tag 프린터 노후화 및 고장 (중문점 2대, 성산점 2대 필요 : ZD-421T 300dpi)	3,000
			바코드 프린터(패킹용) 800천원×2대	1,600
			수동 핸드자키 500천원×2대	1,000
	업무용 보세차량		업무용 화물차량 40,000천원×2대 ※ 공·항만 보세차량(2017/2018년 구입) 노후, 고장 및 운행거리 초과에 따른 해당 차량 교체 필요 ※ 성산항면세점 오픈 이후 매출 추이에 따른 당해년도 구입	80,000
	소 계			85,600
자산 취득비	불용 및 폐기처리	- 유형자산 폐기 및 처분(본사/면세점) ※ 사무가구 등 사용 불가능 자산 불용처리		10,000
합 계				136,600

□ 추진 로드맵(자산취득비)

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
자산관리	비품구입													자산취득비
	재물조사													자산취득비
	폐기자산처분													자산취득비

□ 사업예산(경상경비)                              (단위 : 천원)

예산과목		산출기초	금액
경 영 관 리 경영관리	일반운영비 (지급수수료)	- 조달청 이용수수료 20천원×100회: 2,000천원 - 계약수입인지 300천원×12개월: 3,600천원 - 법률자문 800천원×12개월: 9,600천원 - 노무자문 800천원×12개월: 9,600천원 - 산업안전 및 보건 대행 12천원×100명×12개월: 14,400천원 - 내용연수 도래 자산 불용 및 폐기 처분 10,000천원/년간 - 소송에 관한 지급수수료 1식×75,000천원 - 기록물 등 전문가 자문 지급수수료 400천원×2회	125,000
	일반운영비 (임차료)	- 차량임차(전기차) 899천원×7개월:6,293천원 *연장기간만료 - 차량임차(전기차/경차) 700천원×6개월×2대:8,400천원 ※ 차량 불용(1489), 스타리아(5906) 면세점 이관, 전기차량(9968) 임차 연장기간 만료에 따른 신규 EV차량 임차 - 차량임차(전기차량/기관장) 989천원×12개월:11,868천원 - 차량임차(전기차량) 795천원×3대×12개월:28,620천원 - 복사기기 임차료 1,000천원×12개월:12,000천원	67,181
	일반운영비 (도서인쇄비)	- 명함제작 600천원×12개월: 7,200천원 신문구독 700천원×12개월: 8,400천원 도서구입 130천원×12개월: 1,560천원 사원증, 직원현황판 제작 등 3,500천원 책자, 교육자료, 지침서 제작 등 2,000천원	22,660
	일반운영비 (소모품비)	- 복사용지, 종이컵 등 7,700천원 사무용품 700천원×12개월: 8,400천원 임원실 비품 등 250천원×12개월: 3,000천원 토너 3,350천원×12개월: 40,200천원 기록물편철 사무용품 및 서고 비품 700천원	60,000
	일반운영비 (회의비)	- 유관기관 회의비 3,000천원/년간	3,000
	수선유지비	- 물품 수선비용 3,000천원/년간	3,000
	공공운영비 (차량유지비)	- 차량보험료 등 8,000천원/년간 - 세차비 정기검사, 면책금, 유류비 등 5,000천원/년간	13,000
	공공운영비 (통신비)	- 2,325천원×12개월 * 유선, 유투어, 법인폰, 그룹웨어, 비즈링 등	27,900
	공공운영비 (기타 공공요금 및 제세공과금)	- 계약서류 우편요금 11천원×30회 - 종업원분 주민세 2,300천원×12개월 - 재산세(사업소분) 1,000천원/년간 - 노형로터리 재산세 5,000천원/년간 - 기타 공공요금 및 제세공과금 2,000천원/년간	35,930
	공공운영비 (공공요금 및 제세공과금) (협회비 등의 부담금)	- 관광협회 회비 20,000천원 - 상공회의소 회비 2,000천원 - 제주경영자총협회 2,000천원 - 제주메세나협회 500천원 - 한국지방공기업학회 500천원 - 제주관광학회 5,000천원 - 기타 회비 2,000천원 - UNWTO 등 협회비 30,000천원/년간	62,000
	여비	- 업무 여비 14,000천원/년간 - 관내출장비(경영관리) 500천원×12개월	20,000
	기타보상금	- 행사, 위원회 등 실비 300천원×10회	3,000
지정면세	수선유지비	- 물품 수선비용 3,000천원/년간	3,000
	공공운영비 (기타 공공요금 및 제세공과금)	- 종업원분 주민세 1,800천원×12개월 - 재산세(사업소분) 1,000천원/년간 - 기타 공공요금 및 제세공과금 2,400천원/년간	25,000
	여비	- 관내출장비(지정면세) 250천원×12개월	3,000
합 계			473,671

2025년 예산	2024년 예산	증 감
473,671	549,836	△76,165

□ 추진 로드맵(경상경비)

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계약실무 순회교육	연중												비예산
계약관련 수수료	연중												일반운영비
임차료(차량/사무기기 등)	연중												일반운영비
수선유지(경영관리)	연중												수선유지비
수선유지(지정면세)	연중												수선유지비
차량유지비	연중												공공운영비
전기자동차 요금	연중												공공운영비
소모품비(토너, 용지 등)	연중												일반운영비
도서인쇄비	연중												일반운영비
각종 지급수수료	연중												일반운영비
유관기관 회의비	연중												일반운영비
통신비	연중												공공운영비
공공요금 및 제세공과금(경영)	연중												공공운영비
공공요금 및 제세공과금(면세)	연중												공공운영비
협회비 등 부담금	연중												공공운영비
업무 여비	연중												여비
관내출장비(경영관리)	연중												여비
관내출장비(지정면세)	연중												여비
행사, 위원회 등 실비	연중												기타보상금

□ 기대효과

○ 체계적인 자산 물품의 관리·구매로 예산 절감 및 효율적 자산운용

○ 효과적인 경상경비 집행을 통한 공사 경영목표 달성 기여

○ 공공구매율 상승에 따른 경영평가 목표 달성 및 사회적 책임 이행

○ 기록물관리 분류체계 정비를 통한 체계적인 관리·보존 가능

15			유휴자산(노형오거리, 제주항) 활용 사업 추진	담당	오우종 이창석

□ 배경 및 목적

○ 공사의 재무 건전성 확보를 위한 노형오거리 토지자산에 대한 다각적 활용 계획 검토가 요구됨

○ 제주항 ‘무상사용권’ 1층 매각 이후 2층에 대한 활용 검토를 통해 공사 재무 건전성 확보가 요구됨

□ 2025년 목표 (정성)

○ 노형오거리 : 공사 재무건전성 확보를 위한 활용 방안 검토

○ 제주항 : 매각 혹은 자체운영에 대한 의사결정

□ 달라지는 점

○ 노형오거리 토지자산에 대한 공공투자 혹은 매각 방안 제시

○ 제주항 : 공사 재무 건전성 확보를 위한 사업 방향 의사결정 요구

□ 세부 추진계획

① 노형오거리 토지자산 활용

- 우리 공사의 재무 건전성 확보를 위한 다각적 활용 방안 검토

- 공공투자 혹은 매각 방안 등에 대한 법률 검토 시행

- 시설물에 대한 안전진단 실시 및 감정평가 실시

- 시설물 노후화 등으로 인한 사고 방지를 위한 시설물 보수 등 실시

② 제주항 무상사용권 활용을 위한 의사결정

- 1층 매각 이후, 2층에 대한 무상사용권 활용을 위한 관계기관 협의 필요

* 무상사용 범위, 무상사용 사용기한 등에 대한 명확한 협의 등

- 제주항 2층에 대한 매각 혹은 자체 운영에 대한 수지 분석 시행 등

- 제주항 정상 작동을 위한 시설물에 대한 지속적 유지관리 노력

□ 사업예산

단위: 천원
2025년 예산	2024년 예산	증 감
44,340	160,740	△116,400

※ “유휴자산(노형오거리, 제주항) 활용 사업 추진” 20,740천원과 “제주관광공사 보유자산 운영 및 안전관리” 140,000천원 등 2개의 지표를 하나로 통합하여 작성

예산과목		산출기초	금액
노형 오거리	출장	-벤치마킹 출장 1,000×2명×1회: 2,000	2,000
	회의비	-회의 및 간담회 등 15×7명×5회: 525	525
	위원회 수당	-자문위원회 150×6명×3회: 2,700	2,700
	지급수수료	-전문가 법률 자문 1,000×4회: 4,000 -안전점검 등 위탁 : 10,000	14,000
	공공요금 및 제세	-전기요금 1,200천원 -환경 등 기타 공과금 등 8,800천원	10,000
	수선유지비	-시설물 보수 및 용역 등 -시설물 물품 구매 등	10,000
제주항	위원회 수당	-심의위원회 200×7명×2회: 2,800	2,800
	회의비	-회의 및 간담회 등 15×7명×3회: 630	315
	지급수수료	-전문가 법률 및 회계 자문 1,000×2회: 2,000	2,000
합 계			44,340

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
노형 오거리	출장
	위원회
	법률자문
제주항	위원회
	법률자문

□ 기대효과

○ 노형로터리 민간 투자사업자 선정을 통해 공사 유휴자산 활용 극대화 및 일부 수익 보전을 통한 이익 창출

○ 제주항 매각 혹은 자체 운영을 결정을 통한 공사 재무 건전성 확보

○ 노형오거리 및 제주항 시설물 안전관리를 통한 안전사고 방지

16			안전보건 체계 강화, 무재해 사업장 조성	담당	오우종 이창석

□ 배경 및 목적

○ 제주관광공사 안전관리체계 구축을 통해 지속적인 안전보건관리 활동으로 직원들의 안전보건을 지켜 무재해 사업장을 조성하는데 목적이 있음

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
산업재해율	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
안전 인식도	-	-	진행중	70점	75점	80점
위험성평가 개선조치	-	-	진행중	100%	100%	100%

□ 달라지는 점

○ 안전관리 전담조직 구축 강화를 통해 안전보건 관리체계 실행력 강화

- 안전보건관리책임자 부재 시 대행자 지정, 분임 안전보건관리책임자 신설

○ 안전보건 소통 간담회 정례화 및 안전관리의 현장점검 실행력 강화

- 안전·보건 관리자, 현장 근로자, 관리감독자 등 각 대상별 소통간담회 시행

- 현장점검 시, 관리책임자 참여를 통해 자율안전보건 경영체계 구축

○ 안전문화 인식 개선을 위한 교육 및 홍보 기능 강화

□ 세부 추진계획

① 안전보건관리 전담조직 구축 및 강화

- 라인-스텝형 안전보건관리 조직 구성하여, 안전보건 관리 강화

- 안전보건관리책임자(기관장) 부재시 대행자 지정 (상임이사)

- 분임안전보건관리책임자 지정 (각 부서의 장(실장))

② 산업안전보건위원회 구성 및 운영

- 공사 안전보건위원회 정기회의 개최 (분기 1회)

- 안전보건위원회 안건 발굴 및 개선과제 이행 노력

③ 안전보건 교육을 통한 전문성 강화

- 안전보건 관련 법정 교육 이수 준수 + 추가적인 교육 기회 확대

☞ 법정: 정기 근로자 교육, 관리감독자 교육, 위험성평가 담당자 교육 등

☞ 추가: 안전보건위원회 운영, 중대재해처벌법, 산업안전보건 일반, 소방안전 등

- 전문성 강화를 위한 자격증 취득 지원 노력 강화 (심폐소생술, 소방안전관리자 등)

④ 재난 및 안전보건경영 인증취득 유지 관리

- ISO45001(안전보건경영시스템) 인증 유지 (재인증 혹은 사후인증)

- 재해경감우수기업 인증 유지 (재인증 혹은 사후인증)

- 자율안전보건 경영체계 구축 강화를 위한 신규 인증 발굴 검토

⑤ 위험성평가 실시

- 매년 위험성평가 실시를 통해 위험·유해요인 발굴 및 개선조치 이행

☞ 위험·유해요인에 대해서는 100% 개선조치 목표 설정

- 외부 전문기관 위탁을 통해 전문성 및 신뢰성 확보

⑥ 안전보건 인식수준 진단

- 매년 안전보건 인식수준 진단을 통해 사내 안전문화 정착에 이바지

- 안전보건공단에서 제공하는 조사툴을 이용하여 자체 조사 진행

- 2025년 인식수준 70점 목표 설정 (*2024년도 목표: 60점)

⑦ 시설물 정기 안전점검 실시

- 관련 법령 등에 준하는 법정 안전검사 실시 (시설물, 전기, 소방 등)

⑧ 안전관리의 현장 점검 실행력 강화

- 매월 안전점검의 날 운영, 도급사업자와의 안전보건협의체 운영, 산업안전보건 정기 지도·조언에 대한 기록·관리 철저, 안전신문고 운영, 안전감찰 시행 등

- 직원 휴게실 이용 관련 반기 1회 정기 점검 실시

⑨ 근로자 보건관리 강화

- 직무스트레스 평가 연 1회 실시(평가 결과 공유 및 환류 계획 마련)

- 건강검진 지속 장려: 사업장 내 매월 1회 간이건강검진 실시, 일반 건강검진(법정) 실시, 특수건진 대상자 선정 및 실시,

- 근로자 스트레스 등 건강 증진을 위한 ‘마음 건강 프로그램’ 운영

⑩ 중대재해 이행상황 점검 강화

- 중대재해처벌법에 의거, 반기 1회 이행상황 점검 의무

- 법적인 항목 이외에 추가적인 항목을 추가 발굴하여 안전보건관리체계 강화

□ 사업예산

단위: 천원
2025년 예산	2024년 예산	증 감
6,000	-	6,000

예산과목	산출기초	금액
교육훈련비	-안전보건 관련 위탁 및 집합 교육 등	2,000
사무관리비	-회의, 홍보 및 매뉴얼 제작, 소모품 등	2,000
행사운영비	-안전문화 홍보를 위한 행사 등	2,000
합 계		6,000

※ 본 예산은 안전보건관리에 관한 예산으로 자체예산을 신규로 편성

※ 그 외 예산은 ‘제주웰컴센터 시설관리의 기능연속성 확보’ 사업계획에 기 반영

◆ 안전보건관리 예산

단위: 천원
예산과목		산출기초	금액	비고
안 전보건 관 리	위탁관리비	각종 시설물 유지보수 위탁 (냉난방, CCTV, 소방, 전기, 방역, 청소 등)	35,000	전출금 임대수입 이월금
		산업안전보건 위탁	20,000
		위험성평가 용역	5,000
		시설물 안전점검 용역	20,000
		인증심사 용역	10,000
	수선유지비	각종 시설물 보수 등	125,000
	공공요금 세제	각종 시설물 관련 보험	2,000
	임차료	무인경비	3,000
	소모품비	미화, 시설, 위생용품 등 각종 소모품 구입	19,500
	교육훈련비	정부시책 설명회, 산업안전보건 교육 등	8,000
	회의비	안전보건관련 업체 및 입주기관 간담회 등	2,000
	교육훈련비	-안전보건 관련 위탁 및 집합 교육 등	2,000	자체 예산
	사무관리비	-회의, 홍보 및 매뉴얼 제작, 소모품 등	2,000
	행사운영비	-안전문화 홍보를 위한 행사 등	2,000
	소 계		253,500

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
안전보건 조직체계 강화
안전보건위원회
산업안전보건 교육
재난 및 안전 인증 유지
위험성 평가
안전보건 인식수준 진단
시설물 정기 안전점검
안전점검의 날
안전보건협의체 운영
안전신문고 운영
안전 감찰
직무스트레스 평가
사업장 간이건강검진
직원 마음 건강 프로그램
중대재해 이행상황 점검

□ 기대효과

○ 안전보건 관리체계 구축 및 자율안전보건 경영체계 구축을 통해 안전보건관리의 실행력을 강화함으로써, 무재해 사업장 실현에 이바지

17			제주웰컴센터 온실가스 목표관리 강화	담당	오우종 이창석

□ 배경 및 목적

○ 공공기관의 에너지 절약, 에너지 이용 효율 향상, 신·재생에너지 보급 등에 솔선수범함으로써 범국민적 에너지 절약 의식 확산과 저탄소 녹색성장 및 기후변화협얍에 대한 대응 필요

○ 여름철 및 겨울철 전력 수요 급증에 따른 전력수급 위기 대응 필요성 제기

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
온실가스 감축 (배출량 기준)	299.04	301.50	진행중	전년대비 이하	전년대비 이하	전년대비 이하

※ 정부 목표설정 기준 변경에 따라, 배출량 기준으로 내부 목표 설정

※ 목표설정 기준 : NGMS 국가온실가스종합관리시스템 등록 기준 (*정부정책에 따른 목표 설정)

□ 달라지는 점

○ 정부의 온실가스 정책준수를 위한 관리 및 보고체계 강화

- 매월 온실가스 감축정도를 분석하여 보고, 감축을 위한 대응방안 모색

○ 제주웰컴센터 에너지효율합리화를 위해 외부 썬팅 교체 시행(단계적)

○ 제주웰컴센터 현재 태양광에너지 이용 분석 및 추가적인 재생에너지 검토

□ 세부 추진계획

① 에너지절약 추진위원회 운영

- (법정사항) 연 2회(상·하반기) 에너지절약 추진위원회 개최

- 에너지 절약 추진 실적에 대한 평가, 향후 대응 방안에 대한 논의 등

② 에너지절약 전담팀 구성 및 운영

- 안전관리팀을 중심으로 전담팀을 구성하여, 연1회 현장점검 및 지도

- 전기, 청사관리 관련 에너지절약 과제 수시 발굴 및 개선 이행 등

③ 에너지지킴이 지정 확대

- 기존 부서 서무 담당자 → 각 팀별 서무 담당자로 지정하여 실행력 강화

- 연 1회 자체 이행사항 점검 및 에너지절약을 위한 소통 간담회 개최 등

④ 시설분야 에너지 절약 실행력 강화

구분	내용
시설물분야 에너지절약	-적정 실내온도 준수를 위한 노력, 조명 등 전자기기 관리 철저 -물 절약 추진을 통한 에너지절약 및 수도요금 경감 -시설의 에너지이용 효율화 추진(고효율 에너지기기 장려 등) -LED조명 등 교체 시행(계속적 사업)
수송분야 에너지 절약	-업무용 차량 운영 관리 개선, 승용차 운행 자제 -경차, 친환경자동차 전용 주차장 설치 및 관리
물자절약분야 에너지 절약	-사무용품 절약, 1회용품 사용 줄이기 실천 등
교육 및 홍보	-에너지 절약, 기후변화 대응 자체 교육 및 홍보 실시 -에너지 및 물자절약 실천운동 전개
위기대응 분야	-절전통보시스템 구축((에너지공단 운영) 활용 -전력수급 위기단계별 조치 사항 기준 마련 등

□ 사업예산 : ‘제주웰컴센터 시설관리의 기능연속성 확보’ 사업계획에 기반영

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
필름교체
정부 시책 및 교육 참석
위원회 운영
에너지지킴이 운영

□ 기대효과

○ 제주웰컴센터 시설물 등에 대한 에너지 절감 노력을 통해 정부의 에너지이용효율화 정책 준수에 이바지

○ 에너지 부족으로 인한 비상사태 시 대응능력 제고

○ 분야별 에너지절약을 통한 예산절감 효과

18			제주웰컴센터 시설관리의 기능연속성 확보	담당	이창석

□ 배경 및 목적

○ 제주웰컴센터 시설물의 철저한 유지관리를 통해 기능 연속성을 확보하여 센터 이용자의 만족과 편의성을 제공코자 함

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시설물 안전등급	-	-	-	B등급 이상	B등급 이상	B등급 이상
이용자 만족도	-	-	-	70점	75점	80점

□ 달라지는 점

○ 제주웰컴센터 시설물 노후화(15년 경과)로 인해 법정 안전점검 이행이 요구됨 (시설물, 전기, 승강기 등)

○ 회의실 장비 노후화 및 기능 한계 등으로 인해 센터 이용객의 불편이 발생되어 디지털 전환이 필요

□ 세부 추진계획

① 시설물 관리에 필요한 법정점검 및 검사 시행

구분	점검명	점검주기	점검주체	관련법
건축	정기점검	2회/년	자체/위탁 점검	-시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법
	정밀안전점검	1회/ 2~4년	전문기관 위탁	-점검주기 : A등급:4년,B·C:3년,D·E:2년마다 *3종인 경우, D·E등급인 경우만 시행
전기	정기검사	1회/3년	한국전기안전공사	-전기안전관리법
	안전점검	1회/년	전문기관 위탁	-전기안전관리 직무규정(산업통상자원부) *월차, 분기, 반기, 연차 점검
소방	작동기능점검	1회/년	전문기관 위탁	-소방시설 설치 및 관리에 관한 법 -화재의 예방 및 안전관리에 관한 법
	종합정밀점검	1회/년	전문기관 위탁
	외관점검	1회/월	자체점검
승강기	정기검사	1회/년	한국승강기안전공단	-승강기 안전관리법
	정밀검사	1회/3년	한국승강기안전공단	-승강기 안전관리법(15년 이상)
	정기점검	1회/월	전문기관 위탁	-승강기 안전관리법
저수조	청소	1회/반기	전문기관 위탁	-수도법 제33조
	수질검사	1회/년	전문기관 위탁	-수도법 제33조

② 시설물 기능연속성 확보를 위한 지속적인 유지보수 시행

- 분야별(전기, 소방, 승강기 등) 전문업체 유지보수 위탁 운영 시행

- 유지보수 점검 등의 결과를 통해 개선과제 도출 및 개선 이행 조치

③ 이용자 편의성 제고를 위한 시설물 및 장비 개선 시행

- 웰컴홀 및 각종 회의실 운영에 필요한 장비 등 교체 사업 시행

☞ 음향장비, 빔프로젝트, 회의용 책상 및 의자 등

- 고객 이용 편의를 위한 1층 후문 및 지하 캐노피 설치 공사 시행

- 노후화로 인해 분야별 시설물 및 장비에 대한 보수·개선 이행

- 태풍, 호우 등으로 인한 물샘 및 배수로 문제 등을 사전에 예방하기 위한 방수공사 및 배수시설 보수 시행

④ 시설물 이용 만족도 향상을 위한 노력

- 센터 이용객 만족도 조사 실시 검토<신규>

- 유지관리 업체, 입주기관 등과의 소통 간담회 시행

- 벤치마킹, 정부시책 설명회 참석 등을 통한 시설물 관리의 고도화

- 센터 내·외부 청결 유지를 위한 조경, 예초, 유리창 청소, 카페트 청소, 화장실 위생관리등 환경 및 위생관리 철저

⑤ 안전한 센터 운영을 위한 보안관리 철저

- 보안 근무자 야간 당직 시, 출입 통제 및 순찰 기능 강화

- 전문 보안 업체와의 위·수탁을 통해 센터 내 도난·침입 방지 강화

- 보안 인력 전문성 강화를 위한 교육 지원체계 강화 등

⑥ 기타 센터 운영 관리를 위한 노력

- 이용객 편의를 위한 각종 임차 및 소모품 관리 철저

- 현장근로자 근무환경 유지·개선을 위한 각종 지원 체계 강화

- 이용객 차량 안전사고 예방을 위한 주차장 관리 철저

□ 사업예산

단위: 천원
2025년 예산	2024년 예산	증 감
1,220,000	1,110,000	110,000

단위: 천원
구 분		2025년 예산	2024년 예산	증 감
전출금		790,000	790,000	-
수익	입대 수입	80,000	100,000	△20,000
	주차장 수입	10,000	20,000	△10,000
이월금		340,000	200,000	140,000

단위: 천원
예산과목		산출기초	금액
전출금	인건비	- 웰컴센터 관리(10명, 시설관리) ·급여 340,000천원 ·성과급, 4대보험, 퇴직연금 등 100,000천원	440,000
	자산취득비	- 시설물 개선을 위한 구축물 공사	24,000
	위탁관리비	시설물 유지보수 및 관리를 위한 위탁용역 기계설비, 전기, 소방 등 유지보수 그 외 시설물 유지관리 위탁 등(주차장, 청소, 방역 등)	47,000
	수선유지비	-시설물 보수 및 개선 (전기, 기계설비, 소방, 건축 및 각종 장비 등)	20,000
	공공요금 및 제세	-전기요금, 수도요금, 화재보험 등	142,000
	임차료	-시설물 운영에 필요한 위생기기 -무인경비, 시설관리 SW임차 등	20,000
	소모품비	-미화·시설 자재 및 사무용품 구입 -위생용품 구입, 편의용품 구입 등	25,000
	부가세	- 전출금 부가세	72,000
	소 계		790,000
수익 (임대, 주차장)	인건비	-인건비 인상분, 임시 계약직 고용 등	20,000
	위탁관리비	-시설물 법정 안전점검 위탁 -위험성평가 위탁, 법정 회비 납부 등	13,000
	수선유지비	-시설물 보수 및 개선 (전기, 기계설비, 소방, 건축 및 각종 장비 등)	20,000
	공공요금 및 제세	-통신비, 교통유발부담금 등	18,000
	소모품비	-기타 시설물 관리에 필요한 소모품 구입 등	1,000
	교육훈련비	-시설물 관리에 필요한 법정 교육 (전기, 소방, 에너지, 시설물 관련 등) -정부시책 설명회, 안전관리에 필요한 교육 등	14,000
	회의비	-협력업체 간담회, 입주기관 간담회 등	4,000
	소 계		90,000
이월금	인건비	-시설물 보수, 안전관리를 위한 임시직	20,000
	자산취득비	-시설물 개선을 위한 구축물 공사 -시설물 장비 노후화 교체 등(회의실 등)	90,000
	위탁관리비	-시설물 법정 안전점검 위탁 -산업안전보건에 관한 각종 위탁 -기타 시설물 운영에 필요한 위탁 사업 등	56,000
	수선유지비	-시설물 보수 및 개선 (전기, 기계설비, 소방, 건축 및 각종 장비 등) -도장공사, 방수공사, 주차장 배수시설 보수 등	85,000
	공공요금 및 제세	-전기요금 등 공과금 예비비	30,000
	임차료	-시설유지관리에 필요한 장비 임차 -시설물 운영에 필요한 차량 임차 등	15,000
	소모품비	-기타 시설물 관리에 필요한 소모품 구입 등 -에너지효율을 위한 단열필름 교체·구입	34,000
	지급수수료	-웰컴센터 인력 채용 관련 제반비용 등	10,000
	소 계		340,000
합 계			1,220,000

□ 추진 로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
인건비	급여
	성과급
	퇴직연금
	4대보험
자산 취득비	1층 캐노피 공사
	회의실 등 리뉴얼
	칸막이 등 구축물 공사	수시(발생시)
위탁관리비	시설물 관리 유지보수 (전기,소방,냉난방 등)
	저수조(물탱크) 점검
	위험성평가
	산업안전보건 관리
	각종 인증 취득
	만족도 조사
수선유지비	각종 시설물 관련 보수	수시(발생시)
	도장공사 및 방수공사
	주차장 배수시설 보수
공공요금 및 제세	전기요금, 수도요금 등 각종 요금
	각종 장비 임차	수시(발생시)
	차량임차
소모품비	미화, 시설 등 자재구입
	기타 소모품 구입
	단열필름 교체 등
교육훈련비	정부시책 설명회
	전기, 소방 교육
	재난안전 교육 등
	산업안전보건교육
회의비	간담회 등
지급수수료	채용관련 제반비용	수시(발생시)

□ 기대효과

○ 제주웰컴센터 시설관리의 기능연속성 확보를 통해 이용자 안전 및 편의성 증진에 이바지

○ 각종 법정 준수를 통한 안전하고 쾌적한 사업장 조성 실현

19			정보자원 관리 강화 및 대내외 소통 활성화	담당	현진규 정의훈

□ 배경 및 목적

○ 공사의 정보자원을 효과적으로 관리하여 불필요한 중복을 피하고, 정보의 흐름과 사용을 최적화하기 위함

○ 정보자원이 비즈니스 목표와 전략을 지원할 수 있도록 관리하며, 정보 기술을 통해 업무 효율성을 높이고 경쟁력 강화

○ (정부 정책) 데이터 연계 및 공동활용을 촉진하기 위한 공공데이터 표준화 확대

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
정보화 만족도 조사	76.6	80.7	진행 중	85	87	89
공공데이터 품질수준진단	우수 (88.3)	우수 (89.7)	우수 (86.33)	우수	우수	우수

□ 달라지는 점

○ 정보자원관리시스템(IRM)을 활용한 정보 자원 관리 및 사전협의 수행 절차 변경 ☞ 기존 공문처리에서 시스템 등록으로 변경 처리

○ 범정부 기능별 표준, 분야별 표준 등 표준서비스 확대 계획에 따라 기관 표준 정의 확대 수행

□ 세부 추진계획

① 2025년 정보자원 관리 성과지표 달성을 위한 정보자원 현행화 추진

② 道 클라우드 1단계, 2단계 추진 완료에 따른 시스템 안정화

- 클라우드 환경에서의 서비스 장애 최소화 및 연속성 유지를 위한 관리방안 마련

③ 공공데이터 연계·활용 지원을 위한 표준 정의 확대 수행

- 공통표준용어 분류체계(기능, 분야) 적용 통한 기관 표준 확대 개정

④ 대내외 고객과 협력체계 구축을 위한 소통의 장 마련

□ 사업예산

단위: 천원
2025년 예산	2024년 예산	증 감
2,500	3,300	△800

예산과목			산출기초	금액
경영 관리	대·내외 소통 간담회	회의비	· 대내외 고객 소통 (25×20명×2회 : 1,000) · 유관기간 간담회 (25×10명×2회 : 500)	1,500
지정 면세	대·내외 소통 간담회	회의비	· 대내외 고객 소통 (25×20명×2회 : 1,000)	1,000
합 계				2,500

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
대·내외 고객 소통 간담회
공공데이터 품질관리 수준진단
정보화 만족도 조사

□ 기대효과

○ 조직 내·외부의 관계자들이 자유롭게 의견을 나누고, 상호 이해를 증진하고, 원활한 소통을 통해 문제 해결 및 관계를 강화하여 협력적인 분위기 형성

○ 공사 내 공공데이터 품질관리 체계 확립과 고품질의 공공데이터 생성·개방·활용으로 이어지는 선순환 체계 구축

20			디지털 안전을 위한 정보보안 및 개인정보보호	담당	현진규 정의훈

□ 배경 및 목적

○ 개인정보는 디지털 시대의 핵심 자산으로, 2025년에는 그 중요성이 부각됨에 따라 개인정보 보호 규제 강화에 따른 체계적인 관리

○ (도 정책) 道에서는 매년 공공부분 정보보안 강화를 위해 실태조사 시행, 자체 실태조사를 통한 지속적인 정보보안 관리 개선

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
개인정보 보호수준 평가	개인정보 유출Zero	A등급 (87점)	A등급 (82.74)	A등급	S등급	S등급
정보보안 관리실태	양호 (83)	양호 (87.5)	우수 (92)	우수	우수	우수

□ 달라지는 점

○ 2025년 개인정보보호 안전조치 의무 준수를 위한 4대 분야 10대 과제 추진(엄격한 접근권한 부여·관리, 접속기록 점검강화, 전담인력 확충 등)

○ 지정면세점 판촉사원에 대한 강화된 개인정보 교육을 통해 책임 있는 개인정보 처리 문화 형성

○ 사이버 침해사고 예방 및 정보보안 인식 개선을 위해 필수 법정 교육 전환

○ 사내 정보보안 관리실태 강화를 위한 자체 실태점검 추진

□ 세부 추진계획

① 개인정보 보호 및 보안에 대한 임직원 교육을 강화

- 법적 요구사항 변화에 대해 직원들 맞춤형 교육 진행

② 우리 공사 대민 사이트 개인정보 노출 관리 강화

- 개인정보 노출 점검으로 발생한 취약 개인정보에 대한 조치

③ 2025년 개인정보보호 규제 패러다임의 전환 → 규정 중심에서 원칙 중심으로

- 외부 자문을 통한 법적 리스크 최소화 및 최적의 개인정보 보호 방안 마련

④ 초연결시대의 새롭게 떠오르고 있는 다양한 보안위협과 대처 방안 교육

- 디지털 시대의 정보보안을 위한 예방 및 대응방법 중심의 교육

⑤ 정보보안 자체 실태조사 시행(연 1회) : 사내 정보보안 진단 및 개선

⑥ 사이버 위기 대응 훈련 시행(연 1회) : 대응체계 점검 및 대처능력 개선

- 사이버 위기 대응 절차 준수 여부 점검 및 대처 능력 개선하고자 함

□ 사업예산

단위: 천원
2025년 예산	2024년 예산	증 감
54,770	111,200	△56,430

예산과목			산출기초	금액
경영관리	개인정보 교육	교육훈련비	·개인정보분야별담당자 교육출장 : 2,000(5명) ·외부강사 초빙 교육 : 1,110(3회×370) ·외부강사 항공료 등 : 1,410(3회×470)	4,520
	개인정보 홍보물	도서인쇄비	·홍보물 포스터 제작 : 1,000	1,000
	개인정보 지식 챌린지	포상금	·포상 : 800 (* 개인정보 지식 챌린지)	800
	개인정보 실태점검	회의비	·자체 개인정보 처리 실태점검(연1회×600)	600
	개인정보 전문인력 양성	교육훈련비	·CPPG 응시료 지원 : 750 (5명×150) ·출장여비 : 1,500 (5명×300)	2,250
	개인정보 자문	지급수수료	·외부전문가 자문료 : 1,500	1,500
	개인정보 취급자 결재관리	정보화시스템 취득비	·개인정보 취급자 계정생성 결재 관리	5,000
	개인정보 노출점검	지급수수료	·공사 웹사이트 개인정보 노출 진단 (홈페이지 1개 × 5,000)	5,000
	정보보안 교육	교육훈련비	·외부강사 초빙 교육 : 1,300(2회×650)	1,300
	유관기관 간담회	회의비	·道, 국정원 합동 정보보안 관리실태(연1회 × 100) ·도내 공공부문 정보보안 협의체 회의 (1회 × 200)	300
	해킹메일 모의훈련	수선유지비	·해킹메일 모의훈련 서비스(200명 × 2회)	5,000
	보안SW 구매	지급수수료	·백신라이선스 구매 = 8,200 (200명×25 : 5,000/서버8식×400 : 3,200) ·보안패치관리 라이선스 = 7,000 (200명×35 : 7,000) ·내PC지키미 라이선스 = 6,000 (200명×30 : 6,000)	21,200
	사이버보안 컨퍼런스	행사운영비	·홍부부스 및 행사운영 : 3,000	3,000
	NCTI 회선료	통신비	·NCTI 전용회선(275 × 12개월 : 3,300) *NCTI: 국가사이버위협정보공유시스템	3,300
합 계				54,770

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
개인정보 교육 (CPO,담당자,수탁,취급자)
개인정보 홍보물 제작
개인정보 지식 챌린지
개인정보 실태점검
개인정보 전문인력 양성
개인정보 취급자 결재관리
정보보안 교육
정보보안 자체 실태조사
정보보안 관리실태 지도점검
해킹메일 모의훈련
보안SW 구매
사이버보안 컨퍼런스

□ 기대효과

○ 개인정보 보호 교육 및 인식 제고를 통해 개인정보 보호의 중요성을 알리고, 개인정보의 안전한 활용을 위한 업무 지원 등 책임 강화

○ 지속적인 정보보안 취약 요소 점검과 사이버 위기 대응 훈련으로 현장에서 선제적으로 대응하는 정보보안 역량 강화 및 내부 직원 보안의식 향상

21			미래 성장을 위한 정보화 시스템 최적화	담당	홍성주, 강현택, 양상현, 정의훈

□ 배경 및 목적

○ 지정면세점 시스템 대전환에 따른 초기 운영 안정성 확보, 중기 면세점 영업 효율성 보장, 장기 성능 최적화로 향후 지속 운영을 위한 동력 마련

○ 다양한 고객층의 니즈를 파악하고 지속 가능한 시스템 개선을 통해 고객 만족 실현 필요

○ 비짓제주의 접근성 향상을 통한 대국민 시스템의 이용 편의성 확대 도모

○ DDoS 공격 및 해킹 등 계속되는 사이버 공격에 대응하기 위한 업무 복구 훈련·백업 프로세스 강화 필요

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
경영시스템 서비스 가동율	99.68% (28h)	99.98% (1.7h)	100% (0h)	100%	100%	100%
관광진흥시스템 서비스 가동율		99.97% (2.2h)	99.89% (8.8h)	100%	100%	100%
면세시스템 서비스 가동율		99.98% (1.6h)	99.92% (6.7h)	100%	100%	100%

※ 시스템별 서비스 가동율은 작성일(2024. 11. 19.) 기준

□ 달라지는 점

○ 지정면세점 위험모니터링 가동 통한 신속한 장애 대응 등 운영 안정성 강화

○ 온라인면세점 고객 경험 분석 통한 UI/UX 개선 등 고객 편의성 확대

○ 면세점 통신회선 이중화 통한 무중단 면세영업 및 업무 연속성 확보

○ 인사관리 시스템 기능개선을 통한 직원 만족도 향상 및 업무효율 개선

○ 비짓제주 PC·모바일 반응형 디자인 도입을 통한 일관된 웹사이트 경험 제공

□ 세부 추진계획

① 지정면세점 시스템 안정화 및 장애 최소화를 위한 위험모니터링 운영

- 데이터 분석 통한 위험 장애 건 도출, 그에 따른 위험모니터링 등록 및 관리

② 온라인면세점 웹사이트 UI/UX 개선을 위한 고객 행동 분석

- 고객 여정 및 행동 데이터 분석 통한 문제점 파악 및 UI/UX 개선

③ 면세점 무중단 영업을 위한 신규 회선(타 통신사) 도입 및 이중화 구성

- 메인 통신회선 장애 발생 시 예비 통신회선으로 자동 전환되도록 구성

④ 직원 복리 향상을 위한 인사제도변경 대응 인사관리 시스템 기능개선

- 보상휴가 관리기능 및 초과근무 수당/보상휴가 선택 기능 구현

⑤ 서비스 접근성 및 효율성 개선을 위한 PC·모바일 반응형 디자인 도입

- 사용자 경험 최적화 및 관리의 통일성 강화를 위한 반응형 디자인 적용

□ 사업예산

단위: 천원
2025년 예산	2024년 예산	증 감
1,432,712	1,640,372	△207,660

예산과목			산출기초	금액
경영관리	정보화 SW 라이선스 등 구매	지급수수료	·알툴즈 통합팩 : 4,000 (20×200명) ·MS Office : 34,800 (270×120명) ·폴라리스 오피스 : 2,200(11×200명)	41,000
	협업플랫폼 (Dooray!) 서비스	수선유지비	·Dooray! 서비스 이용료 = 21,000 (1,750 × 12개월)	21,000
	Nicloud 서비스 이용	수선유지비	·Nicloud 서비스 이용료 : 24,500	24,500
		통신비	·Nicloud 회선료 : 6,600 (550×12개월)	6,600
	외부망 클라우드 서비스 이용	수선유지비	·서비스 이용료 : 240,000 (20,000×12개월)	240,000
		통신비	·클라우드 회선료 : 7,260 (605×12개월)	7,260
	인사관리 기능개선	정보화시스템 취득비	·비교견적에 의한 최저가 예가 산정 ※ 사업부서 의견수렴	19,000
	Help-Desk 유지관리 (웰컴)	수선유지비	·비교견적에 의한 금액 산정	10,500
	그룹웨어 유지관리	수선유지비	·3년 장기계속계약 = 32,280 (2,690 × 12개월)	32,280
	인사관리 유지관리	수선유지비	·패키지 도입가의 16% : 6,400 ·추가 개발 및 고도화 부분 - FP 방식 유지관리비 산출 : 6,400	12,800
	경영관리 SSL인증서 구매	지급수수료	·SSL 보안 인증서 구매(1년)	700
	백업 시스템 유지관리	수선유지비	·도입가의 HW 9%, SW 14% 산정	17,500
	정보화 소모품	소모품비	·정보화 운영에 필요한 소모품 구매	2,000
	제안평가회	위원회 등 운영수당	·참석 및 평가수당 = 1,600 (200×1회×8명)	1,600
		회의비	·다과 구매 등 회의준비 : 100 (100×1회)	100
	과업심의위원회	위원회 등 운영수당	·참석 및 평가수당 = 3,000 (200×3회×5명)	3,000
		회의비	·다과 구매 등 회의준비 : 300 (100×3회)	300
	소 계			440,140
지정면세	정보화 통신회선 이용	통신비	·전산망(웰컴/온라인) 사용료 = 24,120 (2,010×12개월) ·지점별 전용회선 사용료 = 54,000 (4,500×12개월)	78,120
	지점별 예비회선 구축	통신비	·지점별 예비회선 사용료 = 12,000 (200×5지점×12개월) ※ 중문, 공항, 물류, 2부두, 7부두	12,000
	노후 정보화 자산 교체	자산취득비	·L2 스위치 : 6,000 (3,000×2식)	6,000
	인도장 환경 개선	수선유지비	·인도장 및 물류창고 케이블 정리 및 환경 개선	3,000
	정보화 시스템 유지관리	수선유지비	·3년 장기계속계약 = 138,000 (11,500×12개월) ※ 재구축 시스템 장비 추가 예정	138,000
	네트워크 유지관리	수선유지비	·도입가의 HW 9%, SW 14% 산정	90,000
	DBMS 유지관리	수선유지비	·3년 장기계속계약 = 44,400 (3,700×12개월) ※ 재구축 시스템 DB 추가 예정	44,400
	UPS 유지관리	수선유지비	·비교견적에 의한 금액 산정	3,000
	항온항습기 유지관리	수선유지비	·비교견적에 의한 금액 산정	4,200
	원격지원 서비스 이용	지급수수료	·원격지원 서비스(헬프유) 이용료	300
	정보화 개발툴 구매	지급수수료	·SQLGATE 개발 SW = 4,000(1,000×4) ·INTELLIJ 개발 SW = 6,000(3,000×2)	10,000
	정보화 Help-Desk 통합 운영	수선유지비	·비교견적에 의한 최저가 예가 산정	11,000
			·2년 장기계속계약 = 136,272 (11,356×12개월)	136,272
	POS 카드결제 보안 인증 취득 [VAN 변경시]	수선유지비	·지정면세점 시스템 개발비	22,000
		지급수수료	·POS 보안 인증비용	20,000
	지정면세점 시스템 유지관리	수선유지비	·지정면세점 판매&영업관리 시스템 ·지정면세점 재구축 사업 수행사 견적	290,000
	온라인면세점 유지관리	수선유지비	·2년 장기계속계약 = 90,480 (7,540×12개월)	90,480
	온라인면세점 SSL 인증서	지급수수료	·SSL 보안 인증서 구매(1년)	700
	온라인 업타임 모니터링	지급수수료	·웹모니터링 서비스	1,500
	온라인 UX 분석 서비스	지급수수료	·고객 여정 분석(100만 PV 기준) = 1,800 (600×3개월)	1,800
	정보화SW 라이선스 구입	지급수수료	·온라인면세점 iOS 개발자 계정 라이선스 : 300 ·온라인면세점 도메인 관리비 : 500	800
	원활한 정보화 운영 지원	수선유지비	·정보화 수선유지	2,000
		정보화시스템 취득비	·사무용 SW 구매	2,000
		지급수수료	·사무용 SW 서비스 이용	2,000
	과업심의위원회	위원회 등 운영수당	·참석 및 평가수당 = 3,000 (200×3회×5명)	3,000
		회의비	·다과 구매 등 회의준비 : 300 (100×3회)	300
	제안평가회 운영	위원회 등 운영수당	·참석 및 평가수당 = 4,800 (200×3회×8명)	4,800
		회의비	·다과 구매 등 회의준비 : 300 (100×3회)	300
	정보화 소모품	소모품비	·정보화 운영에 필요한 소모품 구매(면세)	2,000
	정보화 훈련 및 점검 회의	회의비	·다과 구매 등 회의 준비(100×10회)	1,000
	소 계			980,972
성산면세	정보화 통신회선 이용	통신비	·성산항 전용회선 사용료 = 7,200 (600×12개월) ·성산항 예비회선 사용료 = 2,400 (200×12개월)	9,600
	정보화 소모품	소모품비	·정보화 운영에 필요한 소모품 구매(성산)	2,000
	소 계			11,600
비짓제주	정보화 시스템 유지관리	수선유지비	· 도입가의 SW 14% 산정 : 9,500 · 서버 HW, SW, 보안 등	9,500
	비짓제주 DB 유지관리	수선유지비	· 비교견적에 의한 최저가 예가 산정	4,000
	비짓제주 유지관리	수선유지비	· FP 방식 유지관리비 산출 : 125,000	125,000
	포토제주 유지관리	수선유지비	· FP 방식 유지관리비 산출 : 15,000	15,000
	비짓제주 반응형 웹 고도화	정보화시스템 취득비	· 투입 공수에 의한 SW 개발비 산정	300,000
	SSL 보안인증	수선유지비	· SSL 보안인증서 구매 : 700	700
	과업심의 위원회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당 : 2,000 (200 × 5인 × 2회)	2,000
	제안평가회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당 : 3,200 (200 × 8인 × 2회)	3,200
	기타 위원회	회의비	· 다과 구매 등(100 × 4회 : 400)	400
	정보화 소모품	소모품비	· 정보화 소모품 구매 : 500	500
	소 계			460,300
관광정보센터	정보화 시스템 유지관리	수선유지비	· 도입가의 HW 9%, SW 14% 산정 : 32,000 · 서버 HW, SW, 보안 등	32,000
	네트워크 유지관리	수선유지비	· 도입가의 HW 9%, SW 14% 산정 : 10,000	10,000
	DBMS 유지관리	수선유지비	· 도입가의 SW 14% 산정 : 3,000	3,000
	백업 유지관리	수선유지비	· 도입가의 HW 9%, SW 14% : 7,000	7,000
	상담 SW 유지관리	수선유지비	· FP 방식 유지관리비 산출 : 34,000	34,000
	운영체제 라이선스	수선유지비	· 상담 SW 서버, DB 서버 총 2대 연간 구독 : 2,100	2,100
	과업심의위원회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당 (200 × 5인 × 1회 : 1,000)	1,000
	제안평가회	위원회 등 운영수당	· 참석 및 평가수당 (200 × 8인 × 1회 : 1,600)	1,600
	기타 위원회	회의비	· 다과 구매 등(100 × 2회 : 200)	200
	정보화 소모품	소모품비	· 정보화 소모품 구매 : 500	500
	소 계			91,400
합 계				1,984,412
합 계 (비짓제주, 관광정보센터 예산 제외)				1,432,712

□ 추진 로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
인사관리 시스템 기능개선
지점별 예비 회선 구축
인도장 환경 개선
정보화 Help–Desk 통합
POS 카드결제 보안 인증 취득
비짓제주 반응형 웹 고도화
기타 유지관리 사업 (지속사업)

□ 기대효과

○ 지정면세점 시스템 대전환에 따른 신속한 오류 및 장애 처리를 위해 실시간 위험 관제 체계 마련을 통한 안정화 도모

○ 온라인면세점 사용자 경험 극대화를 위한 데이터 기반 UI/UX 개선을 통해 웹사이트 전환율을 높임으로써 매출 향상에 이바지

○ 사이버 공격 시나리오별 맞춤형 훈련을 통해 실제 상황에서의 역할과 대응 방법을 학습하여 대응 역량 및 보안 태세 강화

○ 비짓제주 반응형 디자인 적용을 통하여 사용자 경험을 최적화하고 관리 효율성을 확보하여 사이트 이용자의 만족도 향상을 추구

“깨끗하고, 존중하며, 올바르게”
2025		감사팀

감 사 팀

Ⅰ. 조직도 및 업무분장	301

Ⅱ. 2025년 혁신계획	302

Ⅲ. 비전 및 추진전략	303

Ⅳ. 전략과제 달성을 위한 주요사업	304

Ⅴ. 2025년 주요사업 설명

1. 윤리‧인권경영 선진화 기반 마련 통한 지속가능경영 실현	305

2. 소통·공감 기반의 감사체계 확립	310

Ⅰ		조직도 및 업무분장

□ 조직도

			감사팀
감사업무						윤리․인권경영업무
감사 종합계획 수립 및 시행 외부감사 수감 관련 업무 일상감사 실시 기타 대내외․감사관련 업무						윤리・인권경영 체계구축 및 행동강령 업무 윤리・인권경영 활성화 윤리・인권 관련 위원회 운영 청렴도, 갑질예방, 인권존중 관련 사업 실행 윤리・인권 교육 및 사내전파

❍ 인원현황 (총 2명)

구분	직책	직 급	성 명	업 무
감사 ․ 윤리 ․ 인권	팀장	전문직 4급	이영수	감사팀 총괄 일상감사, 특정감사, 복무감찰 등 수행 공공감사시스템 운영 행동강령책임관 관련업무 윤리경영 및 인권경영 총괄 인권경영담당관 관련업무 기타 관련업무, 기관 협력 등
	과장	일반직 5급	이용석	윤리․인권경영, 감사업무 윤리・인권경영 위원회 운영 익명신고시스템 운영 관리 청렴도, 갑질예방, 인권존중 등 사업 실행 행동강령 이행현황 점검 윤리․인권교육 시행 및 관리 일상감사(계약업무) 등 수행 기타 관련업무, 기관 협력 등

Ⅱ		2025년 혁신계획

□ 현안과제 및 혁신목표

구분	현안과제		혁신목표
윤리·인권 경영 선진화 기반마련 통한 지속가능경영실현	∙새로운 방식의 청렴·인권존중문화 조성 캠페인 추진 ∙윤리·인권경영시스템 및 제도 고도화 추진 ∙인권경영시스템 인증 갱신 심사 대응 ∙부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 2차 사후 심사 대응 ∙기관운영 및 주요사업에 대한 인권영향평가 ∙윤리·인권경영위원회 운영 활성화 추진 ∙외부청렴모니터링단 운영 실효성 제고 ∙윤리·인권 내부 전파 그룹 소통 강화 ∙청렴도·갑질 점검 및 개선을 위한 설문조사 실시 ∙KTO-RTO 윤리·인권경영 네트워크 공동사업 강화		∙AI제작, 청렴·인권송 사내방송등 ∙시스템 및 제도 선진화 ∙인권경영시스템 사후 심사 통과 ∙부패방지경영시스템 인증 갱신 ∙인권영향평가 실시 ∙분기별 위원회 운영 ∙모니터링단 역할 강화 ∙윤리·인권 리더 회의 확대 ∙단계적 개선과제 실행 ∙공동사업 다각화 추진
소통·공감 기반 감사체계 확립	∙경영, 사업추진과정에서의 리스크 사전 예방 위한 법령·규정·제도에 대한 직원의 이해도 증진 ∙공사 제 규정 제도개선을 위한 부서 협업 및 지원으로 공사 경영 안정화에 기여 ∙(감사원 주관) 공공기관 자체감사활동 심사에 대한 적극 대응 ∙공사 감사효율 제고를 위한 파트너십 강화 ∙감사 전문성 강화를 위한 감사전문교육 이수		∙리스크 사전 모니터링 강화 및 지원 ∙공사 규정 제도개선위한 부서 협업 ∙기존 공사의 분야별 시행 제도 → 내부통제제도와의 연계성 강화 ∙감사 관련 유관기관네트워크 활성화 ∙감사전문교육 이수 (1인당 50시간)

Ⅲ		비전 및 추진전략

2025 전략방향

비 전		공정하고 신뢰받는 JTO를 선도하는 감사팀

슬로건		깨끗하고, 존중하며, 올바르게
핵심가치		청렴·공정		인권존중		소통·협력

정량 목표		청렴체감도 8.64점	인권영향평가 1등급	자체 감사 개선 설문조사 86점
정성 목표		부패방지경영시스템 (ISO 37001) 인증 갱신	인권경영시스템 인증 갱신	리스크 예방을 위한 소통·공감 감사

전사과제	부서과제
신뢰기반 직원만족 경영지원	∎ 윤리·인권경영 선진화 기반 마련 ∎ 소통·공감 기반의 감사기능 강화

Ⅳ		전략과제 달성을 위한 주요 사업

(단위 : 천원)

부서 전략과제	사업명	사업예산	구분
윤리·인권경영 선진화 기반 마련	윤리․인권경영 선진화 기반 마련 통한 지속가능경영 실현	43,300
소통, 공감기반의 감사기능 강화	소통․공감 기반 감사 체계 확립	10,000
합 계		53,300

2024년	⇒	2025년
63,800천원		53,300천원

Ⅴ		주요 사업 설명

1			윤리‧인권경영 선진화 기반 마련 통한 지속가능경영 실현	담당	이용석

□ 배경 및 목적

○ 윤리·인권경영 선진화 기반 마련을 통한 지속가능경영 실현을 통해 도민으로부터 신뢰받는 공기업으로서 지속적인 성장 발전

○ 청렴 실천 및 인권침해 관련 예방을 위한 상호존중과 배려의 조직문화 조성

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
청렴체감도	8.69	8.51	8.55	8.64	8.72	8.81
인권영향평가	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

※ 목표 설정 : 전년 대비 1% 증가

□ 달라지는 점

○ AI(인공지능)를 활용한 청렴·인권 등 상호존중문화 확산 캠페인 추진

- AI(인공지능) 활용 청렴·인권송 제작 및 사내방송 등

- AI(인공지능) 활용 청렴표어 등 제작 및 사내 홍보 등

청렴·인권송 제작(AI) 청렴표어 등 제작(AI)	⇨	직원 투표 (설문조사)	⇨	선정 및 활용 (사내 홍보 등)

* 저작권 문제 등을 고려하여 공익적 목적으로 사내에서 사용

○ 윤리‧인권경영시스템 및 제도에 대한 고도화 추진

- 외부전문가 자문 및 내부 의견 수렴 등을 통한 윤리·인권경영시스템 선진화 기반 마련

* 설문조사, 청렴·인권 리더, 윤리·인권경영위원회, 우수기관 벤치마킹 등 반영

- 윤리·인권경영시스템 체계화를 위한 우수기관 벤치마킹 실시

- 윤리·인권경영 관련 규정 개정 등 제도 고도화 추진

□ 세부 추진계획

○ 인권경영시스템 인증 갱신 심사 추진

- (설문조사) 임직원 대상 인권존중문화 성숙도 파악 및 분석

- (현장심사), 인권경영시스템 적합도 심사 : 조직/리더십, 기획/지원, 실행, 성과평가, 개선, 모니터링 및 지속적인 관리 등

○ 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 2차 사후 심사

- 부패방지체계 및 구축 상태 점검, 부패방지경영시스템 구축 후 실행 관리확인 등 서류 및 현장점검

- 부서별 부패리스크 평가, 부패방지방침 및 목표관리, 적합 또는 부적합 판정, 부적합 시 시정조치, 모리터링 및 지속적인 개선 관리 등

○ 기관운영 및 주요사업에 대한 인권영향평가 실시

- 인권영향평가 종합점수 1등급 달성 목표

- 인권경영 점검 및 개선을 위한 실태조사 실시

- 인권영향평가 결과에 따른 개선과제 발굴 및 이행 추진 등

○ 윤리·인권경영위원회 등 운영 활성화 추진

- 윤리·인권경영위원회 등 운영 활성화(분기별 회의)

- 윤리·인권경영 추진에 관한 주요사항 정책 결정 자문

- 윤리·인권경영 계획수립 관련사항 및 제도개선 건의 등

○ 외부청렴모니터링단 운영 운영 실효성 제고

- 청렴관련 제도 및 프로그램 운영에 대한 자문 기능 강화(반기별 회의)

- 계약‧감사, 세무‧회계, 법률 관련 전문가 3인으로 구성

- 계약 및 자체감사 업무 추진에 따른 자문, 제도개선 건의

○ 윤리·인권경영 내부 전파 그룹 소통 강화

- 부서별 청렴·인권 리더 구성 운영(분기별 회의 예정)

- 사내 윤리경영 및 인권존중문화 확산

- 윤리·인권관련 직원 의견 수렴화 및 내부 소통 활성화

○ 청렴도·갑질 점검 및 개선을 위한 설문조사 실시

- 내부 직원 및 외부 거래 업체 대상 설문조사

- 청렴 실천 의식 향상, 취약분야 도출 및 개선 추진

- 갑질 설문조사 실시를 통한 사례 및 개선과제 발굴 등

○ 익명신고시스템(레드휘슬) 홍보 강화

- 직원 대상 익명신고시스템 이용방법 교육 실시

- 직원 대상 익명신고시스템 인지도 설문조사 실시 등

○ 윤리·인권존중 내재화를 위한 교육 실시

- 전 직원 연 2회, 2시간 이상 청렴교육 의무화(온라인 교육)

- 집합교육(온라인 화상교육 포함) 연 1회 이상

- 부서자율 청렴 윤리 교육 연 2회 의무화(시청각 교육)

- 전 직원 대상 연 1회 인권교육 의무화(온라인 교육)

- 외부전문가 초청 청렴·인권 관련 교육 등

○ KTO-RTO 윤리·인권경영 네트워크 공동사업 강화

- 윤리·인권존중 문화 민·관 확산 위한 공동사업 다각화

- KTO-RTO 윤리․인권경영 네트워크 워크숍 공동 추진

- KTO-RTO 윤리․인권경영 캠페인 공동 추진

- 도내관광업계 대상 윤리․인권 등 온라인 교육 무료 지원 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
43,300	53,800	△10,500

예산과목		산출기초	금액
윤리‧인권경영 선진화 기반 마련 통한 지속가능경영 실현	사무관리비	외부청렴모니터링단 운영 200,000원 × 3명 × 2회	1,200
	사무관리비	윤리·인권경영위원회 운영 200,000원 × 4명 × 4회	3,200
	사무관리비	인권침해구제위원회 운영 200,000원 × 4명 × 3회	2,400
	사무관리비	인권경영시스템 인증 갱신 심사	5,000
	사무관리비	부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 2차 사후 심사	3,000
	사무관리비	청렴도 및 갑질 실태조사 실시	6,000
	사무관리비	반부패 익명신고시스템(레드휘슬) 운영	5,000
	사무관리비	청렴, 갑질, 인권 관련 사례집 등 제작 - 인쇄물 등 제작	1,000
	사무관리비	청렴, 갑질, 인권 홍보 콘텐츠 등 제작 콘텐츠 제작, 소모품 구입 등	2,000
	사무관리비	반부패, 인권경영 관련 네트워크 구축 회의비	1,000
	연구용역비	인권경영시스템 점검 및 인권영향평가 실시	10,000
	교육훈련비	청렴, 갑질 등 집합교육 - 외부전문가 초청 강의	1,000
	교육훈련비	인권 등 집합교육 - 외부전문가 초청 강의	1,000
	여비	윤리·인권 관련 출장 및 우수기관 벤치마킹 등	1,500
합 계			43,300

□ 추진로드맵

구분		1분기			2분기			3분기			4분기			비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
윤리‧인권경영 선진화 기반 마련 통한 지속가능경영 실현	외부청렴모니터링단 운영
	윤리·인권경영 위원회 운영
	인권침해구제 위원회 운영													인권침해발생시
	인권경영시스템 인증 갱신 심사
	부패방지경영시스템 (ISO37001) 인증 2차 사후 심사
	인권영향평가 실시
	청렴도 및 갑질 조사
	익명신고시스템 운영													연간
	청렴, 갑질, 인권 사례집 등 제작
	청렴, 갑질, 인권 홍보 콘텐츠 등 제작
	반부패, 인권 네트워크 구축
	청렴, 인권 온라인 교육													연간
	청렴, 갑질, 인권 등 집합교육
	청렴‧인권 출장 및 벤치마킹

□ 기대효과

○ 윤리·인권경영 고도화를 통한 지속가능경영 실현으로 윤리·인권분야 우수 공기업 도약을 위한 기반 마련

○ 상호존중과 배려의 조직문화 조성 및 확산을 통한 내·외부 이해관계자에 대한 공사 이미지 향상

2			소통·공감 기반의 감사체계 확립	담당	이영수

□ 배경 및 목적

○ 소통과 공감을 기반으로, 법과 규정, 원칙에 입각한 감사체계 확립

○ 청렴과 윤리, 공정과 투명성 제고로 신뢰받는 공기업 위상 증진

□ 2025년 목표

구분	그간의 실적			사업목표	중장기 목표
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
자체감사 설문조사	84점	84점	85점	86점	87점	89점

※ 자체 감사 업무 개선 방향 도출을 위한 설문조사는 매년 연말에 시행하며, 설문 내용은 △업무수행 도움 △감사업무의 공정성 △처분의 적정성 등으로 구성됨

□ 달라지는 점

○ 경영, 사업추진 과정에서의 리스크 요인 사전 예방 위한 소통 및 협업 확대

○ 공사 각종 제 규정 제도개선 사항 발굴 및 개선을 위한 부서 협업 및 지원

□ 세부 추진계획

○ 자체 감사 및 점검 시행

- (복무감찰) 복무기강 확립 위한 출퇴근, 출장, 근무상태 등(연 2회 이상)

- (행동강령 점검) 금품‧향응 수수, 외부강의신고 등 행동강령 제반 실태조사 (연 2회)

- (안전감찰) 안전한 근무환경 조성을 위한 안전관리 분야 (연 1회)

- (재고감사) 보세화물 관리 및 반출입 등에 관한 내부통제 감사(연 1회)

- (특정감사) 부패 취약분야 및 리스크 관리 필요사항(필요시)

- (일상감사) 사업추진 투명성 강화를 위한 수시 점검(연간)

○ 외부 기관 시행 감사 대응 철저

- 2025년 공공기관 채용실태 특정감사 등 대응 및 감사 지적 최소 노력

- 2026년 제주특별자치도감사위원회 종합감사 선제적 대비

* 그간, 감사 지적사항에 대한 개선 모니터링, 타 기관 등의 감사 지적사항의 시사점 확보 및 모니터링을 통한 선제적인 대비

○ 공사 규정·제도에 대한 제도개선 협업을 통한 공사 경영안정화 지원

- 감사팀 소관 사항 외에도, 공사 제 규정에 대한 제도개선 사항 발굴 및 개선에 있어서 소관부서와 협업 및 적극 지원

○ (감사원 주관) 공공기관 자체감사활동 심사에 대한 철저한 대응

- 공사의 내부통제 지원을 위한 감사 부서 기능 강화

○ 소극행정 예방을 위한 모범사례 발굴 포상

- 예산절감, 업무효율 증대 등 모범사례 발굴 및 홍보로 적극 행정 유도

○ 감사 전문성 강화를 위한 교육 및 네트워크 확대

- 감사인 전문성 강화를 위한 연간 교육훈련 강화(연 50시간 이상으로 확대)

- 네트워크 확대 및 활용을 통한 감사역량 제고

○ 교차감사제도, 사전컨설팅 활용 감사 전문성 및 효과성 강화

- 감사 정책 및 감사 기법 등 감사 정보 교류 통한 감사 전문성 강화

- 감사 전문가 인력풀 교류 통한 감사 업무 효과성 제고

○ 열린 소통을 통한 감사시스템 공감 형성

- 감사 운영에 관한 의견수렴 및 개선사항 도출‧반영 등

□ 사업예산                                       (단위 : 천원)

2025년 예산	2024년 예산	증 감
10,000	10,000	-

예산과목	산출기초	금액
교육훈련비	감사인 교육 지원(연 2회, 2명)	2,000
사무관리비	감사위원회 감사 및 자체 감사 제반 비용	2,000
	법률 자문, 심사 등	2,000
	유관기관 네트워크 강화 회의 등	1,000
여비	감사 관련 워크숍 참가 및 출장	1,000
포상금	공익신고 및 모범사례 포상금	2,000
합 계		10,000

□ 추진로드맵

구분	1분기			2분기			3분기			4분기			비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
복무감찰
재고감사
행동강령 점검
안전분야 감찰
일상감사
특정감사													필요시
외부감사대응
감사인 교육
모범사례 발굴
감사 의견수렴

※ 도 감사위원회 일정 등에 따라 변동 및 조정 필요

□ 기대효과

○ 소통과 공감을 기반으로 한 감사 시행으로 감사체계 만족도 확대

○ 사업 리스크 관리 강화로 투명하고 안전한 사업추진 및 근무환경 조성