과 업 내 용 서

과 업 명	제주관광공사 온라인면세점 전자결제대행사(PG) 사업자 선정
주관기관	제주관광공사
담당자	면세사업실 김훈경 과장 (☎ 064-780-7625)
지배인	면세사업실 박관태 지배인 (☎ 064-780-7623)

2026. 2.

목  차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업일반	1

2. 추진목적	1

3. 주요 사업내용	1

4. 중계서비스 현황	2

5. 기타	2

Ⅱ. 과업요청사항

1. 과업요청 개요	3

2. 과업요청 사항	4

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 일반사항	10

2. 과업수행 지침	10

첨 부

[붙임 1] 보안세부이행사항	11

[서식 1] 외주용역사업 보안특약 조항	14

[서식 2] 부정당업자의 입찰참가자격 제한 내용	19

[서식 3] 정보보안 서약서(대표자용)	20

[서식 4] 정보보안 서약서(용역수행인력용)	21

[서식 5] 비밀유지계약서	22

[서식 6] 보안 확약서	24

Ⅰ		사업 개요

1. 사업일반

ㅇ 사 업 명 : 제주관광공사 온라인면세점 전자결제대행사(PG)선정

ㅇ 사업기간 : 서비스 제공일로부터 5년

※ 기 서비스 종료일은 2026년 3월 16일로 본 사업의 서비스 개시일은 2026년 3월 17일 이후(서비스 이전 등 협의를 통해 최종 서비스 개시일을 정함)

ㅇ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

2. 추진목적

ㅇ 제주관광공사 온라인면세점의 전자결제 대행서비스(PG) 도입을 통해 고객 결제 서비스(신용카드, 간편결제 서비스, 실시간 계좌이체, 휴대폰 결제, 현금영수증 등)의 안정적 제공

ㅇ 안정적인 고객 결제서비스 시스템 제공으로 고객 편의 증대 및 온라인 면세점 서비스 만족도 향상

3. 주요 사업내용

ㅇ 온라인면세점(PC, 모바일, 앱) 전자결제대행(PG) 서비스 및 정산 제공

ㅇ 온라인면세점 결제상품의 전체(부분) 판매 및 판매 취소 처리

ㅇ 결제수단별(신용카드, 간편결제 서비스, 실시간 계좌이체, 휴대폰 결제, 현금영수증 등) 서비스 제공

ㅇ 선정 업체는 서비스 예정일까지 결제서비스 도입 및 구축

ㅇ 결제서비스 연동시 주(전용회선), 예비(인터넷) 형식으로 이중화 구성

4. 중계서비스 현황

ㅇ 네트워크 구성도

제안요청서 9. 입찰 시 유의사항 참조(정보시스템 세부 현황 열람 신청)

ㅇ 서비스 흐름도

ㅇ 신용카드, 간편결제, 실시간 이체

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
신용카드(할부포함)	18,870	23,556	19,188	23,885	19,164
간편결제	1,429	1,481	3,564	3,959	3,103
실시간 계좌이체	51	45	31	66	35

※ 온라인면세점 기준, 21년 3월 ~ 2025년 12월

4. 기타

ㅇ 본 사업은 1개의 PG사를 선정하여 운영

ㅇ 세부적인 정보시스템 현황 및 시스템 구성도는 공개하지 않으며, 제안서 작성에 필요한 경우 보안서약서 제출 후 담당자 입회하에 별도 열람 가능(열람 시 신분증 제출 및 재직증명서 확인 필요)

- 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 제17조

Ⅱ		과업요청사항

1. 과업요청 개요

요구사항 분류	요구사항 번호	요구사항 명칭
운영 요구사항 (OPR)	OPR-001	기본 운영관리
	OPR-002	결제서비스 제공 및 운영
	OPR-003	유지관리
	OPR-004	장애관리
	OPR-005	시험운영 및 안정성 확보
제약사항 (COR)	COR-001	계약의 해지
	COR-002	누출금지 대상 정보
프로젝트 지원 요구사항 (PSR)	PSR-001	기술이전 및 협력방안
	PSR-002	기타 요구사항(사용자 및 관리자 교육 지원)
보안요구사항 (SER)	SER-001	참여인력 등의 보안
	SER-002	물리적 보안
	SER-003	계약 종료 후 보안관리

2. 과업요청 사항

ㅇ 운영 요구사항

요구사항 고유번호		OPR-001
요구사항 명칭		기본 운영관리
요구사항 상세설명	정의	기본 운영 및 유지관리 방안
	세부 내용	ㅇ 본 사업의 추진목표, 전략 및 실행과제 등 실행계획 제시 - 사업수행계획서는 착수 후 14일 이내 제출 ㅇ 상시업무(주기적 발생업무), 비상시업무(장애/오류처리, 요청사항 처리 등), 업무절차 및 기능개선, 기타사항 등으로 구분하여 운영 및 유지관리 방안을 사업수행계획서에 포함하여 제출 ㅇ 사업 착수 및 완료 시 이전, 이후 업체 간 인수인계 방안을 사업수행계획서에 포함하여 제출

요구사항 고유번호		OPR-002
요구사항 명칭		결제서비스 제공 및 운영
요구사항 상세설명	정의	결제 관련 서비스 제공
	세부 내용	ㅇ 신용카드사에 대한 가맹점 결제가 제공되어야 함(모든 카드 회사 적용) ㅇ 고객 주요 사항 브라우저 및 모바일에서 결제가 가능하도록 연동해야 함(온라인면세점-PC,모바일,앱) ㅇ 신용카드(체크카드 포함), 간편결제, 실시간 계좌이체, 휴대폰 결제 등 결제서비스를 제공해야 한다. ㅇ 온라인면세점 결제 서비스 연결 구현시 주회선(전용회선 이용), 보조회선(예비-인터넷 연결)을 이용 한다. ㅇ 신용카드 및 계좌이체, 일일결산, 금융기관 업무 등에 대해 온라인상 즉시 조회가 가능하도록 서비스 제공 ㅇ 재승인 없는 부분취소 기능이 제공되어야 한다. ㅇ 청구할인 및 카드사 포인트 사용이 가능하게 구현해야 함 ㅇ 신용카드 중복승인, 누락 등에 대해 효율적 확인과 대조, 조사 작업이 가능하도록 해야 한다. ㅇ 결제 수수료는 후취수수료를 원칙으로 하며, 정산기준은 월 1회 전월 결제수수료를 합산하여 익월 정산한다. ㅇ 정산방법은 후취정산을 원칙으로 하고, 고객이 결제한 금액 전체를 공사에게 지급한 후 익월초에 관련 제 수수료를 청구해야 한다. ㅇ 세금계산서 월말에 발행, 익월에 입금으로 처리(정산 상계를 안함) 한다. ㅇ 환불 건에 대한 수수료는 발생되지 않아야 하며, 환불은 차기 결제 건과 상계처리로 정산한다.

요구사항 고유번호		OPR-003
요구사항 명칭		유지관리
요구사항 상세설명	정의	서비스 운영 및 유지관리
	세부 내용	ㅇ 유지관리 절차, 체계 및 역할 등에 대해 구체적으로 명시해야 함 ㅇ 발주기관 보유 정보시스템에 대한 연동 개발 지원이 가능해야 하고, 발주기관의 시스템 변경 시 필요한 사항을 적극 개발·지원해야 함 ㅇ 온라인면세점 시스템 프로토콜과 100% 호환성 확보하여야 한다. ㅇ 카드사 및 PG사 장애 발생 또는 복구 시 발주처의 운영 담당자에게 유선, SMS 등의 방법을 통해 즉시 통보하여야 함 ㅇ 카드사와 발주기관 간 승인 불일치 건에 대한 처리를 적극 지원해야 함

요구사항 고유번호		OPR-004
요구사항 명칭		장애관리
요구사항 상세설명	정의	운영 중 장애 최소화 및 무중단 상시 운영 방안
	세부 내용	ㅇ 시스템 운영시간은 365일 24시간 무중단 원칙으로 함 - 장애 발생 시 신속한 복구를 위한 장애 처리 절차, 비상연락체계 등 지원방안 제시해야 함 - 장비 장애 발생 시, 2시간 이내 신속하게 조치, 2시간 이상일 경우 온라인담당자와 협의 ㅇ 제안사의 서비스 장애 발생 시, 제안사는 장애 처리 보고 및 향후 장애 대응방안을 발주기관에 제시해야 하고, 발주기관의 서비스 재개 승인 이후 서비스 재개 가능함 ㅇ 유형별 장애에 대한 구체적인 대응 방안을 제시해야 함 - 제안사 시스템의 장애로 인한 서비스 제공 불가 시 - 신용카드사 장애로 인한 서비스 제공 불가 시 - 네트워크 장애로 인한 서비스 제공 불가 시

요구사항 고유번호		OPR-005
요구사항 명칭		시험운영 및 안정성 확보
요구사항 상세설명	정의	시험운영 및 안정성 확보 방안
	세부 내용	ㅇ 시험운영은 1개월 이내로 하며 실서비스 전까지 안정성을 확보해야 한다 (실서비스 시작일은 발주처와 협의) ㅇ 시스템시험, 성능시험, 통합시험 등에 대한 방안을 상세히 제시하여야 한다. ㅇ 시험계획에는 시험 데이터, 시험 절차/방법, 시험 일정/주기 등을 포함한다.

ㅇ 제약사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		계약의 해지
요구사항 상세설명	정의	계약의 해지에 대한 사항
	세부 내용	ㅇ 발주기관은 아래 사항에 대하여 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있으며, 이 경우 새로운 계약자를 선정할 때까지 계약 업체는 모든 비용을 배상하여야 함 - 본 계약을 수행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하거나 업무를 수행할 능력이 없다고 판단된 경우 - 계약 내용을 이행하지 못해 업무에 상당한 지장을 초래한 경우 - 비밀 준수 조건의 위반, 용역중단 사유의 발생 등 불가피한 사정으로 인하여 계약을 해지할 필요가 있다고 발주기관이 인정할 경우 - 계약 업체의 과실이 빈번하게 발생하여 계약이행에 막대한 지장을 초래한 경우 ㅇ 제안서에 기재된 제안사의 기술 및 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀지는 경우 수요기관은 계약파기, 손해배상청구 등 필요한 조치를 취할 수 있음

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		누출금지 대상 정보
요구사항 상세설명	정의	누출을 금지하는 대상 정보
	세부 내용	ㅇ 제안사가 발주기관에서 지정한 누출금지 대상 정보를 무단 누출할 경우 ⌜지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령⌟ 제92조 규정을 위반한 것으로 부정당업자로 지정하며, 입찰참가자격을 제한함 ㅇ 본 사업과 관련한 모든 자료는 발주기관의 허락 없이 무단 유출해서는 절대 안 되며, 제안사가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 이를 위반하여 발생한 민․형사상 손해배상은 전적으로 제안사에게 책임이 있음

ㅇ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		기술이전 및 협력방안
요구사항 상세설명	정의	기술이전과 발주기관과의 효율적 협력방안 요구사항 명시
	세부 내용	ㅇ 향후 공급된 소프트웨어의 업그레이드 발생 시 이에 대한 제공과 지원 내용을 명시하여야 함 ㅇ 본 사업의 사업수행사는 기존 수행사와의 원활한 업무 인수·인계를 위하여 사업 착수 전 최소 2주 이내에 업무를 인수받아야 함 ㅇ 사업 종료 1개월 전까지 사업기간 동안 취득한 모든 정보를 발주기관에 제출 또는 삭제해야 하고, 차기 사업자와 2주 이상 충분한 기간을 두고 업무를 성실히 인계해야 함

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		사용자 및 관리자 교육 지원
요구사항 상세설명	정의	사용자 및 관리자 교육 지원에 대해 명시
	세부 내용	ㅇ 사업자는 시스템의 구축 후 시스템이 원활하게 운영될 수 있도록 교육 계획을 제시 및 교육은 진행 하여야 함 ㅇ 공사에서 시스템 운영상 교육이 필요하다고 판단되어 요구할 경우 이에 응해야 함

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		매출활성화 위한 제휴 프로모션 및 마케팅 지원
요구사항 상세설명	정의	온라인면세점 매출 증대 위한 제휴프로모션 및 마케팅 지원
	세부 내용	ㅇ 카드사 및 간편결제사 제휴프로모션 기획 및 지원 ㅇ 매출 활성화 연계형 결제수단 확대 및 적용 ㅇ 전용 결제창 마케팅 및 배너 노출 지원

ㅇ 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		참여인력 등의 보안
요구사항 상세설명	정의	참여 인력 등에 대한 보안관리 업무
	세부 내용	ㅇ 계약업체는 용역사업 보안특약사항, 보안세부 이행사항(붙임1)을 숙지하고 사업수행 중 인원, 문서 및 전산자료 등의 보안사항을 준수하여 과업 수행 - 사업 착수 시, 외주용역사업 보안특약조항(서식 1호), 부정당업자의 입찰참가자격 제한내용(서식 2호), 사업 참여인원에 대해 자필 서명이 들어간 보안서약서(서식 제3호, 서식 제4호) 제출 ㅇ 계약업체는 비밀유지계약서(서식 제5호)에 의하여 본 사업에서 취득한 모든 정보의 비밀유지 및 그 제반사항에 대한 비밀유지계약을 체결해야 함 ㅇ 계약업체는 보안인식 강화를 위해 주기적으로 자체 보안교육을 실시하여 결과를 발주기관에 제출해야 함 ㅇ 용역사업과 관련한 보안관리 책임은 계약업체 대표에게 있으며, 보안관리책임자를 지정해야 함 - 보안관리책임자는 사업과 관련된 인원, 장비, 자료에 대한 보안을 포함하여 보안 전반을 총괄함 ㅇ 발주기관은 사업 수행 중 사업 참여인원에 대한 불시 보안점검 및 누출금지 대상 정보 외부 유출 여부 확인을 실시할 수 있으며, 계약업체는 이에 응해야 함

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		물리적 보안
요구사항 상세설명	정의	장비 반출입 보안 준수
	세부 내용	ㅇ 사업수행을 위하여 노트북 등 장비 반입 시 발주기관에 반입신고하고 백신검사를 수행해야 함. 또, 발주기관의 보안 프로그램 설치 등 내부 보안정책을 준수해야 함 ㅇ 인가받지 않은 PC(노트북 등) 및 저장매체를 사용할 수 없으며, 사업은 기본적으로 발주기관 소유의 PC로 수행함. 다만, 불가피하게 본 사업 추진을 위해 필요한 매체는 사전 승인 후 반입 가능함 ㅇ 장비 반출 시 발주기관에게 반출신고해야 하며, 하드디스크, USB 메모리 등 저장매체는 업무용 데이터 유출방지를 위해 완전 포맷하여 반출 가능함 ㅇ 인가받지 않은 USB 등의 보조기억매체 사용을 금지함 ㅇ 업무용 노트북은 인터넷 연결을 금지하며, 업무처리를 위하여 반드시 필요한 경우 발주기관의 승인을 받아 별도의 인터넷용 PC(또는 노트북)을 설치하여 사용 가능 함

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		계약 종료 후 보안관리
요구사항 상세설명	정의	계약 종료 후 보안관리
	세부 내용	ㅇ 발주기관이 제공한 자료, 장비, 서류 및 중간·최종산출물 등 사업과 관련된 모든 자료는 전부 반납해야 하며, 복사본 등의 별도 보관을 금지함 ㅇ 계약업체가 사전 승인 후 반입된 예비장비, PC, 하드디스크 등 전자기록매체를 사업 완료 후 반출하고자 할 경우, 발주기관의 정보보안담당자 입회 하에서 완전 삭제하고 확인이 끝난 후 반출 가능 함 ㅇ 계약업체는 용역사업 관련 자료 반납 및 삭제조치 후 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표자 명의 확약서(서식 6호)를 제출해야 함

Ⅲ		과업수행 지침

1. 일반사항

ㅇ 본 용역사업 및 이에 수반되는 모든 사항에 적용하며 사업수행사는 계약서 및 제안서, 제안요청서, 과업내용서의 내용에 따라 성실히 업무를 수행하여야 한다.

ㅇ 발주기관은 과업을 수행함에 있어 수시로 사업수행사에 대해서 과업 진행, 인력동원, 기타 확인이 필요한 사항 등의 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 사업수행사는 이에 적극 협조하여야 한다.

ㅇ 본 과업내용서에 누락 되었거나 당연히 수반되어야 할 사항에 대하여 발주기관과 사업수행사가 협의하여 보완하도록 할 수 있다.

ㅇ 본 과업내용서의 내용상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 의견을 달리할 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 상호 협의하여 정한다.

2. 과업수행 지침

ㅇ 사업수행사는 발주기관이 지정한 감독관의 지휘감독을 받아 과업을 수행하여야 하며, 사업관리책임자(PM)을 지정하여 과업을 통합적으로 책임 수행토록 해야 한다.

ㅇ 사업수행사는 사업 착수 시 사업수행계획서를, 사업 완료 시 완료 보고서를 발주기관에 제출하여 사업 감독관의 승인을 받아야 한다.

ㅇ 사업수행 중에 발생하는 중요 사항에 대하여 사업수행사는 발주기관과 협의를 거쳐 수행하여야 한다.

ㅇ 사업수행사는 참여인력 변동이 있을 경우, 사전에 그 변동 사유와 교체인력에 대하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 발주기관은 사업 참여 인력의 자격, 기술 등이 사업수행에 부적합하다고 판단되는 경우, 교체를 요구할 수 있으며 사업수행사는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

ㅇ 사업수행사는 과업수행 시 과업량과 과업기간을 상시 점검·관리하여야 하며, 과업수행 실적이 상당부분 계획공정에 못 미칠 경우에는 이에 대한 만회 대책을 수립하여 발주기관에 제출하여야 한다.

【붙임 1】

보안세부이행사항

□ 일반요건

ㅇ 보안과 관련한 법령, 국가 및 제주관광공사의 각종 지침 및 규정 등을 충족해야 하며, 이의 변경이 있는 경우 이를 반영하여야 한다.

ㅇ 사업자는 자체 정보보호조직을 구성 운영해야 하며, 정보보호책임자는 과업수행에 참여하는 모든 인력에 대한 보안업무를 절차화 하고, 교육훈련 등을 통해 생활화 되도록 지도 및 관리감독 해야 한다.

ㅇ 사업자 및 그 소속 직원은 업무수행 상 취득한 비밀을 업무수행 중 뿐 아니라, 계약만료, 퇴직, 교체 후에도 누설하여서는 아니 된다.

ㅇ 사업자는 국가기관 또는 제주관광공사(감리포함)의 보안점검 시 성실히 응해야 하며, 점검결과에 대한 조치요구사항을 이행하여야 한다.

ㅇ 기타 정보보안과 관련한 국가기관 보안성 검토결과, 제주관광공사의 요구사항 등을 반영하여 수행해야 한다.

ㅇ 사업자 및 소속직원, 기타 이 사업에 참여인원이 계약서 보안 관련사항위반으로 제주관광공사에 끼친 손해에 대하여는 사업자와 위반자가 연대하여 배상해야 한다. 필요 시, 제주관광공사는 위반자 및 감독의무가 있는 사업자를 형사고발 할 수 있다.

□ 참여 인력에 대한 보안

① 사업 착수 시

ㅇ 제안사는 사업 참여인원에 대해서는 사업 착수 전, “대표자용 보안서약서”, “참여자용 보안서약서”를 자필 서명 후 제출하여야 한다.

ㅇ 제주관광공사는 투입인력에 대한 신원조사를 실시할 수 있으며, 사업자는 신원조사에 성실히 응해야 하며, 조사결과 과업수행에 부적당하다고 판단되는 인력은 즉시 교체하여야 한다.

ㅇ 본 사업에서 취득한 모든 정보의 비밀유지 및 그 제반사항에 대한 “비밀유지계약서”를 작성하여 계약을 체결하여야 한다.

ㅇ 사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 제주관광공사 규정에 의한 비밀 유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 한다.

ㅇ 정보화사업 착수 단계에서 개발 참여인력은 개발보안 교육을 실시하고 그 결과를 제주관광공사에 보고하여야 한다.

② 사업 수행 시

ㅇ 제안사는 보안인식강화를 위해 주기적으로 자체 보안교육(월 1회 이상)을 실시하고 그 결과를 제주관광공사에 보고하여야 한다. 또한, 제주관광공사에서 요구하는 보안교육, 보안점검 등에 따라야 한다.

ㅇ 참여자는 제주관관공사 승인 없이 임의로 교체될 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함) 발생 시 즉시 보고해야 한다.

ㅇ 참여인원의 최소화 및 정규직원 외 참여제한을 위해 제주관광공사로부터 사전에 승인을 받아야 한다.

ㅇ 제주관광공사 승인 이후, 참여자 교체 시, 인수인계를 철저히 해야 하며, 과업수행과정에 습득한 내용의 비밀을 유지하고 보안요건 사항을 준수해야 한다.

③ 사업 종료 시

ㅇ 제안사는 사업시행과 관련하여 제주관광공사로부터 제공받는 장비, 서류 및 중간․최종산출물 등 모든 자료를 전량 반납하고 삭제하여야 한다.

ㅇ 전산장비는 완전소거하고 반출하여야 하며 반출방법은 제주관광공사가 지정하는 방법에 따라야 한다.

ㅇ 사업종료 1개월 전에 사업에 사용된 PC 및 산출물 관리서버에 대한 완전소거 계획을 제주관광공사 정보화팀에 제출하여야 하며, 소거 후 PC삭제증빙 등을 제주관광공사에 제출하여야 한다.

ㅇ 사업자는 사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며 이를 위반 시 향후 법적책임이 있다는 문구를 포함한 “대표자용 보안서약서” 및 “참여자용 보안 서약서”를 작성하여 제주관관공사에 제출하여야 한다.

□ 문서 및 전산자료 보안

ㅇ 제안사는 정보통신망 구성도, 정보시스템 구성도, 용역사업 산출물 및 개인정보 등은 비공개 자료로 분류하여 관리해야 한다.

ㅇ 비공개자료를 제공 받을 경우 “자료관리 대장”을 작성하여 인계자(제주관광공사 감독관)와 인수자(사업자 관리책임자)가 직접 서명한 후 인계․인수해야 한다.

ㅇ 제공받은 자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 제주관광공사에서 승인 또는 지정한 파일서버의 지정된 폴더에 저장해야 하며, 업무별로 지정된 사용자만이 접속이 가능토록 접근권한을 제한하여야 한다.

ㅇ 비공개자료 출력 시에는 출력물에 출력자, 출력일시 등을 표시하여야 한다.

ㅇ 비공개 자료를 자체 보관․관리 시에는 지정된 별도 보관함(이하“비공개 자료 보관함”이라 한다)에 보관․관리해야 한다.

ㅇ 비공개 자료 보관함에 보관․관리되는 비공개 자료의 목록을 현행화 하여 관리해야 한다.

ㅇ 문서자료 보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부 책임자를 지정하여 관리해야 한다.

ㅇ 사업수행 자료는 제주관광공사 제출분량 이외의 추가발행 및 반출을 금지하며, 비인가자에게 제공․대여․열람을 금지한다.

□ 사무실 및 매체․장비 반출입 보안

① 사무실 보안

ㅇ 제안사는 사무실 또는 용역업무를 수행하는 공간에 대해 보안점검을 월 1회 이상 실시하여야 하며, 그 결과에 대해 제주관광공사 감독관의 확인 및 개선조치요구에 따라야 한다.

ㅇ 제주관광공사 외에서 사업장을 마련하여 수행하는 경우에도 자체 보안점검, 비인가자의 출입관리, PC보안 프로그램 설치(백신, 저장매체 통제 등), 파일서버 운용, 시건장치 설치 및 보안 통제 가능한 공간 확보 등 본 과업내용서를 준용하여 관리하여야 한다.

② 매체 및 장비 반․출입 보안

ㅇ 제안사는 PC, 노트북 등 관련 장비를 용역업무를 수행하는 공간 내외로 반출입하는 경우 백신, PC보안프로그램 설치, 악성코드 감염여부, 자료 무단반출 여부를 점검해야 한다.

ㅇ 제안사는 무선랜, 블루투스, 무선공유기, 무선인터넷, 무선USB 등 안전성이 확보되지 않은 무선통신수단을 사용할 수 없다.

다만, 업무상 필요에 의해서 제주관광공사 보안담당자의 보안성 검토 후 한정적으로 사용이 가능하다.

□ 네트워크․정보시스템 접근 보안

ㅇ 제안사는 정보시스템 접속시 계정(ID)에 부여된 권한 이외의 접근을 금지하며, 부여된 패스워드는 임의 변경 및 타인에게 알려서는 아니 된다.

ㅇ 1인 1계정을 원칙으로 하며, 업무상 복수 계정이 필요한 경우 제주관광공사 승인을 받아 사용하여야 한다.

ㅇ 네트워크․정보시스템 접속시 NAC Agent를 설치하여 허용된 영역만 접속한다.

□ 보안관련 제규정 위반시 제재조치

ㅇ 제안사가 사업과 관련하여 자료유출, 정보보안 위반사항이 적발되었을 경우 전자정부법 등에 따라 참여인원 퇴출, 형사고발, 손해배상 청구, 입찰제한 등 제재조치를 취할 수 있다.

【서식 1】

외주용역사업 보안특약 조항

① 사업자는 제주관광공사의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안위약금을 제주관광공사에 납부한다.

② 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 제주관광공사는 「지방계약법 시행령 제92조」에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료 시 정보보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표2] 보안위약금 부과기준

[별표3] 누출금지 대상정보

202 .  .   .

위의 각 사항에 대하여 확인합니다.

소속:                                       대표자                  인

※ 착수서류에 첨부되어야 하며, 각 서류마다 대표자 간인처리

[별표1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용 규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료 공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안 자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입 키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역 내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순 숫자 사용 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 사. 정보시스템 반입 시 바이러스 백신 미검사 또는 반출 시 자료 삭제 미확인 아. 바이러스 백신 최신 업데이트 또는 정밀점검 미실시	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각 종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC 내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

※ 사업자 보안 위규 처리 절차

경위 확인	→	보안위규 처리 기준에 따라 조치	→	재발방지 대책	→	보안조치 이행여부 점검

[별표2]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	총사업비의 5%	총사업비의 3%	총사업비의 1%

※ A급은 지방계약법 시행령 제92조에 따라 부정당업자로 지정하여 입찰참가 제한

* 위규 수준은 [사업자 보안위규 처리기준] 참고

* 위약금은 사업규모를 감안해서 책정

2. 보안위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표3]

누출금지 대상정보

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조(부정당업자의 입찰참가자격제한)에 따라 사업 수행자는 사업수행과정에서 알게 된 정보 중 아래에 해당하는 정보를 무단으로 유출하는 경우 「지방자치단체를를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 별표2 부정당업자의 입찰참가자격 제한기준을 따라 입찰참가자격을 제한함

	<누출금지 정보>
1. 기관 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황 2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 6. 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입·운용 현황 7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호시스템 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 9. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보 10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제16조제3항의 대외비 11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료 ※ 사업기간 중 공개불가 자료가 발생할 경우, 상호 협의하여 추가 가능

【서식 2】

지방계약법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 내용

제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① (생략)

② (동)법 제31조제1항제9호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 구분에 따른 자를 말한다

1. 2. (생략)

3. 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. (생략)

나. 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지ㆍ보수 계약의 이행과정에서 알게 된 정보 중 누출될 경우 지방자치단체에 피해가 발생할 것으로 판단하여 각 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자

③ 지방자치단체의 장은 법 제31조제1항에 따라 계약상대자, 입찰자 또는 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출하는 자(이하 이 조에서 “계약상대자등”이라 한다)로서 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에 대해서는 지체 없이 법 제32조에 따른 계약심의위원회를 거쳐 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰 참가자격을 제한(계약상대자등의 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인이 법 제31조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 입찰 참가자격 제한 사유가 발생한 경우로서 계약상대자등이 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인의 그 행위를 방지하기 위해 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 않은 경우에는 그렇지 않다)해야 한다. 다만, 법 제31조제1항제3호ㆍ제5호ㆍ제6호, 이 조 제2항제1호라목ㆍ마목ㆍ사목 및 같은 항 제2호가목ㆍ라목의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 법 제32조에 따른 계약심의위원회의 심의를 거치지 않고 입찰 참가자격을 제한할 수 있다

④~⑮ (생략)

202 .   .    .

위의 각 사항에 대하여 확인합니다.

소속:                                       대표자                  인

【서식 3】

정보보안 서약서(대표자용)

ㅇㅇㅇㅇㅇ(주) 대표이사 ㅇㅇㅇ은  ㅇ. ㅇ .ㅇ부터 사업 종료 시까지 수행하는 「(사업명)                        」의 주관사업자로서 참여함에 있어 사업수행 기간 중 취득한 사항에 대해 비밀을 엄수하고 법인 또는 개인의 영리를 목적으로 이용하지 않으며, 이를 위반하여 발생되는 보안상의 책임과 관련법령에 의한 조치를 따를 것을 각 호와 같이 서약합니다.

1. 당사는 제주관광공사(이하 “공사”라 한다.)에서 업무를 수행함에 있어 알게 된 내부정보, 개인정보, 기타 모든 업무에 관련된 정보를 제3자에게 제공하거나, 공개 또는 누설하지 않을 것이며, 공사의 사전 동의 없이 무단 사용하지 않겠습니다.

2. 당사는 공사로부터 업무수행을 위하여 명시적으로 접근을 허가 받은 시설과 정보만을 이용하겠습니다.

3. 당사는 공사의 사전 동의 없이는 내부정보 및 그밖에 개인정보와 관련된 모든 문서나 자료 및 결과물 등을 어떠한 형태로도 외부로 반출하지 않겠습니다.

4. 당사는 업무가 종결되거나 공사의 요청이 있는 경우, 공사가 제공한 모든 자료와 자산을 즉시 반납하겠습니다.

5. 당사는 업무수행의 결과 산출된 모든 결과물(보고서, 도면, 컴퓨터 프로그램, 장치 등)에 대한 제반 권리가 공사에 귀속됨을 인정하고, 공사가 이에 대한 권리를 행사하는데 협조하겠습니다.

6. 만일 본 서약 사항을 위반하였을 경우에 당사는 법령이 정한 바에 따라 민·형사상의 모든 책임을 부담하겠으며, 본 서약 위반 행위로 인하여 공사에 발생한 모든 손해를 배상하겠습니다.

20 년   월   일

용역업체명 :                       대 표 자 :                   (인)

제주관광공사 사장 귀하

【서식 4】

정보보안 서약서(용역수행인력용)

본인은 20 년  월  일부터 20 년  월  일까지 귀사의 업무를 수행함에 있어 다음의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 귀사로부터 취득한 모든 정보를 귀사 관련 업무에 한해 이용할 것입니다.

2. 본인은 귀사로부터 제공받은 정보자산(서류, 사진, 전자파일, 저장매체, 전산장비 등)을 무단변조, 복사, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하겠습니다.

3. 본인은 상대가 누구이건 간에(귀사직원, 고객 혹은 계약직 사원 등) 알 필요가 없는 자에게 귀사 혹은 제3자의 소유정보를 누설하지 않겠습니다.

4.. 본인은 명백히 허가 받지 않은 정보나 시설에 접근하지 않으며, 귀사관련 업무를 수행할 때만 사내 데이터 처리시설을 이용하고, 이 시설 내에 사적 정보를 보관하지 않겠습니다.

5. 본인은 귀사에서 승인 받지 않은 프로그램, 정보저장 매체(USB, Zip Drive, CD-ROM, 외장 HDD 등)을 귀사 내에서 사용치 않겠습니다.

6. 본인은 귀사소유 정보자산을 외부로 발신 시 귀사의 통제절차를 준수할 것이며, 귀사가 정보 자산을 보호하기 위해 귀사통신망을 통해 수 발신되는 전자문서를 점검하는 것에 동의합니다.

7. 본인은 업무와 관련한 문서의 생성, 사용, 폐기 시 귀사의 문서관리 규정을 준수 하겠습니다.

8. 본인은 나에게 할당된 사용자 ID, 패스워드, 출입증을 타인과 공동사용 또는 누설치 않겠습니다.

9. 본인은 귀사의 정보보안 정책 및 지침, 절차를 준수하겠습니다.

10.본인은 귀사에서 수행 업무와 관련되어 감사를 시행하는 경우 이에 적극 협조하겠습니다.

11.본인은 퇴직(프로젝트 종료 등) 시 귀사에서 제공받은 귀사소유 모든 정보자산을 반드시 반납 할 것이며, 이후에도 귀사의 모든 영업 비밀은 물론이고 기타 누설됨으로 인하여 귀사에 손해가 될 수 있는 각종 정보에 대하여는 이를 일체 누설치 않겠습니다.

12. 본인은 기타 계약서상의 보안세부사항을 준수하겠습니다.

상기사항을 숙지하고 이를 성실히 준수하고 서약서의 보안사항을 위반하였을 경우에는 관련법령에 의한 민/형사상의 책임을 감수할 것이며, 귀사에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상/복구할 것을 서약합니다.

20 년   월   일

서약자 소 속:

성 명:               (인)

제주관광공사 사장 귀하

【서식 5】

비밀유지계약서

제주관광공사(이하 “발주처”이라 한다)과 OOO(이하 “계약상대자”이라 한다)은 OOOO년 OO월 OO일자로 체결된 “          ” 계약서(이하 “기본계약서”라 한다)에 의거 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제 1조 (목적)

본 계약은 기본계약서의 이행과 관련하여 “계약상대자”이 취득한 정보의 비밀 유지에 대한 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2조 (비밀정보의 범위)

기본계약서를 이행함에 있어 “계약상대자”에 전달하는 모든 정보는 비밀을 요하거나 독점성이 있는 정보로 간주한다.

제 3조 (비밀유지 의무)

1) “발주처”에 의해서 “계약상대자”에게 전달된 정보는 기본계약서의 목적으로만 이용되어야 하고, 정보의 수령자는 선량한 관리자의 의무로써 동 정보의 비밀이 유지되도록 관리하여야 한다.

2) “계약상대자”은 다음의 사항을 준수하여야 한다.

① “발주처”으로부터 취득한 모든 정보를 계약수행을 위한 업무에 한해 이용

② “발주처”으로부터 제공받은 정보자산(서류, 사진, 전자화일, 저장매체, 전산장비 등)을 무단변조, 복사, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리

③ 알 필요가 없는 제3자에게 “발주처”의 정보 누설 금지

④ 업무수행 목적으로 사용되는 각종 전산장비 상에 개인적인 정보나 업무에 관련되지 않은 데이터 보관 금지

⑤ 계약과 관련된 업무를 수행할 목적으로만 각종 전산장비를 사용하며, 명백히 허가받지 않은 정보나 시설에 접근 금지

⑥ 할당된 사용자 ID 및 패스워드를 타인과 공동사용 또는 누설 금지

⑦ “발주처”의 보안규정 및 지침, 정책을 준수

⑧ 퇴직 시 “발주처”에게 제공받은 정보자산을 반드시 반납

⑨ 생산된 산출물(File 포함)을 외부로 유출 금지, 프로젝트 종료 후 사업관련 산출물 및 유관자료 컴퓨터에서 완전삭제, 생산된 산출물 전량(이면지 포함) 폐기

제 4조 (손해배상)

본 계약에서 정한 규정을 “계약상대자”이 위반할 경우에는 민․형사상의 책임 이외에도, “발주처”의 관련 규정에 따른 징계 조치 등 어떠한 불이익도 감수하며, “발주처”에 끼친 손해에 대해 지체없이 변상․복구해야 함.

제 5조 (지적재산권)

모든 비밀정보는 비밀정보제공자가 지적재산권을 가지며, 정보를 제공받는 자에게 지적재산권을 제공하는 것은 아니다.

제 6조 (비밀정보의 반환)

기본계약서의 이행이 종료된 경우에 “계약상대자”은 비밀정보와 관련된 일체의 자료 (그 매체의 형식이 서류, 파일 등 종류를 불문하고)를 지체없이 “발주처”에게 반환해야 한다.

OOOO 년  OO 월 OO 일

“발주처” : 제주관광공사                         제주관광공사        (인)

“계약상대자” : OOOO                           대표자              (인)

【서식 6】

보안 확약서

본인은 귀 기관과 계약한                           사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 그 밖의 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년      월      일

서약업체(단체) 대표

소        속 :

직        급 :

성        명 :                       (서명)

제주관광공사사장  귀하

※ 완료시만 완료보고서에 첨부, 대표자만 작성